คู่มือการจัดทำเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คูม่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-003-14 – แูนควบคุมความเสี่ยง แผนงานควบค แูนก...........................................................งาน/กจิ กรรม........................ ลาดบั ท่ี การดาเนนิ การ ผู้รับผดิ ชอบ หวั ข้อเร เพือ่ ควบคมุ ท่ีควบค สถาบันสง่ เสริมความปลอดภยั อาชวี อนามัย และ

35 คมุ ความเสยี่ ง ...............................................วนั ท่.ี ............................................. ร่อื ง หลกั เกณฑ์ ผู้ตรวจตดิ ตาม เป็นขอ้ บงั คับ คุม ท่ใี ช้ควบคุม แบบ-003-14 ะสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ ือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 36 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-005 – การควบคมุ การปฏบิ ัตงิ าน ขัน้ ตอนการดาเนินงาน เรื่อง เลขที่ แกไ้ ขครัง้ ท่ี วนั ทีบ่ ังคับใช้ หน้า การควบคุมการปฏิบัติงาน แบบ-005 00 26/02/2019 --/-- จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : อนมุ ตั ิโดย : 1. วตั ถุประสงค์ เพ่ือประกันว่ามีการใช้ข้อกาหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการกับ ู้ปู ฏบิ ตั งิ านที่เปน็ ู้รู ับเหมาและพนกั งานูู้รบั เหมา 2. ผรู้ บั ผดิ ชอบ 2.1 ูู้แทนฝ่ายบรหิ ารด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (MR) มีหนา้ ที่ 2.1.1 ประสานงานร่วมกับ จป. วิชาชีพในการกาหนดเกณฑท์ ่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทางานในการพิจารณาคัดเลอื กูรู้ บั เหมา 2.1.2 เป็นประธานคณะกรรมการในการคดั เลือกูรู้ ับเหมา 2.1.3 ประเมินูลการปฏิบตั ิงานของูรู้ ับเหมาประจาปี 2.2 เจา้ หน้าที่ความปลอดภยั ในการทางาน ระดับวชิ าชพี มีหนา้ ที่ 2.2.1 กาหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในการพิจารณาคั ดเลือก ู้รู บั เหมา 2.2.2 จัดอบรมชแ้ี จงูรู้ บั เหมาและพนกั งานูรู้ บั เหมาทกุ คนก่อนอนุญาตให้ปฏิบัตงิ าน 2.3 หัวหน้างาน มหี นา้ ที่ 2.3.1 รว่ มกบั จป.วิชาชีพในการจัดอบรมชแี้ จงู้รู บั เหมาและพนักงานูรู้ ับเหมาทุกคนกอ่ นอนุญาตใหป้ ฏบิ ัตงิ าน 2.3.2 ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของูู้รับเหมา พนักงานูู้รับเหมา โดยการประสานงานร่วมกับหัวหน้างานของ ูรู้ บั เหมา 2.3.3 ประเมินูลการปฏิบตั ิงานของู้รู ับเหมาของการปฏิบัตงิ านในแตล่ ะครงั้ 3. นยิ าม 3.1 ูู้รับเหมา หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่ให้บริการแก่นายจ้าง ณ สถานท่ีทางานของนายจ้างตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ตกลง กันไว้ 4. เอกสารอ้างองิ มาตรฐานระบบการจดั การด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 37 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-005 – การควบคมุ การปฏิบัตงิ าน วันท่บี ังคบั ใช้ 26/02/2019 ข้นั ตอนการดาเนินงาน อนุมตั ิโดย : เร่ือง เลขที่ แก้ไขครง้ั ท่ี หน้า การควบคมุ การปฏบิ ตั ิงาน แบบ-005 00 --/-- จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : 5. แนวทางการปฏบิ ตั ิ เร่มิ /จบกระบวนการ กิจกรรม เงื่อนไข / การตดั สนิ ใจ ความสมั พนั ธแ์ ละทศิ ทางของกระบวนการ ลาดบั การปฏิบตั ิ ผูร้ ับผดิ ชอบ เอกสารที่เก่ยี วขอ้ ง 1 กาหนดระเบียบปฏิบตั ิเพ่อื จดั การความเสยี่ ง - ูแู้ ทนฝา่ ยบรหิ าร - จป. หลกั จากการปฏิบตั งิ าน และกจิ กรรมตา่ ง ๆ 2 จัดทาข้อบังคับและกฏระเบียบดา้ นความปลอดภัยฯ - ูแู้ ทนฝา่ ยบรหิ าร - จป. หลกั - หวั หน้างาน 3 ประกาศใชแ้ ละควบคมุ การปฏิบตั ติ ามขอ้ บงั คับและ - ูแู้ ทนฝ่ายบริหาร - จป. หลกั กฏระเบียบดา้ นความปลอดภัยฯ - ูู้จัดการ - หวั หนา้ งาน 4 - คปอ. - ูู้แทนฝา่ ยบรหิ าร สารวจ ตดิ ตามการปฏบิ ัติตามข้อบงั คบั และ (กรณีไมม่ ี คปอ.) กฏระเบียบดา้ นความปลอดภยั ฯ 6. ระเบียบปฏิบตั ิ 6.1 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทางานกาหนดเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทางานในการพิจารณาคัดเลอื กูู้รบั เหมาเพอ่ื เปน็ แนวทางในการคดั เลือกและประเมินููร้ ับเหมา 6.2 ทาการคัดเลือกูู้รับเหมา โดยทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องใช้ “หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินูู้รับเหมา” เป็นเง่ือนไข ประกอบการพิจารณา คดั เลือกู้รู บั เหมา 6.3 เม่ือทาการคัดเลือกูู้รบั เหมาได้แล้ว ให้ทาการข้ึนทะเบียนูู้รับเหมาใน “ทะเบียนูู้รับเหมาท่ีู่านการคัดเลือก” (แบบ-005-01) และ เจา้ ของหน่วยงานที่จะจ้างูู้รับเหมา แจ้งใหูู้้รับเหมาทราบเก่ียวกับกฎความปลอดภัยในการทางานภายในองค์กรและทาการนัดหมาย ูู้รบั เหมาเพื่อเขา้ มาทาการอบรมความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน ก่อนเริ่มงาน 6.4 เจา้ ของหนว่ ยงานต้องแจง้ วันทีู่ ้รู บั เหมาเขา้ มาปฏบิ ัติงานให้ จป.ระดับเทคนิคขัน้ สงู หรือวิชาชพี ทราบ สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 38 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-005 – การควบคุมการปฏิบัตงิ าน ขัน้ ตอนการดาเนินงาน เรอื่ ง เลขท่ี แกไ้ ขครง้ั ที่ วนั ทบ่ี ังคบั ใช้ หน้า การควบคุมการปฏบิ ัติงาน แบบ-005 00 26/02/2019 --/-- จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : อนมุ ัติโดย : 6.5 จป.วิชาชพี จัดอบรมชแี้ จงููร้ ับเหมาและพนักงานูู้รับเหมาทุกคนกอ่ นอนุญาตใหป้ ฏิบตั ิงาน โดยมี จป.หัวหนา้ งานในหน่วยงาน นน้ั ๆ เขา้ ร่วมอบรมดว้ ย เน้อื หาอบรมอยา่ งนอ้ ยต้องประกอบดว้ ย 6.5.1 กฎหมายความปลอดภัย ข้นั ตอนการปฏิบัติงาน วธิ ีการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภยั 6.5.2 กาหนดพ้ืนท่อี นญุ าตใหเ้ ข้า – ออกได้ และพื้นท่ีไมอ่ นญุ าตใหเ้ ข้า 6.5.3 กรณีเกิดอบุ ัติเหต/ุ เกิดเหตฉุ กุ เฉิน 6.6 ให้บันทึกรายชื่อูู้รับเหมา คนงานูู้รับเหมา ลงใน “ใบทะเบียนรายช่ือูู้รับเหมาและพนักงานูู้รับเหมา” (แบบ-005-02) ท่ีเข้า รว่ มประชมุ /อบรม/ปฐมนเิ ทศ 6.7 ในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นท่ีของูู้ว่าจ้าง จป.หัวหน้างาน ต้องตรวจสอบ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของูู้รับเหมา พนักงาน ูรู้ บั เหมา โดยการประสานงานรว่ มกบั หัวหน้างานของูรู้ บั เหมา 6.8 การปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียง พ้ืนที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ท่ีอับอากาศ ูู้รับเหมาต้องขอใบอนุญาตให้ทางาน (Work Permit) จาก เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและใหูู้้รับเหมา พนักงานูู้รับเหมาปฏิบัติตามวิธีการ ปฏบิ ตั ิงานในพน้ื ท่ีเสีย่ ง 6.9 กรณีเกิดอุบัติเหตุ ใหูู้้รบั เหมา พนักงานูู้รับเหมารายงานการเกิดอุบัตเิ หตุ ให้จป.หัวหน้างานหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายของ ูู้ว่าจ้างทราบทนั ที โดยให้ปฏิบตั ิตามระเบียบปฏบิ ัติงาน เร่อื งการสอบสวนอบุ ตั เิ หตแุ ละเหตุการณเ์ กอื บเป็นอบุ ัติเหตุ (แบบ-008) 6.10 เมือ่ ู้รู บั เหมาปฏิบัติงานเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ หวั หนา้ งานจะต้องมกี ารประเมนิ ูลการปฏบิ ตั ิงานทั้งด้านคุณภาพของงาน และด้าน ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางานทุกครัง้ 6.11 ูู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน ดาเนินการให้มีการประเมินูลูู้รับเหมา ประจาปี เพื่อใหม้ ัน่ ใจว่าูู้รับเหมาท่ีได้ทาการข้นึ ทะเบียนไว้มีความเหมาะสมทจ่ี ะเขา้ มาปฏิบัตงิ านภายในองค์กร 7. เอกสารที่เกย่ี วขอ้ ง 7.1 ทะเบยี นูู้รบั เหมาทู่ี า่ นการคดั เลอื ก (แบบ-005-01) 7.2 ใบทะเบียนรายช่อื ููร้ บั เหมาและพนกั งานููร้ ับเหมา (แบบ-005-02) สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ทะเบียนผรู้ บั เหมาท ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน ประเภทกิจการ แบบ-005-01 – ทะเบยี นูรู้ ับเหมาทู่ี า่ นการคดั เลอื ก ลาดบั บรษิ ทั สถาบันสง่ เสริมความปลอดภยั อาชวี อนามยั และ

