แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ล้องกับยทุ ธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ และตรงกับแผนปฏิบัติการ) นพัฒนา นโยบายหลกั นโยบาย แผนแม่บท แผน นโยบายรมต. ยทุ ธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ รษฐกิจฯ ๑๒ ดา้ น เรง่ ดว่ น ๑๒ สง่ เสรมิ ยทุ ธศาสตร์ กระทรวง กระทรวง การพัฒนา บับ 12 ดา้ นท่ี เร่ือง ข้อที่ คุณธรรมฯ พัฒนาการ วัฒนธรรม วัฒนธรรมข้อท่ี พื้นที่ระดบั ข้อท่ี ข้อที่ ท่องเท่ียว ประการที่ ภาค ข้อท่ี แห่งชาติ ข้อที่ 1 3- 3- 1 1- 1 3- - - 1 1- 5 1- - - 1 1- 1 3- 3- 1 1-

ท่ี โครงการ งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ แผนแม่บท ความสอดคล ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้ แผนปฏริ ูป แผน ข้อท่ี ยทุ ธศาสตร์ ประเทศ ดา้ นท่ี เศร ชาติ ข้อท่ี ฉบ 18 โครงการ ประกวดสวดมนต์หมู่ 60,000 3- 9,13 สรรเสริญพระรัตนตรัยทานอง สรภัญญะ ประจาปงี บประมาณ 40,000 1- 2 พ.ศ. 2564 20,000 3- 9,13 19 โครงการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หัว เนอื่ งในโอกาสมหามงคล เฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรตสิ มเด็จพระนางเจ้าฯพระ บรมราชินี เนอ่ื งในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 20 โครงการ กิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวนั สาคัญ ทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบชู า วนั วิสาขบชู า วันอาสาฬหบุชาและ วันเข้าพรรษา)

ล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ และตรงกับแผนปฏิบัติการ) นพัฒนา นโยบายหลัก นโยบาย แผนแม่บท แผน นโยบายรมต. ยทุ ธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ รษฐกจิ ฯ ๑๒ ดา้ น เรง่ ดว่ น ๑๒ สง่ เสริม ยทุ ธศาสตร์ กระทรวง กระทรวง การพัฒนา บับ 12 ดา้ นที่ เร่อื ง ข้อท่ี คุณธรรมฯ พัฒนาการ วัฒนธรรม วัฒนธรรมข้อท่ี พื้นที่ระดบั ข้อท่ี ข้อท่ี ท่องเที่ยว ประการท่ี ภาค ข้อท่ี แห่งชาติ ข้อท่ี 1 3- 3- 1 1,4 - 5 1- - - 1 1- 1 3- 3- 1 1-

ท่ี โครงการ งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ แผนแม่บท ความสอดคล ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้ แผนปฏิรูป แผน ข้อที่ ยทุ ธศาสตร์ ประเทศ ดา้ นที่ เศร ชาติ ข้อท่ี ฉบ 21 โครงการบาเพ็ญกุศลอุทศิ ถวาย 10,000 1- 2 พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิ 11,760,000 พลอดลุ ยเดชมหาร บรมนาถบพิตร เนือ่ งในวันคล้ายวนั สวรรคต 13 ตุลาคม 2563 รวม

ล้องกับยทุ ธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ และตรงกับแผนปฏิบัติการ) นพัฒนา นโยบายหลัก นโยบาย แผนแม่บท แผน นโยบายรมต. ยทุ ธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ รษฐกิจฯ ๑๒ ดา้ น เรง่ ดว่ น ๑๒ ส่งเสรมิ ยทุ ธศาสตร์ กระทรวง กระทรวง การพัฒนา บับ 12 ดา้ นที่ เร่อื ง ข้อที่ คุณธรรมฯ พัฒนาการ วัฒนธรรม วัฒนธรรมข้อท่ี พื้นท่ีระดบั ข้อท่ี ข้อท่ี ท่องเที่ยว ประการท่ี ภาค ข้อที่ แห่งชาติ ข้อที่ 5 1- - - 1 1-

ประเดน็ การ ประเดน็ การ พัฒนากล่มุ พัฒนา จงั หวัด ข้อที่ จงั หวัด ข้อท่ี -- -- --



ประเดน็ การ ประเดน็ การ พัฒนากล่มุ พัฒนา จงั หวัด ข้อที่ จงั หวัด ข้อท่ี -- -- --



