โครงการทางธุรกิจสําหรับนักศึกษาปริญญาโทประเภทแผนธุรกิจ

บทที่ 6 การบรหิ ารจัดการ โครงสรา งองคก ร โครงสรางองคก รของบริษัทฯ นีจ้ ะแบง ตามลักษณะของหนา ที่การทํางาน (Functionality) โดยมปี ระธานเจา หนาทีบ่ ริหาร (CEO) เปนผูควบคมุ นโยบาย และแบง สายงานออกเปน 3 สายงานหลกั คอื ปฏบิ ัติการ การเงินและธุรการ และการตลาด โดยแต ละสายงานจะมหี นาทบ่ี ริหารตามสายงาน และมตี าํ แหนงหนาที่ตามสายงานดงั แสดงในแผนภาพ รูปที่ 8 : โครงสรา งองคกรของบรษิ ทั ฯ Chief Executive Officer Chief of Operation Chief of Chief of Marketing Administration Marketing Customer Support Purchasing Branch Manager Finance & Training Assistant Branch Accounting Manager Shift Supervisor Shift Supervisor Working Working Crew Crew ระดับการบริหาร โครงสรา งองคก รของ Car Care Express แบง ระดับการบรหิ ารออกเปน 3 ระดับคือ

1. การบรหิ ารระดับสูง สาํ หรบั โครงสรา งการบรหิ ารระดับสูง ประกอบดวยตาํ แหนงประธานเจา หนา ที่บรหิ าร ซ่งึ จะมผี ใู ตบ ังคบั บญั ชา คอื เจา หนาทบี่ รหิ ารฝายปฏบิ ัตกิ าร เจา หนา ทบ่ี ริหารฝายการเงนิ และธรุ การ และเจา หนาท่บี ริหารฝา ยการ ตลาด 2. การบรหิ ารระดับกลาง โครงสรา งการบริหารระดับกลาง ประกอบดว ยตําแหนง ผจู ัดการฝายจัดซ้ือ ผจู ัดการสาขา ผูจดั การฝา ยการ เงนิ และบญั ชี ผจู ดั การฝายการฝก อบรมพนกั งาน ผูจดั การฝา ยการตลาด และผจู ัดการฝายบริการและสนับสนนุ ลูก คา โดยผบู รหิ ารในระดับกลางน้จี ะมีสายการบังคบั บญั ชาข้ึนตรงตอ เจาหนา ที่บรหิ ารทง้ั สามฝายตามรปู แบบโครง สรา งองคก ร 3. การบรหิ ารระดบั ลาง โครงสรา งการบรหิ ารระดับลาง ประกอบดว ยตาํ แหนง ผูชว ยผจู ดั การสาขา หัวหนากะซึง่ มีหนา ทขี่ นึ้ ตรงตอผู จดั การสาขา และพนักงานบรกิ ารลูกคา (ชาง) ในดา นการบรหิ ารในศนู ยบ รกิ ารสาขานน้ั จะมีตําแหนงผจู ัดการสาขา ทาํ หนาที่ในการดูแลรบั ผิดชอบงาน บรกิ ารลกู คา และควบคุมการทํางานของพนักงานบริการลูกคาในสาขานนั้ ๆ โดยผจู ัดการสาขาจะข้นึ ตรงกับเจา หนา ที่ บรหิ ารฝา ยปฏบิ ัติการ โดยแตล ะสาขาจะมีพนกั งานบรกิ ารไมน อ ยกวา 15 คน พนกั งานบรกิ ารลกู คา เหลา น้ีจะ ทาํ งานในวันธรรมดาจันทร – ศกุ ร เวลา 9:00 – 19:00 น. สาํ หรบั ในวนั เสาร – อาทิตย น้ันจะทํางานแบบ 2 ชว ง เวลา ชว งเวลาแรกทาํ งานเวลา 7:00 – 15:00 น. สว นชว งเวลาหลังทํางานเวลา 13:00 – 21:00 น. พนกั งานที่ ทาํ งานในแตล ะชว งเวลาจะข้ึนตรงตอหัวหนา กะในชวงนน้ั ๆ และมวี นั หยดุ ให 2 วนั ตอ สปั ดาหในชว งวนั จนั ทรถึงศกุ ร เนอ่ื งจากวนั เสารแ ละอาทติ ยเ ปนวนั ทตี่ องใหบรกิ ารลูกคาเตม็ ท่ี ดงั นั้นจงึ กาํ หนดใหไมเปน วนั หยดุ วันหยุดและวัน ทาํ งานของพนกั งานบรกิ ารลกู คาแสดงอยใู นภาคผนวกที่ 5 สาํ หรบั ในปแรกของการลงทนุ นัน้ จะมีศูนยบรกิ ารในพื้นที่ 4 ศนู ยบ ริการ และจะมีศนู ยบรกิ ารอกี 4 ศนู ย ในอาคาร สาํ นกั งาน เพ่อื ใหบริการกลุม ลูกคาทีเ่ ปน กลมุ ทีท่ ํางานในอาคารสํานกั งาน โดยศูนยบ ริการทอ่ี ยใู นพ้ืนทใ่ี ห บรกิ ารน้นั จะใหบ ริการตลอดท้ัง 7 วนั ตอ สปั ดาห แตส ําหรับศนู ยบรกิ ารทตี่ ั้งอยทู ีอ่ าคารทีจ่ อดรถนัน้ จะใหบ ริการ เฉพาะวนั จนั ทร – ศกุ รเ ทา นน้ั พนกั งานท่ีทาํ งานอยูใ นอาคารสํานกั งานจะเปนกลมุ เดยี วกนั กับพนกั งานในศนู ยบริการ นอกอาคารสาํ นกั งาน ระหวา งวันจันทร ถงึ ศุกร พนกั งานบางคนท่ีทํางานอยูในศนู ยบ ริการนอกสาํ นักงานจะถูกจัด สรรมาทาํ งานในอาคารสาํ นักงาน เพ่อื เปนการกระจายกาํ ลงั คนใหเ หมาะสมกับปริมาณงานในแตละจุด

ดา นการบริหารบุคคล เนอ่ื งจากธรุ กจิ Car Care Express เปน ธรุ กจิ ทใ่ี หบ รกิ าร ดงั นนั้ พนกั งานบรกิ ารซงึ่ เปน ตวั แทนของบริษทั ฯ ในการใหบ รกิ ารถงึ สถานทท่ี าํ งานหรอื ทอ่ี ยูอาศัยของลกู คาจึงถือวาเปน ปจจยั แหง ความสาํ เรจ็ ทส่ี ําคัญ ดังนั้นทาง บรษิ ทั ฯ จะเนน เปน พเิ ศษและพิถีพถิ ันในการคดั เลือกพนกั งานใหบรกิ ารลกู คา โดยจะตอ งมีการทดสอบระดับความรู ความสามารถในการดแู ลรักษารถยนต ไมวา จะเปน ทางดา นเทคนคิ และทกั ษะดานมนุษยสัมพนั ธใ นการใหบรกิ ารที่ ประทบั ใจกบั ลกู คา นอกจากนี้แลว บริษทั ฯ จะมกี ารตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมของพนักงานทกุ คนทีเ่ ขามาสมคั ร กบั ทางบรษิ ทั ฯ เพอ่ื เปน การสรางความมัน่ ใจใหกบั ลูกคา ในดา นความปลอดภยั ในทรัพยสนิ ของลูกคา ในดา นสวสั ดกิ าร ทางบรษิ ทั ฯ มนี โยบายในการเสรมิ สรางความม่ันคงในการทาํ งานใหก บั พนักงาน พนกั งานบรกิ ารลกู คา สามารถมสี วสั ดกิ ารในดา นการประกันชวี ิต โดยเฉพาะในดานการเดินทาง อีกท้งั ยังมีสวสั ดิการ เงนิ กพู เิ ศษใหกับพนกั งาน ในวงเงินไมเกิน 2 เทา ของเงนิ เดอื น เพ่อื ชวยเหลือพนกั งานในกรณที ี่มีความจาํ เปนตองใช เงิน

บทท่ี 7 แผนการเงนิ แผนการเงินของโครงการ Car Care Express ประกอบดว ย 5 สว นหลกั คอื งบลงทุนเม่อื เรม่ิ โครงการ สมมตฐิ านทางการเงนิ ประมาณการผลประกอบการในปที่ 1 และ 10 ป ซง่ึ ในผลประกอบการจะประกอบดวย งบ กาํ ไรขาดทนุ งบดลุ และงบกระแสเงินสด จากนั้นจะเปนอตั ราสว นทางการเงิน และการวเิ คราะหการเปลย่ี นแปลง ดา นการเงินภายใตสถานการณตางๆ ของโครงการ งบลงทนุ โครงการ Car Care Express จะมงี บลงทนุ ในปแรก 13 ลา นบาท ประกอบดวยทุนจดทะเบยี นจาํ นวน 7 ลา นบาท จากการออกหนุ สามญั จํานวน 700,000 หนุ ราคาตามมูลคา (Per Value) หุนละ 10 บาท มผี ูถือหุน หลกั จํานวน 5 คน คดิ เปน เงนิ ทนุ จากผถู ือหนุ แตล ะคนเทา กับ 1.4 ลา นบาท และจากการกูยืมเงินจากสถาบันการ เงนิ จํานวน 6 ลา นบาท เพอ่ื ลงทนุ ในเครอ่ื งมือ อปุ กรณ คา ตกแตงศูนยบ ริการและยานพาหนะ และใชเ ปน เงินทนุ หมนุ เวยี นในกจิ การ สาํ หรบั สถานท่ตี ง้ั ศนู ยบ รกิ ารและยานพาหนะจะเปนการเชา ตารางท่ี 24 : งบลงทนุ เมอ่ื เรมิ่ กิจการ แหลงที่มาของเงนิ ทนุ (บาท) ทนุ จดทะเบยี น 7,000,000 เงนิ กู 6,000,000 รวม 13,000,000 แหลงทใี่ ชไ ปของเงินทนุ (บาท) เงนิ สดเพ่อื ใชห มุนเวยี นในกจิ การ 9,164,000 เงนิ ลงทนุ ในสาํ นักงานใหญแ ละสาขา 1,300,000 เงนิ ลงทนุ ในเคร่อื งมือและอุปกรณ 2,200,000 คา ตกแตงยานพาหนะ 336,000 รวม 13,000,000