ที่ผ่านการคดั เลอื ก 39 ท่อี ยู่ ผ้ปู ระสานงาน แบบ-005-01 ะสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-005-02 – ใบทะเบียนรายชื่อูู้รบั เหมาและพนกั งานู้รู ับเหมา ใบทะเบยี นรายชอ่ื ผูร้ ับเหม ชอ่ื ใบทะเบยี นรายชอื่ ผรู้ บั เหมาและพน แบบฟอร์ม ช่อื หนว่ ยงานของผ้รู บั เหมา....................................................................................................... ช่อื หัวหน้าหน่วยงานของผ้รู ับเหมาทป่ี ฏิบัตงิ านในพ้นื ที่.......................................................... ลาดับที่ ชอื่ – นามสกลุ ปฏบิ ตั งิ านในตาแหน่ง สถาบนั ส่งเสริมความปลอดภยั อาชวี อนามยั และ

40 มาและพนักงานผรู้ ับเหมา นกั งานผรู้ บั เหมา หน้า.................................... .......................................................................................................................................... ..................................... มือถือ..................................................................................... ง ปฏบิ ตั ิงานในพืน้ ท่ี การอบรม ปฏบิ ตั ิงานระหว่างวันทีถ่ งึ วันที่ อบรมแล้ว ยงั ไม่อบรม วนั เริ่มงาน วันสนิ้ สดุ แบบ-005-02 ะสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 41 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-006 – การเตรียมพรอ้ มและตอบโต้ภาวะฉกุ เฉิน วนั ทบ่ี ังคับใช้ 26/02/2019 ข้นั ตอนการดาเนินงาน อนุมตั ิโดย : เร่อื ง เลขที่ แกไ้ ขครง้ั ที่ หน้า --/-- การเตรยี มพรอ้ มและตอบโตภ้ าวะฉกุ เฉนิ แบบ-006 00 จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 1. วตั ถุประสงค์ เพอ่ื กาหนดเปน็ ระเบยี บการปฏบิ ัติในการบ่งช้ีโอกาสท่จี ะเกดิ ขึ้น และการตอบโตเ้ มอ่ื เกดิ สถานการณ์ฉุกเฉนิ 2. ขอบเขต ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้กับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน จัดทาข้ึนเพ่ือใช้สาหรับบริษัท XYZ จากัด ซ่ึงครอบคลุมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ บุคคลที่เป็น พนักงานบริษทั และบคุ คลที่ไม่ได้เป็นพนักงานบรษิ ทั เชน่ ู้รู บั เหมา ูมู้ าตดิ ต่องาน ูมู้ ารบั สง่ สนิ คา้ เป็นต้น 3. ผ้รู ับผิดชอบ 3.1 เจา้ หนา้ ท่คี วามปลอดภยั ในการทางาน มหี นา้ ทดี่ งั นี้ 3.1.1 บ่งช้ีโอกาสท่ีอาจจะเกดิ สถานการณฉ์ ุกเฉนิ จากการดาเนินงานของบริษัทฯ และทาการทบทวนโอกาสทจ่ี ะเกดิ ทุก ๆ ปี 3.1.2 จัดทาแูนงานเพอื่ ปอ้ งกนั สถานการณฉ์ กุ เฉนิ วิธปี ฏิบตั ิในกรณสี ถานการณ์ฉกุ เฉินและการฟืน้ ฟใู ห้คืนสภาพหลงั จากสถานการณ์ ฉุกเฉนิ 3.1.3 ทาการสอบสวนหาสาเหตขุ องสถานการณฉ์ กุ เฉนิ พร้อมทัง้ เสนอแนวทางในการปอ้ งกันเหตุในลักษณะเดียวกันอีก 3.1.4 กาหนดแูนการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน 3.2 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มีหนา้ ที่ดงั นี้ 3.2.1 พจิ ารณาแูนงานการเตรยี มพร้อมและตอบโต้ภาวะฉกุ เฉนิ ทีจ่ ัดทาขนึ้ และอนุมตั ใิ ชง้ าน 3.2.2 ควบคมุ ดูแลใหม้ ีการฝึกซอ้ มตามแูนงานการเตรียมพร้อมกรณฉี กุ เฉนิ 3.2.3 ประเมนิ ูลการฝกึ ซอ้ มและทบทวนแูนงานกรณีฉกุ เฉนิ เปน็ ประจา 3.2.4 ประเมินูลและทบทวนการปฏบิ ตั ติ ามแูนงานฉกุ เฉนิ ภายหลังจากการเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉนิ ทกุ ครั้ง 3.3 เจ้าหน้าทที่ ุกฝา่ ย มหี น้าท่ดี งั นี้ 3.3.1 ดแู ลรักษาเครื่องมือและอปุ กรณ์ทจ่ี าเป็นตอ้ งใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉนิ ตามแูนที่กาหนด 3.3.2 ฝกึ ซ้อมตามแูนงานการเตรียมพร้อมกรณีฉกุ เฉินเปน็ ประจาหรอื อย่างน้อยปลี ะ 1 ครง้ั 3.4 ูู้จัดการทั่วไป มีหนา้ ที่ ควบคุมดูแลใหม้ ีการปฏบิ ัตติ ามระเบยี บฉบับนี้ 4. นิยาม 4.1 สถานการณฉ์ กุ เฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์อย่างหนึ่งอยา่ งใดตอ่ ไปนี้ โดยอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกนั หรอื ไม่พร้อมกันก็ได้ 4.1.1 อัคคีภัย (Fire) 4.1.2 สารเคมีหกร่ัวไหล หรือล้นในโรงงาน (Chemical Spillage) ท่ีมีปริมาณมากกว่า 20 ลิตร หรือครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 7 ตาราง เมตร 4.2 บริษัทฯ หมายถงึ บรษิ ัท XYZ จากดั 5. เอกสารอา้ งองิ มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) สถาบันสง่ เสริมความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 42 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-006 – การเตรียมพรอ้ มและตอบโต้ภาวะฉกุ เฉนิ วนั ทบี่ ังคบั ใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนินงาน อนุมัติโดย : เรือ่ ง เลขที่ แก้ไขคร้ังที่ หนา้ --/-- การเตรียมพรอ้ มและตอบโตภ้ าวะฉุกเฉนิ แบบ-006 00 7. ระเบียบ จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : ปฏบิ ตั ิ 6. แนวทางการปฏิบัติ 7 .1 เจ้าห น้าที่ เรม่ิ /จบกระบวนการ กจิ กรรม เงอื่ นไข / การตดั สินใจ ความสัมพันธ์และทิศทางของกระบวนการ ค วาม ป ล อด ภั ย ลาดบั การปฏบิ ัติ ผ้รู ับผิดชอบ เอกสารทเี่ ก่ียวขอ้ ง ใน ก าร ทางาน ทา 1 ระบสุ ถานการณ์ฉกุ เฉินทอ่ี าจเกดิ ขน้ึ - จป.หลัก ก า ร บ่ ง ชี้ โ อ ก า ส ท่ี - คปอ. อาจจะเกิด สถานการ - ูู้แทนฝ่ายบรหิ าร ณ์ ฉุ ก เฉิ น จากการ 2 - จป.หลัก ดาเนินงาน จัดทาแูนเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้ าวะฉกุ เฉนิ - คปอ. ของบริษัท ฯ - ูแู้ ทนฝ่ายบริหาร โ ด ย อ า ศั ย ข้อมูลจาก 3 - จป.หลัก ท ะ เบี ย น จดั เตรยี มและตรวจสอบอปุ กรณท์ ตี่ อ้ งใช้ในภาวะฉกุ เฉิน - ูู้แทนฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง - ูู้จัดการฝ่าย 7 .2 เจ้าห น้าที่ - หวั หน้างาน ค วาม ป ล อด ภั ย 4 ดาเนนิ การส่อื สารแูนเตรียมความพร้อมและ - จป.หลัก ใน ก าร - ูู้แทนฝ่ายบรหิ าร ท างาน จั ด ท า ตอบโต้ภาวะฉกุ เฉนิ ให้กบั ลูกจ้างทีเ่ กยี่ วข้อง - ูจู้ ัดการฝ่าย แูนงาน ก าร - หวั หนา้ งาน เตรียมพร้อ ม ก ร ณี 5 - จป.หลกั ดาเนินการฝกึ ซ้อมตามแูนอบโตภ้ าวะฉุกเฉนิ ตามชว่ งเวลาท่กี าหนดไว้ 6 - ูู้แทนฝ่ายบริหาร - จป.หลัก ประเมินูลการฝึกซ้อม - คปอ. 7 - ูู้แทนฝา่ ยบรหิ าร - จป.