ประเดน็ การ ประเดน็ การ พัฒนากล่มุ พัฒนา จงั หวัด ข้อที่ จงั หวัด ข้อท่ี -- -- --



ประเดน็ การ ประเดน็ การ พัฒนากล่มุ พัฒนา จังหวัด ข้อที่ จังหวัด ข้อท่ี -- -- -- --



ประเดน็ การ ประเดน็ การ พัฒนากล่มุ พัฒนา จังหวัด ข้อที่ จังหวัด ข้อท่ี -- -- -- --



ประเดน็ การ ประเดน็ การ พัฒนากล่มุ พัฒนา จงั หวัด ข้อที่ จงั หวัด ข้อท่ี -- -- --



ประเดน็ การ ประเดน็ การ พัฒนากลมุ่ พัฒนา จังหวัด ข้อท่ี จังหวัด ข้อที่ --



แบบสรุปงบประมาณและโครงการสาคัญ (flagship P สานักงานวัฒน ท่ี โครงการ งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ แผนแม่บท ความสอดคล้องกับ ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้ แผนปฏริ ูป แผนพัฒนา ข้อที่ ยทุ ธศาสตร์ ประเทศ เศรษฐกจิ ฯ ชาติ ข้อที่ ดา้ นที่ ฉบับ 12 ข้อท งบอน่ื งบภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื 1 โครงการพัฒนาและต่อ 360,000 2 - 5,13 3 ยอดผลิตภัณฑท์ เ่ี ปน็ อัต ลักษณข์ องแหล่งท่องเทย่ี ว ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภายใตโ้ ครงการยกระดบั และส่งเสริมการทอ่ งเท่ียว ยุคก่อนประวัติศาสตร์ งบพฒั นาจังหวัด 3,000,000 2 - 5,13 3 1 โครงการมหกรรม ศิลปวฒั นธรรมกาฬสินธถ์ุ ิ่น โปงลาง

Project) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ บยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ และตรงกับแผนปฏิบัติการ) นโยบาย นโยบาย แผนแม่บท แผน นโยบายรมต. ยทุ ธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ ประเดน็ การ พัฒนากลุ่ม หลัก ๑๒ เร่งดว่ น ๑๒ ส่งเสริม ยทุ ธศาสตร์ กระทรวง กระทรวง การพัฒนา จังหวัด ข้อท่ี ท่ี ดา้ น ดา้ นที่ เรอื่ ง ข้อท่ี คุณธรรมฯ ข้อท่ี พัฒนาการ วัฒนธรรม วัฒนธรรมข้อที่ พ้ืนที่ระดบั ท่องเท่ียว ประการท่ี ภาค ข้อที่ แห่งชาติ ข้อที่ 35 - - - 3 2 4 3 3 5 - - - 1,3 1,2 - 3

ท่ี โครงการ งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ แผนแม่บท ความสอดคล้องกับ ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้ แผนปฏริ ูป แผนพัฒนา ข้อที่ ยทุ ธศาสตร์ ประเทศ เศรษฐกจิ ฯ ชาติ ข้อท่ี ดา้ นท่ี ฉบับ 12 ข้อท 2 ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 2,039,400 3 - 5,13 3 เชิงประวตั ิศาสตร์ วฒั นธรรมโบราณสถาน เมืองฟ้าแดดสงยาง พระ ธาตยุ าคู เทศกาล “วสิ าข ปุณณฺ มีปชู า” จังหวัด กาฬสินธ์ุ งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 70,000 2 - 9,13 1 1 โครงการจัดงานประเพณี ทอดเทยี นโฮม อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบ CEO

บยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ และตรงกับแผนปฏิบัติการ) นโยบาย นโยบาย แผนแม่บท แผน นโยบายรมต. ยทุ ธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ ประเดน็ การ พัฒนากลมุ่ หลกั ๑๒ เรง่ ดว่ น ๑๒ สง่ เสรมิ ยทุ ธศาสตร์ กระทรวง กระทรวง การพัฒนา จังหวัด ข้อที่ ที่ ดา้ น ดา้ นท่ี เร่อื ง ข้อที่ คุณธรรมฯ ข้อท่ี พัฒนาการ วัฒนธรรม วัฒนธรรมข้อที่ พ้ืนท่ีระดบั ท่องเที่ยว ประการที่ ภาค ข้อท่ี แห่งชาติ ข้อท่ี 3 5 - - - 1,3 1,2 - 3 13 - - - 2 1 - 3