สมมติฐานทางการเงนิ ตารางที่ 25: สมมตฐิ านดา นรายได ปท ่ี 12 3 45 6 7 8 9 10 ขนาดตลาด 837,436 937,928 1,050,480 1,176,537 1,317,722 1,475,848 1,652,950 1,851,304 2,073,461 2,322,276 จํานวนรถยนตใ น กทม. ท่ีมีอายุไมเกิน 10 ป (คัน) 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% อัตราการเพิม่ ข้นึ ของรถยนต 1.44% 2.56% 3.43% 4.50% 5.02% 4.48% 4.40% 3.93% 3.51% 3.13% สวนครองตลาด 12.021 24.043 36.065 52.900 66.126 66.126 72.747 72.747 72.747 72.747 คดิ เปนจํานวนรถยนต (คนั ) 4 8 12 16 20 20 20 20 20 20 ศูนยบรกิ าร จํานวนศูนยบ ริการนอกอาคารสาํ นักงาน (สาขา) 4 8 12 16 20 20 20 20 20 20 จํานวนศูนยบ รกิ ารในอาคารสาํ นักงาน (สาขา) จํานวนพนกั งานทงั้ หมด (คน) 90 174 256 338 420 420 420 420 420 420 จํานวนพนักงานบริการเคลอ่ื นท่ี (คน) จํานวนพนักงานบรหิ ารและจัดการ (คน) 68 136 204 272 340 340 340 340 340 340 คา บริการ 22 38 52 66 80 80 80 80 80 80 บรกิ ารลางรถ ราคา (บาท) 70 70 70 80 80 80 90 90 90 90 ลา งภายนอก 100 100 100 110 110 110 120 120 120 120 ลาง – ดดู ฝุน สดั สว นการใหบ รกิ าร 60.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% ลางสภี ายนอก 40.00% 40.00% 40.00% 50.00% 50.00% 50.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% ลางสดี ดู ฝนุ บริการขัดเคลือบสี 800 800 800 900 900 900 1,000 1,000 1,000 1,000 ราคา (บาท) 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200 1,200 1,200 เคลอื บสี ขัด – เคลอื บสี 60.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% สดั สวนการใชบ รกิ าร 40.00% 40.00% 40.00% 50.00% 50.00% 50.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% เคลือบสี ขดั – เคลอื บสี 732 732 732 800 800 800 900 900 900 900 บริการเปลย่ี นนา้ํ มันเครอ่ื ง 749 749 749 800 800 800 900 900 900 900 ราคา (บาท) รถยนต 62.55% 62.55% 62.55% 62.55% 62.55% 62.55% 62.55% 62.55% 62.55% 62.55% รถปก อัพ 37.45% 37.45% 37.45% 37.45% 37.45% 37.45% 37.45% 37.45% 37.45% 37.45% สัดสวนการใชบรกิ าร รถยนต 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,400 รถปกอพั บริการซักพรม 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 ราคา (บาท) บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 6,500 6,500 6,500 7,000 7,000 7,000 7,500 7,500 7,500 7,500 ราคา (บาท) บรกิ ารเปล่ยี นยาง 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ราคา (บาท) เบ็ดเตล็ด ราคา (บาท)

ประมาณการคา บรกิ าร ตารางท่ี 26: สมมตฐิ านตนทุนบริการ ลางรถ / ดดู ฝุน ปท ี่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปท ี่ 5 ปท ี่ 6 ปท่ี 7 ปที่ 8 ปท่ี 9 ปท ่ี 10 - ราคาเฉล่ยี (บาท/หนว ย) - ตนทนุ บริการ (บาท/หนว ย) 82 82 82 95 95 95 108 108 108 108 20 20 20 23 23 23 26 26 26 26 สัดสว น 24.39% 24.39% 24.39% 24.39% 24.39% 24.39% 24.39% 24.39% 24.39% 24.39% ขดั เคลอื บสีรถ 880 880 880 1,000 1,000 1,000 1,120 1,120 1,120 1,120 - ราคาเฉลย่ี (บาท/หนวย) 84 84 84 110 110 110 136 136 136 136 - ตนทุนบริการ (บาท/หนวย) 9.55% 9.55% 9.55% 11.00% 11.00% 11.00% 12.14% 12.14% 12.14% 12.14% สัดสว น 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,400 ซักพรม 480 480 480 520 520 520 560 560 560 560 - ราคาเฉลย่ี ตอ หนว ย 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% - ตนทนุ บรกิ าร (บาท/หนวย) สดั สวน 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 910 910 910 980 980 980 1,050 1,050 1,050 1,050 เปล่ียนแบตเตอรี่ 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% - ราคาเฉลี่ยตอ หนวย - ตนทนุ บรกิ าร (บาท/หนวย) 913 913 913 1,020 1,020 1,020 1,155 1,155 1,155 1,155 สัดสว น 548 548 548 612 612 612 693 693 693 693 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% เปล่ียนนํ้ามนั เครือ่ ง - ราคาเฉล่ียตอหนว ย 6,500.0 6,500.0 6,500.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 - ตนทุนบริการ (บาท/หนวย) 4,550.0 4,550.0 4,550.0 4,900.0 4,900.0 4,900.0 5,250.0 5,250.0 5,250.0 5,250.0 สัดสว น 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% เปลี่ยนยาง 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - ราคาเฉลย่ี ตอ หนว ย (ลอ) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - ตนทนุ บรกิ าร (บาท/หนว ย) 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% สดั สว น เบ็ดเตล็ด - ราคาเฉลี่ยตอหนวย - ตนทุนบริการ (บาท/หนวย) สดั สว น แหลงท่ีมา : ฝายการตลาด บรษิ ัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย (จํากัด) ฝายนาํ้ มันเครื่อง และผลติ ภัณฑพิเศษ บรษิ ทั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฝา ยขาย บริษัท มหาจกั รดิเวลลอปเมนต จํากัด ฝา ยขาย บริษัท เอส.ซี. ยอหน สนั แอนดช นั จาํ กัด ฝายการตลาด บรษิ ทั สยามมิชลินมารเกต็ ต้ิง แอนด เซลด จาํ กัด

ตารางที่ 27: สมมติฐานดานคาใชจ ายการดําเนนิ งานและบริหารงาน คา เชา สถานที่สาขา 35,000 บาท / เดือน คา เชาสถานทีส่ ํานักงานใหญ 50,000 บาท / เดือน คา เชา สถานทใี่ นอาคาร (50 ตร.ม.*250 บาท) 12,500 บาท / เดอื น คาสาธารณูปโภคของสาขา 10,000 บาท / เดอื น คา สาธารณปู โภคของสํานกั งานใหญ 20,000 บาท / เดอื น คา สาธารณปู โภคของอาคาร 5,000 บาท / เดอื น คา เชารถกระบะ 14,000 บาท / เดอื น / คัน คานา้ํ มนั รถกระบะ 12,000 บาท / เดอื น / คัน คา ตกแตง รถกระบะ 50,000 บาท / คนั คาเชารถจักรยานยนต 2,000 บาท / เดอื น / คัน คานา้ํ มันรถจกั รยานยนต 2,000 บาท / เดอื น / คนั คาตกแตง จักรยานยนต 2,000 บาท / คนั ทุนประกนั ภัย 5,000,000 บาท / สาขา เบีย้ ประกนั ภัย 5.00% ของทนุ ประกันภยั

ตารางที่ 28: สมมตฐิ านดา นคาใชจ ายทางการตลาด คาใชจ า ยทางการตลาดในปท ่ี 1 ราคาตอ หนวย จํานวน หนวย คาใชจ า ย (บาท) การโฆษราประชาสัมพนั ธ สรางความตระหนักตอสินคา โฆษณาทางวิทยุ Green Wave (FM 106.5) 310,000 9 เดอื น 2,790,000 Business Radio (FM 96.5) 378,000 8 เดอื น 3,024,000 ปายโฆษณาหลังรถสามลอเครือ่ ง 500,000 1 เดือน 500,000 แจกแผน พับโฆษณา 10 50,000 ฉบบั 500,000 โฆษณาทางนติ ยสาร แหลงรถ 32,000 7 เดอื น 224,000 ยานยนต 32,000 7 เดอื น 224,000 แพรว 44,000 7 เดอื น 308,000 สรา งความนาสนใจในการใชส ินคา งานเปด ตวั Car Care Express 200,000 1 คร้ัง 200,000 การสงเสริมการขาย ใชบรกิ ารอืน่ ๆ + ลางรถฟรี 30,000 สะสมคะแนนเพ่อื แลกรับบริการ 431,667 แจกของทรี่ ะลกึ 300,000 ชุดบรกิ ารสงเสรมิ การขาย 598,000 วารสารสมั พนั ธส สู มาชกิ 200,000 ลงบทความแนะนําบริการในสอ่ื สงิ่ พมิ พ 50,000 ยอดรวม 9,379,667 งบสาํ รอง 620,333 รวมงบโฆษณาประชาสัมพนั ธ 10,000,000 สําหรบั คาใชจา ยทางการตลาดในปท่ี 2 และ 3 จะมงี บประมาณเทากับปละ 7 ลานบาท โดยลดลงจากปแรกในสวนของ คาใชจายในการเปดตวั ธุรกิจและคาใชจ า ยดานงบโฆษณา ในขณะทค่ี า ใชจ ายในการสง เสริมการตลาดจะเพมิ่ ขึ้นตามยอดขาย และ ตง้ั แตปท ่ี 4 เปนตนไป กาํ หนดใหค าใชจายทางการตลาดเปน รอ ยละ 3 ของประมาณการยอดขายในปน้ัน

ตารางที่ 29: สมมติฐานคาใชจา ยพนักงาน 8,000 บาท / เดอื น คา แรงชา ง 10,000 บาท / เดือน เงนิ เดอื นหัวหนา ชา ง 10,000 บาท / เดือน เงินเดอื นพนกั งาน 8,000 บาท / เดอื น เงินเดือนพนักงานบรกิ ารลูกคา 15,000 บาท / เดือน เงินเดือนผชู ว ยผูจ ัดการสาขา 20,000 บาท / เดอื น เงินเดอื นผจู ดั การสาขา 35,000 บาท / เดือน เจาหนาทบี่ ริหาร 50,000 บาท / เดอื น ประธานเจาหนาท่ีบรหิ าร 2,000 บาท / คน / ป คาฝก อบรมชาง 5.00% อัตราการเพ่มิ ข้นึ ของเงนิ เดอื น จากการสํารวจโดยแบบสอบถาม พบวา ผบู ริโภคมคี วามตองการใชบรกิ ารในชวงวนั เสาร – อาทติ ย ตอวนั ธรรมดา เทากบั 60 : 40 ดังน้ันจึงกําหนดใหพ นักงานบรกิ าร (ชา ง) มวี ันหยุด (สปั ดาหละ 2 วัน) ในชวงวนั ธรรมดา โดยในวันเสาร – อาทิตยจ ะมี พนกั งานบริการทํางาน 2 กะ กะละ 8 คน และในวันธรรมดาจะมพี นักงานบรกิ าร 1 กะ อยา งนอ ย 5 คน (ดังแสดงไวใ นภาค ผนวกที่ 5) สําหรับพนกั งานที่เหลอื สว นหน่ึงจะแบงไปประจาํ ทีศ่ นู ยบ ริการในอาคารสํานกั งาน ตารางที่ 30: สมมติฐานดานการบริการ คา เผื่อ (Safety factor) 60% ระยะเวลาเดนิ ทางไปใหบริการลูกคา 55 นาที จํานวนเดอื นที่ใหบริการใน 1 ป 12 เดอื น จํานวนวนั ที่ใหบ รกิ ารใน 1 เดอื น 30 วนั จาํ นวนวันหยุดของชา งใน 1 สัปดาห 2 วนั ระยะเวลาเดนิ ทางไป – กลบั ตอหนง่ึ การเรยี กใชบริการเทากับ 60 นาที (จากแบบสอบถามลูกคา พอใจท่ีรอรับบรกิ ารไมเ กนิ 45 นาที) แตในท่ีนีใ้ ชร ะยะเวลาเดินทางเฉล่ียไป – กลบั ในการใหบ รกิ ารลกู คาเทา กบั 55 นาที คาํ นวณจากสัดสว นการโทรศพั ทเรยี ก ใชบริการจากลูกคา โดยรอยละ 20 จะเปนการเรยี กใชมากกวาหนง่ึ บรกิ าร และอกี รอ ยละ 80 จะเปน การเรียกใชเ พยี งบรกิ ารเดียว

