BOOK GIF 2016Primária e Container
ApresentaçãoPrezado Fornecedor,É com grande satisfação que estamos divulgando e implantando um novo Método de MelhoriaContínua na Gestão de Fornecedores chamado GIF – Gestão Integrada de Fornecedores,Módulo Transferência. 2O GIF tem como foco principal estreitar nossa relação de parceria, acreditando que osresultados sustentáveis ao longo do tempo somente serão adquiridos através da utilizaçãodas ferramentas e processos corretos.Buscar a melhoria contínua dos nossos processos e criar ferramentas de suporte paracapacitar e auxiliar nossos fornecedores no alcance do aumento da rentabilidade de seusnegócios faz parte da cultura da BRF.O GIF, além de premiar e reconhecer os melhores, também oferece a todos osTransportadores a oportunidade de utilizar o método como parte integrante da gestão do diaa dia e como base sustentável para um sólido crescimento.Queremos valorizar nossos melhores parceiros e nossa gente que faz a diferença, criandosempre um ambiente de trabalho seguro e motivador na busca de resultados excelentes.Contamos com todos na divulgação e implantação deste novo método.Sucesso a Todos!Atenciosamente,BRF.Aprovadores:Gustavo Burger – Diretoria de Logística BrasilRicardo Trinkel – Diretoria Logística TransportesLuciano Farago – Gerência Logística TransportesGilson Ross – Diretoria de SuprimentosFabrício Souza – Gerência de Suprimentos
Sala de Troféus 2015 3 1° 2° 3° 3° 2014 2014 1° 2° 20131° 2° 3°
Sumário 4REGULAMENTO......................................................................................................1.1 Objetivo do Programa GIF ................................................................................ 51.2 Conceitos.......................................................................................................... 51.3 Dono do GIF ..................................................................................................... 51.4 Procedimentos de Avaliação ............................................................................ 61.5 Critério de Pontuação ....................................................................................... 71.6 Penalidade........................................................................................................ 82 PILARES E CATEGORIAS DO GIF.................................................................. 103 RECONHECIMENTO ........................................................................................ 113.1 Bônus de Pontuação....................................................................................... 113.2 Premiação....................................................................................................... 124 CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................ 12PILARES DE PROCESSOS................................................................................. 14Pilar 01 – SSMA ................................................................................................... 14Pilar 02 – Gente e Gestão .................................................................................... 23Pilar 03 – Equipamentos....................................................................................... 29Pilar 04 –Produtividade......................................................................................... 34Pilar 05 – Sistema de Gestão ............................................................................... 42CATEGORIA DE RESULTADO ........................................................................... 47Pilar 01 – SSMA ................................................................................................... 48Pilar 02 – Gente e Gestão .................................................................................... 49Pilar 04 –Produtividade......................................................................................... 50Pilar 05 – Sistema de Gestão ............................................................................... 51
Regulamento 1.1 Objetivo do Programa GIFO objetivo principal do GIF é orientar o transportador a cumprir suas atividades do dia a dia 5através de um método de gestão em transporte, propiciando oportunidades para o aumentoda rentabilidade e para um crescimento sólido e sustentável de seu negócio.O GIF tem duração anual e será acompanhado e medido ao longo do ano através deavaliações periódicas.Fica reservado à BRF, durante o transcorrer do ano, o direito de realizar quaisqueradequações necessárias às legislações vigentes ou melhorias, visando o aumento deeficiência e redução de custos nos processos.1.2 Conceitos do GIFPara o alcance de resultados sustentáveis precisamos fortalecer a base da empresa,garantindo que o conhecimento não fique restrito apenas nas pessoas.Por isso o GIF está dividido em 02 (dois) conceitos principais: Pilares de Processos eCategorias de Resultados.O GIF tem pontuação máxima de 1.000 (mil) pontos, sendo 500 (quinhentos) pontos para aavaliação dos Processos e 500 pontos para o atingimento dos resultados.Fica reservado à BRF o direito de mudanças nos pesos de pontuações ao longo das próximasrevisões do método.O GIF é de exclusividade da BRF e seu direito de uso é permitido apenas nos serviçosprestados pelos fornecedores nas unidades (FÁBRICAS/CD/TSP) da BRF.1.3 Dono do GIFPara o sucesso do GIF é necessário a participação ativa da alta liderança da transportadora(presidente, diretor, sócio) demonstrando de forma consistente o compromisso tanto naimplementação quanto nas ações de rotina do GIF.
1.4 Procedimentos de AvaliaçãoO GIF em 2016 possuirá os seguintes procedimentos de avaliações:Auto avaliações:Serão 11 (onze) auto avaliações durante o ano com início em Fevereiro e término emDezembro. 6Todo mês o transportador deverá realizar sua auto avaliação de processos e resultados doGIF.Até o quinto dia útil do mês seguinte deverá ser enviado eletronicamente a pontuação daauto avaliação de processos e resultados (Turnover, Absenteísmo, Acidentes e outros), casonão seja enviado no prazo estabelecido o transportador será penalizado com a perda depontos, conforme descrito no tópico penalidades.Avaliações Oficiais:Poderão ocorrer uma ou mais avalições oficiais da diretoria de logística de transporte deacordo com critérios internos da BRF.Obs.: Caso a pontuação da auditoria oficial seja menor do que a informada através da autoavaliação, o valor de fechamento do trimestre ou quadrimestre será substituído pelapontuação da auditoria oficial. Esse critério aplica-se somente em categoria de processos.A qualquer momento poderão ser requisitados documentos comprobatórios (evidências)referentes a itens da avaliação. Estes documentos serão utilizados dentro do critério dasauditorias para calcular dispersão das auto avaliações.Serão utilizados também, controles internos da BRF como relatórios de monitoramento, TMSe SAP para auditorias da mesma forma serão utilizados para o cálculo de dispersão.As auditorias na categoria de resultados serão, baseadas nos indicadores fornecidos pelasequipes internas da BRF que forem apresentados no mês.
1.5 Critérios de PontuaçõesAs avaliações oficiais ou a soma das auto avaliações mensais terão pesos de pontuaçõesdiferentes ao longo do ano, seguindo o critério abaixo:1º Fechamento: Fevereiro a AbrilPeso na Pontuação Anual: 30% 7 Processos (500 pontos):Será validada a pontuação média das 03 (três) auto avaliações enviadas de Fevereiro a Abrilou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF quando ocorrer. Resultados (500 pontos):Será calculada a média dos resultados apurados no período de Fevereiro a Abril para todosos indicadores avaliados ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF, quandoocorrer.2º Fechamento: Maio a AgostoPeso na Pontuação Anual: 30% Processos (500 pontos):Será validada a pontuação média das 04 (quatro) auto avaliações enviadas de Maio a Agostoou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF quando ocorrer. Resultados (500 pontos):Será calculada a média dos resultados apurados no período de Maio a Agosto para todos osindicadores avaliados ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF, quandoocorrer.3º Fechamento: Setembro a DezembroPeso na Pontuação Anual: 40% Processos (500 pontos):Será validada a pontuação média das 04 (quatro) auto avaliações enviadas de Setembro aDezembro ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF, quando ocorrer.