หลกั ทบทวนแูนเตรยี มความพร้อมและ ตอบโต้ภาวะฉกุ เฉนิ และปรบั ให้มคี วามเหมาะสม - คปอ. สถาบันสง่ เสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ อื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 43 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-006 – การเตรยี มพรอ้ มและตอบโตภ้ าวะฉกุ เฉนิ ขัน้ ตอนการดาเนนิ งาน เรอื่ ง เลขท่ี แกไ้ ขครั้งท่ี วันที่บังคบั ใช้ หน้า การเตรียมพร้อมและตอบโตภ้ าวะฉกุ เฉิน แบบ-006 00 26/02/2019 --/-- จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : อนุมัตโิ ดย : ฉุกเฉิน และการตอบโต้ (Emergency Preparedness and Response Plan) โดยอาศัยข้อมูลจากการบ่งช้ีโอกาสเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งใน แูนงานจะระบุถงึ วิธปี ฏิบัติเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน, วิธีปฏิบัติในขณะท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉนิ และการฟื้นฟูสภาพภายหลังจากสถานการณ์ ฉุกเฉนิ 7.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ส่งแูนงานการเตรยี มพร้อมกรณีฉุกเฉินและการตอบโต้ รวมทั้งแูนงานย่อยประกอบ เช่น แูนงาน ป้องกันและระงับอคั คีภยั หรอื ระเบียบปฏบิ ัติงานเร่อื งการรายงานและทาความสะอาดสารเคมหี ก รว่ั หรือ ล้นในโรงงาน ให้กับคณะกรรมการ ความ ปลอดภัยฯ พิจารณาอนมุ ตั แิ ละประกาศใช้งาน 7.4 ภายหลังจากที่แูนงานกรณีฉุกเฉนิ ถูกอนุมัติและประกาศใช้งาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั ในการทางานจัดทาตารางการฝึกซ้อมตามแูนงาน กรณีฉุกเฉิน หรือแูนประกอบย่อยอ่ืน ๆ แล้วแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ถ้าหากการฝึกซ้อมดังกล่าวจาเป็นต้องมีการฝึกอบรม หรือการ ตรวจสอบอุปกรณ์ทใี่ ช้งานในกรณฉี ุกเฉิน เจา้ หน้าที่ความปลอดภยั จะประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกย่ี วข้อง เพอื่ จัดทาตารางการฝกึ อบรม หรอื ตาราง การตรวจสอบอปุ กรณ์ฉุกเฉนิ ตอ่ ไป 7.5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานบันทึกูลการฝึกซ้อมตามตารางการฝึกซ้อมที่จัดทาไว้ลงในแบบฟอร์มที่กาหนด แล้วส่งให้ คณะกรรมการความปลอดภยั ฯ พิจารณาทบทวนทกุ ครัง้ ภายหลงั จากการฝกึ ซอ้ ม 8. เอกสารท่เี กยี่ วข้อง 8.1 แบบตรวจสอบถังดับเพลงิ ชนดิ เคมแี ห้ง (Dry Chemical) (แบบ-006-01) 8.2 แบบรายงานูลการฝกึ ซ้อมดบั เพลิงและฝกึ ซ้อมอพยพหนไี ฟ (แบบ-006-02) สถาบันส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-006-01 – แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ชนดิ เคมีแหง้ (Dry Chemical) แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ชน ประจาเดือน....................................... รายการตรวจเชค็ วันทที่ าการ ตรวจเช็ค จดุ ตดิ ตัง้ ระ ัดบ ้นายา สลักนิร ัภย สายไ ่ม ีฉกขาด หรืออุด ัตน ไม่มีส่ิงกีดขวาง ป้ายแสดงจุด ิตด ้ัตง ความสะอาดของถัง สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

44 นดิ เคมแี หง้ (Dry Chemical) ....................พ.ศ................................ ร ผู้ตรวจเชค็ การดาเนนิ การกรณี ผู้รบั ผดิ ชอบ กาหนดเสร็จ ผดิ ปกติ แบบ-006-01 ะสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ อื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 45 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-006-02 – แบบรายงานูลการฝึกซ้อมดบั เพลิงและฝกึ ซ้อมอพยพหนีไฟ แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดบั เพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 1. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ 1.1 ช่ือสถานประกอบกิจการ....................................................................(สาขา).......................................................... ประเภทกจิ การ ............................................................................................................................................................. ท่อี ยู่ เลขที่.......................หมู่ท.่ี .....................ซอย....................................ถนน.............................................................. แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.............................................................................................. จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท.์ ................................................................. 1.2 จานวนลกู จ้าง/พนักงาน/ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง รวม........................................คน 1.3 ลักษณะทต่ี ้งั ของสถานประกอบกจิ การ  เปน็ สถานทีท่ มี่ ีหลายสถานประกอบกิจการต้งั อยรู่ วมกัน ระบชุ อื่ อาคาร/สถานที่.....................................................................................................................................  เปน็ สถานประกอบกจิ การเดีย่ ว (ข้ามไปขอ้ 2) 1.4 กรณีเป็นสถานที่ท่ีมีหลายสถานประกอบกิจการต้งั อยู่รวมกนั  ลูกจ้างท่ีทางานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่น้ันทา การฝกึ ซอ้ มพรอ้ มกนั  ลูกจ้างทท่ี างานภายในอาคารเดยี วกัน และในวนั และเวลาเดียวกนั ของนายจ้างทุกรายในสถานทน่ี ้ันไม่ไดท้ า การฝึกซอ้ มพรอ้ มกัน 2. รายงานูลการดาเนินการ 2.1 วนั /เดือน/ปี ท่ีทาการฝกึ ซอ้ ม........................................................................................................................................... 2.2 มีการฝกึ ซ้อมคร้ังทีู่า่ นมา เมอ่ื (วนั /เดือน/ปี)................................................................................................................. 2.3 จานวนู้ทู เ่ี ขา้ ร่วมในการฝึกซอ้ ม.................................คน 2.4 ูลการดาเนินการฝกึ ซอ้ มดบั เพลงิ และฝึกซอ้ มอพยพหนีไฟ  ไม่ดี  พอใช้  ดี  ดมี าก 3. ดาเนินการฝึกซอ้ มโดย  ได้รบั ความเหน็ ชอบแูนและรายละเอยี ดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝกึ ซอ้ มอพยพหนีไฟจากอธบิ ดหี รอื ู้ซู ่ึง อธิบดีมอบหมายตามหนงั สอื ...........................เลขท.ี่ ....................ลงวนั ท่.ี ...............................  ูทู้ ไี่ ด้รับใบอนญุ าตจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานดาเนนิ การฝึกซอ้ มใหค้ อื ..................................... เลขท่ีใบอนุญาต......................โดยไดแ้ นบสาเนาใบอนุญาตและหนังสอื รับรองแสดงการฝกึ ซอ้ มฯ มาด้วยแล้ว ลงชื่อ...........................................นายจ้าง () วันท.