ตารางท่ี 31: สมมติฐานดานการเงนิ อัตราสวนลด (Discount Rate) 12.00% อัตราดอกเบ้ยี 12.00% ภาษี 30.00% เครดติ การคา - ขาย - - ซอ้ื 1.0 เดือน - สตอกสินคา 1.0 เดือน ประมาณการรายได ประมาณการรายไดในปท่ี 1 ของศูนยบ รกิ ารสาขา ตารางท่ี 32: ประมาณการขนาดตลาดในปทีห่ นงึ่ ของศนู ยบ ริการ ความถี/่ คนั /ป ความสนใจใช โอกาสในการ ขนาดของตลาดทเ่ี ปน ขนาดตลาดท่ี ขนาดตลาดที่เปน เปนไปได ไปได บรกิ าร (ครัง้ ) (จากแบบ บรกิ าร (จากแบบ ใชบรกิ าร* ไปได (รถ 12,021 (ครงั้ /วัน) คัน) (คร้งั /ป) (5) = (4) (ครั้ง/วัน/สาขา) สอบถาม) สอบถาม) (ครง้ั /คนั /ป) 358 (6) = (5) 18 90 (1) (2) (3) = (1) * (2) (4) = (3) *12,021 19 5 11 5 บริการลางรถรวม 32.34 0.55 10.7 128,980 34 3 5 9 บริการขัดเคลอื บสีรวม 2.01 0.45 0.5 6,495 7 1 2 บริการซกั พรม 2.15 0.44 0.6 6,856 452 113 บริการเปลยี่ นแบตเตอร่ี 1.00 0.57 0.3 4,112 บริการเปลีย่ นนา้ํ มนั เครอื่ ง 3.08 0.57 1.0 12,588 บริการเปลยี่ นยาง (4 เสน) 0.51 0.54 0.2 1,988 บริการเบ็ดเตลด็ 1.02 0.38 0.2 2,774 รวม 13.6 163,793 หมายเหตุ : *คํานวณจากคาเผ่อื

ตารางท่ี 33: ประมาณการรายไดใ นปท่ีหนึ่งของศนู ยบ ริการสาขา ประมาณการ คาบรกิ ารเฉลีย่ ประมาณการรายได (บาทตอ สาขา) บรกิ าร บรกิ ารของ CCX ตอ ครง้ั ตอวนั ตอเดอื น ตอป (ครั้ง/วนั /สาขา) บรกิ ารลา งรถรวม บริการขัดเคลอื บสรี วม (1) (2) (3) = (1) * (2) (4) = (3) * 30 (5) = (4) * 12 บริการซักพรม บริการเปลีย่ นแบตเตอรี่ 20 82 1,640 49,200 590,400 บริการเปล่ยี นนา้ํ มนั เครอ่ื ง บริการเปล่ยี นยาง (4 เสน) 3 880 2,816 84,480 1,013,760 บริการเบด็ เตลด็ รวม 1 1,200 1,200 36,000 432,000 4 1,300 5,200 156,000 1,872,000 12 913 10,960 328,812 3,945,743 2 6,500 13,000 390,000 4,680,000 1 100 100 3,000 36,000 43 - 34,916 1,047,492 12,569,903 ประมาณการรายไดตอ รถยนตหนง่ึ คัน ตารางที่ 34: ประมาณการรายไดในปท่หี นึง่ ตอ รถยนตห นง่ึ คัน โอกาสในการใชบ ริการ คา บริการเฉลี่ย รายได (บาท/คัน/ป) บริการ (ครงั้ /คนั /ป) ตอ ครั้ง (3) = (1) * (2) 880 บริการลางรถรวม (1) (2) 476 บริการขดั เคลอื บสีรวม 684 บริการซักพรม 10.73 82 445 บริการเปล่ยี นแบตเตอรี่ 956 บริการเปล่ียนน้าํ มันเคร่ือง 0.54 880 1,075 บริการเปลีย่ นยาง (4 เสน) 23 บรกิ ารเบ็ดเตลด็ 0.57 1,200 4,539 รวม 0.34 1,300 1.05 913 0.17 6,500 0.23 100

ประมาณการรายไดในปที 1 ของศูนยบริการในอาคารสํานักงาน ตารางท่ี 35: ประมาณการรายไดในปท่หี นง่ึ ของศนู ยบ ริการในอาคารสาํ นกั งาน ประมาณการ คา บรกิ ารเฉล่ยี ประมาณการรายได (บาทตอสาขา) บรกิ าร บริการ ตอคร้งั ตอวนั ตอ เดือน ตอป (คร้ัง/วนั /สาขา) (1) (2) (3) = (1) * (2) (4) = (3) * 22 (5) = (4) * 12 บริการลา งรถรวม 10.00 82 820 18,040 216,480 บริการขัดเคลอื บสีรวม 1.00 880 880 19,360 232,320 บรกิ ารซักพรม 0.05 1,200 60 1,320 15,840 บริการเปลย่ี นแบตเตอร่ี 0.10 1,300 130 2,860 34,320 บริการเปลี่ยนน้ํามนั เคร่อื ง 2.00 913 1,827 40,188 482,258 บริการเปลย่ี นยาง (4 เสน ) 0.05 6,500 325 7,150 85,800 บริการเบด็ เตล็ด 0.20 100 20 440 5,280 รวม 13.40 4,062 89,358 1,072,298 ประมาณการตนทุนบรกิ าร ศูนยบริการสาขา ตารางท่ี 36: ประมาณการตน ทุนบริการในปท ่ีหนง่ึ ของศูนยบ รกิ ารสาขา บริการ ประมาณการ ตนทุนบริการ ประมาณการรายได (บาทตอ สาขา) บริการของ CCX เฉล่ยี ตอ ครั้ง ตอ วัน ตอ เดอื น ตอป (ครง้ั /วัน/สาขา) (1) (2) (3) = (1) * (2) (4) = (3) * 30 (5) = (4) * 12 บรกิ ารลา งรถรวม 20 20 400 12,000 144,000 บริการขัดเคลือบสีรวม 3 84 269 8,064 96,768 บรกิ ารซักพรม 1 480 480 14,400 172,800 บริการเปลยี่ นแบตเตอร่ี 4 910 3,640 109,200 1,310,400 บริการเปล่ียนน้ํามนั เคร่อื ง 12 548 6,576 197,287 2,367,446 บริการเปลี่ยนยาง (4 เสน) 2 4,550 9,100 273,000 3,276,000 บริการเบด็ เตลด็ 1 50 50 1,500 18,000 รวม 43 20,515 615,451 7,385,414

ศนู ยบ รกิ ารในอาคารสํานักงาน ตารางท่ี 37: ประมาณการตนทนุ บริการในปทห่ี นึ่งของศูนยบ รกิ ารในอาคารสาํ นกั งาน ประมาณการ ตน ทนุ บรกิ าร ประมาณการตน ทุนบริการ (บาทตอ สาขา) บริการ บรกิ ารของ CCX เฉลี่ยตอครง้ั ตอวนั ตอ เดอื น ตอ ป (ครั้ง/วัน/สาขา) (1) (2) (3) = (1) * (2) (4) = (3) * 22 (5) = (4) * 12 บริการลางรถรวม 10.00 20 200 4,400 52,800 บริการขดั เคลือบสรี วม 1.00 84 84 1,848 22,176 บริการซักพรม 0.05 480 24 528 6,336 บริการเปลยี่ นแบตเตอร่ี 0.10 910 91 2,002 24,024 บริการเปลีย่ นนํา้ มนั เครื่อง 2.00 548 1,096 24,113 289,355 บริการเปลี่ยนยาง (4 เสน ) 0.05 4,550 228 5,005 60,060 บรกิ ารเบด็ เตลด็ 0.20 50 10 220 2,640 รวม 13.40 1,733 38,116 457,391 ประมาณการกาํ ไรข้นั ตน ศูนยบรกิ ารสาขา ตารางที่ 38: ประมาณการกําไรขั้นตนในปท่หี นงึ่ ของศูนยบ รกิ ารสาขา ประมาณการ คาบรกิ าร ตน ทนุ ประมาณการตน ทุนบรกิ าร (บาทตอสาขา) บริการ (ครั้ง/วัน/ เฉล่ยี ตอ บริการเฉล่ีย บรกิ าร ตอ วัน ตอเดือน ตอป สาขา) คร้ัง ตอครัง้ บริการลางรถรวม (1) (2) (3) (4) = (1) * (2) – (3) (5) = (4) * 30 (6) = (5) * 12 บริการขัดเคลือบสรี วม บริการซกั พรม 20 82 20 1,240 37,200 446,400 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3 880 84 2,547 76,416 916,992 บริการเปล่ยี นนํา้ มนั เครอ่ื ง 1 1,200 480 720 21,600 259,200 บริการเปลี่ยนยาง (4 เสน ) 4 1,300 910 1,560 46,800 561,600 บริการเบด็ เตลด็ 12 913 548 4,384 131,525 1,578,297 รวม 2 6,500 4,550 3,900 117,000 1,404,000 1 100 50 50 1,500 18,000 43 808 475 14,401 432,041 5,184,489

ศูนยบริการในอาคารสาํ นกั งาน ตารางที่ 39: ประมาณการกําไรขนั้ ตนในปท่หี นงึ่ ของศนู ยบ ริการในอาคารสาํ นกั งาน ประมาณการ คาบริการ ตนทนุ กําไรขั้นตน (บาทตอ สาขา) บรกิ าร (คร้ัง/วัน/ เฉล่ยี ตอ บริการเฉลย่ี บริการ ตอ วัน ตอ เดอื น ตอป สาขา) ครั้ง ตอ คร้งั บริการลางรถรวม (1) (2) (3) (4) = (1) * (2) – (3) (5) = (4) * 22 (6) = (5) * 12 บริการขัดเคลอื บสีรวม บริการซักพรม 10.00 82 20 620 13,640 163,680 บริการเปลี่ยนแบตเตอร่ี 1.00 880 84 796 17,512 210,144 บริการเปลี่ยนน้ํามนั เคร่อื ง 0.05 1,200 480 36 792 9,504 บริการเปลีย่ นยาง (4 เสน) 0.10 1,300 910 39 858 10,296 บรกิ ารเบด็ เตลด็ 2.00 913 548 731 16,075 192,903 รวม 0.05 6,500 4,550 98 2,145 25,740 0.20 100 50 10 220 2,640 2,329 51,242 614,907 การวิเคราะหจ ุดคมุ ทนุ ตารางท่ี 40: จุดคุมทนุ ในปท ห่ี นงึ่ ของศนู ยบรกิ าร ศนู ยบริการสาขา รายไดต อวนั ตนทุนบริการเฉลย่ี กําไรข้นั ตน ตอ สดั สวน คาใชจ า ยคงที่ จํานวนบรกิ าร บรกิ าร รายบรกิ าร* ณ จุดคุมทุน (บาท/สาขา) (บาท/สาขา) วัน (บาท/สาขา) กําไรขั้นตน (ครง้ั /วัน/สาขา) บริการลางรถรวม 2,505,597 บริการขัดเคลือบสรี วม (1) (2) (3) = (1) – (2) (4 ) = (3) / (1) 5,146,981 28 บริการซกั พรม 1,454,863 4 บริการเปล่ยี นแบตเตอรี่ 1,640 400 1,240 76% 3,152,202 1 บริการเปลย่ี นนํา้ มันเครือ่ ง 8,858,819 6 บริการเปลีย่ นยาง (4 เสน) 2,816 269 2,547 90% 7,880,506 17 บรกิ ารเบ็ดเตลด็ 101,032 3 รวม 1,200 480 720 60% 29,100,000 1 5,200 3,640 1,560 30% 61 10,960 6,576 4,384 40% 13,000 9,100 3,900 30% 100 50 50 50% 34,916 20,515 14,401 41% คาใชจ ายคงที่ในปท ี่หนึ่ง 29,100,000 บาท รายได ณ จดั คมุ ทนุ ในปทีห่ นึง่ 70,533,561 บาท/ป บาท/วนั /สาขา 48,996

