เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565

ท บา ตาบ ขา ั - น ขต/ า ทาใ จงั ดั จนั ทบ ี ----------------------------------------------------------------- 65 2 ซ - ถนน- ข ง/ตาบ ขา ั ขต/ า ทาใ จัง ัดจนั ทบ ี 22120 ื้นท่ี 26.50 ตา างกโิ ต ป ะชาก ทงั้ ด 3,599 คน ชาย 1,768 คน หญงิ 1,831 คน ข้ ณ ันท่ี 16 กัน า น 2564

สว่ นที่ 1 ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ ขง ทศบ ลต บล ข วว พล ย วน ภ ท่ ม่ จง วดจนทบรี

ค ถ งง ณ . . 2565 ชต - - - 1. ถ ค ง 1.1 . . 2565 . . 2564 10 . . 2564 ์ 1.1.1 23,486,645.35 1.1.2 19,992,687.82 1.1.3 9,469,271.46 1.1.4 0 0.00 1.1.5 1 281,000.00 1.2 2. ง 1,529,954.00 1,346,432.47 2.1 ณใ งี ณ . . 2563 1,365,825.35 ษ 29,931,406.03 159,340.47 0.00 ์ ์ ็็ 51,590.70 2,270.00 ษ 16,724,082.04 10,281,865.00 2.2 ์ 7,900,682.00 2.3 27,740,198.38

7,905,824.68 10,565,760.00 6,314,502.70 2,954,111.00 0.00 ื 0.00 2.4 ์ 7,900,682.00 2.5 ื 0.00 2.6 0.00 2.7 0.00

คาแถลงงบประมาณ ปร บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565 ทศบ ลต บล วว-พล ย วน ภ ท ม จง วดจนทบร 1. รายรบั รายรบั จรงิ ประมาณการ ประมาณการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รายรับ 1,346,432.47 3,221,700.00 3,621,700.00 รายไดจ้ ดั เกบ็ เอง 1,365,825.35 1,094,500.00 1,225,500.00 มวดภ ษ ร มวดค ธรรม นยม ค ปรบ ล บ 159,340.47 180,000.00 180,000.00 นญ ต 51,590.70 25,000.00 35,000.00 มวดร ยไดจ้ ทรพย์สนิ 2,270.00 3,000.00 3,000.00 มวดร ยได้ บด็ ตล็ด 2,925,458.99 4,524,200.00 5,065,200.00 มวดร ยได้จ ทน รวมรายไดจ้ ัดเกบ็ เอง 16,724,082.04 17,443,000.00 17,453,000.00 16,724,082.04 17,443,000.00 17,453,000.00 รายได้ทร่ี ฐั บาลเก็บแลว้ จดั สรรใหอ้ งคก์ ร ปกครองสว่ นท้องถิน่ 10,281,865.00 11,282,800.00 11,481,800.00 10,281,865.00 11,282,800.00 11,481,800.00 มวดภ ษจดสรร รวมรายไดท้ ่รี ฐั บาลเก็บแลว้ จัดสรรให้ 29,931,406.03 33,250,000.00 34,000,000.00 องคก์ รปกครองสว่ นท้องถิ่น รายไดท้ ร่ี ัฐบาลอุดหนนุ ใหอ้ งคก์ รปกครอง สว่ นท้องถิ่น มวด งิน ด นนทว่ ไป รวมรายไดท้ รี่ ัฐบาลอุดหนุนใหอ้ งค์กร ปกครองส่วนทอ้ งถนิ่ รวม

2565 2 ิ 2565 2563 2564 งบกลาง งบบุคลากร 7,905,824.68 8,901,660.00 9,414,060.00 งบดา นนิ งาน 10,565,760.00 12,303,540.00 14,145,040.00 งบลงทุน 6,314,502.70 8,407,800.00 7,218,800.00 งบ งินอุดหนนุ 2,954,111.00 3,527,000.00 3,112,100.00 งบรายจา่ ยอน่ื 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 27,740,198.38 33,250,000.00 34,000,000.00

สว่ นที่ 2 เทศบญั ญัติ เรอื่ ง งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2 ของ เทศบาลตาบลเขาววั พลอยแ วน อาเภอทา่ ใ ม่ จัง วดั จนั ทบรี

บันทึกหลกั การและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญตั ิ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลเขาววั -พลอยแ วน อาเภอทา่ ใ ม่ จัง วัดจนั ทบรี ด้าน รวม ด้านบริหารทว่ั ไป 15,702,740 แผนงานบริ ารงานทั่วไป 108,000 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ดา้ นบรกิ ารชุมชนและสงั คม 440,600 แผนงานการศึกษา 692,000 แผนงานสาธารณสข 90,000 แผนงานสงั คมสงเคราะ ์ 4,387,600 แผนงานเค ะและชมชน 110,000 แผนงานสรา้ งความเขม้ แขง็ ของชมชน 65,000 แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนันทนาการ ด้านการเศรษฐกิจ 2,990,000 แผนงานอตสา กรรมและการโยธา ด้านการดาเนินงานอืน่ 9,414,060 แผนงานงบกลาง 34,000,000 งบประมาณรายจ่ายทง้ั สนิ้

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจ่ายตามงานแ 9,414,060 ทศบ ลต บล ข งบ 9,414,060 งบกลาง ภทใ ม จ     งบกล ง รวม 9,414,060 9,414,060