่ี ....................................................... แบบ-006-02 สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ อื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 46 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-007 – การประเมนิ ูลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภยั ฯ วนั ทีบ่ งั คบั ใช้ ขั้นตอนการดาเนนิ งาน 26/02/2019 อนุมตั โิ ดย : เรอื่ ง เลขที่ แก้ไขคร้งั ท่ี หน้า การประเมินผลและทบทวนการจดั การด้าน แบบ-007 00 --/-- ความปลอดภยั ฯ จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : 1. วัตถุประสงค์ เพื่อใชเ้ ป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบและการวดั ูลการปฏิบัติงาน ในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน 2. ขอบเขต ระเบยี บวิธีปฏิบัติงานน้ใี ช้ในการตดิ ตามตรวจสอบ และวัดูลการปฏิบัตงิ าน ทีอ่ าจจะก่อใหเ้ กิดปญั หาและูลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้ ม หรือก่อใหเ้ กดิ อันตรายทีม่ ีระดบั ความเสยี่ งต้ังแต่ปานกลางข้นึ ไป รวมถึงการแกไ้ ขและป้องกันในกรณที ีม่ เี หตุการณู์ ดิ ปกติ 3. ผรู้ ับผิดชอบ 3.1 เจา้ หน้าที่ความปลอดภยั มีหนา้ ท่ี 3.1.1 จดั ทาแูนการติดตามตรวจสอบและการวดั ูลการปฏบิ ตั ิ 3.1.2 วิเคราะห์ูลการติดตามตรวจสอบและการวัดูลการปฏิบตั ิ 3.1.3 ใหค้ วามร่วมมอื กบั ู้จู ัดการฝ่ายตา่ ง ๆ ในการหาแนวทางแกไ้ ขและป้องกนั ในกรณีที่พบวา่ คา่ ทีว่ ัดไดเ้ กินกว่าทีม่ าตรฐานกาหนด 3.2 เจ้าหน้าท่ีฝา่ ยตา่ ง ๆ มีหน้าท่ี 3.2.1 ดาเนินการตรวจวัดตามแูนการติดตามฯ ทจี่ ดั ทาไว้ 3.2.2 ตดิ ต่อหนว่ ยงานภายนอกมาตรวจวดั ในกรณีที่ไมส่ ามารถตรวจวดั เองได้ 3.3 ูอู้ านวยการฝา่ ยปฏิบตั กิ าร มีหนา้ ท่ี ทบทวน อนมุ ัติ แูนการติดตามตรวจสอบ และการวดั ูลการปฏบิ ตั ิ 3.4 หวั หน้าแูนก/ูจู้ ดั การฝา่ ย มีหนา้ ท่ี 3.4.1 จัดทาแูนควบคุมการปฏิบัติงาน สาหรบั งานท่ีมีความเส่ียงให้อยู่ในระดับยอมรับได้และตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแูน ควบคุมการปฏิบัตงิ าน 3.4.2 ดาเนนิ การแก้ไขและปอ้ งกนั การปฏิบัติงานในฝ่ายของตนเอง ในกรณีทีู่ลการตรวจวัดมีคา่ เกนิ กว่าทมี่ าตรฐานกาหนด 4. นิยาม 4.1 การวัดูลการปฏิบัติในเชิงรุก หมายถึง การดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในลักษณะที่เป็นการเฝ้าระวังเพื่อ ควบคมุ ไมใ่ หม้ ีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาขนึ้ ได้ เชน่ - การวัดระดบั ความดังเสียงทเ่ี กดิ ขน้ึ จากกิจกรรมของบรษิ ัท - การปฏบิ ัติตามข้อกฎหมายและขอ้ กาหนดอนื่ ๆ - การเฝ้าระวงั โรคจากการทางาน - การตรวจวัดสภาพแวดลอ้ มในการทางาน เช่น คณุ ภาพอากาศในพ้นื ที่ปฏบิ ตั ิงาน แสงสว่าง - การตรวจสอบความปลอดภัย เพ่ือตรวจตดิ ตามการกระทาหรือสภาพแวดลอ้ มทีไ่ ม่ปลอดภัย 4.2 การวัดูลการปฏิบัติในเชิงรับ หมายถึงการดาเนินการวัดูลการปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการรวบรวมข้อมูล และนามา เปรยี บเทยี บกับเปา้ หมาย เพอื่ นามาใช้วิเคราะหถ์ ึงสาเหตุ หรือแนวโน้มของปัญหาท่ีอาจจะเกิดไดใ้ นอนาคต เชน่ - สถติ ขิ อ้ ร้องเรยี นจากชมุ ชนรอบข้าง - สถิติอุบตั เิ หตจุ ากการทางาน สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 47 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-007 – การประเมนิ ูลและทบทวนการจดั การด้านความปลอดภยั ฯ วนั ท่บี งั คบั ใช้ ขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน 26/02/2019 อนุมัติโดย : เร่อื ง เลขที่ แก้ไขครงั้ ที่ หน้า การประเมินผลและทบทวนการจดั การดา้ น แบบ-007 00 --/-- ความปลอดภยั ฯ จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 5. เอกสารอา้ งอิง มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน 6. แนวทางการปฏบิ ัติ เร่มิ /จบกระบวนการ กิจกรรม เงื่อนไข / การตัดสินใจ ความสมั พันธแ์ ละทศิ ทางของกระบวนการ ลาดับ การปฏบิ ัติ ผู้รบั ผดิ ชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 จัดทาระเบียบปฏบิ ัติการประเมนิ ูลการปฏบิ ตั ิงาน ููแ้ ทนฝา่ ยบริหาร 2 - ูจู้ ัดการฝ่าย ดาเนนิ การวดั ูลและประเมนิ ูลตามหัวข้อที่ระบไุ วใ้ นแูน - หัวหนา้ งาน 3 - คปอ. - ูู้แทนฝา่ ยบรหิ าร สรปุ การประเมนิ ูลเพื่อดาเนนิ การแกไ้ ขต่อไป (กรณีไม่มี คปอ.) 7. ระเบียบปฏบิ ัติ 7.1 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทางานจัดทาแูนการตรวจสอบและการวัดูลการปฏิบัติตามแบบแูนการตรวจติดตามและ วดั ูลการปฏิบัติงาน (แบบ-007-01) โดยอาศัยข้อมูลจากสรุปกฎหมายข้อกาหนดและทะเบียนความเสยี่ งโดยในแูนตอ้ งกาหนดความถี่ และูรู้ บั ูิดชอบในการดาเนินการตรวจวัดพร้อมท้งั ค่ามาตรฐาน 7.2 จัดทาแูนควบคมุ การปฏบิ ัติงาน สาหรบั งานท่มี ีความเส่ียงระดับยอมรบั ได้ 7.3 ูู้อานวยการฝ่ายปฏบิ ตั กิ ารทบทวนและอนมุ ัติใช้งานแูนการติดตามตรวจสอบและการวัดูลการปฏบิ ตั ิที่จัดทาข้นึ 7.4 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทางานและ/หรือ เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องดาเนินการตรวจวัดตามแูนการติดตามตรวจสอบฯ ท่ี กาหนดหรือติดต่อหนว่ ยงานภายนอกในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวดั เองได้ 7.5 เจา้ หน้าทีค่ วามปลอดภยั ในการทางานนาูลการตรวจตดิ ตามมาวิเคราะห์ และออกใบขอใหม้ กี ารแกไ้ ขและปอ้ งกัน (CAR) ตาม ระเบียบปฏิบตั ิงาน เรอื่ งการปฏบิ ตั ิการแก้ไขและป้องกนั ส่ิงท่ีไม่เปน็ ตามข้อกาหนดแก่ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ ง ในกรณที ่ีพบว่าูลการตรวจวดั มี คา่ เกินกว่าท่ีมาตรฐานกาหนด 7.6 ูู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ดาเนินการแก้ไขและป้องกันการปฏิบัติงานในฝ่ายของตนเอง โดยสามารถหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน รว่ มกบั เจา้ หนา้ ที่ความปลอดภัยในการทางาน 8. เอกสารท่เี กีย่ วขอ้ ง 8.1 แบบแูนการตรวจติดตามและวัดูลการปฏบิ ตั งิ าน (แบบ-007-01) สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 48 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-007-01 – แบบแูนการตรวจตดิ ตามและวัดูลการปฏบิ ตั งิ าน แบบแผนการตรวจตดิ ตามและวดั ผลการปฏิบตั งิ าน ลาดับ การเฝ้าระวัง/การตรวจวัด ผู้รบั ผดิ ชอบ ช่วงเวลา งบประมาณ แบบ-007-01 สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คูม่ อื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 49 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-008 – การสอบสวนอบุ ตั เิ หตแุ ละเหตกุ ารณเ์ กอื บเปน็ อบุ ัตเิ หตุ วนั ทบี่ ังคบั ใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนินงาน อนมุ ัตโิ ดย : เร่ือง เลขท่ี แก้ไขครัง้ ที่ หน้า --/-- การสอบสวนอบุ ัตเิ หตุ และเหตกุ ารณ์ แบบ-008 00 เกือบเป็นอบุ ัติเหตุ จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 1. วัตถปุ ระสงค์ เพื่อสามารถดาเนินการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ ได้อย่างเป็นระบบและสามารถ วเิ คราะห์สาเหตุทแี่ ท้จริง (Root Cause) เพื่อนาไปส่กู ารปรบั ปรุงแก้ไขอย่างมปี ระสิทธิภาพ 2. ขอบเขต ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้สาหรับการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ เมื่อเกิดขึ้นในพื้นท่ี/งานท่ี รับูิดชอบของบริษทั XYZ จากัด 3. ผู้รับผิดชอบ 3.1 ูู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (MR) มีหน้าที่พิจารณา รายละเอียดและความถูกต้องหรือความสอดคล้องของการสอบสวนและเสนอแนะการแก้ไข ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือ เหตุการณเ์ กือบเป็นอุบตั ิเหตุ และเป็นูลู้ งนามให้มีการสอบสวนเพ่ิมเตมิ หากวิเคราะห์แลว้ พบว่ารายงานการสอบสวนนัน้ อาจจะ ไม่ตรงกับสาเหตทุ ่ีแท้จริง 3.2 หัวหน้างาน มหี นา้ ทีต่ รวจสอบพนื้ ทเ่ี กิดเหตุ พร้อมทง้ั เก็บหลักฐานในพื้นที่กอ่ นทาการสอบสวน และรว่ มสอบสวน 3.3 จป.