Resultados (500 pontos):Será calculada a média dos resultados apurados no período de Setembro a Dezembro paratodos os indicadores avaliados ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF,quando ocorrer.Fechamento Anual: 8A pontuação oficial anual será calculada com base nos três fechamentos:Pontuação do 1º Fechamento x 30% + Pontuação do 2º Fechamento x 30% + Pontuação do3º Fechamento x 40%.1.6 PenalidadesO não cumprimento no envio de informações, inconsistências observadas nas avaliaçõesoficiais, graves descumprimentos ou impactos negativos nas operações, seguirão asseguintes regras de penalidades:a) Atraso no envio das auto avaliações e dos indicadores mensais:Atraso de 01 dia: -05% da Pontuação MensalAtraso de 02 dias: -10% da Pontuação MensalAtraso de 03 dias: -15% da Pontuação MensalAtraso superior a 03 (três) dias será considerado descumprimento grave econsequentemente anulação da pontuação mensal do transportador.Pedidos para postergação serão avaliados individualmente por um comitê interno da BRFb) Categorias ou indicadores sem informações nas auto avaliações:Será considerada nula a pontuação do item não informado.c) Dispersões entre as auto avaliações e a avaliação oficial:Em caso de dispersões superiores a 5% durante as avaliações oficiais, serão aplicados osseguintes critérios de penalidades:Dispersão > 5% e <= 10%: -10% na Pontuação Total da Avaliação Oficial;Dispersão > 10% e <= 20%: -20% na Pontuação Total da Avaliação Oficial;Dispersão > 20%: Desclassificação do GIF
d) Atingimento inferior a 500 (quinhentos) pontos no fechamento anual:O transportador que alcançar uma pontuação inferior aos 500 (quinhentos) pontos anuais, nãoconcorrerá no ranking anual de classificação.e) Paralisações:O transportador que for responsável por ocasionar grave desabastecimento de fábricas, CDs 9ou TSPs por paralisações de sua frota, sofrerá a Desclassificação do GIFf) Padrão GENTREX:A constatação de que o transportador alterou o perfil da frota contratada de PadrãoGENTREX para NÃO GENTREX, sem o consentimento e autorização formal da BRF, sofreráautomaticamente a Desclassificação do GIF.g) Passivo Trabalhista:O transportador que não arcar com suas obrigações trabalhistas como recolhimento de INSSe FGTS e causar sérios danos à imagem da BRF perante aos órgãos públicos, sofreráautomaticamente a Desclassificação do GIF.h) Acidentes:O transportador que sofrer um acidente com fatalidade do motorista ou de terceiro e fordetectado através de investigação culpa e/ou negligência do motorista e transportadora,durante o ano de avaliação ou qualquer sinistro onde seja constatado que o motorista nãoestá cadastrado e liberado pela GR (gerenciadora de risco) sofrerá automaticamente aDesclassificação do GIF.i) Atraso no envio da investigação do transportador e documentos obrigatórios:Sempre que ocorrido um acidente, a transportadora receberá da unidade responsável pelacarga a investigação do transportador, que deverá ser preenchida com todas as informaçõese enviada à BRF em um prazo de 7 (sete) dias. O atraso ou não envio da investigação dotransportador acarretará na perda de 20 (vinte) pontos. Caso a transportadora afirme quepossui os requisitos da investigação do transportador e não enviar as evidências solicitadas(exemplo: ASO, disco de tacógrafo, direção defensiva) estará passível de desconto de 20(vinte) pontos.
j) Pontuação SSMA:Caso o somatório dos itens de SSMA (Processos) for inferior a 80 (oitenta) pontos no mêsvigente o transportador terá sua pontuação zerada.k) Comprometimento da imagem da BRF.Caso constatado o uso da imagem BRF de forma inapropriada em rede sociais, canais de 10vídeo e mídia, sofrerá automaticamente a Desclassificação do GIF.2. Pilares e Categorias do GIFPara a avaliação dos itens de processos e de resultados do GIF, dividimos as pontuaçõesnos pilares de processos e nas categorias de resultados conforme estruturação abaixo:Pilares de Processos: Pilar 1: SSMA 155 Pontos Pilar 2: Gente e Gestão 80 Pontos Pilar 3: Equipamentos 70 Pontos Pilar 4: Produtividade 115 Pontos Pilar 5: Sistema de Gestão de Resultado0 80 PontosTotal Processos: 500 PontosCategorias de Resultados:Categoria 1: SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente 120 PontosCategoria 2: Gente e Gestão 60 PontosCategoria 4: Produtividade 180 PontosCategoria 5: Sistema de Gestão 140 PontosTotal Resultados: 500 PontosPontuação Total (Processos + Resultados): 1.000 Pontos
3. Reconhecimento3.1 Bônus de PontuaçãoAs obtenções de alguns resultados diferenciados serão reconhecidas dentro do GIF através 11de pontuações adicionais.São eles: Inovações: + 50 PontosAções que venham a beneficiar empresa, funcionários e /ou comunidade através de práticascom foco em saúde, segurança e meio ambiente que não sejam comuns no mercado. Todasestas ações devem ser devidamente estruturadas e documentadas.Os projetos serão validados mediante aprovação do comitê BRF.A pontuação será acrescentada a média anual final.Obs.: Não serão consideradas ações já realizadas em anos anteriores e validados pelocomitê. Melhores práticas: +25 PontosAções que venham a beneficiar empresa, funcionários e /ou comunidade, através de práticascom foco em saúde, segurança e meio ambiente.Todas estas ações devem ser devidamente estruturadas e documentadas.Os projetos serão validados mediante aprovação do comitê BRF.A pontuação será acrescentada a média anual final.Obs²: Os projetos de Inovação e Melhores Práticas implantados deverão serenviados até o 01º semestre do ano vigente para serem considerados na pontuação.Após esse prazo não serão mais pontuados.
Compras realizadas no mês através dos fornecedoresganhadores do Pool de compras do ano vigente, veículos,implementos e suprimentos: + 25 PontosPontuação anual, somente será validada mediante a comprovação de notas fiscais e 12informações do Pool de compras.3.2 PremiaçõesSerá divulgado um ranking mensal por transportador, mostrando a pontuação ou colocação.Os 10 (dez) primeiros colocados no ranking anual nacional serão reconhecidos no eventocom placas de reconhecimento de operação modelo.Os 03 (três) primeiros colocados no ranking anual nacional serão reconhecidos no eventocom troféus e premiações diferenciadas.4. Considerações GeraisAs pontuações das auto avaliações a serem enviadas mensalmente até o quinto dia útil decada mês são de inteira responsabilidade da transportadora. Lembrando que as informaçõescitadas na auto avaliação são referentes do mês anterior (1° dia ao último dia), exceto termopalete.Observação termo palete: A Data corte do fechamento será todo dia 5 do mês vigente,sendo considerado como pendentes os termos até 45 dias da data de emissão.Ex.:Data da emissão do termo: 20/10Prazo: 45 diasVencimento: 04/12Emissão do Relatório: 05/12Status: Pendente (Caso não tenha efetuada a prestação de contas no prazo)A planilha padrão da auto avaliação deverá ser preenchida conforme orientação depreenchimento para cada item (“SIM” - “NÃO” - “N/A” - “%” ou “Número”).
Em caso de validação e para efeito de avaliação, a soma das pontuações dos itens nãoaplicáveis será multiplicada pelo percentual atingido na avaliação de processos e somadana pontuação total, exemplo: Total de pontos do pilar: 100 pontos (suposição) 13 Total de pontos dos Itens não aplicáveis: 10 Pontos (suposição) Total de pontos mensuráveis: 100-10=90 pontos Pontos do pilar atingidos (dos 90): 9 Pontos (suposição) % de atingimento na pontuação final do pilar: 9/90 = 10% Pontuação a ser somada na pontuação final pelos itens não aplicáveis: 10 x 10% = 1Ponto Pontuação final do pilar: 10 pontos.