ศนู ยบ ริการในอาคารสํานักงาน ตารางท่ี 41: จุดคมุ ทุนในปที่หน่งึ ของศูนยบรกิ ารในอาคารสาํ นกั งาน รายไดตอ วัน ตนทุนบริการเฉล่ีย กาํ ไรขนั้ ตน ตอ สัดสว น คาใชจ า ยคงที่ จํานวนบริการ รายบริการ ณ จุดคมุ ทุน บริการ (บาท/สาขา) (บาท/สาขา) วัน (บาท/สาขา) กาํ ไรขัน้ ตน (ครงั้ /วัน/สาขา) 351,366 (1) (2) (3) = (1) – (2) (4 ) = (3) / (1) 451,109 3.9 20,402 0.4 บริการลางรถรวม 820 200 620 76% 22,102 0.0 414,098 0.0 บริการขัดเคลอื บสรี วม 880 84 796 90% 55,255 0.8 5,667 0.0 บรกิ ารซกั พรม 60 24 36 60% 1,320,000 0.1 บริการเปลี่ยนแบตเตอร่ี 130 91 39 30% 5.3 บริการเปลีย่ นน้ํามันเครื่อง 1,827 1,096 731 40% บริการเปลีย่ นยาง (4 เสน ) 325 228 98 30% บริการเบ็ดเตล็ด 20 10 10 50% รวม 4,062 1,733 2,329 57% คา ใชจายคงที่ในปท่หี น่งึ 1,320,000 บาท รายได ณ จดั คุมทนุ ในปท ่ีหน่งึ 2,301,865 บาท/ป บาท/วัน/สาขา 2,180

การประมาณการงบการเงนิ ในปที่หนงึ่ ตารางท่ี 42: ประมาณการ ประมาณการรายไดท ี่ปท ี่ 1 เดอื นที่ 1 เดอื นที่ 2 เดอื นท่ี 3 เดอื นท่ี 4 เดือนท่ี 5 จาํ นวนสาขาทีเ่ ปด ใหม 4 - - - - จาํ นวนสาขาท้ังสน้ิ 4 4 4 4 4 จาํ นวนสาขาในอาคาร 4 4 4 4 4 รายไดรวมท้งั สนิ้ รายไดจ ากสาขา 4,547,400 4,547,400 4,547,400 4,547,400 4,547,40 4,189,968 4,189,968 4,189,968 4,189,968 4,189,96 ลางรถ / ดดู ฝุน ขดั เคลือบสีรถ 196,800 196,800 196,800 196,800 196,800 ซักพรม 337,920 337,920 337,920 337,920 337,920 เปล่ียนแบตเตอรี่ 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 เปลย่ี นนา้ํ มนั เครอ่ื ง 624,000 624,000 624,000 624,000 624,000 เปลีย่ นยาง 1,315,248 1,315,248 1,315,248 1,315,248 1,315,24 เบ็ดเตล็ด 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,00 รายไดจ ากอาคารสํานักงาน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ลา งรถ / ดดู ฝนุ 357,433 357,433 357,433 357,433 357,433 ขดั เคลือบสีรถ 72,160 72,160 72,160 72,160 72,160 ซกั พรม 77,440 77,440 77,440 77,440 77,440 เปลี่ยนแบตเตอร่ี เปลี่ยนนํา้ มนั เครอื่ ง 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 เปลีย่ นยาง 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 เบ็ดเตล็ด 160,753 160,753 160,753 160,753 160,753 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760

รงบกําไรขาดทนุ ในปท ีห่ นง่ึ หนว ย : บาท 5 เดือนท่ี 6 เดือนที่ 7 เดอื นท่ี 8 เดอื นท่ี 9 เดือนที่ 10 เดือนท่ี 11 เดอื นที่ 12 รวมทง้ั ส้นิ - - - - 4 - -- 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,547,400 54,568,803 4 44 4,189,968 444 50,279,613 2,361,600 00 4,547,400 4,547,400 4,547,400 196,800 4,547,400 4,547,400 4,547,400 4,055,040 337,920 1,728,000 68 4,189,968 4,189,968 4,189,968 144,000 4,189,968 4,189,968 4,189,968 7,488,000 624,000 196,800 196,800 196,800 15,782,973 0 196,800 196,800 196,800 1,315,248 18,720,000 1,560,000 0 337,920 337,920 337,920 12,000 337,920 337,920 337,920 144,000 357,433 4,289,190 0 144,000 144,000 144,000 72,160 144,000 144,000 144,000 77,440 865,920 0 624,000 624,000 624,000 624,000 624,000 624,000 929,280 5,280 63,360 48 1,315,248 1,315,248 1,315,248 11,440 1,315,248 1,315,248 1,315,248 137,280 160,753 1,929,030 00 1,560,000 1,560,000 1,560,000 28,600 1,560,000 1,560,000 1,560,000 343,200 1,760 21,120 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 3 357,433 357,433 357,433 357,433 357,433 357,433 72,160 72,160 72,160 72,160 72,160 72,160 77,440 77,440 77,440 77,440 77,440 77,440 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440 3 160,753 160,753 160,753 160,753 160,753 160,753 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760

ตารางท่ี 43: ประมาณการงบ ประมาณการรายไดท ่ปี ท่ี 1 เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดอื นท่ี 3 เดือนที่ 4 เดอื นที่ 5 ตน ทนุ บรกิ ารรวม 2,787,268 2,787,268 2,787,268 2,787,268 2,787,26 ลา งรถ / ดูดฝนุ 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 ขดั เคลือบสีรถ 39,648 39,648 39,648 39,648 39,648 ซักพรม 59,712 59,712 59,712 59,712 59,712 เปลีย่ นแบตเตอรี่ 444,808 444,808 444,808 444,808 444,808 เปล่ียนนํา้ มนั เคร่อื ง 885,600 885,600 885,600 885,600 885,600 เปลี่ยนยาง 1,112,020 1,112,020 1,112,020 1,112,020 1,112,02 เบด็ เตล็ด 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 คาเสอื่ มราคา 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 คา ใชจา ยตัดจาย 136,333 136,333 136,333 136,333 136,333

บกําไรขาดทนุ ในปท ่ีหนงึ่ (ตอ) หนวย : บาท 5 เดอื นท่ี 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดอื นที่ 9 เดือนท่ี 10 เดอื นท่ี 11 เดือนที่ 12 รวมท้งั สน้ิ 2,787,268 2,787,268 2,787,268 2,787,268 33,447,218 68 2,787,268 2,787,268 2,787,268 65,600 787,200 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 39,648 475,776 39,648 39,648 39,648 39,648 39,648 39,648 59,712 716,544 444,808 5,337,696 59,712 59,712 59,712 59,712 59,712 59,712 885,600 10,627,202 1,112,020 13,344,240 8 444,808 444,808 444,808 444,808 444,808 444,808 6,880 82,560 36,667 440,000 0 885,600 885,600 885,600 885,600 885,600 885,600 136,333 1,636,000 20 1,112,020 1,112,020 1,112,020 1,112,020 1,112,020 1,112,020 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 3 136,333 136,333 136,333 136,333 136,333 136,333

ตารางท่ี 44: ประมาณการงบ ประมาณการรายไดทีป่ ที่ 1 เดือนที่ 1 เดอื นที่ 2 เดอื นที่ 3 เดือนท่ี 4 เดอื นที่ 5 กาํ ไรขัน้ ตน 1,760,132 1,760,132 1,760,132 1,760,132 1,760,132 คา ใชจา ยในการดาํ เนินงานสทุ ธิ 5,545,361 1,894,694 1,890,694 2,622,694 2,200,694 3,788,694 - คา ใชจ ายทางการตลาด 198,028 194,028 926,028 504,028 - คา เชา สถานทศ่ี นู ยบ ริการ 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 - คา เชา สถานทใ่ี นอาคาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - คาเชารถยนต 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 - คา น้ํามนั 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 - คา เชา รถจักรยานยนต 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 - คานาํ้ มนั 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 - เงนิ เดือนสาขา 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 - เงนิ เดือนสํานักงานใหญ 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 - คา สาธารณปู โภคศนู ยบ รกิ าร 110,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - คา สาธารณปู โภคอาคาร 20000 - คา เบ้ียประกันภยั 83,333 20000 20000 20000 20000 11,333 83,333 83,333 83,333 83,333 - คาฝกอบรมพนกั งาน (3,785,229) 11,333 11,333 11,333 11,333 กาํ ไรจากการดาํ เนนิ งาน 60,000 (134,562) (130,562) (862,562) (440,562) ดอกเบ้ียจาย 60,000 60,000 60,000 60,000 ภาษี - กาํ ไรสุทธิ (3,845,229) - - - - กาํ ไรสะสม (194,562) (190,562) (922,562) (500,562) (3,845,229) (4,039,791) (4,230,354) (5,152,016) (5,653,478)

บกาํ ไรขาดทุนในปทีห่ นึง่ (ตอ ) หนวย : บาท เดอื นท่ี 6 เดอื นที่ 7 เดือนที่ 8 เดอื นที่ 9 เดอื นท่ี 10 เดอื นท่ี 11 เดอื นท่ี 12 รวมท้งั ส้ิน 1,760,132 1,760,132 1,760,132 1,760,132 1,760,132 1,760,132 1,760,132 21,121,585 2,622,694 2,321,694 2,172,694 2,128,694 2,340,694 2,351,694 2,327,694 30,420,000 10,000,000 926,028 625,028 476,028 432,028 644,028 655,028 631,028 1,860,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 50,000 50,000 155,000 155,000 50,000 50,000 50,000 600,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 672,000 48,000 48,000 50,000 50,000 48,000 48,000 48,000 576,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 1,632,000 136,000 136,000 56,000 56,000 136,000 136,000 136,000 1,632,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 8,400,000 251,000 251,000 48,000 48,000 251,000 251,000 251,000 3,012,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 660,000 136,000 136,000 240,000 20000 20000 20000 20000 20000 1,000,000 83,333 83,333 136,000 136,000 83,333 83,333 83,333 136,000 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 (9,298,415) (862,562) (561,562) 700,000 700,000 (580,562) (591,562) (567,562) 720,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 251,000 251,000 - - - - - - (10,018,415) (922,562) (621,562) 50,000 50,000 (640,562) (651,562) (627,562) (6,576,041) (7,197,603) 20000 20000 (8,739,290) (9,390,852) (10,018,415) 83,333 83,333 11,333 11,333 (412,562) (368,562) 60,000 60,000 -- (472,562) (428,562) (7,670,165) (8,098,728)

ตารางที่ 45: ประมาณการงบกระแ ประมาณการกระแสเงนิ สด เดือนที่ 0 เดือนที่ 1 เดอื นที่ 2 เดือนท่ี 3 เดอื นที่ กจิ กรรมดําเนนิ การ กําไร (ขาดทุน) สุทธิ - (3,845,229) (194,562) (190,562) (922,562 คา เสอื่ มราคา - 36,667 36,667 36,667 36,667 การเปลย่ี นแปลงในเงนิ ทุนหมนุ เวยี น (1,000,000) (1,200,000) - - - - ลกู หนีก้ ารคา (เพม่ิ ) ลด (2,614,268) - - - สนิ คา คงเหลอื (เพิม่ ) ลด 2,614,268 - - - เจา หน้ีการคา เพ่มิ (ลด) (3,808,562) (157,896) (153,896) (885,896 กระแสเงินสดจากการดาํ เนนิ การ (1) - กระแสเงนิ สดจากการลงทนุ - เงนิ ลงทนุ ในสาํ นกั งานใหญ ระบบเครอื ขาย / สาขา (2,200,000) - - -- อปุ กรณสํานกั งาน, คา ตกแตง / สาขา 7,000,000 อปุ กรณสํานักงาน, คา ตกแตง / อาคาร 7,000,000 - 6,991,438 6,833,542 6,679,64 เครื่องมอื และอุปกรณ / สาขา 4,800,000 4,800,000 (157,896) (153,896) (885,896 (3,808,562) คา ตกแตงรถปก อพั 4,800,000 6,000,000 6,833,542 6,679,646 5,793,75 คา ตกแตง รถจกั รยานยนต 578,000 691,438 60,000 578,000 578,000 กระแสเงินสดจากการลงทนุ (2) 578,000 60,000 60,000 กจิ กรรมจดั หาเงนิ 60,000 ทนุ จดทะเบยี น กระแสเงนิ สดจากการจัดหาเงิน (3) กระแสเงนิ สดสทุ ธติ นงวด กระแสเงนิ สดสุทธริ ะหวางงวด (1)+(2)+(3) สนิ เช่อื กระแสเงินสดสทุ ธิปลายงวด ปรมิ าณเงินสดสํารองขนั้ ต่ํา* ภาระคงคางของสินเชือ่ หมนุ เวียน