น้ : 1/6 และงบรายจ่าย วว-พล ย วน จง วดจนทบุรี

แผนงานบริหารงานทวั่ ไป งานบรหิ ารทวั่ ไป งานบรหิ ารงานคลัง งานควบค งบ งาน การตรวจ งบบุคลากร 9,152,140 2,810,300      งิน ดื น (ฝ่ ยก ร มื ง)      งนิ ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 2,624,640 0 งบดา นินงาน     ค ต บ ทน 6,527,500 2,810,300     ค ใชส้ ย     ค วสดุ 2,774,000 438,200     ค ส ธ รณปู โภค งบลงทนุ 274,000 158,200     ค ครภุ ณฑ์ งบรายจา่ ยอนื่ 1,420,000 150,000     ร ยจ ย ืน่ 875,000 80,000 รวม 205,000 50,000 122,100 0 122,100 0 10,000 0 10,000 0 12,058,240 3,248,500

น้ : 2/6 คมุ ภายในและ รวม จสอบภายใน 12,358,440 396,000 2,624,640 0 9,733,800 3,212,200 396,000 432,200 0 1,570,000 0 955,000 0 255,000 0 122,100 0 122,100 0 10,000 0 10,000 0 0 15,702,740 396,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบ งาน งานบรหิ ารทว่ั ไป กยี่ ว งาน ทศกิจ งานปอ้ งก กับการรกั ษาความสงบ สาธ ภายใน งบดา นินงาน 20,000 8,000 0     ค วสดุ 20,000 8,000     ค ใช้ส ย 0 8,000 รวม 20,000 แผนงานการศกึ ษา งบ งาน งานบริหารท่ัวไป กย่ี ว รวม กับการศกึ ษา 435,600 งบบคุ ลากร 435,600 435,600      งิน ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 435,600 5,000 5,000 งบดา นินงาน 5,000 440,600     ค ใช้ส ย 5,000 รวม 440,600

น้ : 3/6 กนั และบรร ทา รวม ธารณภัย 108,000 80,000 20,000 0 88,000 108,000 80,000 80,000

แผนงานสาธารณสขุ งบ งาน งานบริหารทัว่ ไป กี่ยว งานบรกิ ารสาธารณสุข กับสาธารณสุข และงานสาธารณสขุ อืน่ งบดา นินงาน 120,000 572,000     ค ต บ ทน 120,000 0     ค ใช้ส ย 0 522,000     ค วสดุ 0 50,000 รวม 120,000 572,000 แผนงานสงั คมสง คราะห์ งบ งาน งานสวัสดกิ ารสังคม รวม และสงั คมสง คราะห์ งบดา นินงาน 90,000 90,000     ค ใชส้ ย 90,000 90,000 รวม 90,000 90,000

น้ : 4/6 รวม 692,000 120,000 522,000 50,000 692,000

แผนงาน คหะและชมุ ชน งบ งาน งานบริหารทวั่ ไป กี่ยว งานไฟฟา้ และประปา งานสวน กับ คหะและชมุ ชน งบบคุ ลากร 1,351,000 0      งนิ ดื น (ฝ่ ยปร จ ) 1,351,000 0 งบดา นินงาน 722,600 250,000     ค ต บ ทน 112,600 0     ค ใช้ส ย 130,000 0     ค วสดุ 480,000 250,000 รวม 2,073,600 250,000 แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน งบ งาน งานส่ง สรมิ และสนบั สนนุ ความ ข้มแขง็ รวม ชมุ ชน งบดา นนิ งาน 10,000 10,000     ค ใช้ส ย 10,000 10,000 งบ งินอุดหนนุ 100,000 100,000      งิน ดุ นุน 100,000 100,000 รวม 110,000 110,000

น้ : 5/6 นสาธารณะ งานกาจดั ขยะมลฝอย รวม และสง่ิ ปฏกิ ล 1,351,000 00 1,351,000 3,036,600 00 112,600 212,000 1,852,000 2,174,000 00 750,000 4,387,600 192,000 1,852,000 20,000 0 212,000 1,852,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ งบ งาน งานกีฬาและ งานศาสนาวฒั นธรรม นนั ทนาการ ท้องถิน่ งบดา นินงาน 5,000 60,000     ค วสดุ 5,000 0     ค ใช้ส ย 0 60,000 รวม 5,000 60,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบ งาน งานก่อสรา้ ง รวม งบลงทนุ 2,990,000 2,990,000     ค ท่ดี ิน ล สงิ่ ก สร้ ง 2,990,000 2,990,000 รวม 2,990,000 2,990,000