Pilares de Processos 155 Pontos1 SSMA1.1. Atendimento aos Requisitos Legais 26 Pontos 141.2. Procedimentos de Inspeção e Manutenção 42 Pontos1.3. Comunicação e Investigação de Acidentes1.4. Indicadores Reativos 25 Pontos1.5. Campanhas e Eventos de SSMA1.6. Gestão de Cooperados 12 Pontos1.7. Comunicação de Questões de SSMA1.8. Política de SSMA 12 Pontos1.9. Auditorias Comportamentais 05 Pontos 04 Pontos 09 Pontos 20 PontosOBS: as informações do pilar SSMA estão descritas no Manual do transportador
1.1 Atendimento aos Requisitos Legais - 26 PontosO transportador deverá garantir que todas as normas regulamentadoras do Ministério doTrabalho estejam implantadas em sua empresa, dentre elas: NR-4: Quadro de funcionários dimensionado de acordo com o SESMT; 15 NR-5: CIPA implantada de acordo com o grau de risco e Registrada no Sindicato dacategoria; NR-5: Mapa de Risco em gestão à vista dos setores de trabalho; NR-7: PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional dos funcionários; NR-7: ASO – Atestados de Saúde Ocupacional dos admitidos e promovidos; NR-9: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.Itens de Avaliação: Descritivo Pontuação Itema) Existe PCMSO atualizado com responsável técnico (médico coordenador)? 3 Pontosb) Os exames admissionais, demissionais e periódicos (incluindo complementares 4 Pontos exigidos pela BRF) estão 100% realizados prazo de validade?c) O PPRA e seu plano de ação estão atualizados? Existe responsável técnico e 3 Pontos responsável pela execução das ações?d) Possui Alvará da Vigilância Sanitária dos veículos, atualizados? 3 Pontose) O exame toxicológico está sendo realizado em 100% das contratações conforme 3 Pontos a Portaria MTPS nº 116? É realizado o controle de jornada, cumprimento de descanso e paradas 5 Pontosf) obrigatórias (diário/semanalmente ou ao retorno à transportadora), através do tacógrafo/rastreador, e existe tratativa formal para os desvios? É realizado o controle dos limites de velocidade (diário/ semanalmente ou aog) retorno à transportadora), através do tacógrafo/rastreador, e existe tratativa 5 Pontos formal para os desvios?Obs. No item “b”, o transportador deverá garantir a realização dos exames admissionais,periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e mudança de função, contendo os examescomplementares exigidos pela BRF, que são: - Vacina Antitetânica; - Acuidade Visual; - Exame Clínico; - Audiometria; - RX da coluna lombo-sacra;
EXAMES DO ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL Admissional Periódico Retorno ao trabalho DemissionalVacina antitetânica - Deverá comprovar a aplicação da vacina X 16Acuidade visual XX XExame clínico XX X XAudiometria X XXRaio X coluna lombo-sacra X1.2 Procedimentos de Inspeção e Manutenção – 42 PontosOs veículos utilizados no transporte rodoviário de cargas devem apresentar condiçõesadequadas de forma a garantir a integridade dos produtos transportados. Quebrasmecânicas podem trazer consequências danosas aos seus condutores e/ou terceiros,provenientes de acidentes causados por manutenção deficiente ou inexistente.O transportador deverá realizar um checklist diário e um mensal, por veículo. O diário deverá ser realizado antes de cada viagem pelo funcionário da empresa (motorista/área de manutenção). O mensal deverá contemplar uma verificação mais criteriosa dos veículos, onde sejam avaliados todos os itens de segurança: KM rodado, avaria (batida ou arranhão no veículo e baú), diesel, luz de freio e ré, sirene de ré, calibragem dos pneus, extintor, nível de liquido de arrefecimento e óleo, buzina, cinto de segurança, estepe e macaco, calços (2), cones (4), faixa refletiva e fita zebrada.Para os problemas identificados, deverá ser realizado um acompanhamento em planilha ousistema, com datas e responsáveis pela regularização das ocorrências apontadas.Para garantir a manutenção preventiva, o transportador deverá realizar as paradasobrigatórias conforme os manuais do fabricante, respeitando sempre os ciclos previstos paracada revisão e tipo de veículo (km ou tempo).
Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuaçãoa) É realizado o checklist diário em 100% dos veículos, verificando os pneus, luzes, 4 Pontos freios, óleos, extintores, danos, etc.? 2 Pontosb) Existe um checklist mensal com cronograma para verificação do estado de conservação e funcionamento da frota? 2 Pontos 4 Pontosc) 100% dos veículos são verificados seguindo o cronograma? 2 Pontos 2 Pontosd) Existem registros das tratativas para as anomalias encontradas no checklist?e) Certificado cronotacógrafo de toda frota/controle anual 17f) Certificado de Teste de frio de toda frota/controle semestralCheck de Frota:Será verificado na auto avaliação mensal e nas auditorias do GIF o estado de conservaçãoe de funcionamento da frota do transportador.Todos os veículos deverão estar com os itens do checklist em perfeito estado. Caso sejaverificado algum veículo sem atender um item específico, o checklist não será pontuado.Checklist de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 26 PontosO checklist contempla todos itens abaixo: -1) Carroceria, assoalho, cabine (estrutura e higiene) - -2) Iluminação interna (semirreboque) e conexões de ar e elétrica -3) Tacógrafo com disco reserva / Hodômetro - Cintos de segurança. Cinto de três pontos para motorista em boas condições -4) para uso e fixação. - -5) Marcador e tanque de combustível - -6) Freio estacionário - -7) Adesivo de proibido dar carona/velocidade 80km/h e 60km/h e 0800-Brf - -8) Para-brisas, limpadores e espelhos -9) Farol, luzes de sinalização, buzina, lanterna e sirene de ré10) Colete refletivo de segurança e cones de sinalização11) Adesivo de registro da ANTT/RNTRC e tara do veículo12) Faixa refletiva lateral, traseira e fita zebrada (100 m c/ 7cm largura)13) Para-choques e proteções laterais (veículos a partir de jan-2011)14) Estepes e pneus com sulco superior a 3mm (cavalo) e 1,6mm (carreta)15) Avarias (nenhuma avaria que prejudique o visual e a funcionalidade do cavalo e semirreboque)16) Lona ou adesivo do Baú e cavalo em perfeito estado -
Item Descritivo Pontuação 1817) Infiltrações do piso para lado externo e drenos com tampa - Divisória de baú e ventilador para cargas compostas e 2 trava-paletes extras18) identificados com no mínimo o nome da transportadora - Placas e lacres do veículo19) Fixadores de portas (SR) e grade de proteção para equipamento -20) Trava-paletes (2) e teste de partida (equipamento) -21) Cinta de proteção para o Cardan -22) Calços de segurança (2, sendo 200 x 150 x 150 mm) -23) Cabo de energia (container) -24) Plataforma do porta-container sem trincas visíveis ou avarias -25) Pinos de travamentos do container em bom estado de funcionamento -26) Rastreador e sensor -27) -1.3 Comunicação e Investigação de Sinistros – 25 PontosUma das ferramentas importantes no Sistema de Gestão de SSMA é o tratamento dado aoseventos que levaram ou poderiam levar a um dano, para isso deve existir um procedimentopadrão para comunicar e investigar os sinistros.Toda a investigação deve gerar planos de ação, com os responsáveis pelas ações deimplementação e os prazos para suas conclusões.Todo acidente em que houver lesão ao motorista deverá ser registrado através de umComunicado de Acidente de Trabalho (CAT) junto a Previdência Social.A transportadora deverá ter o controle dos seguintes sinistros: Atropelamento, colisão, L na pista e tombamento; Roubo (parcial e total), furto, violação no lacre;Para classificação dos acidentes pode ser utilizado o quadro abaixo:Grau DescriçãoLeve Evento sem lesão corporal dos indivíduos envolvidos.Moderado Evento que gere lesão ou restrições corporais temporárias aos envolvidos.Grave Evento que gere lesão de incapacidade ou vítima falta.
Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 4 Pontosa) Existe um fluxo de comunicação de sinistro com os responsáveis por cada 4 Pontos etapa? Todos os motoristas conhecem esse procedimento? 5 Pontosb) Existe um procedimento de investigação de sinistro escrito? 6 Pontosc) No procedimento de investigação, contemplam no mínimo as 7 etapas 4 Pontos sugeridas pela BRF? 2 Pontosd) Toda a investigação gera um plano de ação com ações corretivas e 19 preventivas? Contém datas e responsáveis?e) As causas e recomendações das investigações são divulgadas para os outros colaboradores com o objetivo de conscientizá-lo e evitar reincidências?f) É realizado abertura da CAT em casos de acidente de trabalho junto a Previdência Social?1.4 Indicadores Reativos – 12 PontosPara garantir uma gestão no detalhe dos resultados e atendimento aos requisitos legais, otransportador deve controlar e monitorar os indicadores de SSMA de sua operação. Osprincipais indicadores a serem analisados são os números de acidentes (leve, moderado egrave), realização de checklist, número de multas, desvios cometidos pelos motoristas, etc.Além do acompanhamento periódico dos resultados, o transportador deve possuir uma rotinade reuniões para tratamento dos principais desvios e análise das investigações.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação Existe controle dos números de acidentes de transporte, classificados em: 2 Pontosa) leve, moderado e grave? 2 Pontosb) Existe taxa de frequência de acidentes leves, moderados e graves? Este 2 Pontos controle é estratificado por período do ano, por tipo de acidente? 4 Pontos 2 Pontosc) Existe um controle mensal de multas por motivo,placa e motorista?d) É realizado uma tratativa para o controle e redução das multas?e) É divulgado mensalmente os indicadores existentes aos empregados?