แสเงินสดในปท่ีหน่ึง หนว ย : บาท 4 เดอื นท่ี 5 เดือนที่ 6 เดอื นท่ี 7 เดอื นที่ 8 เดอื นที่ 9 เดอื นท่ี 10 เดือนท่ี 11 เดอื นท่ี 12 รวม 2) (500,562) (922,562) (621,562) (472,562) (428,562) (640,562) (651,562) (627,562) (10,018,415 7 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 440,000 -- - - - - - - - -- - - - - - - (2,614,268) -- - - - - - - 2,614,268 6) (463,896) (885,896) (603,896) (614,896) (590,896) (9,578,415) (584,896) (435,896) (391,896) - - (1,000,000) - (1,200,000) - --- - - - - (2,200,000) 46 5,793,751 5,329,855 4,443,959 3,859,064 3,423,168 3,031,272 2,427,377 1,812,481 7,000,000 6) (463,896) (885,896) (584,896) (435,896) (391,896) (603,896) (614,896) (590,896) 7,000,000 4,800,000 51 5,329,855 4,443,959 3,859,064 3,423,168 3,031,272 2,427,377 1,812,481 1,221,585 (9,578,415) 0 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 1,104,175 6,000,000 0 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1,221,585 60,000 7,462,175

*ปริมาณเงินสดสาํ รองขน้ั ตา่ํ คิดเปน 0.5 เทา ของเงินเดือนและคาเชา สถานที่ ประมาณการงบการเงินในชว ง 10 ป ตารางท่ี 46: ประมาณ ประมาณการงบกําไรขาดทนุ ปท ี่ 1 ปที่ 2 ปท ี่ 3 ปที่ 4 รายไดร วม 54,568,803 109,137,606 163,706,410 240,120,960 รายไดจ ากสาขา 50,279,613 100,559,226 150,838,839 220,838,400 รายไดจากสํานกั งาน 4,289,190 12,867,570 19,282,560 ตนทุนบริการรวม 33,447,218 8,578,380 96,569,654 140,419,072 กาํ ไรขั้นตน 21,121,585 64,758,436 67,136,756 99,701,888 คาใชจ ายในการดาํ เนินงานสุทธิ 30,420,000 44,379,171 66,094,090 87,090,197 10,000,000 46,356,200 คาใชจา ยทางการตลาด 20,420,000 7,000,000 7,000,000 7,203,629 คาใชจายในการบริหารและดําเนินงาน (9,298,415) 39,356,200 59,094,090 79,886,569 กําไรจากการดาํ เนนิ การ (1,977,029) 1,042,666 12,611,691 ดอกเบย้ี จาย 720,000 1,320,000 1,680,000 1,440,000 ภาษี - 3,351,507 กาํ ไรสุทธิ - - 7,820,183 (10,018,415) (3,297,029) (637,334) เงนิ สดตน งวด 4,800,000 1,221,585 1,604,556 3,087,222 กระแสเงนิ สดจากการดาํ เนินงาน (9,578,415) (2,417,029) 682,666 9,580,183 กระแสเงินสดจากการลงทุน (2,200,000) (2,200,000) กระแสเงนิ สดจากการจัดหาเงิน - 5,000,000 (2,200,000) (2,000,000) เงนิ สดสุทธริ ะหวา งงวด 6,000,000 3,000,000 5,380,183 (3,578,415) 382,971 1,482,666 เงินสดปลายงวด 8,467,405 1,221,585 1,604,556 3,087,222

ณการงบกําไรขาดทุน หนวย : บาท ปท ่ี 5 ปท ี่ 6 ปท ี่ 7 ปท ี่ 8 ปท ่ี 9 ปท ี่ 10 330,208,800 330,208,800 300,151,200 300,151,200 303,148,800 303,148,800 330,208,800 330,208,800 276,048,000 276,048,000 27,060,000 27,060,000 24,103,200 24,103,200 191,121,840 190,681,840 303,148,800 303,148,800 175,239,840 174,863,840 139,086,960 139,526,960 124,911,360 125,287,360 117,690,449 120,902,658 27,060,000 27,060,000 110,815,906 113,729,474 9,906,264 9,906,264 190,241,840 189,801,840 9,004,536 9,004,536 107,784,185 110,996,394 101,811,370 104,724,938 21,396,511 18,624,302 139,966,960 140,406,960 14,095,454 11,557,886 124,275,478 127,816,939 720,000 480,000 1,200,000 960,000 6,202,953 5,443,291 9,906,264 9,906,264 3,868,636 3,179,366 14,473,558 12,701,011 9,026,818 7,418,520 114,369,214 117,910,675 15,872,743 28,866,301 16,993,558 14,781,011 15,691,482 12,590,021 240,000 - - - (4,000,000) (4,000,000) 4,635,445 3,777,006 12,993,558 10,781,011 28,866,301 39,647,312 10,816,037 8,813,015 8,467,405 15,494,223 39,647,312 48,103,350 11,226,818 10,378,520 12,456,037 10,013,015 (2,200,000) (6,000,000) (2,000,000) (4,000,000) - - 7,026,818 (4,000,000) (4,000,000) 378,520 8,456,037 6,013,015 15,494,223 15,872,743 48,103,350 54,116,356

ตารางที่ 47: ประมาณ ประมาณการกระแสเงินสด ปท ่ี 0 ปท ี่ 1 ปท ่ี 2 ปท่ี 3 กิจกรรมดาํ เนินงาน (10,018,415) (3,297,029) (637,334) กําไร(ขาดทุน) สทุ ธิ 440,000 880,000 1,320,000 คาเสื่อมราคา การเปลยี่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน - - - (2,614,268) (2,614,268) (2,614,268) ลูกหนีก้ ารคา(เพ่มิ ) ลด 2,614,268 2,614,268 2,614,268 สินคาคงเหลอื (เพ่มิ ) ลด (9,578,415) (2,417,029) เจาหนี้การคา เพม่ิ (ลด) 682,666 กระแสเงินสดจากการดาํ เนินงาน (1) กจิ กรรมการลงทุน - (1,000,000) (1,000,000) เงนิ ลงทนุ ในสาํ นักงานใหญ (1,000,000) (1,200,000) (1,200,000) ระบบเครอื ขา ย / สาขา อุปกรณส าํ นักงาน, คา ตกแตง / สาขา (1,200,000) (2,200,000) (2,200,000) อุปกรณส าํ นักงาน, คาตกแตง / อาคาร - เครอ่ื งมือและอุปกรณ / สาขา - 6,000,000 5,000,000 3,000,000 คา ตกแตงรถปก อพั คาตกแตงรถจกั รยานยนต (2,200,000) 6,000,000 5,000,000 3,000,000 กระแสเงินสดจากการลงทนุ (2) 4,800,000 1,221,585 1,604,556 กิจกรรมการจัดหาเงิน 7,000,000 (3,578,415) 1,482,666 ทุนจดทะเบยี น 1,221,585 382,971 3,087,222 สนิ เชือ่ 7,000,000 1,104,175 1,604,556 2,262,274 เงนิ ปน ผล - 1,661,254 กระแสเงนิ สดจากการจัดหาเงิน (3) กระแสเงินสดสทุ ธติ น งวด 4,800,000 กระแสเงินสดสทุ ธิระหวา งงวด (1)+(2)+(3) 4,800,000 กระแสเงนิ สดสุทธิปลายงวด ปริมาณเงนิ สํารองข้นั ต่าํ

ณการงบกระแสเงินสด ปท่ี 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปท ี่ 7 ปท่ี 8 ปท่ี 9 ปท ่ี 10 7,820,183 9,026,818 7,418,520 14,473,558 12,701,011 10,816,037 8,813,015 1,760,000 2,200,000 2,960,000 2,520,000 2,080,000 1,640,000 1,200,000 - - - - - - - (3,617,452) (2,865,064) - (1,391,500) - - - 3,617,452 2,865,064 - 1,391,500 - - - 9,580,183 11,226,818 10,378,520 16,993,558 14,781,011 12,456,037 10,013,015 (1,000,000) (1,000,000) - - - - - (1,200,000) (1,200,000) (6,000,000) - - - - (2,200,000) (2,200,000) (6,000,000) - - - - (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000) (4,000,000) (4,000,000) (4,000,000) (4,000,000) (4,000,000) 3,087,222 8,467,405 15,494,223 15,872,743 28,866,301 39,647,312 48,103,350 5,380,183 7,026,818 12,993,558 12,993,558 10,781,011 8,456,037 6,013,015 8,467,405 15,494,223 15,872,743 28,866,301 39,647,312 48,103,350 54,116,365 2,910,474 3,031,872 3,159,341 3,293,183 3,433,717 3,581,278

ตารางที่ 48: ปร ประมาณการงบดุล ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท ี่ 3 ปท ี่ 4 เงนิ สด 1,221,585 1,604,556 3,087,222 8,467,405 ลกู หน้กี ารคา สินคา คงคลงั - - - - สินทรัพยหมนุ เวียน 2,614,268 5,228,536 7,842,804 11460256 สนิ ทรัพยถาวร 3,835,853 6,833,092 10,930,026 19,927,661 สินทรพั ยอ่นื 1,760,000 3,080,000 3,960,000 4,400,000 สนิ ทรพั ยร วม - - 14,890,026 24,327,661 เจาหน้ีการคา 5,595,853 9,913,092 เงนิ กู 11,460,256 หน้สี ินหมุนเวยี น 2,614,268 5,228,536 7,842,804 12,000,000 ทุนจดทะเบียน 6,000,000 11,000,000 14,000,000 23,460,256 กําไร(ขาดทุน)สะสม 8,614,268 16,228,536 21,842,804 7,000,000 สว นของผูถอื หนุ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 (6,132,595 (10,018,415) (13,315,444) (13,952,778) หนสี้ นิ และสว นของผถู ือหนุ (3,018,415) (6,315,444) (6,952,778) 867,405 5,595,853 9,913,092 14,890,026 24,327,661