น้ : 6/6 รวม 65,000 5,000 60,000 65,000

เทศบญั ญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2 เทศบาลตาบลเขาววั -พลอยแหวน อาเภอท่าใหม่ จงั หวดั จันทบุรี โดยท่ีเปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศยั อานาจตามความ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตขิ นึ ไว้โดยความเหน็ ชอบของสภาเทศบาล ตาบลเขาววั -พลอยแหวน และโดยเหน็ ชอบของนายกเทศมนตรตี าบลเขาววั -พลอยแหวน ข้อ 1 เทศบญั ญัติ นีเรียกวา เทศบญั ญตั ิงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 2 เทศบัญญตั ิ นีให้ใชบ้ ังคับตังแตวันท่ี 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2564 เปนตน้ ไป ขอ้ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทงั สิน 34,000,000 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจ้ ดั เกบ็ เอง หมวดภาษจี ดั สรร และหมวดเงนิ อุดหนนุ ทวั่ ไป เปนจานวนรวมทงั สิน 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ ังนี แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารท่วั ไป 15,702,740 แผนงานบรหิ ารงานทวั่ ไป 108,000 แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน ด้านบรกิ ารชมุ ชนและสังคม 440,600 แผนงานการศึกษา 692,000 แผนงานสาธารณสขุ 90,000 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,387,600 แผนงานเคหะและชุมชน 110,000 แผนงานสรา้ งความเข้มแข็งของชุมชน 65,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ ด้านการเศรษฐกจิ 2,990,000 แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา ดา้ นการดาเนินงานอื่น 9,414,060 แผนงานงบกลาง 34,000,000 งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทงั สิน 0 บาท ดงั นี งบ ยอดรวม

รวมรายจา่ ย 0 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลเขาวัว-พลอยแหวนปฏิบตั กิ ารเบกิ จายเงนิ งบประมาณท่ีไดร้ บั อนุมัติให้ เปนไปตามระเบยี บกระทรวงมหาดไทยวาดว้ ยวธิ กี ารงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถนิ่ และระเบยี บกระทรวงมหาดไทยวาดว้ ยการรบั เงนิ การเบกิ จายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็ รักษาเงนิ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถนิ่ ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรตี าบลเขาววั -พลอยแหวนมหี น้าท่ีรักษาการใหเ้ ปนไปตามเทศบัญญัตินี ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... (ลงนาม).................................................. (นายวินยั แพทย์รงั ษี) ตาแหนง นายกเทศมนตรีตาบลเขาวัว-พลอยแหวน เห็นชอบ (ลงนาม).................................................. (...............................................) ตาแหนง ...............................................

วนท่ีพมิ พ์ : 16/9/2564 14:43:22 รายงานประมาณก ปร จ ปงบปร ม ณ หมวดภาษีอากร ทศบ ลต บล ข วว ภ ษโี รง รื น ล ท่ดี นิ ภ ษีบ รงุ ท งที่ ภ ท ใ ม จง ภ ษีที่ดนิ ล ส่งิ ปลกู สร ง ภ ษปี ้ ย รายรับจรงิ รวมหมวดภาษอี ากร ปี 2562 ปี 2563 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุ าต ค ธรรม นียมใบ นญุ ตก รข ยสรุ 2,020,233.96 238 ค ธรรม นยี มก จดขย มูลฝ ย 66,598.80 1,107 ค ธรรม นยี ม ก็บ ล ขนมลู ฝ ย 0.00 1,346, ค ธรรม นียม กบ็ ขน ุจจ ร รื สง่ิ ปฏกิ ลู 995,841.00 ค ธรรม นยี มในก ร ก นงสื รบร งก ร จงสถ นที่ 3,082,673.76 จ น ย ร รื ส สม ร ค ธรรม นยี ม กย่ี วกบก รควบคุม ค ร 2,027.30 128 ค ธรรม นยี ม กี่ยวกบท บียนพ ณิชย์ 763,021.00 842 ค ธรรม นียม ่ืน ๆ 37 ค ปรบผูกร ท ผิดกฎ ม ย ล ข บงคบท งถิ่น 0.00 ค ปรบก รผิดสญญ 40,900.00 121 1 0.00 5 108,889.00 138 1,670.00 2,930.00 0.00 43,684.00

น : 1/3 การรายรับ ณ พ.ศ. 2565 ว-พล ย วน วดจนทบุรี ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 700.00 356.25 700.00 0.00 % 8,541.22 0.00 % 2,120,000.00 7,535.00 2,120,000.00 36.36 % 1,500,000.00 ,432.47 1,100,000.00 3,621,700.00 3,221,700.00 2,000.00 538.35 2,000.00 0.00 % 0.00 8,000.00 0.00 0.00 % 2,410.00 15.38 % 900,000.00 7,250.00 780,000.00 0.00 % 40,000.00 40,000.00 300.00 0.00 % 0.00 0.00 1,874.00 0.00 % 120,000.00 1,970.00 120,000.00 0.00 % 1,700.00 5,010.00 1,700.00 0.00 % 3,000.00 3,000.00 0.00 % 500.00 0.00 500.00 25.00 % 50,000.00 8,443.00 40,000.00