1.5 Campanhas e Eventos de SSMA - 12 PontosAs Campanhas e Eventos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para motoristas tem comoobjetivo conscientizá-los sobre os riscos e perigos aos quais estão expostos e a importânciade ter uma atitude preventiva que resulte na melhoria da qualidade de vida e na prevençãodo meio ambiente por meio de campanhas e treinamentos.1.5.1 Campanhas 20Para garantir a excelência em SSMA, o transportador deverá implementar campanhas queenglobe diversos temas de saúde, segurança e meio ambiente para conscientizar seusmotoristas sobre os devidos cuidados a serem tomados. Deverá ser desenvolvido umcronograma com no mínimo 6 campanhas para serem aplicadas ao longo do ano.Todas as campanhas deverão ser evidenciadas com fotos, lista de presença e materialdidático/visual.Sugestões de campanhas:a) Proibição de acompanhantes em viagens;b) Uso e importância dos EPIs básicos e específicos para Motorista relacionados com os embarques de produtos.c) Uso do cinto de segurança;d) Proibição do uso do celular/rádio amador durante as viagens;e) Ergonomia;f) Limites de velocidades para dias secos, de chuva e neblina;g) Limites de jornada, descanso, parada para refeições, etc;h) Organização de objetos no interior da cabine, evitando perda de concentração, obstrução de pedais e alavancas, projeção de objetos e quedas;i) Doenças sexualmente transmissíveis, tabagismo, álcool e outras drogas;j) Meio ambiente e o lixo gerado no trânsito.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 1 Pontoa) Existe um cronograma com no mínimo 6 campanhas para serem aplicadas ao 4 Pontos longo do ano? 2 Pontosb) O cronograma referente as campanhas de SSMA está sendo seguido dentro dos prazos? A transportadora possui facilitador do Programa Pacto Na Mão Certa que sejac) responsável por abordar periodicamente com os motoristas o tema contra a exploração sexual infantil.
1.5.2 Eventos de SSMAO transportador deverá realizar eventos em datas comemorativas como Dia dos Pais, Dia doMotorista, Aniversariantes do Mês e outros (registrar os eventos).Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 3 Pontosa) Realiza eventos comemorativos (No mínimo Dia dos Pais, Dia do Motorista, 2 Pontos 21 Aniversariantes do Mês), entre outros?b) O cronograma referente aos eventos está sendo seguido dentro dos prazos?1.6 Gestão de Cooperados – 5 PontosPara o acesso de novos cooperados às cooperativas, os mesmos deverão atenderpreviamente alguns itens referentes à SSMA. Os cooperados terão ainda que participar detodos os procedimentos adotados pela cooperativa referente aos quesitos de gestão deSSMA. Todos os documentos devem estar na cooperativa.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Existe um procedimento de contratação que contemple requisitos mínimos de 1 Ponto SSMA dos cooperados? 2 Pontosb) Há um cadastro de prestadores de serviço pré-qualificados?c) O transportador frequentemente avalia integralmente o desempenho de SSMA dos prestadores de serviço sob suas responsabilidades?1.7 Comunicação de Questões de SSMA - 04 PontosPara garantir o envolvimento de todos os níveis da empresa desde os funcionáriosoperacionais até o nível hierárquico de liderança, o transportador deverá promoverinternamente na empresa ações de divulgação e conscientização das questões de SSMA.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontos A empresa utiliza das formas para comunicar e enfatizar os aspectos 2 Pontosa) prevencionistas de SSMA, como vídeos, cartazes, banners, folhetos, palestras entre outras?b) Existe um processo de opiniões e sugestões para SSMA envolvendo os empregados (ex. caixa de sugestões ou formulário)?
1.8 Política de SSMA – 09 PontosToda empresa deve ter definidos os seus valores e condições que não são negociáveis.Esses valores devem estar claros para todos envolvidos em todas as suas relações.Desenvolver uma Política de SSMA baseada nos valores, missão e visão da transportadoraé essencial para o processo. 22A Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente - SSMA deve ser efetivamente comunicadaa todos os colaboradores da transportadora.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 3 Pontosa) A missão e a visão da empresa estão definidas? 3 Pontos 3 Pontosb) Existe Política de SSMA assinada pelo presidente da transportadora?c) A Política está divulgada a todos os colaboradores? 1.9 Auditorias Comportamentais – 20 PontosOs Motoristas estão em grande parte do tempo nas estradas onde o acompanhamento dodesvio se torna limitado. Esta limitação de sistemas de controle e prevenção de desvios naatividade aumenta a exposição a riscos de acidentes.As auditorias comportamentais concentram-se na abordagem dos Motoristas, paraidentificação e eliminação dos desvios, melhorando o desempenho em SSMA.Para que a atividade seja praticada, é necessário que a transportadora realize patrulha desegurança, blitz de segurança entre outras atividades com objetivo de analisar ocomportamento do motorista (está descrito no manual com detalhes da atividade).Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 7 Pontosa) É realizada blitz com foco na segurança uma vez a cada trimestre? 7 Pontosb) É realizada patrulha de segurança uma vez por semestre pelo dono da transportadora? A patrulha define conteúdo, tempo ou distância de percurso? 6 Pontosc) É tomada tratativa para os desvios identificados?
Pilares de Processos 80 Pontos 2. Gente e Gestão2.1 Recrutamento e Seleção 20 Pontos2.2 Uniformes, EPIs, Encargos e Benefícios 23 17 Pontos2.3 Relacionamento Sindical e Gestão Preventiva de Riscos Trabalhistas 12 Pontos2.4 Turnover 10 Pontos2.5 Integração, Capacitação e Treinamento 21 Pontos
2.1 Recrutamento e Seleção – 20 PontosPara recrutar e selecionar novos funcionários, o transportador deverá realizar algunsprocessos e possuir os seguintes formulários: Perfil de cargo de motorista; 24 Ficha cadastral do candidato; Realizar a entrevista de seleção Padrão GIF; Aplicar testes de aptidão (Matemática, Português e Teste Prático); Solicitar a relação de documentos admissionais; Garantir a realização da pesquisa da gerenciadora de risco e controle dos vencimentos; Garantir que ele tenha conhecimento do PGR (Plano de Gerenciamento de Risco) Avaliar o funcionário contratado ao final do seu período de experiência.Todos os contratados deverão possuir um prontuário completo em pasta de arquivo, comtodos os formulários descritos acima.Colocamos anexas algumas sugestões para perfil de cargo de motorista, ficha cadastral,testes de aptidão, documentos e formulário de avaliação do período de experiência.Para avaliação do GIF, consideraremos como obrigatória a Entrevista de Seleção PadrãoGIF.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuaçãoa) Perfil de cargo de motorista (100% do quadro) 2 Pontosb) Testes de aptidão de matemática (100% do quadro) 2 Pontosc) Testes de aptidão de português (100% do quadro) 2 Pontosd) Teste prático para motorista (100% dos motoristas) 2 Pontose) Teste teórico para motorista (100% dos motoristas) 2 Pontosf) Avaliação do período de experiência (100% do quadro) 3 Pontosg) Controle do Cadastro da gerenciadora de risco (100% do quadro) 2 Pontosh) Entrevista de Seleção Padrão GIF – ref.RS03T(100% do quadro) 2 Pontosi) >80% de funcionários retidos após 90 dias de experiência (funcionários 3 Pontos retidos / total contratados)Obs.: O Perfil do Motorista no ato da admissão deve ser avaliado se consta em sua CNH adescritiva do EAR (exerce atividade remunerada).
