น้องแผนเล่าเรื่องปีที่6ฉบับที่1_Final

น้ อ ง แ ผ น เ ล่ า เ ร่ื อ ง ปที ่ี 6 ฉบบั ท่ี 1/2560 ฝา่ ยยุทธศาสตรอ์ งคก์ ร โทร. 6511, 3620, 3621, 3626 สวสั ดคี รา๊ บบบบ พ่ีๆนอ้ งๆชาวบตท.ทกุ ทา่ น ปนี ี้นอ้ งแผนโตข้นึ อีกปแี ลว้ นะ ก้าวเข้าสูป่ ีท่ี 6 แลว้ ทนี่ ้องแผนเล่าเรื่องอยคู่ ูช่ าว บตท. มา (นานเนอะ) ในปนี เ้ี ลย ปรับรูปแบบใหม่ใหด้ ูมพี ฒั นาการข้นึ อกี สกั นดิ นงึ แต่อยา่ งไรก็ตาม ยงั มีสาระดีดีจากฝา่ ยยุทธศาสตรอ์ งค์กรมามอบให้พ่ๆี น้องๆชาว บตท. เหมือนเชน่ เคย อยา่ ลมื ตดิ ตามกันเยอะๆนะจ๊ะ จะไดร้ ู้วา่ องค์กร ของเรามที ศิ ทางการดาเนินงานอย่างไร ....ไมอ่ ัพเดตเดย๋ี วตกเทรนด์ไมร่ ้นู ะครา๊ บบบบ.... เรือ่ งแรก...ยุทธศาสตรอ์ งคก์ ร สาหรบั ปี 2561 ... พูดกันง่ายๆนะ ยุทธศาสตร์ (Strategy) ก็คือแผน (Plan) ที่จะนาองค์กรให้ บรรลุพันธกจิ (Mission) และมุง่ สูว่ ิสัยทัศน์ (Vision) หรืออนาคตท่ีองคก์ รตอ้ งการ จะเป็น โดยในแต่ละปีประมาณช่วงเดือนสิงหาคม บตท. ของเราก็จะมีการจัดทา แผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการดาเนินงานในอนาคต ซ่ึงปกติจะแบ่ง ออกเปน็ แผนระยะสั้น ( 1 ป)ี และแผนระยะยาว (3-5 ปี) ... และยุทธศาสตร์ของ บตท. สาหรบั ปี 2561-2565 และแผนการดาเนินงานประจาปี 2561 นี้ ทางคณะ กรรมการ ทา่ น กจ. และผบู้ รหิ ารระดับสูงจากฝา่ ยงานตา่ งๆก็ไดร้ ว่ มกนั กาหนดยุทธศาสตรอ์ อกมาเป้นท่ีเรียบร้อย เม่อื ปลายปที แ่ี ลว้ โดยยทุ ธศาสตรแ์ ละแผนงานต่างๆนก้ี ็ไดร้ บั การอนุมัติจากกกระทรวงการคลังแลว้ และพวก เรากจ็ ะใชแ้ ผนยทุ ธศาสตร์อันนีแ้ หละในการขบั เคลือ่ นองคก์ รในชว่ งระยะ 5 ปีน้ี วันน้นี อ้ งแผนเลยอยากจะมา สรุปใหพ้ ี่ๆเพือ่ นๆนอ้ งๆชาว บตท. ฟงั อกี ครงั้ จะได้ทราบว่าองคก์ รของเราจะมที ศิ ทางการดาเนนิ งานอยา่ งไรบา้ ง มาทวนวิสยั ทศั น์ใหม่กันเถอะ วสิ ยั ทศั น์ (Vision) “เป็นกลไกในการจดั หาเงนิ ทุนระยะยาว รองรบั การขยายตวั ของระบบ 2561 สินเช่ือท่อี ยู่อาศยั เพื่อการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของคนไทย”

สาหรบั ยทุ ธศาสตรป์ ระจาปี 2561 ของ บตท. มี 2 ยุทธศาสตรห์ ลกั ดงั นคี้ รา๊ บบบ Strong Financial Position Internal Development ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 2 สร้างความแขง็ แกรง่ ทางการเงนิ พฒั นาและปรบั ปรุงกระบวนการภายใน กลยทุ ธ์การบริหาร แผนการแกไ้ ขหน้ี กลยุทธ์การ • แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง จัดการกองสินเชอื่ NPL พัฒนา กระบวนการทางาน และ กลยุทธ์การรักษา ระบบงาน IT ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ลูกคา้ ชนั้ ดี เป็นไปตามนโยบายความ แผนรกั ษาลกู ค้าชน้ั ดี มนั่ คงปลอดภยั ดา้ นIT กลยทุ ธก์ ารขยาย ฐานพันธมติ ร และบรหิ ารความสัมพนั ธ์ 2 • แผนการพัฒนาระบบงาน (คู่ค้า) และ กบั ลูกคา้ (CRM) ทบทวน ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ • แผนงานการจัดซอ้ื กอง ยุทธศาสตร์ ปฏิบตั งิ านของฝา่ ยงาน Business Model สินเช่ือที่อยู่อาศยั จาก สถาบนั การเงนิ 8 กลยทุ ธก์ าร • แผนการพัฒนาบุคลากร พฒั นา • แผนงานการจดั ซอื้ สินเช่อื กลยทุ ธ์ บุคลากร ตาม IDP ให้สอดคล้อง กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ จากผู้ประกอบการอสังหา 12 กลยุทธก์ าร ธรุ กรรมขององค์กร ริมทรพั ย์ (Developer) เตรยี มความพร้อม • แผนงานการจดั ซอื้ สินเชอ่ื แผนงาน รองรบั IFRS 9 • แผนเตรียมความพร้อม จากกล่มุ ท่ีมใิ ช่สถาบัน รองรบั IFRS 9 การเงนิ (Non-Bank) กลยทุ ธ์ แผนระดมทุน กลยทุ ธ์ • แผน CG การระดมทุน CG & CSR • แผน CSR เรือ่ งที่สอง...มารจู้ กั ตวั ชว้ี ดั องคก์ รในปนี ี้กนั ดกี ว่า กอ่ นอ่ืนเลยนะพๆี่ นอ้ งๆชาว บตท. ทราบกันหรอื ไม่ วา่ ตัวชวี้ ดั องค์กรนี้มีความสาคัญกับ องค์กรของเราอยา่ งไร งัน้ เดยี๋ วนอ้ งแผนเล่าให้ฟงั ถึงความสาคญั กนั อกี ทีดกี ว่าเนอะ... ตัวช้วี ัดองคก์ รตามบนั ทึกขอ้ ตกลงน้ี เราเรียกส้นั ๆว่า PA ... ยอ่ มาจาก Performance Agreement ก็คือ ระบบการประเมนิ ผลการดาเงินงาน โดยมกี ารกาหนดข้อตกลงล่วงหนา้ ร่วมกนั เปน็ ลายลกั ษณอ์ กั ษร ระหว่าง ผู้ประเมิน(กระทรวงการคลัง) และผถู้ ูกประเมนิ (บตท.) โดยจะมีการกาหนดกจิ กรรม/โครงการเป็นตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) ทีว่ ดั ไดอ้ ยา่ งชดั เจน ท้ังน้ี เพื่อเป็นการถ่ายทอด วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และเปา้ ประสงคท์ างยทุ ธศาสตร์ขององคก์ ร ไปส่กู ารปฏบิ ตั ิให้บรรลุผลสาเรจ็ ... ลักษณะของตัวชี้วดั องคก์ รในปจั จบุ นั ภายหลังจากทมี่ ีการใชร้ ะบบการประเมนิ ผล หนา้ 2 SEPA ตวั ชี้วัดจะถกู แบง่ ออกเปน็ 2 หมวดใหญ่ๆ คอื หมวดกระบวนการ นา้ หนกั คะแนน รอ้ ยละ 35 หมวดผลลัพธ์ นา้ หนักคะแนน รอ้ ยละ 65