วนทพ่ี ิมพ์ : 16/9/2564 14:43:23 รายรับจริง ค ปรบ ืน่ ๆ ปี 2562 ปี 2563 ค ใบ นญุ ตปร ก บก รค ส รบกจิ ก รที่ ปน นตร ยต สขุ ภ พ 5,540.00 6 ค ใบ นญุ ตจดตงสถ นทจี่ น ย ร รื สถ นทส่ี สม รในครว รื พนื ท่ใี ด ซ่ึงมีพืนท่ี กิน 200 ต ร ง มตร 84,400.00 66 ค ใบ นญุ ต กยี่ วกบก รควบคมุ ค ร ค ใบ นุญ ต กย่ี วกบก รโฆษณ โดยใช คร่ื งขย ย สยี ง 13,500.00 14 ค ใบ นญุ ต นื่ ๆ 1 1,360.00 รวมหมวดค่าธรรมเนยี ม คา่ ปรับ และใบอนญุ าต 0.00 1 หมวดรายได้จากทรพั ยส์ ิน 1,365, 2,030.00 ด ก บยี 1,069,951.30 รวมหมวดรายไดจ้ ากทรัพย์สิน 178,319.87 159 หมวดรายไดเ้ บด็ เตล็ด 178,319.87 159, งินท่มี ผี ู ทุ ศิ ใ ค ข ย กส รก รจดซื จดจ ง 234.37 38 ร ยได บด็ ตล็ด น่ื ๆ 18,000.00 13 รวมหมวดรายไดเ้ บ็ดเตลด็ 5,700.00 51, 23,934.37 หมวดรายได้จากทุน ค ข ยท ดตล ดทรพยส์ ิน 2,820.00 2 รวมหมวดรายได้จากทนุ 2,820.00 2, หมวดภาษจี ดั สรร 599,088.94 716 ภ ษรี ถยนต์ 7,702,867.07 7,156 ภ ษมี ูลค พิม่ ต ม พ.ร.บ. ก นด ผน 1,462,891.34 1,446 ภ ษมี ูลค พ่ิมต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได

น : 2/3 ประมาณการ ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 6,000.00 6,380.00 5,000.00 20.00 % 6,400.00 85,000.00 85,000.00 0.00 % 4,240.00 14,000.00 1,340.00 14,000.00 0.00 % 1,300.00 10.00 1,300.00 0.00 % 0.00 1,660.00 0.00 0.00 % ,825.35 0.00 % 2,000.00 2,000.00 1,225,500.00 9,340.47 1,094,500.00 ,340.47 180,000.00 180,000.00 0.00 % 180,000.00 24.70 180,000.00 8,500.00 0.00 3,066.00 0.00 0.00 % 30,000.00 ,590.70 20,000.00 50.00 % 5,000.00 5,000.00 0.00 % 35,000.00 2,270.00 25,000.00 ,270.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 6,884.23 3,000.00 6,324.04 700,000.00 6,664.15 600,000.00 16.67 % 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 % 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 %

วนท่พี ิมพ์ : 16/9/2564 14:43:23 รายรับจริง ปี 2563 ปี 2562 14 ภ ษธี ุรกิจ ฉพ ภ ษสี รรพส มิต 76,581.73 2,717 ค ภ ค ลวง ร 3,124,326.87 31 ค ภ ค ลวงปโิ ตร ลียม 24 ค ธรรม นยี มจดท บยี นสทิ ธิ ล นิตกิ รรมต มปร มวล 32,968.74 กฎ ม ยท่ีดิน 27,465.88 รวมหมวดภาษจี ัดสรร 3,139,831.00 4,616 หมวดเงนิ อดุ หนนุ ทวั่ ไป 16,166,021.57 16,724, งนิ ุด นุนทว่ ไป รวมหมวดเงนิ อุดหนนุ ทั่วไป 9,734,636.00 10,281 รวมทุกหมวด 9,734,636.00 10,281, 30,258,356.87 29,931,

น : 3/3 ประมาณการ ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 90,000.00 4,422.77 80,000.00 12.50 % 7,512.00 3,000,000.00 1,178.18 3,200,000.00 -6.25 % 35,000.00 4,143.67 28,000.00 35,000.00 0.00 % 6,953.00 4,000,000.00 28,000.00 0.00 % ,082.04 17,453,000.00 3,900,000.00 2.56 % 1,865.00 11,481,800.00 ,865.00 17,443,000.00 11,481,800.00 ,406.03 34,000,000.00 11,282,800.00 1.76 % 11,282,800.00 33,250,000.00

วนทพ่ี มิ พ์ : 16/9/2564 14:43:49 น : 1/5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ทศบ ลต บล วว-พล ย วน ภ ท ใ ม วด นทบุรี ประมาณการรายรับรวมทัง้ สนิ้ 34,000,000 บาท แยกเปน็ รายไดจ้ ดั เกบ็ เอง หมวดภาษอี ากร รวม 3,621,700 บาท 1,000 บ ท ภ ษโี ร รื น ล ท่ดี ิน นวน 700 บ ท ปร ม ณ รไว มี ร ยืน่ ช ร ภ ษี พม่ิ ติม รบ ภ ษีโร รื น ล ท่ีดินในชว นป บปร ม ณ พ.ศ. 2563 2,120,000 บ ท ภ ษีบ รุ ท ท่ี นวน 1,500,000 บ ท ปร ม ณ รไว มี ร ยื่นช ร ภ ษี พ่ิม ติม รบ 1,225,500 บาท ภ ษีบ รุ ท ชว นป บปร ม ณ พ.ศ.2563 2,000 บ ท ภ ษีท่ีดนิ ล ่ิ ปลู ร นวน 900,000 บ ท ปร ม ณ รร ยไดท่ี ดว ด บ็ ไดต มพร ร ชบญญติภ ษี ท่ีดิน ล ิ่ ปลู ร พ.ศ. 2562 ภ ษีป้ ย นวน ปร ม ณ รไว ู ว ร ยรบ ริ ป บปร ม ณที่ผ นม น่ื ดว มีผูปร บ ล มปี ้ ย พิม่ ม น้ึ ล ตร ภ ษี ป้ ย พม่ิ ึน้ ต ม ฎ ร ทรว นด ตร ภ ษีป้ ย พ.ศ.2563 หมวดค่าธรรมเนยี ม ค่าปรบั และใบอนุญาต รวม ธรรม นียมใบ นุญ ต ร ย รุ นวน ปร ม ณ รไวใ ล ีย ร ยรบ ริ ป บปร ม ณท่ีผ น ม น่ื ดว มีผปู ร บ ิ รใ ล ยี บปทผ่ี นม ธรรม นียม ็บ ล นมูลฝ ย นวน ปร ม ณ รไว ู ว ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผี่ นม นื่ ดว มีผู ใชบริ ร ด บ็ ย พ่ิม ึน้ โดยมี มูบ น ล ล พ่มิ ม นึ้