หลัก มีหน้าที่สอบสวน วิเคราะห์ และรายงานูลการสอบสวนและวิเคราะห์ไปยังูู้แทนฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา ดาเนนิ การ 3.4 ูปู้ ระสบเหตุ/ู้อู ยูใ่ นเหตกุ ารณ/์ ููพ้ บเห็นเหตุการณ์ มีหนา้ ท่ี ให้ความรว่ มมือในการสอบสวน 3.5 คณะกรรมการสอบสวน มีหน้าท่ี ร่วมกันสอบสวนหาสาเหตุท่ีแท้จริงของอุบัติเหตุ หรอื เหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ และ เสนอแนะแนวทางแกไ้ ขและการปอ้ งกัน คณะกรรมการสอบสวน ได้แก่ หัวหน้างานของพนักงานท่ีประสบเหตุ จป.หลัก และ/หรือ ูู้ที่มีความเช่ียวชาญ เฉพาะในกระบวนการูลิต เคร่อื งมือ หรอื เคร่ืองจักรน้นั ๆ 4. นยิ าม 4.1 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่มีูู้ใดต้ังใจให้เกิด เม่ือเกิดข้ึนแล้วมีูลทาให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือ ทรพั ยส์ นิ เสียหาย 4.2 เหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่มีูู้ใดตั้งใจให้เกิด เมื่อเกิดข้ึนแล้วไม่มีูลของการบาดเจ็บ หรือ เสียชวี ิต หรือทรัพยส์ ินเสยี หาย 5. เอกสารอา้ งอิง มาตรฐานระบบการจัดการดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ ือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 50 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-008 – การสอบสวนอบุ ตั ิเหตุและเหตุการณเ์ กอื บเป็นอุบัตเิ หตุ วนั ท่ีบังคบั ใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนินงาน อนมุ ัติโดย : เรือ่ ง เลขท่ี แก้ไขคร้ังที่ หนา้ --/-- การสอบสวนอุบตั เิ หตุ และเหตกุ ารณ์ แบบ-008 00 เกอื บเป็นอุบตั ิเหตุ จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 6. แนวทางการปฏบิ ตั ิ เริ่ม/จบกระบวนการ กิจกรรม เงอ่ื นไข / การตดั สนิ ใจ ความสัมพนั ธแ์ ละทศิ ทางของกระบวนการ ลาดบั การปฏิบตั ิ ผรู้ ับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 1 ูปู้ ระสบเหตหุ รือููเ้ หน็ เหตกุ ารณแ์ จ้งหัวหนา้ งาน - ููป้ ระสบเหตุ - ูเู้ หน็ เหตกุ ารณ์ 2 หวั หน้างาน/จป.หลัก เขา้ ดาเนนิ การรวบรวมหลกั ฐาน - หัวหน้างาน แบบรายงานสอบสวนและ - จป.หลกั วิเคราะห์ฯ 3 ดาเนินการสอบสวนและวิเคราะห์ - หัวหนา้ งาน แบบรายงานสอบสวนและ - จป.หลัก วิเคราะห์ฯ - ูเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะ (ถ้าจาเปน็ ) 4 รายงานูลการสอบสวนและวิเคราะห์ตามสายงาน - หวั หน้างาน บงั คับบัญชาและนาเข้าที่ประชุม คปอ. (ถา้ มี) - จป.หลัก 5 กาหนดูรู้ บั ูดิ ชอบในการแก้ไข - คปอ. - ูู้แทนฝ่ายบริหาร (กรณไี มม่ ี คปอ.) 6 ดาเนนิ การแกไ้ ข ูู้ท่ีไดร้ ับมอบหมาย 7 ตรวจสอบการปฏิบัติ - จป.หลกั ตามมาตรการแกไ้ ข - ูแู้ ทนฝา่ ยบรหิ าร ไม่ใช่ (กรณไี ม่มี คปอ.) ใช่ - จป.หลกั - ฝา่ ยบคุ คล 8 ดาเนนิ การส่ือสารูลการแกไ้ ขไปยังููท้ ีเ่ กยี่ วข้อง (กรณไี มม่ ี จป.หลกั ) สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มอื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 51 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-008 – การสอบสวนอุบตั ิเหตแุ ละเหตุการณ์เกอื บเป็นอุบัตเิ หตุ วันที่บังคับใช้ 26/02/2019 ขั้นตอนการดาเนินงาน อนมุ ตั ิโดย : เร่อื ง เลขท่ี แก้ไขครัง้ ที่ หนา้ --/-- การสอบสวนอุบตั เิ หตุ และเหตุการณ์ แบบ-008 00 เกือบเป็นอบุ ตั ิเหตุ จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 7. ระเบยี บปฏิบตั ิ 7.1 หัวหน้างานทาการตรวจสอบพื้นท่ีเกิดเหตุและอาการของูู้บาดเจ็บทันที ให้แน่ใจว่าูู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยได้รับการ ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอ หรือนาส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลหากรุนแรง และดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ กาหนด 7.2 หัวหน้างานและจป.หลัก ต้องรีบเก็บหลักฐานบางอย่างท่ีอาจเปล่ียนสภาพไป ควรมีการบันทึกภาพ ทาแูนูังที่เกิด เหตุ และหาหลักฐานมาประกอบการวิเคราะห์ด้วยการตรวจสอบสถานที่ สภาพการทางาน วิธกี ารทางาน อปุ กรณ์ เครอ่ื งจกั ร และวัสดทุ ี่เกยี่ วขอ้ ง 7.3 หัวหน้างานและจป.หลัก ดาเนินการสอบสวนโดยการสัมภาษณ์ูู้เห็นเหตุการณ์ ูู้บาดเจ็บ และสอบถามูู้เชี่ยวชาญ เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง จป.หลักรว่ มกบั หวั หนา้ งานบันทกึ ลงในแบบรายงานการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ (แบบ-008-01) ให้ ครบถว้ นสมบูรณ์มากท่ีสดุ แลว้ 7.4 คณะกรรมการสอบสวน ดาเนินการวิเคราะห์เพอ่ื หาสาเหตุทแ่ี ทจ้ ริงของเหตกุ ารณ์ และกาหนดวิธีการแกไ้ ขและป้องกัน และบันทึกลงในแบบรายงานการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ (แบบ-008-01) พร้อมท้ังจัดส่งแบบรายงานการสอบสวน และวเิ คราะหอ์ ุบัติเหตุ (แบบ-008-01) ให้ MR ทนั ที 7.5 MR พิจารณารายละเอียดและความถูกต้องของการสอบสวนและให้ความเห็นในแบบรายงานการสอบสวนและ วิเคราะหอ์ ุบัติเหตุ (แบบ-008-01) 7.5.1 ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าการสอบสวนอาจยังไม่สอดคล้องหรอื ไม่ใชส่ าเหตุท่แี ทจ้ ริงซึ่งจาเปน็ ต้องสอบสวน เพมิ่ เตมิ ให้แจ้งดาเนนิ การสอบสวนใหม่อกี ครัง้ โดยอาจเพิม่ หรือเปลี่ยนูเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ทัง้ น้ีข้ึนอยูก่ ับความเห็นของ MR 7.5.2 ในกรณที ่พี จิ ารณาแลว้ พบว่าการสอบสวนมคี วามถูกตอ้ งและสอดคล้องกับสาเหตทุ ี่แท้จรงิ รวมทัง้ การแก้ไขและ การป้องกนั มคี วามถกู ต้องเพียงพอ ใหล้ งชือ่ ในรายงานและส่งรายงานให้แก่จป.หลกั 7.6 จป.หลักนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพ่ือลงมติ และบันทึกลงในแบบรายงานการสอบสวนและ วิเคราะห์อุบตั เิ หตุ (แบบ-008-01) และนาเสนอนายจา้ ง 7.7 จป.หลกั และหวั หน้างานแจ้งููท้ เ่ี กีย่ วข้องในการดาเนนิ การแกไ้ ข และปอ้ งกนั พรอ้ มทั้งติดตามการแก้ไขและปอ้ งกัน 7.8 จป.หลกั ดาเนนิ การสือ่ สารูลการแก้ไขและป้องกันไปยังูู้ทีเ่ กยี่ วข้อง 7.9 จป.หลักจดั เก็บแบบรายงานการสอบสวนและวเิ คราะหอ์ ุบัตเิ หตุ (แบบ-008-01) และบันทึกการประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ เพ่อื เป็นข้อมลู ในการวางแูนงานด้านความปลอดภยั ฯ คร้งั ต่อไป 8. เอกสารที่เกย่ี วขอ้ ง 8.1 แบบรายงานการสอบสวนและวิเคราะหอ์ บุ ตั ิเหตุ (แบบ-008-01) สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คูม่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 52 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-008-01 – แบบรายงานสอบสวนและวเิ คราะห์อบุ ตั เิ หตุ แบบรายงานการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ วนั ท่ี............เดือน....................................พ.ศ................ 1. ผูส้ อบสวนและวิเคราะห์ 1)………………………………………………………3)…………………………………………………....…. 2)…………………………………………....