ระมาณการงบดลุ หนวย : บาท ปท ่ี 5 ปที่ 6 ปท่ี 7 ปท่ี 8 ปท ่ี 9 ปท่ี 10 28,866,301 39,647,312 5 15,494,223 15,872,743 48,103,350 54,116,365 - - -- 15,716,820 15,716,820 -- 44,583,121 55,364,132 6 14,325,320 14,325,320 4,920,000 2,840,000 15,716,820 15,716,820 1 29,819,543 30,198,063 - - 63,820,170 69,833,185 49,503,121 58,204,132 0 4,400,000 7,440,000 1,200,000 - 15,716,820 15,716,820 6,000,000 4,000,000 -- 21,716,820 19,716,820 1 34,219,543 37,638,063 7,000,000 7,000,000 65,020,170 69,833,185 20,786,301 31,487,312 6 14,325,320 14,325,320 27,786,301 38,487,312 15,716,820 15,716,820 2,000,000 - 0 10,000,000 8,000,000 49,503,121 58,204,132 17,716,820 7,000,000 15,716,820 6 24,325,320 22,325,320 40,303,350 7,000,000 47,303,350 47,116,365 0 7,000,000 7,000,000 54,116,365 5) 2,894,223 8,312,743 9,894,223 15,312,743 1 34,219,543 37,638,063 65,020,170 69,833,185

อตั ราสวนทางการเงนิ ตารางที่ 49: อตั ราสวนทางการเงินทส่ี ําคญั อตั ราสวนทางการเงิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนหนสี้ นิ ตอ ทนุ 0.45 0.42 0.50 0.85 1.23 1.35 2.05 2.81 3.60 4.44 อัตราสว นกาํ ไรขนตน (2.85) (2.57) (3.14) 27.05 2.46 1.46 0.78 0.51 0.37 0.29 อัตราสวนกาํ ไรจากการดาํ เนนิ การ 38.7% 40.7% 41.0% 41.5% 41.6% 41.7% 42.1% 42.3% 42.4% 42.5% อัตราสว นกาํ ไรสุทธิ -17.0% -1.8% 0.6% 5.3% 4.7% 3.9% 6.5% 5.6% 4.8% 3.8% ความสามารถในการจา ยดอกเบี้ย -18.4% -3.0% -0.4% 3.3% 3.0% 2.5% 4.4% 3.8% 3.3% 2.7% (12.9) (1.5) 0.6 8.8 11.7 12.0 29.7 38.8 65.4 n/a อตั ราสวนลด (Discount Rate) 12% อตั ราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 35.5% มลู คาปจจบุ นั ของโครงการ (NPV) 25,669,751 บาท ระยะเวลาคนื ทนุ (Payback Period) 7.23 ป

รปู ที่ 9: แผนภาพแสดงอัตราสวนทางการเงนิ ทสี่ าํ คัญ เทา อตั ราสว นสภาพคลอ ง 50.00% ความสามารถในการทํากําไร 5 4 40.00% 3 30.00% 2 20.00% 1 0 ป 10.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00% อตั ราสว นสภาพคลอ ง -10.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -20.00% ป -30.00% อัตราสวนกําไรขนตน อัตราสวนกําไรจากการดําเนินการ อัตราสวนกําไรสุทธิ เทา อัตราสวนหนี้สินตอทุน เทา ความสามารถในการจายดอกเบี้ย 30 70 25 60 50 20 40 30 15 20 10 10 0 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ป 5 -20 0 ความสามารถในการจายดอกเบี้ย -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ป อัตราสวนหน้ีสินตอทุน

การวเิ คราะหก ารเปล่ยี นแปลงดา นการเงินภายใตส ถานการณต างๆ ของโครงการ (Sensitivity Analysis) จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดานการเงนิ ใน 2 สถานการณหลกั คอื การเปล่ียนแปลงดา นคาบรกิ าร และการเปลยี่ นแปลง ดานจาํ นวนศูนยบ ริการสาขา การเปล่ียนแปลงดา นคาบริการเฉล่ีย จะพจิ ารณาใน 4 กรณยี อย คือ คาบริการในทุกบรกิ ารทเ่ี พ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอ ยละ 3 และ รอยละ 6 และคาบริการในทุกบรกิ ารลดลงเฉลีย่ รอยละ 3 และรอ ยละ 6 สําหรับการเปลย่ี นแปลงดา นจาํ นวนศนู ยบริการสาขา จะ พจิ ารณาใน 4 กรณียอยเชนกัน คือ จํานวนศูนยบรกิ ารสาขาเพิม่ ขึน้ ปล ะ 1 สาขา และ 2 สาขาจากปฐาน และจาํ นวนศนู ยบรกิ าร สาขาลงลงปละ 1 สาขา และสาขาจากปฐาน ตารางท่ี 50: การเปลยี่ นแปลงคา บริการและจาํ นวนสาขา การเปลี่ยนแปลงของคา บริการเฉล่ีย -6% -3% 0% +3% +6% 45.9% 56.7% อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 12.9% 24.3% 35.5% 36,439,661 47,223,478 6.22 5.61 มูลคาปจจบุ นั ของโครงการ (NPV)* 3,064,122 14,291,936 25,669,751 ระยะเวลาคนื ทุน (Payback Period) 9.47 8.35 7.23 การเปล่ยี นแปลงจํานวนสาขาในแตล ะป ลดลง 2 ลดลง 1 ไมเ ปลย่ี น เพ่มิ ขึ้น 1 เพิม่ ข้นึ 2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 25.4% 30.4% 35.5% 41.0% 46.2% มูลคาปจ จุบนั ของโครงการ (NPV)* 15,223,412 20,489,439 30,852,587 35,813,615 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 7.91 7.55 25,669,751 6.94 6.70 7.23 *อัตราสวนลด (Discount Rate) 12%

รปู ท่ี 10: การเปล่ยี นแปลงอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ

ภาคผนวก ภาคผนวกท่ี 1 ขอ มลู ปรมิ าณรถยนตจ ากกรมการขนสงทางบก ปริมาณรถยนตท ว่ั ปรมิ าณรถยนตใ น กทม. ปริมาณรถยนตน ่ังสว น บุคคลไมเ กิน 7 คน ใน ป พ.ศ. ประเทศ กทม. 2530 1,660,934 862,430 471,991 2531 1,843,861 934,629 460,132 2532 1,985,114 999421 470,927 2533 2,389,353 1,228,225 598,223 2534 2,497,517 1,122,863 594,078 2535 2,787,241 1,259,264 649,663 2536 3,308,037 1,436,600 727,054 2537 3,770,055 1,622,151 886,446 2538 4,171,411 1,752,218 940,573 2539 4,698,807 1,898,367 1,026,233 2540 5,288,284 2,119,860 1,156,361 2541 5,654,655 2,240,337 1,231,899 2542 6,167,140 2,416,393 1,337,620 2543 6,648,978 258,0177 1,435,659 *หมายถงึ ประมาณการ แหลง ขอ มลู : จํานวนรถแยกตามประเภทท่จี ดทะเบยี น, ฝา ยสถติ กิ ารขนสง กองวิชาการและวางแผน กรมการขนสง ทางบก http://www.dlt.motc.go.th.

ภาคผนวกท่ี 2 ตัวอยางแบบสอบถาม ชุดที…่ …………. สถานท่…ี ………………… แบบสอบถาม เรื่องธุรกจิ บรกิ ารดูแลรกั ษารถยนต เรียน ทา นผูตอบแบบสอบถาม ดวยนักศึกษาปริญญาโท หลักสตู รบรหิ ารธุรกิจ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร กาํ ลงั จดั ทําแผนธุรกิจ เร่ือง Car Care Express เพ่ือเสนอธุรกิจบรกิ ารดแู ลรกั ษารถยนต ในดา นการทาํ ความสะอาดรถยนต และการดแู ลรกั ษารถยนตทั่วไป ในรปู แบบใหมแ กผ ู บรโิ ภค จึงขอความกรุณาทานทมี่ รี ถ (รถเกง รถกระบะ และรถต)ู เปนของตนเอง หรอื เปนผดู ูแลรถท่ใี ชอ ยูดวยตัวเองถงึ แมจ ะไมได เปนเจาของกต็ าม สละเวลาตอบแบบสอบถามนีท้ ุกขอ ตามความเปน จรงิ และตามความคดิ เหน็ ของทา น ขอขอบพระคุณอยา งสงู คณะผจู ดั ทํา นักศึกษาปรญิ ญาโท หลักสูตรบริหารธรุ กิจ คณะพาณิชยศาสตรแ ละการบญั ชี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร

1. ทา นมคี วามรูเร่ืองการดูแลรักษารถยนตตอ ไปนอ้ี ยา งไร โปรดเลือกหมายเลข 1 ถงึ 5 ทต่ี รงกบั ทานมากทส่ี ดุ ในแตล ะขอ โดยที่ 1 = ไมมีความรูเลย 2 = มีความรูบาง เฉพาะการดูแลขั้นตน แตไ มสามารถดูแลไดด ว ยตัวเอง 3 = มีความรูบ าง เฉพาะการดแู ลข้นั ตน และสามารถดูแลไดด ว ยตัวเอง 4 = มีความรูมาก แตไมสามารถดูแลไดด ว ยตัวเอง 5 = มีความรมู าก และสามารถดูแลไดดว ยตวั เอง การดแู ลรักษารถยนต 12345 การทาํ ความสะอาดรถยนต การเลอื กใชน ้ํามันเครอ่ื ง การเลือกใชแ บตเตอรี่ การเลอื กใชย างรถยนต สาํ หรบั ขอ 2 และขอ 3 โปรดทําเครอ่ื งหมาย 9 หนาบริการในแตละขอ ยอ ยที่ทา นเคยใชบรกิ าร และโปรดตอบรายละเอยี ดที่เก่ียว กบั บริการนัน้ ๆ 2. ทานใชบริการตอไปนี้ ณ สถานทใ่ี หบ ริการใดบาง โดยมีคา ใชจาย และความถ่ีในการใชบรกิ ารเฉลย่ี เทา ใด ความถีใ่ น สถานทใ่ี หบ รกิ าร (ตอบไดมากกวา 1 แหง ) บรกิ าร การใชบ ริการ สถานี รานบริการ คารแ คร ราน / อู ซอมหา ง ดูแลดวยตวั (คร้งั / ระยะ บริการ คารแคร ในศูนย ซอ มรถ เอง นํา้ มัน การคา ยนต เวลา) ‰ลางรถ และ/หรือดูดฝนุ ภายในรถยนต ตอ เดือน ‰ขัด และเคลอื บสรี ถยนต ตอป ‰ซักพรม/เบาะรถยนต ตอ ป ‰เปล่ยี นแบตเตอร่ี ตอ ป ‰เปลย่ี นนา้ํ มันเคร่อื ง / ไสก รอง ตอป ‰เปล่ยี นยางรถยนต ตอ 2 ป ‰บริการเบ็ดเตลด็ เชน เปล่ียนหลอดไฟ ตอ เดอื น