OBS: Com exceção da Entrevista de Seleção Padrão GIF e PGR (Plano deGerenciamento de Risco), os demais testes e formulários como perfil de cargo de motoristae ajudante, ficha cadastral, testes de aptidão e avaliação do período de experiência, otransportador poderá utilizar formulários próprios e não obrigatoriamente as sugestões doGIF.2.2 Uniformes, EPIs, Encargos e Benefícios – 17 Pontos 25O transportador deve apresentar sempre que solicitado, os documentos que comprovemsuas obrigações referentes aos encargos sociais: Recolhimento de INSS/GPS; Depósito de FGTS;O transportador deve garantir que todos os benefícios exigidos em seu acordo coletivo sejamrepassados integralmente aos funcionários e nas datas corretas (ticket alimentação,assistência médica, seguro de vida, cesta básica, vale transporte, etc.).Deverá também possuir um controle de entrega dos EPIs e garantir que todos os seusfuncionários possuam os uniformes tendo como prazo de trocas semestralmente (camisa ecalça) e EPIs necessários de acordo com sua atividade.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Comprovante de recolhimento mensal do INSS 2 Pontos 4 Pontosb) Comprovante de depósito mensal do FGTS 4 Pontos 3 Pontosc) Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 2 Pontosd) Controle de escala de férias dos colaboradorese) Controle de entrega de uniformes (mínimo 2 calças e 3 camisas por semestre) e EPIs.f) Cronograma de Controle de trocas por tempo/tipo dos uniformes e EPIs (com a validade do CA – Certificado de Aprovação).
2.3 Relacionamento Sindical e Gestão Preventiva de RiscosTrabalhistas – 12 PontosO transportador deverá possuir gestão ativa nos controles dos riscos trabalhistas, tendo a 26obrigação de cumprir todas as normas e leis pertinentes ao transporte de cargas ou aconvenção coletiva do sindicato ao qual é filiado. Deverá também garantir o pagamento dasguias de recolhimento sindical e sempre respeitar o período de pagamento previsto naregião.Visando a redução dos riscos trabalhistas e o cumprimento das obrigações legais, otransportador deverá controlar as horas extras de suas equipes através do ponto eletrônico,sistema de rastreamento homologado e/ou tacógrafo e/ou cartão de controle. Todas as horasextras geradas deverão ser compensadas dentro do período permitido pela convençãovigente ou remuneradas mensalmente em folha, seguindo a legislação vigente deregulamentação da profissão do motorista.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 1 Pontoa) Comprovante de pagamento da contribuição sindical mensal e/ou anual 1 Ponto (patronal) 1 Ponto 3 Pontosb) Comprovante de recolhimento da contribuição sindical dos empregados 1 Pontoc) Controle das ações trabalhistas por motivo, função e valor. 5 Pontosd) Implantação do sistema de controle de ponto e/ou rastreamento e/ou cartão de controle para 100% dos motoristase) Existe compensação ou remuneração de hora extra de acordo com Convenção Coletiva de cada região? (Conforme convenção ou acordo coletivo de trabalho impresso).f) A remuneração é realizada mensalmente com salário fixo de acordo com a categoria?2.4 Turn Over – 10 PontosO Transportador deverá garantir a realização das entrevistas de desligamento quandoocorrerem (O formulário de entrevista de desligamento está disponível no Portal doTransportador).Também deverá atualizar o Controle Padrão GIF no Quadro de Gestão à Vistasemestralmente com 0% Turn Over.
Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 4 Pontosa) Possui controle anual de contratações e desligamentos de todas as 3 Pontos funções da empresa, através de planilhas ou sistema? 1 Pontob) Realiza entrevista de desligamento em 100% dos funcionários 2 Pontos desligados (pedidos de desligamentos e demitidos)?c) Estratifica e possui plano de ação anual com os principais motivos de desligamento? 27d) 50% dos Funcionários com mais de 01 ano de empresa2.5 Integração, Capacitação e Treinamento – 21 PontosAs questões de prevenção de acidente envolvendo o transporte estão intensamente ligadasao conhecimento disponível acerca dos riscos de seus controles. Assim, é fundamental umrobusto mecanismo para treinamento e reciclagem, tanto para o público gestor, quanto aosexecutantes, com intenso foco nos próprios motoristas e pessoal operacional de apoio.2.5.1 IntegraçãoTodos os funcionários contratados pelo transportador, inclusive administrativos, deverãorealizar integração institucional antes de iniciarem suas atividades.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 5 Pontosa) É realizada integração institucional da transportadora abordando temas de 2 Pontos SSMA para 100% dos funcionários? 3 Pontosb) Possui controle de realização da integração? Possui uma pesquisa de satisfação?c) Estratifica os resultados das pesquisas de satisfação dos treinamentos?
2.5.2 Capacitação e TreinamentosO transportador deverá garantir que 100% de seus motoristas antes de iniciarem asatividades passem pelo treinamento de direção defensiva com foco em SSMA. O treinamentodeverá ser reciclado anualmente, possuir carga horária mínima de 8 horas e ser realizadoem instituições reconhecidas pela BRF. O curso de direção defensiva realizado no MOPP somente será aceito se realizado 28 no prazo de um ano. Curso de direção defensiva realizado a distância (EAD) não será aceito.O transportador poderá realizar outros treinamentos de capacitação para os motoristas deacordo com a necessidade identificadas.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Possui uma matriz de treinamento prevista na empresa, contendo inclusive os 4 pontos treinamentos específicos para funções operacionais como sistemas e 3 Pontos 2 Pontos equipamentos?b) Os motoristas possuem treinamento de direção defensiva anual direcionada a veículos PESADOS?c) Possui procedimento para treinamento para aplicação de macros para 100% dos motoristas?d) Possui controle dos motoristas com treinamento e datas para reciclagem?
Pilares de Processos 70 Pontos3. Equipamentos 29 3.1 Documentações 06 Pontos 3.2 Controle de Insumos 15 Pontos 3.3 Controle de Manutenção 27 Pontos 3.4 Padrão GENTREX 10 Pontos 3.5 Disponibilidade da Frota 12 Pontos
3. 1 Documentações – 06 PontosO transportador deverá garantir que as documentações obrigatórias dos caminhões estejam 30devidamente legalizadas e deverá possuir um controle com as datas de vencimento dadocumentação de cada veículo e motorista (CNH), de modo a evitar que existamdocumentações vencidas.Em todo veículo deverá conter em seu interior as documentações originais exigidas pelasautoridades de trânsito (DUT, DPVAT, IPVA).Todas as multas decorrentes de infrações de trânsito deverão estar estratificadas emcontrole e detalhadas por veículo, motoristas e motivos (anexa uma sugestão de controle demultas).Além do controle de multas, o transportador deverá controlar as pontuações em carteira decada motorista, evitando assim o descumprimento das leis de trânsito.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Cronograma de renovação das documentações dos veículos 2 Pontos 2 Pontosb) Cronograma de renovação das CNH dos motoristasc) Controle mensal das pontuações de CNH por motoristasObs.: Planilha Equipamentos e Controle de multas Transferência podem ser utilizadas.3.2 Controle de Insumos – 15 PontosO Transportador deverá controlar os pneus de sua frota gerando uma análise deste insumo,contendo no mínimo os itens abaixo: Cadastro de todos os pneus da operação; Posição de cada pneu em utilização ou em estoque; Número de série e/ou fogo; Marca, tipo e modelo; KM rodado e previsão de troca através da vida útil de cada pneu;
Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação Controle de pneus com todos os itens abaixo: Cadastro de todos os pneus da operação; Posição de cada pneu em utilização ou em estoque; 10 Pontosa) Número de série e/ou fogo; Marca, tipo e modelo; Km rodadob) Existe análise da vida útil média por pneu, marca e tipo? 5 Pontos 313.3 Controle de Manutenção – 27 PontosOs principais custos de manutenção considerados neste item são: manutenção preventiva ecorretiva, pneus e câmaras, lubrificantes, lavagem e combustível.O transportador deverá, para cumprimento deste item, controlar os custos de manutençãoda sua frota, acompanhando esses custos em R$/km por veículo.Para garantir a manutenção preventiva, o transportador deverá realizar as paradasobrigatórias conforme indicado nos manuais do fabricante, respeitando sempre os ciclosprevistos para cada revisão e tipo de veículo (km ou tempo).Entende-se como ideal o transportador possuir um sistema informatizado para alertar anecessidade de se fazer os serviços programados que estejam para vencer, evitando umapossível parada forçada da frota.No caso das manutenções corretivas, o transportador deverá arquivar as ordens de serviçosrealizados contendo placa, km, oficina, data e horário (entrada e saída da oficina), campocom problemas identificados pelo solicitante e outro com problemas constatados e resolvidospela oficina, peças aplicadas e custo com peças e mão-de-obra.