ที่ โครงการ งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์ แผนแม่บท ความสอดคล้องกับ ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้ แผนปฏิรูป แผนพัฒนา ข้อท่ี ยทุ ธศาสตร์ ประเทศ เศรษฐกิจฯ ชาติ ข้อท่ี ดา้ นที่ ฉบับ 12 ข้อท 1 โครงการส่งเสริม 180,000 2 - 5,13 3 ภาพลักษณ์และ ประชาสัมพนั ธ์ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมทีเ่ ปน็ อัต ลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ยี ว ยุคก่อนประวตั ิศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ รวม (งบอ่ืน) 5,649,400

บยทุ ธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ และตรงกับแผนปฏิบัติการ) นโยบาย นโยบาย แผนแม่บท แผน นโยบายรมต. ยทุ ธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ ประเดน็ การ พัฒนากลุ่ม หลกั ๑๒ เร่งดว่ น ๑๒ สง่ เสรมิ ยทุ ธศาสตร์ กระทรวง กระทรวง การพัฒนา จังหวัด ข้อที่ ท่ี ดา้ น ดา้ นที่ เรื่อง ข้อที่ คุณธรรมฯ ข้อท่ี พัฒนาการ วัฒนธรรม วัฒนธรรมข้อท่ี พ้ืนที่ระดบั ท่องเที่ยว ประการท่ี ภาค ข้อท่ี แห่งชาติ ข้อท่ี 35 - - - 3 2 4 3

ประเดน็ การพัฒนา จงั หวัด ข้อที่ 2 2



ประเดน็ การพัฒนา จงั หวัด ข้อที่ 2 2



ประเดน็ การพัฒนา จงั หวัด ข้อท่ี 2



แผนกำรใชจ้ ่ำยงบปร รำยกำร เปำ้ หมำย พ้ืนท่ี พ.ศ. 2563 งบประมำณ (บำท) ดำเนนิ กำร พ.ย. หนว่ ยนบั จำนวน (ระบุจังหวัด) ต.ค. 34,000 50,000 งบโครงกำร ขบั เคล่ือนงำนด้ำนศำสนำ ศลิ ปะ และวัฒนธรรม จงั หวัดกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 15,000 กิจกรรมที่ 1 จดั ทำนโยบำย แปลงแผนนโยบำยสู่กำรปฏบิ ัติ บรหิ ำรจดั กำรฯ 20,000 5,175 งบดำเนินงำน 80,000 120,000 คา่ จ้างเหมาบริการ คน 3 408,000 กาฬสินธุ์ 34,000 3 4 คา่ สาธารณูปโภค เดอื น 12 432,608 กาฬสนิ ธุ์ 50,000 1 งบบรหิ ำร 2 5 คา่ ใช้จ่ายในการเดนิ ทางไปราชการ เดอื น 12 72,000 กาฬสินธ์ุ 20,000 8 9 คา่ นา้ มันเชื้อเพลงิ เดอื น 12 144,400 กาฬสินธุ์ 25,000 คา่ จัดใช้จา่ ยในการจัดประชุม เดอื น 12 64,055 กาฬสินธ์ุ 4,945 คา่ วสั ดสุ า้ นักงาน เดอื น 12 270,000 กาฬสนิ ธ์ุ 80,000 คา่ ใช้สอย เดอื น 12 387,880 กาฬสนิ ธุ์ 90,000 กิจกรรมที่ 2 ก้าหนดนโยบายและแผนการด้าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ค่าเช่าบา้ น เดือน 12 1,129,100 กาฬสนิ ธุ์ 90,550 90,550 งบดำเนนิ งำน เดือน 12 2,497,200 กาฬสินธ์ุ 208,100 208,100 2 ค่าจ้างเหมาบรกิ ารบคุ คล เดือน 30,000 35,000 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานล่วงเวลา เดือน 12 147,000 กาฬสินธ์ุ 40,000 40,000 ค่าเช่าอาคาร เดือน 8,000 8,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เดือน 12 480,000 กาฬสินธ์ุ 30,000 30,000 ค่าสาธารณปู โภค 40,000 40,000 เดอื น 12 42,000 กาฬสนิ ธ์ุ 50,000 39,500 คา่ น้ามันเช้ือเพลงิ เดนื อ คา่ วสั ดุ 12 157,000 กาฬสนิ ธุ์ 12 160,000 กาฬสนิ ธ์ุ 12 115,500 กาฬสนิ ธุ์ รวมการใช้จา่ ยรายเดอื น 6,506,743 800,595 815,325 75 รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส 2,371,110 รอ้ ยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส รอ้ ยละการใช้จา่ ยสะสม 36.44 เปำ้ หมำยกำรใชจ้ ำ่ ย (ตำมเกณฑ)์ 36.44 36