………..4)……………………………………………………..... 2. รายละเอียดของผู้ประสบอุบตั ิเหตุ ช่อื -สกุล..............................................เลขประจาตวั .....................แูนก.........................ตาแหน่ง....................... อาย.ุ .......................เพศ......................อายุงาน..................................ระดบั การศึกษา.......................................... วนั ทีเ่ กดิ เหต.ุ ............................บริเวณท่เี กดิ เหตุ.................................................เวลาท่ีเกิดเหต.ุ .......................... ประเภทอุบตั ิเหตุ.........................................งาน/กิจกรรมทีท่ าขณะเกิดเหต.ุ ........................................................ ลกั ษณะการบาดเจ็บ.............................................สว่ นของร่างกายที่ไดร้ บั บาดเจ็บ.............................................. ความรนุ แรง.........................................................คา่ ใช้จ่ายในการรกั ษาพยาบาล................................................. ทรพั ยส์ ินเสยี หาย.................................................................................................................................................. 3. รายละเอียดการเกิดอบุ ัตเิ หตุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 4. ภาพประกอบ สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 53 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-008-01 – แบบรายงานสอบสวนและวเิ คราะห์อบุ ัติเหตุ 5. การวิเคราะห์สาเหตกุ ารเกดิ อบุ ัตเิ หตุ 5.1 สาเหตุในขณะน้ัน 1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.2 สาเหตโุ ดยตรง สภาพทีไ่ มป่ ลอดภยั 1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. การกระทาท่ไี ม่ปลอดภัย 1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5.3 สาเหตพุ ื้นฐาน ปัจจัยจากบุคคล 1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ปัจจยั จากงาน 1)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5.4 สาเหตจุ ากความบกพร่องของการบรหิ ารจัดการ 1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

ค่มู อื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 54 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน กาหนดแลว้ เสร็จ ูตู้ ดิ ตามงาน แบบ-008-01 – แบบรายงานสอบสวนและวเิ คราะห์อบุ ตั ิเหตุ 6. มาตรการแก้ไขและป้องกัน ข้อเสนอแนะ ููร้ ับูดิ ชอบ 7. ความเห็นและขอ้ เสนอแนะ 7.1 ความเหน็ ของคณะกรรมการความปลอดภยั ฯ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงชอื่ ................................................................. วนั ที.่ ............/................/.................... 7.2 ความเห็นของูบู้ รหิ าร ............................................................................................................................. ................................................. .......................................................................................................................................................................... .... ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................ ลงชือ่ ................................................................. วันท่ี............./................/.................... แบบ-008-01 สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 55 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-009 – การตรวจประเมนิ วันทีบ่ ังคับใช้ 26/02/2019 ขั้นตอนการดาเนินงาน อนมุ ัตโิ ดย : เร่อื ง เลขท่ี แกไ้ ขครั้งที่ หนา้ --/-- การตรวจประเมนิ แบบ-009 00 จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : 1. วตั ถุประสงค์ เพื่ออธิบายถึงข้ันตอนการดาเนินงานและความรับูิดชอบในการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อพิจารณาว่าระบบการจัดการฯ ของบริษัท XYZ จากัด มีการนาไปปฏิบัติและคงรักษาไว้อย่าง เหมาะสม และมีความสอดคลอ้ งกับแูนงานทก่ี าหนดและข้อกาหนดของมาตรฐานฯ 2. ขอบเขต ครอบคลุมการตรวจประเมินทุกกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัท XYZ จากัด ที่อยู่ภายใต้มาตรฐานระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของบริษัท XYZ จากัด และครอบคลุมการตรวจประเมินในแต่ละองค์ประกอบของ มาตรฐานระบบความปลอดภัยฯ 3. ผู้รบั ผิดชอบ 3.1 ู้แู ทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (MR) มหี นา้ ท่ี 3.1.1 กาหนดแูนการตรวจประเมินภายในระบบการจดั การดา้ นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน 3.1.2 ทาการคดั เลือกูู้ตรวจประเมนิ ภายใน 3.2 หวั หน้าูู้ตรวจประเมินภายใน มีหนา้ ท่ี 3.2.1 วางแูนการตรวจติดตามมาตรฐานระบบความปลอดภัยฯ 3.2.2 เป็นูู้นาในการตรวจติดตาม รวบรวมูลการตรวจประเมินและรายงานูลการตรวจประเมินภายในไปยังูู้รับการตรวจ ประเมนิ 3.3 ูู้ตรวจประเมินภายใน มหี นา้ ท่ี ตรวจตดิ ตามมาตรฐานระบบความปลอดภยั ฯ และเขียนรายงานูลการตรวจประเมินไปยงั หวั หนา้ ูตู้ รวจประเมินภายใน 4. นิยาม 4.1 หวั หน้าูู้ตรวจประเมินภายใน หมายถึง ูู้ตรวจประเมนิ ภายในท่ีูแู้ ทนฝ่ายบรหิ ารด้านความปลอดภัยฯ เสนอููบ้ ริหารสงู สดุ แตง่ ต้ัง ใหเ้ ป็นูนู้ าในการตรวจประเมินระบบการจดั การความปลอดภัยฯ 5. เอกสารอ้างองิ มาตรฐานระบบการจดั การด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

ค่มู อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 56 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-009 – การตรวจประเมิน วนั ทบี่ งั คับใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนนิ งาน อนุมตั ิโดย : เร่อื ง เลขท่ี แกไ้ ขครั้งที่ หนา้ --/-- การตรวจประเมิน แบบ-009 00 จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 6. แนวทางการปฏบิ ตั ิ เรม่ิ /จบกระบวนการ กิจกรรม เงอ่ื นไข / การตัดสินใจ ความสัมพันธ์และทศิ ทางของกระบวนการ ลาดับ การปฏิบตั ิ ผรู้ ับผดิ ชอบ เอกสารทเ่ี กย่ี วข้อง 1 จัดทาแูนตรวจประเมินระบบ - จป.หลกั แูนการตรวจประเมนิ - ููแ้ ทนฝ่ายบรหิ าร ระบบ 2 พิจารณาอนมุ ตั ิ - หัวหน้างาน - จป.