Itens de Avaliação: Item Descritivo Pontuação 5 Pontosa) Controle mensal de custos/veículo - R$/km 5 Pontos 5 Pontosb) Controle mensal dos custos por manutenção preventiva e corretiva/veículo 4 Pontosc) Análise dos melhores e piores veículos em custo de manutenção total (preventiva + corretiva) 4 Pontos Existe um programa de manutenção preventiva considerando o manual do 4 Pontosd) fabricante? Está sendo cumprido?e) É realizado o teste de opacimetro (teste de fumaça) em todos caminhões da 32 empresa? Possui um controle com prazos?f) Os descartes de materiais como óleo, bateria e pneus, são realizados com empresas habilitadas para coleta e destinação final de resíduos? 3.4 Padrão Gentrex – 10 Pontos Para que haja a inclusão de veículos datados de julho de 2011 na frota do transportador, estes devem estar no padrão GENTREX e desde que a empresa possua contrato com a BRF, faz-se necessário que os equipamentos sejam NOVOS ao serem contratados e os modelos e padrões dos veículos devem ser auditados pela BRF. Os veículos e implementos devem ser adquiridos por fornecedores homologados. Ao ser contratado todo semirreboque deve estar adequado ao padrão visual definido pela BRF e a pintura/adesivagem deverá ser realizada somente nas empresas homologadas. Os equipamentos de refrigeração (item obrigatório), devem ser NOVOS quando o veículo for adquirido. Assegurar que os veículos e equipamentos utilizados (frigoríficos e porta-containers) tenham no máximo 12 (doze) anos de vida útil para os veículos (Cavalo Mecânico) e 10 (dez) anos para o semirreboque e equipamento de refrigeração (Carretas frigoríficas). Para garantir a correta remuneração e os controles das operações pela BRF, o transportador deverá enviar mensalmente a planilha de cadastro de frota que consta anexa.
Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 5 Pontos Possui cadastro da frota, contendo pelo menos os itens abaixo: 5 Pontos Placa, modelo (cavalo e carreta), ano, capacidade, tara, tipo dea) semirreboque/porta container, padrão visual, marca, modelo e ano dos equipamentos de refrigeração (quando cabível), a confirmação se o veículo está no padrão GENTREX (sim ou não) e os modelos dos rastreadores.b) 90% da Frota contratada no padrão GENTREX 333.5 Disponibilidade da Frota – 12 PontosO transportador deve garantir que a frota disponibilizada esteja 100% de acordo com a frotacontratada.A cada viagem o transportador deverá disponibilizar os veículos no padrão dedisponibilidade: carreta limpa interna e externamente, com ausência de odor no interior,com temperatura abaixo de 0°C e com o sensor posicionado corretamente e funcionando.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Possui controle de lavagem dos veículos interna e externa? 2 Pontos 3 Pontosb) Zero de anomalias de carregamento no mês 5 Pontosc) 90% das viagens com sensores de temperatura 100% ativos Controle e estratificação das anomalias dos sensores de temperaturad) através do relatório do sistema de monitoramento.
Pilares de Processos 115 Pontos4. Produtividade 26 Pontos 34 19 Pontos4.1 Controle dos Indicadores 70 Pontos4.2 Quadro de Gestão a Vista com os Indicadores4.3 Reconhecimento e Consequência
IndicadoresControle da Jornada O transportador deverá estratificar as viagens que não tenham registrado alguma parada exigida pela lei do motorista (falta de descanso, almoço, jornada maior, etc); Os motoristas, dentro do possível, deverão ser fixos por viagem e/ou região, visando o 35 maior conhecimento dos trajetos e consequentemente redução do risco de acidentes; Os tempos de descanso, jornada máxima de trabalho e intrajornada devem ser respeitadas de acordo com a lei do motorista (Lei13.103).OBS.: Os dados podem ser retirados dos discos de tacógrafos (mostrar planilha com ocontrole) ou sistema específico de controle já existente no mercado.Homologação por macrosO transportador deverá garantir que motoristas atualizem as informações de chegada epartida através do rastreador (homologação).Todos os veículos da transportadora deverão apresentar as MACROS (pelomotorista/manobra) no momento em que cada atividade aconteça:Número Nomenclatura Descrição da Macro Quem Lógico envia?95 Confirmação de Macro enviada pelo sistema para o transportador (e-mail) e Programação veiculo (sistema de rastreador) com os dados da programação e BRF carregamento.21 Carregado com Motorista envia esta Macro caso seja realizado um Motorista Terceiro carregamento para outro embarcador. Para Carreta Refrigerada: motorista envia esta Macro no20 Início de Viagem momento do início de uma viagem vazia. Para CNTR: motorista Motorista Vazio envia esta Macro no momento do início da viagem após a coleta do CNTR vazio60 Veículo Disponível Motorista envia esta Macro informando a disponibilidade do Motorista veículo em determinado CO. Apresentação para Esta Macro deve ser enviada pelo motorista quando o veículo se Carregamento30 apresentar para carregamento, de acordo com o horário Motorista previsto na programação.
Número Nomenclatura Descrição da Macro Quem Lógico envia?31 Início de Deve ser enviada pelo motorista quando este encostar o veículo Motorista Carregamento na doca para iniciar o carregamento.32 Fim de Deve ser enviada pelo motorista quando for finalizado o Motorista Carregamento carregamento, pesagem e liberação do veículo para apresentação para emissão da documentação (NF, CET, etc). Macro enviada em caso de outro(s) carregamento(s). Neste caso 3635 Próxima Coleta é necessário que todo o ciclo de Macros de carregamento seja Motorista enviado novamente (Macro 30, 31, 32) e somente enviando a Macro 40 após a finalização do último carregamento.40 Início de Viagem O motorista deve enviar esta Macro quando estiver com os Motorista documentos em mãos e liberado para iniciar a viagem. Para Carreta Refrigerada: motorista envia esta Macro no Troca de NF / momento da chegada no CD para troca de NF. Para CNTR:41 Reforço de frio motorista envia esta Macro no momento da chegada no Motorista CNTR terminal / ponto de apoio para ligar o CNTR na tomada para reforço de frio.42 Reinício de Viagem Nos casos onde for utilizado a Macro 41 - Troca de NF / Reforço Motorista de frio CNTR, deve-se enviar esta Macro para reiniciar a viagem. Motorista deve enviar esta Macro no momento da chegada do43 Chegada no Destino veículo no destino / local de descarga, finalizando o tempo em Motorista trânsito. Esta Macro deve ser enviada pelo motorista quando ele é50 Início de Descarga chamado para descarga e encosta o veículo no local de descarga, Motorista antes do início da descarga. Motorista deve enviar esta Macro quando o veículo estiver51 Fim de Descarga totalmente descarregado, o motorista estar com documentação Motorista em mãos e liberado para seguir viagem. Macro enviada em caso de outra(s) entrega(s), sendo necessário55 Próxima Entrega que todo o ciclo de Macros de descarga seja enviado novamente Motorista (Macro 43 e 50) e somente enviando a Macro 51 após a finalização da última entrega.70 Comunicação mesa Esta Macro serve para o motorista entrar em contato com a Motorista de operações mesa de operações. Macro enviada pela Operação de Transporte para o75 Mensagem livre transportador (e-mail) e veiculo (sistema de rastreador) com BRF mensagem e descrição livre.80 Parada para Esta macro deverá ser enviada quando o motorista for parar Motorista Descanso para almoçar ou parar para o repouso obrigatório ou para realizar a intrajornada. Esta macro deverá ser enviada toda vez que o motorista for81 Reinício de Jornada reiniciar a viagem após um descanso obrigatório por lei (sempre Motorista precedida por uma macro 80).