ระมำณรำยไตรมำส (รำยจำ่ ยประจำ) ระยะเวลำดำเนินกำร พ.ศ. 2564 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 48,000 36,000 32,000 32,000 32,000 30,608 30,000 32,000 30,000 30,000 12,000 3,000 3,000 3,000 5,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 9,000 9,000 8,000 13,000 13,000 14,000 5,000 4,200 4,200 5,290 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 5,405 85,000 10,000 15,000 95,000 8,000 9,000 9,000 21,880 20,000 15,000 94,800 94,800 94,800 94,800 94,800 94,800 94,800 94,800 94,800 94,800 208,100 208,100 208,100 208,100 208,100 208,100 208,100 208,100 208,100 208,100 30,000 8,000 8,000 6,000 5,000 9,000 12,000 4,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 10,000 9,000 9,000 10,000 10,000 8,000 6,000 7,000 8,000 35,000 4,000 4,000 4,000 8,000 6,000 7,000 4,000 4,000 4,000 20,000 .. 6,000 55,190 462,305 458,305 465,305 479,185 475,913 493,305 433,305 431,505 436,505 1,385,915 1,448,403 1,301,315 21.30 22.260031 20.00 57.74 80.00 100.00 57 80 100

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ######



แผนกำรใชจ้ ่ำยงบประม รำยกำร เป้ำหมำย พื้นท่ี พ.ศ. 2563 งบประมำณ (บำท) ดำเนนิ กำร พ.ย. หนว่ ยนบั จำนวน (ระบุจงั หวัด) ต.ค. ธ.ค. งบโครงกำร ขบั เคลื่อนงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2564 72,400 กิจกรรมท่ี 1 จดั ทำนโยบำย แปลงแผนนโยบำยสู่กำรปฏบิ ตั ิ บริหำรจดั กำรฯ งบลงทุน ครภุ ัณฑค์ อมพวิ เตอร์ ปี 1 72,400 กาฬสนิ ธ์ุ รายการท่ีดนิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง ปี 1 1,800,000 กาฬสนิ ธุ์ กิจกรรมที่ 4 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพธิ ีการศพท่ีได้รบั พระราชทานฯ งบลงทนุ ครภุ ัณฑ์สา้ นักงาน ปี 1 203,300 กาฬสินธ์ุ 203,30 กาฬสนิ ธ์ุ 92,00 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 1 92,000 กาฬสนิ ธุ์ 46,80 ครุภัณฑง์ านบ้านงานครวั ปี 1 46,800 รวมการใช้จ่ายรายเดอื น 2,214,500 0 0 414,500 รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส 414,500 รอ้ ยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 18.72 ร้อยละการใช้จา่ ยสะสม 18.72 เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย (ตำมเกณฑ)์ 20

มำณรำยไตรมำส (รำยจำ่ ยลงทุน) ระยะเวลำดำเนินกำร พ.ศ. 2564 ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0 700,000 700,000 400,000 00 00 00 00 0 0 700,000 0 0 700,000 0 0 400,000 700,000 700,000 400,000 31.61 31.61 18.06 50.33 81.94 100.00 45 65 100

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป



แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไต หน่วยงำน ไตรมำสท่ี ๑ ไตร สา้ นักงานปลดั กระทรวงวัฒนธรรม 2,927,110 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 47,000 กรมการศาสนา 8,682,500 งบอื่น - รวมงบประมำณ 11,656,610 ร้อยละกำรใช้จ่ำยรำยไตรมำส 42.39 ร้อยละกำรใชจ้ ่ำยสะสม 42.39 เป้ำหมำยกำรใชจ้ ่ำย (ตำมเกณฑ์) 32

ตรมำส (ภำพรวม) ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ 4 2,548,903 1,905,815 รมำสที่ ๒ 49,000 47,000 2,464,815 2,791,000 163,500 97,000 2,039,400 70,000 123,000 3,540,000 7,428,303 2,186,315 6,224,815 27.02 7.95 22.64 92.05 100 65.03 77 100 54

รวมงบประมำณ 9,846,643 240,000 11,760,000 5,649,400 27,496,043 100 - -