วนท่พี ิมพ์ : 16/9/2564 14:43:49 น : 2/5 ธรรม นียม ็บ น ุ ร รื ิ่ ปฏิ ลู นวน 40,000 บ ท นวน 120,000 บ ท ปร ม ณ รไวใ ล ยี บร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผ่ี นม นวน นื่ ดว มีผมู ใชบริ รต ม ถติ ิ ปทผ่ี นม นวน 1,700 บ ท นวน ธรรม นียม ย่ี ว บ ร วบ ุม ร นวน 3,000 บ ท นวน ปร ม ณ รใ ล ยี บร ยรบ ริ ป บปร ม ณทีผ่ น นวน 500 บ ท ม นื่ ดว มผี ูปร บ รม นญุ ต ร ใน 50,000 บ ท ปริม ณพน้ื ทใี่ ล ยี บปท่ีผ นม 6,000 บ ท ธรรม นยี ม ยี่ ว บท บยี นพ ณิชย์ 85,000 บ ท ปร ม ณ รไวใ ล ีย บร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผ่ี นม นื่ ดว มผี ปู ร บ ิ รในพื้นทีม่ นุญ ตใิ ล ยี บปทีผ่ นม ธรรม นยี ม น่ื ๆ ปร ม ณ รไวใ ล ีย บร ยรบ ริ ป บปร ม ณท่ผี นม นื่ ดว มผี ูปร บ ิ รม ใชบริ รใ ล ีย บ ปทผ่ี นม ปรบผู ร ท ผิด ฎ ม ย ล บ บท ถนิ่ ปร ม ณ รไว น่ื ดว มผี ทู ี่ ร ท ผดิ ฎ ม ย ล ร ท ผิดต ม บ บท ถ่นิ ท่ี นด ปรบ รผิด ญญ ปร ม ณ รไวต่ ว ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผี่ นม น่ื ปริม ณ น ล นวน นิ โ ร ร ดว ู ญญ ด นิน รได ลว ร็ ภ ยในร ย วล ต ม ญญ ท่ี นด ปรบ ่นื ๆ ปร ม ณ รไวต่ ว ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผ่ี นม ด ว ผปู ร บ รในพืน้ ท่ี ม ต ใบ นุญ ติ รื ธรรม นยี ม ต ๆ ภ ยใน นด วล ใบ นญุ ตปร บ ร รบ ิ รที่ ปน นตร ยต ุภพ ปร ม ณ รใ ล ีย บร ยรบ ริ ป บปร ม ณทีผ่ นม นื่ ดว มผี ูปร บ ิ ร ล ม นุญ ต ท ดมิ

วนที่พมิ พ์ : 16/9/2564 14:43:49 นวน น : 3/5 ใบ นุญ ต ดต้ ถ นท่ี น ย ร รื ถ นที่ ม นวน 14,000 บ ท รใน รว รื พ้ืนทใี่ ด ซึ่ มพี ้ืนที่ ิน 200 ต ร มตร นวน 1,300 บ ท ปร ม ณ รไวใ ล ยี บร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผี่ นม รวม น่ื ดว มีผูปร บ ิ ร ล ม นุญ ต ท ดมิ นวน 2,000 บ ท รวม ใบ นญุ ต ่ียว บ ร วบ ุม ร นวน 180,000 บาท 180,000 บ ท ปร ม ณ รไวใ ล ยี บร ยรบ ริ ป บปร ม ณที่ผ นม นวน น่ื ดว มผี ูปร บ ิ ร ล ม นญุ ต ท ดมิ รวม 35,000 บาท นวน 30,000 บ ท ใบ นุญ ต นื่ ๆ 5,000 บ ท ปร ม ณ รไวใ ล ีย บร ยรบ ริ ป บปร ม ณทีผ่ นม นื่ ดว มผี ูปร บ ิ รม ใชบริ รใ ล ยี บ 3,000 บาท ปทผ่ี นม 3,000 บ ท หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ ด บ้ีย ปร ม ณ รไว ู ว ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผ่ี นม นื่ ดว มดี บี้ย พ่มิ ้ึน ปท่ีผ นม หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ ย ร ร ดซื้ ด ปร ม ณ รไวต่ ว ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผี่ นม นื่ ดว มีโ ร รใ ด นิน ร ดซื้ ด ในว นิ ทีไ่ ม ู ท บปทีผ นม ร ยได บ็ด ตลด็ น่ื ๆ ปร ม ณ รน ย ว ร ยรบ ริ ป บปร ม ณที่ผ นม น่ื ดว มผี มู ใชบริ รในด นท่วไปน ย ว ปท่ผี นม หมวดรายได้จากทนุ ยท ดตล ดทรพย์ นิ ปร ม ณ รไวใ ล ีย บร ยรบ ริ ปท่ีผ นม นื่ ดว มี ร น ยพ ดุ รุภณฑ์ ทศบ ล