OBS.: Os dados podem ser retirados diretamente do sistema de monitoramentoControle da Temperatura dos VeículosO transportador deve garantir que o veículo esteja disponível, em condições de 37carregamento/descarga, com o tanque de combustível cheio, para a BRF no dia e horáriopreviamente acordados.OBS: Os dados podem ser retirados diretamente do sistema de monitoramento.Controle de Expedição e Transporte - CETControles que o transportador deve conhecer:Para fretes de transferência ou venda direta, acompanhará a carga a ser transportada, oformulário CET. Nesse documento conterá espaço para controle de entregas dedocumentos, que deverá ser preenchido pelo motorista e assinado pelos recebedores,devendo permanecer com a transportadora, uma via deste e as demais entregues à BRF. Canhoto é o documento que comprova a realização da entrega da mercadoria no destino especificado. Compõe parte da nota fiscal, e deverá ser datado, assinado, carimbado pelo(s) destinatário(s) da(s) mercadoria(s) e destacado. Esses canhotos deverão retornar à BRF através do motorista da transportadora e apresentados por ocasião da referida prestação de contas junto à BRF. Gestão dos paletes: O motorista assina a primeira via na unidade e segue com a segunda via até entrega no cliente. A segunda via do termo de paletes é a que acompanha o motorista e tem como finalidade a posse dos mesmos, ou seja, caso o destinatário fique com os paletes o motorista deve solicitar a assinatura e carimbo, ou bônus dos paletes, que será anexado ao termo e substitui a assinatura do cliente. O transportador deve devolver os paletes e caso fiquem no cliente o transportador deve devolver para a BRF o termo paletes assinado e carimbado ou o bônus paletes fornecido pelo cliente.
No processo de entrega dos documentos de controle, a transportadora deverá apresentar: Canhoto da nota fiscal; 38 Termo ou bônus paletes; CET preenchido.Este processo deverá ser documentado através de protocolo de entrega específico datransportadora, coletando a assinatura do recebedor da documentação pela BRF.Para prestação de contas da viagem deverá haver o controle de todos os gastos comoabastecimento, pedágio, manutenção, etc.4.1 Controle dos indicadores – 45 pontosO transportador deverá possuir ferramentas para acompanhamento dos principaisindicadores. Estes devem estar no quadro de Gestão a Vista para que todos oscolaboradores possam acompanhar.Os gráficos do Gestão a Vista são gerados da Planilha de Informações Mensais (enviadavia e-mail do GIF) após preenchimento da aba “acompanhamentos mensais”.Os Indicadores são os seguintes: % de frio; Homologação por Macros; Aderência aos horários de chegada; Devolução de documentos; Consumo (km/litro); Jornada de trabalho; Zero Acidentes;Estes indicadores devem ser abertos por placa. Desta maneira pode-se controlar possíveiscausas de desvios bem como realizar reconhecimento aos melhores motoristas.
Itens de Avaliação: Pontuação 39 Item Descritivo a) Abertura dos indicadores por placa: 4 pontos 4 pontos % de frio; 3 pontos Homologação por Macros; 3 pontos Devolução de documentos; 4 pontos Consumo (km/litro); 4 pontos Jornada de trabalho; 4 pontos Zero Acidentes; Controle de Velocidade b) Quadro de gestão a vista com os indicadores: % de frio; 2 pontos Homologação por Macros; 2 pontos Devolução de documentos; 2 pontos Consumo (km/litro); 2 pontos Jornada de trabalho; 3 pontos Zero Acidentes; 2 pontos Controle de Velocidade 3 pontosc) Existe controle de prestação de contas por viagem com estratificação dos 2 Pontos principais gastos?d) Todos os Itens de controle fundamentais e farol de processos estão 1 Ponto atualizados no Gestão à Vista?OBS.: Os indicadores do quadro deverão estar atualizados com no mínimo dados do mês anterior.
4.2 Reconhecimento e consequência – 70 pontos4.2.1 ReconhecimentoComo forma de incentivo e divulgação, a transportadora deve criar um plano de 40reconhecimento para os melhores colaboradores baseados em cada indicador abaixo: % de frio; Homologação por Macros; Devolução de documentos; Consumo (km/litro); Jornada de trabalho; Zero Acidentes; Controle de Velocidade.Este reconhecimento pode ser para cada indicador ou pode-se criar um plano que abranjatodos os indicadores reconhecendo o melhor dentre todos. A transportadora podereconhecer seus funcionários com outros critérios além dos descritos neste book.Este plano deve ser claro para todos os colaboradores através de uma regra escrita.Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 20 Pontos a) Existe um plano de reconhecimento escrito? 20 Pontos b) Este plano abrange mais de 75% dos indicadores descritos neste 20 pontos book? c) O plano está sendo executado e todos reconhecem?
4.2.2 Consequências – 10 PontosPara inibir a prática de irregularidades e promover uma motivação, os melhores resultadosdevem ser divulgados e reconhecidos, e os piores aplicadas as advertências (medidasdisciplinares). Estas medidas devem ser descritas formalmente em etapas a seremcumpridas.Itens de Avaliação: Pontuação 41 Item Descritivo 5 Pontos a) Há um procedimento de medidas disciplinares na empresa, 5 Pontos contemplando, aspectos de SSMA? Este procedimento está sendo aplicado e possui uma escala de consequência? b) Existe um controle das medidas disciplinares aplicadas aos funcionários?
Pilares de Processo 80 Pontos5. Sistema de Gestão de Resultados5.1 Gestão do GIF 19 Pontos 425.2 Gestão dos Custos e da Receita 20 Pontos5.3 Gestão de Riscos 29 Pontos5.4 Gestão Financeira e de Tributos 12 Pontos
5.1 Gestão do GIF – 19 PontosPara garantir que o GIF esteja implantado e com monitoramento constante da evolução dométodo, entendemos que o transportador deverá cumprir as atividades abaixo: Definição do responsável pelo Programa GIF; 43 Definição do responsável para cada pilar (No máximo 2 pilares para cada pessoa); Criação de uma pasta arquivo para cada pilar (evidências e formulários) que pode serdigital ou físico; Realização de reunião mensal de resultados do GIF (responsável do GIF e dos pilares); Plano de ação para os resultados não atingidos no mês; Atualização mensal do Quadro de Gestão à Vista conforme padrão definido no item 4.1.Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 2 Pontos a) Existe um responsável pelo GIF e dos pilares do GIF? 3 Pontos b) Existe organograma contendo as atribuições do responsável de cada pilar 2 Pontos do GIF na empresa? 6 Pontos Existe uma pasta de evidência específica para cada pilar? c) Existe um cronograma anual das reuniões do programa GIF? 4 Pontos d) É realizada uma reunião mensal do GIF para discutir pontuação do mês, 2 Pontos indicadores, resultados definindo metas e tendência dos próximos meses? (Evidenciar através de atas, plano de ação, etc) e) O dono do GIF (presidente, diretor, sócio) participa das reuniões? f) O GIF é divulgado dentro da empresa através de banners e/ou treinamentos e todos os funcionários têm conhecimento dos resultados mensais?