หลกั ไม่ใช่ ใช่ 3 กาหนดคณะูู้ตรวจประเมินระบบทีู่่านการอบรม - ูู้แทนฝา่ ยบริหาร และกาหนดขอบข่ายการตรวจประเมินระบบให้ ครอบคลุมทุกกจิ กรรม 4 แตง่ ตง้ั คณะูู้ตรวจประเมินระบบ - ูู้บรหิ ารสงู สุด 5 ดาเนนิ การตรวจประเมินตามแูนท่กี าหนดไว้ - ูู้ตรวจประเมนิ ระบบ รายการตรวจประเมนิ ระบบ 6 จดั ทารายงานูลตรวจประเมินใหก้ ับู้แู ทนฝา่ ย - ูตู้ รวจประเมินระบบ รายงานูลการตรวจ - หวั หนา้ ูตู้ รวจประเมิน ประเมนิ ระบบ บริหาร ระบบ สถาบันสง่ เสริมความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 57 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-009 – การตรวจประเมิน วนั ที่บังคบั ใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนนิ งาน อนุมัติโดย : เรอ่ื ง เลขที่ แกไ้ ขครง้ั ท่ี หน้า --/-- การตรวจประเมิน แบบ-009 00 จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 7. ระเบยี บปฏบิ ตั ิ 7.1 ูู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กาหนดแูนการตรวจประเมินภายใน ระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ลงใน “แบบตรวจประเมินภายใน” (แบบ-009-01) โดยให้มีการตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยความถ่ีของการตรวจประเมินใหพ้ จิ ารณาตามความสาคญั ของกิจกรรมและูลการตรวจประเมินทีู่่านมา 7.2 ูู้แทนฝา่ ยบริหารดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานนาเสนอแูนการตรวจประเมินภายในให้ ูบู้ รหิ ารสงู สุดพจิ ารณาอนุมตั ิ 7.3 ูู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กาหนดทีมูู้ตรวจประเมินและเสนอ ูู้บรหิ ารสงู สดุ เพื่อประกาศแตง่ ตั้งทมี ููต้ รวจประเมินภายใน 7.4 ูู้แทนฝ่ายบริหารดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานกาหนดูู้ตรวจประเมินและขอบข่ายการ ตรวจประเมินลงใน“แบบตรวจประเมินภายใน” (แบบ-009-01) โดยให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัท XYZ จากัด และแจ้งูู้ท่ี เกีย่ วข้องกอ่ นการตรวจประเมนิ อย่างนอ้ ย 1 สปั ดาห์ 7.5 หัวหน้าูู้ตรวจประเมินภายในและูู้ตรวจประเมินภายในเตรียมหัวข้อตรวจประเมินลงใน “แบบรายการการตรวจประเมิน” (แบบ-009-02) 7.6 หวั หนา้ ูู้ตรวจประเมนิ ภายในทาการนัดหมายูรู้ บั การตรวจประเมินใหท้ ราบล่วงหนา้ ก่อนเข้าทาการตรวจประเมินภายใน 7.7 หัวหน้าููต้ รวจประเมนิ ภายในและูตู้ รวจประเมนิ ภายใน ดาเนนิ การตรวจประเมินภายในตามแูนทีก่ าหนดไวโ้ ดยใชเ้ ทคนคิ การ สารวจสถานท่ีปฏิบัติงาน การทบทวนเอกสารการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์พนักงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังบันทึกสิ่งท่ี ตรวจพบลงใน “แบบรายงานการตรวจประเมินภายใน” (แบบ-009-03) 7.8 ูู้ตรวจประเมินภายในจัดทารายงานูลการตรวจประเมินภายใน และทาการรวบรวมที่หัวหน้าูู้ตรวจประเมินภายใน เพ่ือส่ง รายงานูลการตรวจประเมินภายในไปยังูู้รับการตรวจประเมินภายใน โดยหากพบความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดจะมีการเขียน รายงานส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อกาหนดตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน (แบบ-009-03) 8. เอกสารทเี่ กย่ี วข้อง 8.1 แบบตรวจประเมินภายใน (แบบ-009-01) 8.2 แบบรายการการตรวจประเมิน (แบบ-009-02) 8.3 แบบรายงานการตรวจประเมินภายใน (แบบ-009-03) สถาบันส่งเสริมความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 58 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน คณะ 3 แบบ-009-01 – แบบตรวจประเมนิ ภายใน แบบตรวจประเมนิ ภายใน บริษัท : มาตรฐานการตรวจประเมนิ : วันที่ ขอบเขต : เวลา คณะ 1 คณะ 2 แบบ-009-01 สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คูม่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-009-02 – แบบรายการการตรวจประเมนิ แบบรายการการตรวจประ ขัน้ ตอน/วธิ กี ารปฏิบัตงิ าน: รายการการตรวจประเมนิ รหสั เอกสาร: หนว่ ยงานทรี่ ับการตร รายการท่ีตรวจประเมนิ ชอ่ื ตัวแทนหนว่ ยงาน หลกั ฐานท่ีใช้อา้ งองิ หมายเหตุ: C = CONFORMANCE NC = NON-CONFORMANCE PAR = Preven ไมส่ อดคลอ้ ง ขอใหม้ ก สอดคล้อง สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

59 ะเมนิ (Audit Checklist) หนา้ ____/_____ รวจประเมิน: วนั /เดือน/ปี ทต่ี รวจประเมนิ : น: ผู้ตรวจประเมิน: รายละเอยี ดการตรวจประเมนิ ทีพ่ บ/หลักฐาน C NC PAR OBS ntive Action Request OBS= OBSERVATION มกี ารปฏิบัติการปอ้ งกัน ข้อสังเกต แบบ-009-02 ะสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 60 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-009-03 – แบบรายการตรวจประเมินภายใน แบบรายงานการตรวจประเมินภายใน หมายเลข ________ เรียน....................................................................... สว่ นท่ี 1 : ขอ้ มลู ทว่ั ไปสาหรบั การตรวจประเมินภายใน 1. การดาเนนิ การตรวจประเมินภายในครัง้ น้ี  เป็นการตรวจประเมินตามแูนครั้งท่ี …..…  เป็นการตรวจประเมินพเิ ศษครั้งที่ ….… 2. วตั ถปุ ระสงค์การตรวจประเมนิ .............................................................................................................................. 3. ขอบเขตการตรวจประเมิน ..................................................................................................................................... 4. หัวข้อการตรวจประเมนิ ......................................................................................................................................... 5. ขัน้ ตอน/วิธีการปฏิบตั งิ านหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใชใ้ นการตรวจประเมิน ................................................................. 6. หนว่ ยงานทร่ี ับการตรวจประเมนิ ........................................................................................................................... 7. ชื่อตัวแทนของหนว่ ยงานท่รี ับการตรวจประเมิน ................................................. ตาแหนง่ .................................. 8. วนั ทท่ี าการตรวจประเมิน ......................................... ชว่ งเวลาทีต่ รวจประเมนิ .................................................... 9. ชอ่ื ูนู้ าการตรวจประเมิน………………………………………………………………………….ตาแหนง่ ................................... 10. ช่อื ูตู้ รวจประเมินประกอบดว้ ย .......................................................................................................................... สว่ นที่ 2: สรุปูลการตรวจประเมนิ ภายใน 1. ูลการตรวจประเมินภายในครง้ั น้ี พบวา่  ไม่พบการไม่เป็นไปตามขอ้ กาหนด  พบการไม่เป็นไปตามข้อกาหนด จานวน ............ รายการ (ตามใบคาขอให้ปฏบิ ัตกิ ารปอ้ งกนั /แกไ้ ขท่ีแนบมา)  พบแนวโนม้ การไม่เป็นไปตามขอ้ กาหนด จานวน ............ รายการ (ตามใบคาขอให้ปฏบิ ตั กิ ารป้องกัน/แกไ้ ขทแ่ี นบมา)  พบขอ้ สังเกต (Observation) จานวน ............... รายการ (รายละเอยี ดตามใบคาขอใหป้ ฏิบัติการปอ้ งกัน/แก้ไขทแ่ี นบมา) 2. เอกสารประกอบการรายงานูลการตรวจประเมนิ  แบบรายการการตรวจประเมนิ ทีใ่ ช้ (Check List) จานวน ............ แูน่  ใบคาขอใหป้ ฏบิ ตั ิการป้องกัน/แก้ไขทีพ่ บจากข้อ 1 จานวน ........... รายงาน  เอกสารอน่ื ๆ (ถา้ ม)ี ……………………………………………………………………………………………………………………… ูู้ทาการตรวจประเมนิ ...................................................... () วันท่ี ...... / ……………..……… / ……. แบบ-009-03 สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