วนทีพ่ ิมพ์ : 16/9/2564 14:43:49 น : 4/5 รายไดท้ ่ีรฐั บาลเก็บแลว้ จดั สรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ 17,453,000 บาท 700,000 บ ท หมวดภาษจี ดั สรร รวม 8,000,000 บ ท ภ ษีรถยนต์ นวน 1,600,000 บ ท ปร ม ณ รใ ล ยี ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผ่ี นม โดย 90,000 บ ท ปร ม ณ ร ู ้ึน นื่ ดว ไดรบ ด รร พ่ิม น้ึ 3,000,000 บ ท ภ ษมี ูล พม่ิ ต ม พ.ร.บ. นด ผน นวน 35,000 บ ท 28,000 บ ท ปร ม ณ รใ ล ยี ร ยรบ ริ ป บปร ม ณที่ผ นม โดย 4,000,000 บ ท ปร ม ณ ร ู ึ้น นื่ ดว ไดรบ ด รร พิ่ม น้ึ ภ ษีมลู พ่ิมต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได นวน ปร ม ณ รใ ล ีย ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผ่ี นม โดย ปร ม ณ ร ู ้ึน นื่ ดว ไดรบ ด รร พม่ิ ้นึ ภ ษธี รุ ิ ฉพ นวน ปร ม ณ รใ ล ยี ร ยรบ ริ ป บปร ม ณที่ผ นม โดย ปร ม ณ ร ู ้ึน น่ื ดว ไดรบ ด รร พิม่ นึ้ ภ ษี รรพ มติ นวน ปร ม ณ รใ ล ีย ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผ่ี นม โดย ปร ม ณ ร ู น้ึ น่ื ดว ไดรบ ด รร พิ่ม น้ึ ภ ลว ร นวน ปร ม ณ รใ ล ยี ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทีผ่ นม โดย ปร ม ณ ร ู ึ้น นื่ ดว ไดรบ ด รร พิ่ม ึ้น ภ ลว ปโิ ตร ลยี ม นวน ปร ม ณ รใ ล ยี ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผ่ี นม โดย ปร ม ณ ร ู ึ้น น่ื ดว ไดรบ ด รร พม่ิ น้ึ ธรรม นยี ม ดท บียน ทิ ธิ ล นิติ รรมต มปร มวล ฎ ม ย นวน ท่ดี ิน ปร ม ณ รใ ล ีย ร ยรบ ริ ป บปร ม ณท่ผี นม โดย ปร ม ณ ร ู ึ้น นื่ ดว ไดรบ ด รร พิ่ม

วนทีพ่ มิ พ์ : 16/9/2564 14:43:49 น : 5/5 รายได้ทีร่ ัฐบาลอดุ หนนุ ใหอ้ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 11,481,800 บาท 11,481,800 บ ท หมวดเงินอุดหนนุ ทวั่ ไป รวม นิ ุด นนุ ท่วไป นวน ปร ม ณ ร ู ว ร ยรบ ริ ป บปร ม ณทผี่ นม โดย ปร ม ณ รใ ใ ล ยี บย ดท่ี ดว ไดรบ ด รร

วันทพี่ มิ พ์ : 16/9/2564 14:44 รายงานประมาณ ประจาปีงบประมาณ แผนงานงบกลาง ทศบาลตาบล ขาววั งบกลาง อา ภอทาใ ม จ งบกลาง รายจ่ายจรงิ งบกลาง ปี 2562 ปี 2563 คาชาระ นี งนิ คาชาระดอ บยี 0 509,9 งนิ สมทบ องทุนประ นั สงั คม 0 25,5 งินสมทบ องทุน งินทดแทน 67,575 64,4 บียยังชพี ผสงอายุ 3,000 2,8 บียยังชพี ความพิ าร 5,408,400 5,592,3 บียยังชพี ผป่วย อดส์ 1,024,000 1,072,0 งนิ สารองจาย 54,000 54,0 รายจายตามขอผ พัน 5,996.31 27,215 งินสมทบ องทุนบา นจ็ บานาญขา 0 133,903. ราช ารสวนทองถ่นิ ( .บ.ท.) รายจายตามขอผ พัน 30,200.5

นา : 1/33 ณการรายจ่าย ประมาณการ ปี 2565 ณ พ.ศ. 2565 ยอดตา่ ง (%) ว-พลอยแ วน จงั วดั จันทบรุ ี ปี 2564 985 510,000 0% 509,985 15,300 500 20,400 -25 % 164,000 8,500 442 47,000 248.94 % 6,456,000 1,232,600 827 4,000 112.5 % 54,000 165,314 300 6,370,800 1.34 % 675,546 000 1,209,600 1.9 % 132,815 000 54,000 0% 5.2 211,860 -21.97 % 0 0 100 % .48 34,500 284.97 %