1. ตัวชี้วัดหมวดกระบวนการ อธิบายง่ายๆกค็ ือเป็นตวั ชวี้ ัดทีพ่ ิจารณาจากผลการประเมนิ กระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6 ตามเกณฑ์ SEPA โดยตามบันทึกข้อตกลงในปี 2561 นี้ทางกระทรวงจะ พิจารณาจากคุณภาพความสมบูรณ์ของการพัฒนากระบวนการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร หรือที่เรา เรยี กกนั จนตดิ ปากว่า OFIs Roadmap นั่นเอง (ใครใม่เข้าใจว่า SEPA หรือ OFIs Roadmap คืออะไร เดยี๋ วลองอา่ นเกร็ดสาระด้านหลังของน้องแผนเล่าเรอื่ งเลม่ เกา่ ๆดนู ะ) 2. ตวั ชีว้ ดั หมวดผลลัพธ์ อธิบายง่ายๆก็คอื เป็นตัวชี้วัดที่พิจารณาจากผลลัพธ์ด้านต่างๆท่ีประเมินตามระบบ SEPA ประกอบดว้ ย 7 ดา้ น ไดแ้ ก่ ดา้ นผลิตภณั ฑแ์ ละบริการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงินและการ ตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสทิ ธิผลของกระบวนการ และดา้ นการนาองค์กร ทัง้ นก้ี ารกาหนดเกณฑ์วดั และคา่ เกณฑ์วดั เปน็ การพจิ ารณาตกลงร่วมกนั ของ บตท. กบั กระทรวงการคลังและจัดทาเปน็ บนั ทกึ ขอ้ ตกลงขององคก์ ร โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนกุ รรมการจัดทาบนั ทกึ ขอ้ ตกลง (SUBPAC) เพอ่ื ใช้ประเมนิ ผลการดาเนินงาน รัฐวสิ าหกิจประจาปี งัน้ มาดูตวั ช้วี ดั ในปี 2561 กันทลี ะตวั ดกี ว่า วา่ มอี ะไรบา้ ง หนว่ ย น้าหนัก ค่าเกณฑว์ ดั ปีบญั ชี 2561 การปรบั ค่าเกณฑ์วดั เกณฑว์ ดั การดาเนนิ งานปี 2561 วัด (%) 1 23 4 5 1. การประเมินกระบวนการ/ระบบของ ผลลพั ธ์ การมสี ่วนร่วมของ รฐั วิสาหกิจ ตามวัตถุ คณะกรรมการ  คณุ ภาพความสมบูรณข์ องการ ร้อย 35 60 80 100 ประสงค์ -/+1 ละ รฐั วิสาหกจิ ผบู้ รหิ าร พัฒนากระบวนการตาม OFI ท่ี สงู สุด และผ้บู รหิ าร Roadmap กาหนดไว้ ในแผน ระดับรองจาก ผ้บู รหิ ารสงู สดุ ของ งาน / รัฐวสิ าหกิจ 1 ระดับ โครงการ 2. ผลลพั ธ์ 65  ผลลพั ธ์ด้านมุ่งเนน้ ลูกค้า 2.1 ความพงึ พอใจของลูกคา้ รอ้ ย 5 80 82.5 85 87.5 90 -/+2.5 ประจาปีบญั ชี 2561 ละ  ผลลพั ทด์ า้ นการเงินและตลาด 2.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ งานตอ่ ร้อย 8 50 48 46 43 40 +2/-3 รายไดส้ ทุ ธิ ละ  ผ ล ลั พ ธ์ ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง กระบวนการ 2.3 ความสามารถในการบรหิ าร ล้าน 20 3,080 2,920 2,760 2,560 2,360 +160/ จดั การ NPLs (กองเดิม) บาท -200 2.4 อตั ราส่วน NPLs ใหม่ ต่อ ร้อย 5 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 +0.2/ สินเช่ือคงเหลอื กองใหม่ ละ -0.1 2.5 ความสาเร็จในการดาเนนิ 4 5 -/+1 งานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ระดบั 20 1 2 3 หนา้ 3 กระบวนการบริหารจดั การสินทรพั ย์