3. โปรดระบวุ นั เวลา และระยะเวลาโดยประมาณ ทที่ านมักจะเขารับการบรกิ ารแตล ะประเภท วัน (จ. ชว งเวลา ระยะเวลาการ อ.พ. 6:00 8:00 12:00 13:00 16:00 18:00 21:00 24:00 รับบริการแต บริการ พฤ.ศ. ถงึ ถงึ ถงึ ถึง ถึง ถงึ ถึง ถงึ ละครั้ง (ชว่ั ส.อา.) 8:00 12:00 13:00 16:00 18:00 21:00 24:00 06:00 โมง/คร้ัง) (โปรดระบุ) ‰ลา งรถ และ/หรอื ดูดฝนุ ภายในรถยนต ‰ขัด และเคลือบสรี ถยนต ‰ซักพรม/เบาะรถยนต ‰เปล่ยี นแบตเตอรี่ ‰เปล่ียนนํา้ มันเครือ่ ง / ไสกรอง /อากาศ ‰เปลยี่ นยางรถยนต ‰บริการเบด็ เตลด็ เชน เตมิ น้ํากลน่ั เปลย่ี นหลอดไฟ ในกรณที ่ีทานดูแลรถยนตของทา นตามประเภทของบริการในขอ 2. ดว ยตัวเองทง้ั หมดทุกบรกิ ารใหข ามไปท่ี 9 4. ทานใชบ ริการดแู ลรกั ษารถยนตป ระเภทตา งๆ ตอ ไปน้ี ณ สถานทใ่ี หบ รกิ ารเดิม เปนประจําหรือไม บริการ ใชท เี่ ดียว ใช 2-3 ที่ ไมไ ดใ ช เปน ประจํา เปนประจาํ ที่ใดประจาํ ลางรถ และ/หรอื ดูดฝนุ ภายในรถยนต ขัด และเคลือบสีรถยนต ซักพรม/เบาะรถยนต เปลย่ี นแบตเตอรี่ เปลี่ยนนาํ้ มนั เคร่อื ง และกรองนํา้ มนั เครอื่ ง/อากาศ เปลยี่ นยางรถยนต บริการเบด็ เตลด็ เชน เตมิ น้ํามันกล่นั เปลยี่ นหลอดไฟ ในขอ 5 – 8 กรณุ าใหคะแนนต้ังแต 1 – 9 แกผูใหบรกิ ารดูแลรักษารถยนต ตาํ่ ไปน้ี โดยท่ี 1 = ต่ําสดุ และ 9 = สูง สุด โดยทําเคร่ืองหมาย 9 ในคอลัมนต า งๆ สําหรับปจ จัยในแตล ะขอ

5. ความสะดวก ผูใหบ ริการ ไมเ คยใช ตํ่าสดุ ระดบั สูงสดุ 123 456 789 สถานีบริการนา้ํ มัน (ปมนา้ํ มนั ) B – Quick Max Auto Express Cock Pit Check Point ราน / อซู อมรถยนต ซอ มหา ง อน่ื ๆ (โปรดระบ)ุ ………………. เกณฑส ําคญั ท่สี ดุ 3 ลําดับแรกทที่ านใชใ นการประเมินเรือ่ ง ความสะดวก (กรุณาเรียงลาํ ดับความสําคัญ 1 = สําคัญนอยทีส่ ดุ , 3 = สําคัญมากที่สดุ ) …… ระยะเวลาในการเดนิ ทาง ……. สถานทแ่ี ละจาํ นวนสาขา …… สิ่งอาํ นวยความสะดวก …… วัน และเวลาในการใหบ รกิ าร ……. อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ …………… 6. ความนา เชื่อถือ ผูใ หบ ริการ ไมเคยใช ต่ําสดุ ระดบั สงู สุด 123 456 789 สถานบี รกิ ารน้ํามนั (ปม น้ํามนั ) B – Quick Max Auto Express Cock Pit Check Point ราน / อซู อ มรถยนต ซอ มหาง อน่ื ๆ (โปรดระบุ)………………. เกณฑสาํ คญั ที่สุด 3 ลําดับแรกท่ีทานใชในการประเมินเรอื่ ง ความนา เช่ือถือ (กรุณาเรยี งลาํ ดับความสาํ คัญ 1 = สําคญั นอยทส่ี ุด , 3 = สําคญั มากทีส่ ุด) …… คํากลาชมจากญาติหรอื เพอื่ น …… การรับรองคณุ ภาพจากสถาบนั ท่ีเกีย่ วขอ ง …… ทีมงานทใี่ หบ ริการ …… ช่ือเสยี งของผูใ หบรกิ าร …… เครื่องมือและอปุ กรณทใ่ี ช ……. อื่นๆ โปรดระบุ

7. คณุ ภาพในการใหบรกิ าร ไมเคยใช ตํ่าสุด ระดบั สูงสดุ 123 456 789 ผใู หบรกิ าร ไมเ คยใช ต่ําสดุ ระดบั สงู สุด สถานีบรกิ ารน้ํามัน (ปมนา้ํ มัน) 123 456 789 B – Quick Max Auto Express Cock Pit Check Point ราน / อูซอมรถยนต ซอ มหาง อน่ื ๆ (โปรดระบุ)………….. 8. ราคา ผใู หบรกิ าร สถานบี รกิ ารนาํ้ มนั (ปม นํ้ามนั ) B – Quick Max Auto Express Cock Pit Check Point ราน / อูซอมรถยนต ซอ มหาง อืน่ ๆ (โปรดระบุ)…………..

9. ในกรณที ีท่ า นดูแลรถดว ยตนเอง โดยไมใชบรกิ ารจากจดุ บรกิ ารตา งๆ เลย กรณุ าใหค ะแนนแกปจ จยั ตางๆ ท่ีเปน สาเหตทุ ี่ ทานเลอื กดแู ลรถยนตเอง โดยทําเคร่อื งหมาย 9 ในคอลัมน 1-9 โดยเลอื ก 1 หากคิดวา ปจ จยั นัน้ มคี วามสําคัญนอยท่สี ุด และเลือก 9 หากคิดวาปจจยั นน้ั มคี วามสาํ คัญมากที่สดุ ผูใหบ รกิ าร ไมเคยใช ตํ่าสดุ ระดบั สูงสุด 123 456 789 สถานีบริการน้ํามัน (ปมน้าํ มัน) B – Quick Max Auto Express Cock Pit Check Point ราน / อซู อ มรถยนต ซอ มหา ง อื่นๆ (โปรดระบุ)………….. 10. คาใชจ ายโดยเฉลี่ยท่ีทานใชในการดูแลรักษารถยนตของทา นตอหน่งึ คนั อยทู ีป่ ระมาณ ……….บาทตอ ป 11. ถามีบริษัทซ่ึงมีพนกั งานทีไ่ ดร บั การฝก ฝนเปนอยา งดมี าใหบ รกิ ารดแู ลรถยนตดว ยอุปกรณท ีไ่ ดม าตรฐาน ตามรายการตอไปน้ี ณ บานหรอื สถานทข่ี องทา นในเวลาทที่ า นสะดวก ทา นสนใจหรอื ไม อยางไร หากสนใจ กรุณาระบวุ นั – เวลา และราคาซึ่ง บรกิ าร ทานเห็นวาสะดวก และเหมาะสม หากไมส นใจ กรุณา ระบุเหตผุ ล วัน (จ,อ,พ, เวลา ราคา พฤ,ศ,ส,อา) (โดยประมาณ) ลางรถ และหรอื ดูดฝุนภายในรถยนต ขัด และเคลอื บสรี ถยนต ซักพรม/เบาะรถยนต เปลยี่ นแบตเตอร่ี เปล่ียนน้าํ มนั เคร่ือง และกรองนํ้ามันเคร่อื ง/อากาศ เปลย่ี นยางรถยนต บริการเบด็ เตลด็ เชน เตมิ น้ํากลั่น เปล่ยี นหลอดไฟ บริการอื่น ที่ทานอยากใหม ี (โปรดระบุ)……………..

12. ทานคิดวาระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในการรอคอยการรบั บรกิ ารตามขอ 11. โดยเรม่ิ นับตัง้ แตการติดตอทางโทรศพั ทจนกระท่ังถึง เวลาทีพ่ นักงานไปถึงสถานทใี่ หบริการ ควรอยทู ่ีประมาณ__________ นาที 13. ทานคิดวาการใหบ ริการดูแลรถยนต ณ บานหรือสถานท่ขี องทานเชนน้ี อาจจะกอใหจะเกดิ ความยงุ ยากกบั ทาน หรอื เกิดความ เสียหายตอ ทรัพยสินของทานหรือไม _______ไมม ีความเสีย่ ง _______มีความเสี่ยง คอื (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………. 14. ทานคิดวาวธิ กี ารหรือมาตรฐานรบั รองใดตอ ไปน้จี ะชวยเพ่ิมความม่ันใจใหทานใชบ ริการดูแลรถยนต ณ บานหรอื สถานท่ขี องทา น ไดดขี ึน้ กรณุ าใหคะแนน 1 – 5 หนาขอ แตละขอ (5 = คะแนนสูงสูด และ 1 = ไมช ว ยเพม่ิ ความมัน่ ใจ) _____ISO9002 _____รับประกนั คุม ครองความเสยี หายทอี่ าจเกดิ ข้นึ กบั รถของทา น _____รับประกนั คุมครองความเสยี หายท่อี าจเกดิ ขน้ึ กับบานและทรัพยส ินของทา น _____รับประกันความรวดเร็วในการไปถงึ สถานท่ีของทา น และชวงเวลาใหบรกิ าร _____Money back guarantee (คืนเงินใหทา นหากทา นไมพอใจในบริการทไี่ ดร ับ) _____อน่ื ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………… ขอมลู เบ้ืองตน 15. เพศ ‰ ชาย ‰ หญิง 16. อายุ ‰ นอ ยกวา 20 ป ‰ 20-30 ป ‰ 31-40 ป ‰ 41-50 ป ‰ 51-60 ป ‰ มากกวา 60 ป 17. สถานภาพ ‰ โสด ‰ สมรส ‰ หยา /มาย 18. ระดบั การศกึ ษาสูงสดุ ‰ ตํ่ากวาปริญญาตรี ‰ ปริญญาตรหี รอื เทียบเทา ‰ ปริญญาโทข้นึ ไป 19. อาชพี / ตําแหนง งานปจ จุบัน ‰ กิจการสว นตัว ‰ พนักงานบรษิ ทั ‰ ขาราชการ หรอื พนักงานรัฐวสิ าหกิจ ‰ อาชพี อสิ ระ ‰ นักศกึ ษา ‰ นักศึกษา ‰ อื่นๆ ระบ…ุ ………. 20. ที่อยอู าศัยประจําของทา น มีรหัสไปรษณยี อะไร…………………………….. 21. สถานทีท่ ํางานประจาํ ของทาน มรี หสั ไปรษณียอะไร………………………… 22. รายไดต อเดือนของทาน ‰ ไมเกิน 10,000 บาท ‰ 10,001-20,000 บาท ‰ 20,001-30,000 บาท ‰ 30,001-40,000 บาท ‰ 40,001-50,000 บาท ‰ มากกวา 50,000 บาท 23. จํานวนรถยนตท ใ่ี ชใ นครอบครวั (ตอบไดม ากกวา 1 ขอ) ‰ รถเกง…….คนั ‰ รถกระบะ…….คนั ‰ รถตู… ….คนั 24. รถยนตห ลกั ทท่ี านอยใู นขณะนม้ี ีอายใุ ชง านมาแลว ………….ป 25. รถยนตห ลกั ที่ทา นใชอ ยูในขณะนเี้ ปน รถยนตจ าก ‰ เกาหลี ‰ ญป่ี ุน ‰ ยุโรป หรือ อเมรกิ า

26. ทานอา นนติ ยสารในขอใดตอ ไปนี้บอ ยๆ บาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ‰ กรงั ดปรซี  ‰ ยานยนต ‰ แหลง รถ ‰ ดิฉนั ‰ แพรว ‰ สกุลไทย ‰ พลอยแกมเพชร ‰ ELLE ‰ อืน่ ๆ โปรดระบ…ุ …………………. 27. ทานอา นหนงั สือพมิ พใ นขอ ใดตอ ไปนีเ้ ปน บอ ยๆ บาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ‰ ไทยรัฐ ‰ เดลนิ ิวส ‰ มติชน ‰ กรงุ เทพธุรกิจ ‰ ประชาชาตธิ ุรกิจ ‰ ผูจัดการรายวัน ‰ Bangkok Post ‰ The Nation ‰ อนื่ ๆ โปรดระบ…ุ …………………. 28. ทานฟง รายการวิทยุในขอ ใดตอ ไปน้ีบอ ยๆ บา ง (ตอบไดม ากกวา 1 ขอ ) ‰ กลับใหไดไ ปใหถ งึ (94.0) ‰ คุยเรือ่ งรถ (101.0) ‰ Auto Time/Variety (103.0) ‰ Trinity Radio (97.0) ‰ Business Radio (96.5) ‰ Smooth 105 ‰ FM 100 ‰ สวพ 91 ‰ Hot Wave (91.5) ‰ Green Wave (106.5) ‰ ลูกทุง FM (95.0) ‰ อื่นๆ โปรดระบุ……………………. 29. บุคคลใดมีอิทธิพลมากท่สี ุดในการตดั สนิ ใจเลอื กใชบ รกิ ารดูแลรกั ษารถยนตด งั กลาว ‰ บุคคลในท่ที ํางาน ‰ เพ่อื น หรอื ญาติ ‰ บุคคลสาธารณะ เชน ดารา ‰ ผูเช่ยี วชาญดานรถยนต ‰ อน่ื ๆ โปรดระบุ………………………