วนั ที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:44 รายจ่ายจริง งินสมทบ องทุนบา นจ็ บานาญขาราช ารสวน ปี 2562 ปี 2563 ทองถิน่ ( บท.) 407,300 423,6 รวมงบกลาง รวมงบกลาง 7,000,471.81 7,905,824. รวมงบกลาง 7,000,471.81 7,905,824. รวมแผนงานงบกลาง 7,000,471.81 7,905,824. แผนงานบริหารงานท่วั ไป 7,000,471.81 7,905,824. งานบริหารท่วั ไป งบบคุ ลากร 695,520 695,5 เงนิ เดอื น (ฝ่ายการเมือง) งนิ ดอื นนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง 120,000 120,0 ถ่นิ 120,000 120,0 คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย 198,720 198,7 คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ทปี่ รึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล

นา : 2/33 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) 0 652 659,500 -100 % 9,414,060 .68 9,121,660 9,414,060 .68 9,121,660 9,414,060 .68 9,121,660 9,414,060 .68 9,121,660 520 543,620 27.94 % 695,520 000 120,000 0% 120,000 120,000 000 120,000 0% 198,720 720 188,720 5.3 %

วันท่พี ิมพ์ : 16/9/2564 14:44 รายจ่ายจรงิ คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน ปี 2562 ปี 2563 สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง สวนทองถิ่น 1,026,720 1,026,7 รวมเงินเดอื น (ฝ่ายการเมอื ง) 2,160,960 2,160,9 เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,184,991.93 3,726,9 งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่ิน งิน พ่ิมตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน 84,000 84,0 ทองถ่นิ งนิ ประจาตาแ นง 115,500 126,0 คาตอบแทนพนั งานจาง 901,233.56 977,2 งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง 120,810.97 118,6 4,406,536.46 5,032,9 รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 6,567,496.46 7,193,8 รวมงบบุคลากร 24,000 9,6 งบดาเนนิ งาน คา่ ตอบแทน 61,680 52,2 91,090.32 135,6 คาตอบแทนผปฏิบตั ริ าช ารอนั ปน็ ประโยชนแ์ องค์ รป ครองสวนทองถิ่น คาตอบแทน ารปฏิบัตงิ านนอ วลาราช าร คา ชาบาน

นา : 3/33 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) 1,490,400 720 1,091,400 36.56 % 2,624,640 960 2,063,740 3,956,400 960 3,839,700 3.04 % 84,000 126,000 000 84,000 0% 2,131,100 000 126,000 0% 230,000 280 947,700 124.87 % 6,527,500 9,152,140 680 123,600 86.08 % 920 5,121,000 880 7,184,740 600 250,000 -80 % 50,000 200 55,000 27.27 % 70,000 104,000 600 130,000 -20 %

วนั ท่ีพิมพ์ : 16/9/2564 14:44 รายจ่ายจรงิ งินชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร ปี 2562 ปี 2563 งินชวย ลอื ารศึ ษาบุตรขา ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0 38,4 งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 235,8 รวมค่าตอบแทน 19,500 196,270.32 ค่าใช้สอย รายจาย พื่อใ ไดมาซึง่ บริ าร 489,909.5 535,2 รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซ่งึ บริ าร 0 32,1 โครง ารปรับปรุงระบบสารสน ทศของ ทศบาลตาบล ขาวัว-พลอยแ วน 43,915 รายจาย ่ยี ว ับ ารรบั รองและพธิ ี าร รายจาย ีย่ ว น่ือง บั ารปฏิบตั ิราช ารท่ไี ม ขา 0 248,075. ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 522,5 คาชดใชคา สยี ายท่ตี องจายใ บั คสัญญา 715,093 ตามโครง ารประปา มบาน(แบบบาดาล 0 ขนาด ลาง) มที่ 8 ต. ขาววั อ.ทาใ ม จนั ทบุร(ี งบ งินอุด นนุ ฉพาะ จิ ประจาปงี บ ประมาณ 2560) คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร คาใชจายใน าร ลือ ตงั

นา : 4/33 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) 0 0 100 % 50,000 400 50,000 -100 % 0 800 485,000 274,000 265 550,000 0% 550,000 0 0 25,000 -100 % 90,000 165 60,000 50 % .37 0 0 % 0 538 620,000 -19.35 % 500,000 0 90,000 11.11 % 100,000

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 16/9/2564 14:44 ปี 2562 รายจา่ ยจรงิ ปี 2563 0 คาตอบแทนและคาใชจายแ พยาน โครง ารป้อง นั และลดอุบตั ิ ตุทางถนน 3,364.11 ในชวง ทศ าลปีใ ม ประจาปี 2562 โครง ารปอ้ ง นั และลดอบุ ตั ิ ตุทางถนน 2,355.8 ในชวง ทศ าลสง รานต์ ประจาปี 2562 โครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข 20,000 (โครง ารสัตวป์ ลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณธิ าน 45,823.5 133,182 ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพร จาล ธอ จา 1,320,460.91 1,471,225. ฟ้าจฬุ าภรณว์ ลยั ลั ษณ์ อคั รราช ุมารี) คาบารุงรั ษาและซอมแซม 73,062 45,6 3,500 รวมค่าใชส้ อย 9,996 79,4 คา่ วสั ดุ 96,455.25 152,4 525,833.91 452,832. วัสดุสานั งาน 2,300 วสั ดุไฟฟา้ และวทิ ยุ 4,800 9,6 วัสดงุ านบานงานครวั 23,360 วสั ดุยานพา นะและขนสง 42,4 วสั ดุ ชอื พลิงและ ลอล่ืน วัสดโุ ฆษณาและ ผยแพร วสั ดุ ครอื่ งแตง าย วสั ดุคอมพิว ตอร์