หนว่ ย น้าหนัก คา่ เกณฑว์ ดั ปบี ญั ชี 2561 การปรับ คา่ เกณฑว์ ัด เกณฑว์ ดั การดาเนนิ งานปี 2561 วัด (%) 1 23 4 5  ผลลพั ธด์ า้ นการนาองคก์ ร คะ 3 65 70 75 80 85 -/+5 2.6 การประเมนิ คุณธรรมและความ แนน ไม่ถกู ปรบั ลด +/-0.25 โปร่งใสในการดาเนินงานของ หน่วยงานภาครฐั (Integrity คะแนน +/-2 and Transparency +/-1 Assessment (ITA)) ครบถ้วน +/-2 แกไ้ ขและนาสง่ 2.7 การนาสง่ ข้อมูลเข้าระบบ คะ 2 1.00 0.75 0.50 0.25 GFMIS-SOE แนน ภายในเวลา ทกี่ าหนด 2.8 การนาสง่ ขอ้ มูลใหก้ ับ 2 ครบถ้วน กระทรวงการคลงั (Data Set) 2.8.1 การจัดสง่ ฐานข้อมูล ขาดสง่ ขาดสง่ ขาดสง่ ขาดส่ง หรอื หรือ หรือ หรือ ทางการเงนิ (Structured จา 1 ล่าช้า ลา่ ช้า ล่าช้า ลา่ ช้า Data set นวน กว่า กว่า กวา่ กว่า 2.8.2 การจดั สง่ ฐานข้อมูลทาง ครงั้ กาหนด กาหนด กาหนด กาหนด การเงิน (Structured Data Set) ตาม 8 ครัง้ 6 ครงั้ 4 ครั้ง 2 คร้ัง ผลการตรวจสอบของ แกไ้ ข แก้ไข แกไ้ ข แกไ้ ข ระบบธนาคารแห่ง และ และ และ และ ประเทศไทย จา นาสง่ นาสง่ นาส่ง นาสง่ 2.8.3 การจัดส่งข้อมลู ด้านการ นวน 0.5 ลา่ ช้า ล่าช้า ล่าชา้ ล่าชา้ ครง้ั กว่า กวา่ กว่า กวา่ กากับดแู ลและธรรมา กาหนด กาหนด กาหนด กาหนด ภบิ าล (Unstructured 4 คร้งั 3 ครงั้ 2 ครงั้ 1 ครงั้ ขาดส่ง ขาดส่ง ขาดสง่ ขาดส่ง Data set) หรือ หรือ หรอื หรือ จา 0.5 ลา่ ชา้ ลา่ ช้า ลา่ ชา้ ลา่ ช้า นวน กว่า กว่า กว่า กวา่ ครง้ั กาหนด กาหนด กาหนด กาหนด 8 ครงั้ 6 ครงั้ 4 ครัง้ 2 ครง้ั จากตารางจะเหน็ ได้ว่าคา่ เกณฑ์วดั จะแบ่งเปน็ ระดบั 1 ถงึ 5 ถ้าพวกเรารว่ มดว้ ยช่วยกนั ทาใหด้ ๆี เอาใหค้ ะแนนเขา้ ใกลค้ า่ 5 มากท่สี ดุ นัน่ หมายถงึ คะแนนประเมนิ องคก์ รก็จะไดใ้ นระดับที่สูง ซ่ึงคะแนนประเมินองค์กรน้ีจะสมั พันธก์ ับการได้โบนัสของพวกเราดว้ ยนะ โดยทางพ่ๆี ทมี HR จะเอาคะแนนประเมินองคก์ รไปคานวณรว่ มกบั ตวั แปรอน่ื ๆ ออกมาเป็นเงนิ โบนสั ยงั ไงละ่ อิ อิ คะแนน กาไร โบนัส .... เหน็ กนั แล้วเนอะวา่ ปหี นา้ กระทรวงจะวัดผลการดาเนนิ งานของเราด้วยตวั ชี้วดี อะไรบ้าง ยงั ไงตอ้ งฝาก ความหวังไวก้ ับพ่ีๆน้องๆทมี่ สี ่วนเกี่ยวขอ้ งโดยตรงกบั ตัวชีว้ ดั สาคัญแต่ละตัวดว้ ยนะครา๊ บบบ และสาหรับใครท่ี อยเู่ บอ้ื งหลัง พวกเราก็พร้อมจะเปน็ กองหนุนสาคญั ทช่ี ว่ ยให้ บตท. ดาเนินการได้สาเร็จลุล่วงจนได้คะแนน เต็ม 5 สาหรับตวั ชี้วดั ทกุ ตัวเล้ย หน้า 4