ภาคผนวกท่ี 3 ลักษณะทางประชากรศาสตรแ ยกตามความสนใจในบรกิ าร Car Care Express สนใจ ไมสนใจ รวม คน รอยละ คน รอ ยละ คน อายุ 20 –30 ป 67 74 24 26 91 31 – 40 ป 74 73 27 27 101 41 – 50 ป 11 61 7 39 18 50 ปขึ้นไป 1 20 4 80 5 สถานภาพการสมรส โสด 89 74 32 26 121 แตงงานแลว 62 69 28 31 90 มาย หรอื หยา 1 50 1 50 2 ระดับการศกึ ษา ต่ํากวา ปริญญาตรี 17 68 8 32 25 ปริญญาตรหี รอื เทยี บเทา 99 70 42 30 141 ปริญญาโทขึ้นไป 37 76 12 24 49 ระดบั รายได ไมเ กิน 10,000 บาท 5 45 6 55 11 10,001 – 20,000 บาท 35 71 14 29 49 20,001 – 30,000 บาท 32 71 13 29 45 30,001 – 40,000 บาท 35 73 13 27 48 40,001 – 50,000 บาท 14 82 3 18 17 มากกวา 50,000 บาท 25 68 12 32 37

ภาคผนวกท่ี 4 ขนั้ ตอนการทาํ งานมาตรฐาน เวลาทใี่ ช (นาท)ี อุปกรณท่ีตองใช ขน้ั ตอน 1 ไมข นไก บริการลางรถ 1 สายยางฉีดนํา้ ปด ฝุนออกจากรถ 1 สายยางฉีดนํ้า ตอ สายนํ้าเขากบั กอ กนํา้ ภายในบา น 0.5 ถงั นา้ํ แชมพู ฉีดนา้ํ ใหทั่วรถ 10 ผสมนํ้าในถังกบั น้าํ แชมพูลา งรถ 2 ฟองนํา้ ทําความสะอาดรถดว ยฟองนา้ํ ชุบแชมพู 1 สายยางฉีดน้ํา ฉีดนาํ้ สะอาดลา งแชมพอู อก 5 สายยางฉดี น้าํ ฉีดนา้ํ ลา งลอรถ 1 แปรงขดั ลอ ม ขัดลอ รถดว ยแชมพู 7.5 สายยางฉีดนา้ํ ฉีดนํา้ ทําความสะอาดลอ เชด็ แหง ทั่วรถ และเช็ดคราบน้าํ ท่ีขอบประตู ผาสะอาด เวลารวม 30 มว นสายไฟ เครอ่ื งดูดฝนุ บรกิ ารดูดฝุน (ควบกบั บรกิ ารลางรถ) 1 ตอสายไฟของเครื่องดูดฝนุ เขากับขว้ั ตอ ในบานลกู คา 5 ดูดฝุนภายในตวั รถ เวลารวม 6 บรกิ ารเปลย่ี นแบตเตอรี่ 0 เปดฝากระโปรงรถยนต 3 ประแจ ไขควง ถอดขัว้ แบตเตอรอ่ี อก และยกแบตเตอรี่ออกจากฐาน 2 ผาสะอาด ทําความสะอาดถาดรองแบตเตอร่ี 3 เหลก็ ยึดแบตเตอร่ี ประแจ ไขควง วางแบตเตอรใี่ หมล งบนถาดรอง ประกอบข้ัวแบตเตอรี่ 1 จารบี ทาจารบีบนขว้ั แบตเตอร่ี 1 ทดลองตดิ เครอื่ งยนต เวลารวม 10

ขน้ั ตอน เวลาที่ใช (นาที) อุปกรณทต่ี องใช บรกิ ารเคลือบสี 30 ลางรถตามขนั้ ตอนการลางรถขา งตน 13 น้ํายาเคลือบสี และผาเปยก ลงนา้ํ ยาเคลอื บสีใหทว่ั คนั 7 สวา น และหวั ขัดสะอาด ขดั น้าํ ยาเคลอื บออก 3 ผาแหง ใชผาแหงเกบ็ รายละเอียด เศษนํ้ายาที่ยังเหลืออยู 53 เวลารวม บริการขัด และเคลือบสี 30 13 น้ํายาขดั สรี ถ สวาน และหวั ขัดน้ํา ยาขดั ลางรถตามข้นั ตอนการลางรถ 7 สวา น และหวั ขดั สะอาด ลงนํา้ ยาขดั ใหท ั่วคันรถ 13 น้ํายาเคลอื บสี และผาเปยก ขดั นํา้ ยาขดั สีออก 7 สวา น และหวั ขดั สะอาด ลงนา้ํ ยาเคลอื บสใี หท ั่วคันรถ 3 ผา แหง ขดั นา้ํ ยาเคลือบออก ใชผาแหง เก็บรายละเอยี ด เศษนา้ํ ยาทีย่ ังเหลอื อยู 73 เวลารวม 0 บรกิ ารเปล่ยี นหวั เทียน 4 ไขควง อุปกรณ mark สาย เปดฝากระโปรงรถยนต 3 คอนยาง ประแจถอดหัวเทยี น ถอดจุกครอบหัวเทียน และสายรดั สายหัวเทียนออก 3 คอนยาง ประแจถอดหัวเทยี น และmark สาย 4 ไขควง ถอดหวั เทียนออกจากเสอ้ื สูบ 0 ใสห ัวเทียนใหม ประกอบจุกหัวเทียนเขา ตามลําดบั ที่ mark เอาไว 14 ทดลองตดิ เครอ่ื งยนต 0 เวลารวม 3 แมแรง บริการเปลยี่ นน้ํามนั เคร่อื งและไสก รอง 1 3 ปะแจ ข้นึ เบรคมือ ยกรถโดยใชแมแรง เปดฝากระโปรงรถ และเปดฝาเตมิ นา้ํ มนั เคร่ือง คลายน็อตถา ยน้ํามนั เครอื่ ง และรองถาดรบั นาํ้ มนั เครอ่ื ง

ขัน้ ตอน เวลาท่ใี ช (นาท)ี อุปกรณที่ตอ งใช ขนั น็อตถายนํ้ามันเคร่ืองเขาทเี่ ดมิ 1 ปะแจ ถอดกรองน้ํามันเครื่องเกา และประกอบกรองน้ํามนั 3 เคร่ืองใหม ปะแจถอดกรอง เตมิ นํ้ามนั เคร่ือง 1 ถอด ทําความสะอาด และประกอบกรองอากาศใหม 3 กรวยเตมิ นา้ํ มัน ติดเครอ่ื งยนต และวดั ระดบั น้ํามนั เคร่ือง 2 เวลารวม 22 บริการซักพรม และเบาะรถยนต 3 ถอดเคร่อื งตกแตง (ถาม)ี ออกจากเบาะรถ และถอด ผา ยางออก 5 ฉีดนํ้ายาซักลงบนเบาะ 10 ใชผาเปยกเช็ดนํ้ายาออก 5 ฉีดนา้ํ ยาลงบนพรม 10 ใชผ า เปยกเช็ดน้าํ ยาออก 10 เปา เบาะ และพรมใหแ หง [email protected][email protected] 43 เปลี่ยนยางรถยนต (ใชพนกั งาน 2 คน) 0 หนุนลอ รถยนต 1 คลายน็อตทกุ ตัวใหห ลวม (เวลาตอ หนง่ึ ลอ) 2 ขึ้นแมแรง 3 ถอดน็อตออก และยกลอออกจากเบา ลอ (เวลาตอลอ) 3 ปลอยลมยาง และถอดยางออกจากลอ (ทํายังไง) (เวลาตอ 1 ลอ ) 3 ใสยางใหมเ ขาในลอ (เวลาตอ 1 ลอ) 2 เติมลมยาง (เวลาตอ 1 ลอ ) 3 ประกอบลาเขา เบาลอ (เวลาตอ 1 ลอ) 2 ขันน็อตพอตึงมอื และปลดแมแ รงลง (เวลาตอ 1 ลอ ) 1 ขนั น็อตทกุ ตวั ใหแนน (เวลาตอ 1 ลอ ) 10 ข้ึนแมแรง และถว งลอ เวลาตอ 1 ลอ 30 เวลาตอ 1 ลอ 60

ภาคผนวกที่ 5 ตารางแสดงวนั ทาํ งานของพนกั งานบรกิ ารลกู คา จนั ทร องั คาร พธุ พฤหสั บดี ศกุ ร เสาร อาทิตย 1 1 1 1 พนง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 พนง 2 1 1 1 1 1 1 1 1 พนง 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 พนง 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 พนง 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 พนง 6 1 1 1 1 1 1 1 1 พนง 7 1 1 1 1 10 11 1 1 พนง 8 1 1 1 1 1 1 พนง 9 1 1 1 17 17 พนง 10 11 พนง 11 1 พนง 12 1 พนง 13 11 พนง 14 111 พนง 15 11 พนง 16 1 พนง 17 11 จํานวนวันทํางานรวม 10 10 10 (วัน)





ภาคผนวกที่ 6 การวเิ คราะหทางการเงิน ประมาณการงบกําไรขาดทุน ปที่ 1 ปท ่ี 2 ปที่ 3 ปท ี่ 4 300 รายไดรวม 54,568,803 10,9137,606 163,706,410 240,120,960 276 รายไดจ ากสาขา 50,279,613 100,559,226 150,838,839 220,838,400 13, 2,361,600 10,944,000 23, ลา งรถ / ดดู ฝนุ 4,055,040 4,723,200 7,084,800 18.432,000 ขัดเคลอื บสรี ถ 1,728,000 8,110,080 12,165,120 9,3 ซักพรม 7,488,000 3,456,000 5,184,000 7,488,000 40, เปล่ียนแบตเตอรี่ 15,782,973 14,976,000 22,464,000 32,256,000 88, เปลย่ี นน้ํามนั เครื่อง 18,720,000 31,565,946 47,348,919 70,502,400 100 เปล่ยี นยาง 37,440,000 56,160,000 80,640,000 เบ็ดเตลด็ 144,000 7 รายไดจ ากอาคารสาํ นกั งาน 4,289,190 288,000 432,000 576,000 24, ลา งรถ / ดูดฝุน 8,578,380 12,867,570 19,282,560 5,0 ขัดเคลอื บสรี ถ 865,920 1,731,840 2,597,760 4,012,800 5,2 ซกั พรม 929,280 1,858,560 2,787,840 4,224,000 เปลย่ี นแบตเตอรี่ 63,360 3 เปลี่ยนนา้ํ มันเครือ่ ง 137,280 126,720 190,080 274,560 7 เปลี่ยนยาง 1,929,030 274,560 411,840 591,360 10, เบด็ เตลด็ 343,200 3,858,060 5,787,090 8,616,960 1,8 21,120 686,400 1,029,600 1,478,400 1 42,240 63,360 84,480