5.2 Gestão dos Custos e da Receita – 20 PontosO transportador deverá controlar suas despesas mensais analisando os principais grupos decustos: Gente (salários, encargos, benefícios, 13º, férias); 44 Manutenção da frota (fixo e variável); Investimentos (parcelas de financiamentos de veículos, baús, equipamento de frio); Operacionais (aluguel, materiais de escritório, telefonia, veículos de apoio); Financeiras/administrativas (multas, impostos, notas fiscais, passivo trabalhista, pró-labore).O transportador deverá ter um DRE (Demonstração do Resultado Exercício), com o objetivode evidenciar a situação econômica da empresa, isto é, apuração do lucro ou prejuízo(receita x custos).O transportador deverá realizar a tendência anual de resultados com base no DRE realizadodos meses ou anos anteriores, contendo os custos e as receitas previstas do ano emexercício.Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 8 Pontos a) Controle de custos pelos 05 grupos de custos: 8 Pontos Gente (salários, encargos, benefícios, 13º, férias); 4 Pontos Manutenção da frota (fixo e variável); Investimentos (parcelas de financiamentos de veículos, baús, equip. frio); Operacionais (aluguel, mat. de escritório, telefonia, veículos de apoio); Financeiras/administrativas (multas, impostos, notas fiscais, passivo trabalhista, pró-labore). b) Qual o regime tributário e último mês de implantação do DRE? Possui orçamento implantado na empresa? c) Tendência de resultado dos próximos 03 meses
5.3 Gestão de Riscos – 29 PontosO Plano de Viagem é uma ferramenta que garante ao motorista acesso prévio a informaçõesda rota a ser percorrida, dando ciência sobre os riscos envolvidos e procedimentos a seremseguidos antes de iniciar sua jornada, fornecendo orientações para uma direção segura epreventiva.O transportador deverá anualmente ou em casos de alterações significativas da rota, 45atualizar o plano de viagem pontuando os principais riscos existentes e na operação,detalhando as áreas com altos índices de sinistros de veículos e/ou cargas, identificando oshorários e estradas utilizado mapa para divulgação às equipes, bem como os pontos ideaispara parada.O transportador deverá possuir um plano de emergência para rodovias interditadas eenchentes, visando garantir a entrega da viagem.Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 8 Pontos a) Existe plano de viagem para as principais rotas? 8 Pontos b) Este plano de viagem contempla todas as informações para uma rota 8 Pontos segura? 5 Pontos c) Existe um plano de emergência em caso de bloqueios e acidentes? d) Zero de sinistros de veículos e cargas (últimos 04 meses)**São considerados sinistros: Atropelamento, colisão, L na pista e tombamento; Roubo (parcial e total), furto, violação no lacre; Variação de temperatura, quebra de equipamento de refrigeração, descongelamento; Incêndio, avaria, adernamento.
5.4 Gestão Financeira e de Tributos – 12 PontosO transportador deverá garantir que 100% de suas obrigações referentes a tributos estejamem dia, apresentando mensalmente à BRF os comprovantes / certidão negativa de débito domês anterior, evidenciando o recolhimento dos tributos: Federais (PIS, Cofins, GPS, FGTS, DARF, DAS, IRPJ); 46 Estaduais (ICMS); Municipais (ISS).Todas as pendências financeiras geradas pelo transportador, por falta de canhotos naprestação de contas financeira, falta de paletes ou termo paletes devidamente autenticado,por sinistros de cargas ou faltas e sobras de produtos, devem ser resolvidas na prestaçãode contas e no prazo máximo de 30 dias.Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 4 pontos a) Certidão negativa de débitos municipais 4 pontos b) Certidão negativa de débitos estaduais 4 pontos c) Certidão negativa de débitos federais
Categorias de Resultados - 500 Pontos1. SSMA - 120 Pontos Fatalidades - 40 Pontos 47 Taxa de Frequência de Acidentes sem lesões efatalidades - 40 Pontos % Frota Renovada - 40 Pontos2. Gente e Gestão - 60 Pontos % Turn Over - 30 Pontos % Treinamentos Aplicados - 30 Pontos4. Produtividade - 180 Pontos % Avarias no Transporte por Implemento - 35 Pontos % Envio de Macros - 100 Pontos Eficiência de Temperatura - 45 Pontos5. Sistema de Gestão - 140 Pontos Percentual de Sinistros - 20 Pontos Entrega de documentos de Sinistros - 40 Pontos Documentos de Termo Palete em aberto - 80 Pontos
1. SSMA 120 Pontos1.1 Fatalidades 40 PontosPara obter a pontuação referente ao item fatalidade, a transportadora não poderá possuir nenhumacidente com fatalidade no mês de avaliação: 48Nenhuma fatalidade (40 Pontos)Acidente com fatalidade (0 Ponto)1.2 Taxa de Frequência de Acidentes (lesões e fatalidades) 40 PontosA taxa de frequência deverá ser calculada pelo número de acidentes (sem lesões e semfatalidades) ocorridos na transportadora no mês. Esse número absoluto é multiplicado por1.000.000 e o valor encontrado é dividido pela quilometragem de rodagem de todos os caminhõesda transportadora no mesmo mês, enquanto estão a serviço da BRF:Taxa de Frequência = 0 (40 Pontos)0 < Taxa de Frequência <= 3 (15 Pontos)Taxa de Frequência > 3 (00 Ponto)1.3 % Frota Renovada >= 75,00%/mês 40 PontosO percentual de frota renovada na unidade é obtido pelo nº de veículos (carretas e cavaloscontados separadamente) ano 2010 a 2016 (7 anos) versus total de veículos do transportador:% Frota Renovada >= 75,00% (40 Pontos)% Frota Renovada < 75,00% e >= 50,00% (20 Pontos)% Frota Renovada < 50,00% (00 Ponto)
2. Gente e Gestão 60 Pontos2.1 Percentual de Turnover <= 3,00%/mês: 30 PontosPara cálculo de turnover deverão ser considerados os funcionários demitidos no período deexperiência e não considerados os funcionários contratados ou demitidos para aumento ouredução de frota: (base transportadores BRF – refrigerado) 49% Turnover do Mês <= 3,00% (30 Pontos)% Turnover do Mês > 3,00% e <= 4,00% (10 Pontos)% Turnover do Mês > 4,00% (00 Ponto)2.2 Percentual Treinamentos Aplicados = 100,00%/ano: 30 PontosPara o cálculo do percentual de treinamentos aplicados deverão ser considerados todos osfuncionários ativos no período de apuração, desconsiderando os funcionáriosdemitidos/afastados. O percentual é obtido pela média de participação de treinamentos de todosos funcionários ativos:nº funcionários que participaram dos treinamentos / nº funcionários inscritos na matriz anual = <100,00% (30 Pontos) <nº funcionários que participaram dos treinamentos / nº funcionários inscritos na matriz anual100,00% e >= 95,00% (15 Pontos)nº funcionários que participaram dos treinamentos / nº funcionários inscritos na matriz anual95,00% (00 Ponto)Obs: O % de cumprimento será validado se existir uma matriz de treinamento anual, dividindo ostreinamentos ao longo do ano e validada pela BRF.
4. Produtividade 180 Pontos4.1 Percentual Avarias no transporte por implemento <= 0,00%/mês:35 PontosO percentual de retorno do mês será o volume total avariado por falhas no implemento como piso,portas e infiltrações versus volume total transportado e a pontuação do item será calculada deacordo com as regras abaixo: 50% Avarias do Mês <= 0,00% (35 Pontos)% Avarias do Mês > 0, 0% (00 Ponto)4.2 Percentual Envio de macros >= 98,00%/mês: 100 PontosO % de Envio de macros do mês será o número viagens com envio de todas as macrosnecessárias / total de viagens realizadas no mês.O indicador poderá ser retirado do relatório da tecnologia de rastreamento adotada pelatransportadora% Viagens com Envio de macros > = 98,00% (100 Pontos)Obs.: (será considerada a viagem se “todas” as macros forem enviadas)4.3 Eficiência de Temperatura >= 90%/mês: 45 PontosO indicador irá medir a quantidade de viagens sem alarmes por temperatura e com sinal dosensor / quantidade de viagens.O indicador poderá ser retirado através de relatórios extraídos da tecnologia de rastreamentoadotada pela transportadora.Eficiência de temperatura >= 90,00% (45 Pontos)Obs.: Será avaliado a partir de Abril 2016, sendo os pontosredistribuídos nos demais itens da categoria de resultado.
Search