“W-o-r-d-i-n-g” นา่ รู้ สาหรบั ชาว บตท. ...หลายๆคนคงเคยเจอปัญหาแบบน้องแผน ที่พี่ๆ ผู้บริหารเค้าพูดศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรมาก็ไม่รู้ ฟังแล้ว...งง งง แต่ก็ไมบ่ อกใครหรอกนะวา่ ทพ่ี ่พี ดู น่ะ ผมฟงั ไมร่ ู้เรือ่ งคร๊าบบบบ ตอนนี้หมดกังวลได้เลย เพราะน้องแผนจะมาบอก ศัพท์เหล่านน้ั ให้ฟงั คร่าวๆ เทา่ ที่พอจะนึกออก วันหลังเจออกี จะได้ไม่ตกที่น่ังลาบากแบบน้องแผน ฉบับน้ีเอาซัก 2-3 คาท่อี ย่ใู น PA ปี 2561 แถมพักหลงั พวกเรายังไดย้ นิ กนั บอ่ ยมาก มากดีกว่าเนอะ มาดกู นั เลย OFIs Roadmap นเ่ี ป็นคาสาคญั ในระบบประเมินผล SEPA เลยนะเนยี่ ะ เป็นคาเรียกย่อๆ ของแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร มาจากคาเต็มๆ ว่า (Opportunity for Improvement Roadmap : OFIs Roadmap) ซึ่งแผนนี้จะได้มากจากการวิเคราะห์จุดที่ควร ปรับปรุง (Opportunity for Improvement – OFIs) ซ่ึงได้มาจากการประเมินตนเองของ รัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจจะนาเสนอ “OFIs Roadmap” ซึ่งแสดงแผนการพัฒนาปรับปรุง ใน ระยะปานกลาง/ระยะยาวและมีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement Sub-committee หรอื SubPac) ช่วงทา PA ยังไงละ่ จะ๊ ITA สานักงาน ปปช. ได้จดั ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment) ขึ้นมา ซึง่ จะมีกรอบในการวดั ท้ังหมด 5 เรื่อง ได้แก่ (1) ประเมินความโปร่งใส (Transparency) (2) ประเมินความรับผิดชอบ (Accountability) (3) ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) (4) ประเมินวัฒนธรรม คุณธรรม (Integrity Culture)และ (5) ประเมินคุณธรรมการทางาน (Work Integrity) โดยค่า ดชั นี ITA จะอยู่ระหว่าง 0-100 …ถา้ หน่วยงานใดมีคา่ ระดบั ITA เขา้ ใกล้ 100 แสดงว่าหน่วยงาน นั้น มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูงมาก ขณะท่ีค่า ITA เข้าใกล้ 0 ก็แสดงว่า หนว่ ยงานรัฐนนั้ มีระดับความโปร่งใสของการดาเนินงานและคุณธรรมตา่ มาก ปัจจุบัน เกณฑ์การให้ ค่าคะแนน ITA แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก (80-100) สูง (60-79.99) ปานกลาง (40- 59.99) ต่า(20-39.99) และต่ามาก (0-19.99) โดยในปี 2560 คะแนนประเมินของ บตท. อยู่ที่ 79.43 จดั อยู่ในระดบั สงู ครา๊ บบบ ฉบับนแ้ี คน่ ก้ี อ่ นนะ แลว้ พบกนั ใหม่ ฉบบั หนา้ นะครา๊ บ^^ อย่าลมื 2 ช่องทางในการเขา้ ถงึ “น้องแผนเลา่ เรอ่ื ง” ตามนเ้ี ลย 1. Share Drive S: > 01_Public Data>> CS >>> น้องแผนเลา่ เรื่อง 2. Intranet > ดา้ นซา้ ยมอื เลอื กฝ่ายยทุ ธศาสตรอ์ งคก์ ร>> น้องแผนเลา่ เรอ่ื ง หนา้ 5