นา : 5/33 ประมาณการ ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565 10,000 0 10,000 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0% 0 2.5 200,000 -15 % 170,000 1,420,000 .87 1,555,000 60,000 676 60,000 0% 5,000 40,000 0 5,000 0 % 150,000 550,000 425 60,000 -33.33 % 5,000 10,000 424 150,000 0% 50,000 .02 550,000 0% 600 5,000 0 % 0 10,000 0% 400 50,000 0%

วันทพ่ี ิมพ์ : 16/9/2564 14:44 รายจา่ ยจรงิ วสั ดุ ครื่องดบั พลิง ปี 2562 ปี 2563 วัสดุอน่ื 4,790 รวมค่าวัสดุ คา่ สาธารณูปโภค 14,500 คาไฟฟ้า 758,597.16 782,357. คาบริ ารโทรศัพท์ คาบริ ารไปรษณีย์ 131,781.64 144,864. คาบริ ารสือ่ สารและโทรคมนาคม 8,135.97 7,887. คา ชาพนื ท่ี ว็บไซต์ และคาธรรม นียมท่ี ยี่ วของ 27,662 54,905 29,425 25,112 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 รวมงบดาเนินงาน 232,770. 197,004.61 2,722,153. งบลงทุน 2,472,333 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 0 ครุภณั ฑส์ านั งาน 0 าอสี านั งาน 0 าอสี า รับผบริ าร 33,380 ครื่องทาลาย อ สาร 7,200 จัดซอื าอสี านั งาน 13 ตัว จดั ซอื ครอื่ งสแ นลายนวิ มือ จานวน 1 คร่ือง

นา : 6/33 ประมาณการ ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 0 0 0 0% 5,000 0 5,000 0 % 875,000 .02 895,000 140,000 12,000 .08 140,000 0% 20,000 20,000 .99 10,000 20 % 13,000 205,000 5.6 20,000 0% 2,774,000 2.9 33,000 -39.39 % 0 0 100 % .57 203,000 .46 3,138,000 0 2,000 -100 % 0 0 6,000 -100 % 0 0 29,900 -100 % 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0

วนั ที่พมิ พ์ : 16/9/2564 14:44 รายจา่ ยจริง จดั ซือโตะสานั งาน จานวน 2 ตวั ปี 2562 ปี 2563 ต 2 บาน ปิดมือจบั ขนาด 3 ฟุต ตบาน ลือ่ น ระจ ขนาด 5 ฟตุ 13,200 ตบาน ลอ่ื นทึบ ขนาด 3 ฟตุ ตบาน ลอ่ื นทึบ ขนาด 4 ฟตุ 0 โตะสา รบั ผบริ าร ครภุ ัณฑ์งานบานงานครวั 0 จดั ซอื คร่อื ง รองนาจานวน 1 คร่อื ง ครุภณั ฑ์คอมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ 0 ครอ่ื งคอมพวิ ตอร์ สา รบั งานสานั งาน (จอขนาดไมนอย วา 19 นวิ ) 0 ครอ่ื งคอมพวิ ตอร์ สา รับสานั งาน ครอ่ื งคอมพวิ ตอรโ์ นตบุ สา รับงาน 0 ประมวลผล ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดี มึ 5,990 พรอมติดตงั ถงั มึ พมิ พ์ (Ink Tank Printer) 31,800 49,5 คร่ืองพิมพช์ นิด ล ซอร์/ชนิด LED ขาวดา 0 2,5 ครอ่ื งพิมพ์แบบฉดี มึ พรอมตดิ ตงั ถงั มึ 0 พิมพ์ (Ink Tank Printer) ครือ่ งพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา 0 0 0 0

นา : 7/33 ประมาณการ ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565 0 0 0% 0 0 0 4,500 -100 % 0 0 0 4,500 -100 % 0 0 0 6,000 -100 % 0 14,000 -100 % 0 12,000 -100 % 0 0 0% 0 500 0 0 % 0 0 0 100 % 17,000 0 22,000 -100 % 0 0 7,500 -100 % 0 500 0 0 % 0 4,300 -100 % 0 0 0 100 % 0 2,600

วนั ทพี่ มิ พ์ : 16/9/2564 14:44 รายจ่ายจริง คร่ืองสารองไฟ ขนาด 800 VA ปี 2562 ปี 2563 ครื่องสารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA อุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch) 0 ขนาด 16 ชอง คาบารงุ รั ษาและปรับปรุงครุภณั ฑ์ 4,900 7,3 คาบารุงรั ษาและปรบั ปรงุ ครุภัณฑ์ 0 รวมคา่ ครุภณั ฑ์ รวมงบลงทนุ 0 282,0 96,470 341,3 งบรายจ่ายอนื่ 96,470 341,3 รายจา่ ยอนื่ 0 10,257,383. รายจายอน่ื 0 รายจายอนื่ 0 รวมรายจา่ ยอน่ื 9,136,299.46 รวมงบรายจา่ ยอ่ืน รวมงานบรหิ ารทว่ั ไป 1,883,820 1,999,4 42,000 42,0 งานบรหิ ารงานคลัง งบบคุ ลากร เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถนิ่ งินประจาตาแ นง