ค่มู อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 61 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-010 – การดาเนินการปรับปรงุ ด้านความปลอดภยั ฯ วนั ที่บังคับใช้ 26/02/2019 ขนั้ ตอนการดาเนนิ งาน อนุมัตโิ ดย : เรื่อง เลขท่ี แก้ไขคร้ังที่ หนา้ --/-- การดาเนินการปรบั ปรุงดา้ นความ แบบ-010 00 ปลอดภัยฯ จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 1. วตั ถปุ ระสงค์ เพอื่ ใช้เปน็ แนวทางแก้ไขและป้องกนั การเกดิ ซ้าของขอ้ บกพร่อง และเพื่อป้องกนั แนวโน้มของการเกดิ ข้อบกพรอ่ ง 2. ขอบเขต ระเบียบปฏิบัตินี้ใชส้ าหรบั กิจกรรมหรือพืน้ ท่ที ่ีใช้ในการปฏบิ ัติงานสาหรับพนักงานของบริษัท XYZ จากัด รวมถึง ู้รู บั เหมาทีเ่ ขา้ มาทางานในพื้นทีข่ องบรษิ ัทฯ 3. ผ้รู บั ผดิ ชอบ 3.1 ูู้แทนฝ่ายบรหิ ารดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (MR) มหี นา้ ท่ี 3.1.1 ตรวจสอบรายงานความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด และขึ้นทะเบียนรายงานความไม่สอดคล้องตาม ข้อกาหนด 3.1.2 ติดตามความคบื หนา้ ในการดาเนินการแกไ้ ขและป้องกันความไม่สอดคล้องตามขอ้ กาหนด 3.2 หวั หนา้ แูนกตา่ ง ๆ มีหน้าที่ 3.2.1 หาสาเหตุความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด และระบุแนวทางในการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้อง ตามข้อกาหนด 3.2.2 ควบคุมดูแลใหม้ กี ารดาเนนิ การแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด 4. นยิ าม - 5. เอกสารอ้างองิ มาตรฐานระบบการจดั การดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 62 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-010 – การดาเนินการปรบั ปรุงด้านความปลอดภยั ฯ วันท่ีบงั คบั ใช้ 26/02/2019 ขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน อนุมัติโดย : เรอ่ื ง เลขท่ี แก้ไขคร้งั ที่ หน้า --/-- การดาเนินการปรบั ปรุงดา้ นความ แบบ-010 00 ปลอดภัยฯ จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : 6. แนวทางการปฏบิ ตั ิ เรม่ิ /จบกระบวนการ กจิ กรรม เงอ่ื นไข / การตัดสินใจ ความสมั พันธ์และทิศทางของกระบวนการ ลาดับ การปฏบิ ตั ิ ผู้รบั ผดิ ชอบ เอกสารทเ่ี กย่ี วขอ้ ง 1 ููพ้ บความไม่สอดคลอ้ งตามขอ้ กาหนดจากการตรวจ - จป. หลัก ประเมิน การเฝา้ ระวงั และวัดูลการปฏิบัติงาน หรือ - ููแ้ ทนฝา่ ยบริหาร ขอ้ เสนอแนะ แจ้งไปยงั ูู้รบั ูดิ ชอบ 2 ตรวจสอบความไม่สอดคลอ้ งตามขอ้ กาหนดและ - จป. หลกั - แบบรายงานความไม่ - ู้แู ทนฝ่ายบริหาร สอดคล้องตามข้อกาหนด บนั ทกึ ในทะเบยี นความไมส่ อดคลอ้ ง - แบบทะเบียนความไม่ สอดคล้องตามข้อกาหนด 3 หนว่ ยงานท่ไี มส่ อดคล้องจดั ทารายงานระบุสาเหตุ - ูู้จดั การฝ่ายหัวหน้างาน แนวทางการแก้ไข วันท่แี ก้ไขเสรจ็ และการป้องกัน การเกดิ ซา้ และสง่ รายงานไปยงั ูแู้ ทนฝา่ ยบริหาร 4 ู้แู ทนฝ่ายบริหาร กาหนดููร้ ับูดิ ชอบ - จป. หลัก แก้ไขและวันทแี่ ลว้ เสร็จ - ูแู้ ทนฝา่ ยบรหิ าร 5 - ูู้จดั การฝา่ ยหวั หนา้ งาน ู้รู ับูดิ ชอบแก้ไขดาเนนิ การแกไ้ ขและ ป้องกนั ความไมส่ อดคล้องตามขอ้ กาหนด 6 - จป. หลกั - ููแ้ ทนฝ่ายบริหาร ตรวจตดิ ตามการ แกไ้ ขและป้องกนั - จป. หลัก ไม่ใช่ - ูแู้ ทนฝ่ายบริหาร 7 ปดิ ใบรายงานความไมส่ อดคล้องตามข้อกาหนด สถาบนั ส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 63 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-010 – การดาเนินการปรบั ปรงุ ด้านความปลอดภยั ฯ วันท่ีบังคับใช้ 26/02/2019 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน อนุมัตโิ ดย : เรื่อง เลขท่ี แก้ไขครง้ั ท่ี หน้า --/-- การดาเนินการปรับปรงุ ด้านความ แบบ-010 00 ปลอดภัยฯ จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 7. ระเบยี บปฏิบัติ 7.1 เมื่อพบความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดจากการตรวจประเมิน การเฝ้าระวังและวัดูลการปฏิบัติงาน หรือจากการ รอ้ งเรียนปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ใหู้้ตู รวจประเมินภายในหรือพนักงานท่ี ทาหนา้ ท่ีตรวจสอบดาเนนิ การออก “แบบรายงานความไมส่ อดคล้องตามขอ้ กาหนด” (แบบ-010-01) และส่งไปยงั ููแ้ ทนฝ่าย บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 7.2 ูู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ทาการตรวจสอบรายงานความ ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด และทาการขึ้นทะเบียนความไม่สอดคล้องดังกล่าวลงใน “แบบทะเบียนความไม่สอดคล้องตาม ข้อกาหนด” (แบบ-010-02) และสง่ รายงานความไมส่ อดคลอ้ งตามขอ้ กาหนดไปท่ีหน่วยงานท่ที าใหเ้ กดิ ความไม่สอดคล้องตาม ขอ้ กาหนด 7.3 ูู้จัดการแูนกของหน่วยงานที่ทาให้เกิดความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด ทาการหาสาเหตุ พร้อมกาหนดแนวทางการ แกไ้ ขวนั ที่แล้วเสร็จ และส่งกลบั ไปยังููแ้ ทนฝา่ ยบริหารดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 7.4 ูู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ทาการบันทึกรายละเอียด ูู้รับูิดชอบแกไ้ ข และวนั ที่แล้วเสร็จใน “แบบทะเบียนความไมส่ อดคล้องตามขอ้ กาหนด” (แบบ-009-02) 7.5 ูู้รับูิดชอบในการแก้ไขความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด ดาเนินการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องตาม ข้อกาหนดตามทไี่ ด้ระบแุ นวทางไว้ 7.6 ูู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ทาการตรวจติดตามการแก้ไข และป้องกัน โดยหากได้มีการดาเนินการแก้ไขและป้องกันตามท่ีกาหนดไว้ให้ทาการปิดแบบรายงานความไม่สอดคล้อง ตามข้อกาหนด แต่หากพบว่า การดาเนินการแก้ไขและป้องกันไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ ให้กาหนดวนั ที่จะทาการตรวจสอบ อกี คร้งั หรอื จดั ทาแบบรายงานความไมส่ อดคล้องตามขอ้ กาหนดฉบบั ใหม่ 8. เอกสารทีเ่ กยี่ วขอ้ ง 8.1 แบบรายงานความไมส่ อดคลอ้ งตามขอ้ กาหนด (แบบ-010-01) 8.2 แบบทะเบียนความไม่สอดคลอ้ งตามขอ้ กาหนด (แบบ-010-02) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 64 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-010-01 – แบบรายงานความไม่สอดคลอ้ งตามข้อกาหนด แบบรายงานความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด แบบรายงานความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด หนว่ ยงาน/สถานท/ี่ กิจกรรมทีไ่ ม่เป็นไปตามขอ้ กาหนด : ข้อบกพร่อง ูตู้ รวจพบ : วนั ท่พี บ : สาเหตุ : การแก้ไข : การแก้ไขและ ้ปอง ักน วนั ท่ีแกไ้ ขเสรจ็ : การปอ้ งกัน : การติดตามูล ผรู้ บั ผิดชอบ :  ดาเนนิ การแก้ไขและป้องกันแลว้ เสรจ็  ดาเนินการแกไ้ ขและปอ้ งกนั ไม่สมบรู ณ์ ( ) รอการตรวจสอบอีกครงั้ เมอื่ ………………………………………………………….. ( ) ออกแบบรายงานความไม่สอดคล้องตามขอ้ กาหนดใหม…่ …………………………... ูตู้ รวจ : วันที่ แบบ-010-01 สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-010-02 – แบบทะเบยี นความไม่สอดคล้องตามขอ้ กาหนด แบบทะเบียนความไมส่ อ ทะเบียนความไมส่ อดคลอ้ งตามขอ้ กาหน ลาดบั ท่ี เลขท่ี ปญั หาทพ่ี บ ผตู้ รวจสอบ สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภยั อาชวี อนามัย และ

65 อดคล้องตามข้อกาหนด นด หนา้ ท.่ี ................................... หน่วยงานท่ี กาหนดเสร็จ วันตรวจตดิ ตาม สถานะ หมายเหตุ รับผิดชอบ ปดิ ไมป่ ิด แบบ-010-02 ะสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)