ธุรการ

แผนผังโครงสร้างสานกั บริหารระบบกายภาพ สานักบริหารระบบกายภาพ (ผอ.สานกั 1 อตั รา) ธรุ การ (13 คน) ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝา่ ยซอ่ มบารงุ ฝ่ายวางแผน ออกแบบ ฝ่ายโครงสร้างพนื้ ฐาน ฝ่ายบริหารสญั ญากายภาพ และสารสนเทศระบบ การจดั การพลงั งานและ และจัดการยานพาหนะ (60 อัตรา) (69 อัตรา) กายภาพ ส่งิ แวดลอ้ ม (34 อตั รา) (17 อตั รา) (25 อัตรา) กลุ่มภารกิจบริหารสญั ญา กล่มุ ภารกจิ จดั การอาคาร กลุ่มภารกจิ โยธาและ กลมุ่ ภารกจิ แผนและการ กล่มุ ภารกิจการจัด กายภาพ สถานที่ สุขาภบิ าล พัฒนาระบบกายภาพ การพลงั งาน กลุ่มภารกิจจัดการ กลมุ่ ภารกจิ บริการอาคาร กลมุ่ ภารกิจไฟฟ้าและ กลมุ่ ภารกจิ ออกแบบและ กลมุ่ ภารกจิ การจัดการ ยานพาหนะ สถานที่ อิเลก็ ทรอนกิ ส์ ควบคมุ การก่อสร้าง ส่งิ แวดล้อม กลุ่มภารกิจภูมทิ ศั นแ์ ละการ กลมุ่ ภารกจิ เคร่อื งกล กลุ่มภารกิจสารสนเทศ กล่มุ ภารกจิ สื่อสารและ จัดการขยะ ระบบกายภาพ โทรคมนาคม ขอ้ มลู ณ วันท่ี 1 กันยายน 2561 จานวนบุคลากรทงั้ หมด 219 อัตรา

แผนผังงานธุรการของสานักบรหิ ารระบบกายภาพ ธรุ การ งานสารบรรณ งานการเงินและ งานพัสดุ งานบุคคล งบประมาณ

สรุปผลงานสารบรรณ (1 กันยายน 2560 – 31 สงิ หาคม 2561)

สรปุ ผลการดาเนนิ งานสารบรรณ สานักบริหารระบบกายภาพ หน่วยงาน เอกสารรับเข้า เอกสารส่งออก (เร่ือง) (เรือ่ ง) ธุรการสานกั 12,303 1,788 - ฝ่ายอาคารสถานที่ 2,243 - ฝา่ ยซอ่ มบารุง 5,415 - - ฝ่ายวางแผน ออกแบบฯ 1,857 380 - ฝา่ ยโครงสรา้ งพืน้ ฐานฯ 2,040 251 - ฝ่ายบรหิ ารสญั ญากายภาพฯ 886 730 รวมเอกสาร รบั / ส่ง 2,942 5,392 25,443

สรุปผลงานงบประมาณ (1 กันยายน 2560 – 31 สงิ หาคม 2561)

งบประมาณกองทนุ สินทรัพยถ์ าวร ปี 2561 งาน จานวน งบประมาณทไ่ี ดร้ บั งบประมาณทใี่ ช้ ร้อยละการใช้ 206,233,364.00 92.55 โครงการยุทธศาสตร์ 6 222,837,600.00 152,017,930.21 80.77 1. โครงการปรบั ปรุงอาคารตามกฎหมายวา่ ดว้ ยอาคารควบคมุ (อาคารส่วนกลาง) 358,251,294.21 2. โครงการโรงอาหารอ่มิ อร่อย สะอาด - โครงการปรับปรุงโรงอาหารสว่ นกลาง 3. โครงการจดั การพลงั งาน โครงการเปล่ียนเครอื่ งปรับอากาศประสทิ ธภิ าพสูง 4. โครงการอาคารปฏิบตั ิการวจิ ยั และการเรียนการสอน 5. โครงการการจดั การระบบการสัญจร - โครงการก่อสรา้ งทางเดนิ มหี ลงั คา อาคารสถาบนั 3 – ทางเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์) 6. ปรับปรุงอาคารดา้ นความปลอดภัย (ศนู ย์ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสิ่งแวดล้อม) งานประจา 53 188,200,000.00 รวม 411,037,600.00

งบประมาณกองทนุ ทัว่ ไป ปี 2561 หนว่ ยงาน งบประมาณทไี่ ด้รับ งบประมาณที่ใช้ ร้อยละการใช้ สานกั บรหิ ารระบบกายภาพ 281,819.84 271,219.09 96.24 90.43 ฝ่ายปฏิบตั ิการอาคารสถานที่ 156,071,572.83 141,130,859.82 95.62 ฝ่ายสถาปตั ยกรรมและโครงสรา้ ง พื้นฐาน 41,639,785.62 39,814,274.55 ฝา่ ยจดั การอาคารสถานท่ีและ สารสนเทศ 14,392,459.06 13,906,312.42 96.62 หน่วยพลงั งานและส่งิ แวดล้อม 1,794,394.00 1,479,516.03 82.45 214,180,031.35 196,602,181.91 91.79 รวม หมายเหตุ งบประมาณที่ไดร้ บั เป็ นโครงสรา้ งเดิม

สรุปผลงานพัสดุ (1 กันยายน 2560 – 31 สงิ หาคม 2561)

สรปุ ผลการดาเนินงานพสั ดสุ านักบริหารระบบกายภาพ หน่วยงาน จัดซอ้ื จดั จ้าง งบประมาณค่า กองทุน จดั ซอ้ื จดั จ้าง ท่ัวไป ทวั่ ไป ซ่อมแซม สนิ ทรัพย์ ดว้ ยเงินยมื รอง อาคาร ถาวร จ่าย สว่ นกลาง ปี 2561 25 ลา้ นบาท (เรอ่ื ง) (เร่ือง) (เรอ่ื ง) (เร่ือง) (เรื่อง) 10 ธรุ การสานักฯ 391 2- - ฝ่ายอาคารสถานท่ี / 5 106 8 - ฝ่ายซ่อมบารุง 26 ฝ่ายวางแผน ออกแบบฯ 31 - 27 14 120 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 463 10 3 - ฝา่ ยบรหิ ารสญั ญา 13 - - กายภาพฯ 131 38 14 120 รวม

สรุปผลงานบคุ คล (1 กันยายน 2560 – 31 สงิ หาคม 2561)

การประเมินตอ่ สญั ญาจ้าง ลาออก บรรจุใหม่ หนว่ ยงาน ตอ่ สัญญา พนม. พนม.ลาออก พนม.บรรจใุ หม่ (ราย) (ราย) (ราย) ธรุ การสานักฯ - 3 ฝา่ ยอาคารสถานท่ี 3 (ยา้ ยงาน) ฝ่ายซ่อมบารุง 3 2 ฝ่ายวางแผน ออกแบบฯ 8 2 6 ฝ่ายโครงสรา้ งพน้ื ฐาน 3 7 2 ฝา่ ยบรหิ ารสญั ญากายภาพฯ 8 3 - 1 - 1 รวม 25 2 14 17