น้องแผนเล่าเรื่องปีที่6ฉบับที่2

น้ อ ง แ ผ น เ ล่ า เ ร่ื อ ง ฝา่ ยยุทธศาสตรอ์ งคก์ ร โทร. 6511, 3620, 3621, 3626 สวัสดีครา๊ บบบบ พีๆ่ นอ้ งๆชาวบตท.ทกุ ท่าน ชว่ งน้ีอากาศเปลีย่ นแปลงบ่อย บางจังหวะก็มพี ายฤุ ดรู อ้ น ฝนตกฟา้ มดื คร้ึม บางวันกแ็ ดดจ้าจนแสบผิว แตอ่ ยา่ งไรกต็ ามส่งิ หน่ึงที่เสมอตน้ เสมอปลายมาก เลยนัน่ ก็คือความร้อนของอากาศเดอื นเมษายน โอวววมนั ร้อนมาก...มากเลย เนอะ ตอนพกั ทานขา้ วกลางวันนี่เดนิ ออกไปข้างนอกตึกทีไรตบั นอ้ งแผนแทบ ทรดุ ยังไงชาว บตท. รักษาสุขภาพกนั ดว้ ยนะ ระวงั ไข้หวดั จะถามหาเอานา๊ ... ...น่ีเผลอแปป้ เดยี วเข้าเดือนที่ 5 ของปี แล้วนะเนี่ยะ ชาว บตท. ทราบกนั รยึ งั นา๊ วา่ ในปี 2561 นี้ บตท. มแี ผนงานอะไรบา้ งท่ีจะต้องดาเนินการ นอ้ งแผนจะสรุปใหฟ้ ังนะ จะได้เขา้ ใจกันง่ายๆเนอะ มามะ มารับชมกันดกี วา่ นะคร๊าบบบ “The Success Formula” เร่อื งแรก...ทบทวน Key Word 4 คา กับความเช่อื มโยงกับแผนยทุ ธศาสตรอ์ งค์กร Key Performance KPI PA Performance Indicator Agreement ตัวชีว้ ดั ผลการ บนั ทกึ ขอ้ ตกลงการ ดาเนินงานระดับองค์กร, ประเมินผลการดาเนินงาน ฝา่ ยงาน, รายบุคคล รัฐวสิ าหกจิ ประจาปีบญั ชี State Enterprise SEPA OFIs Opportunity For Performance Improvement Appraisal โอกาสในการปรบั ปรุง/ ระบบประเมนิ คณุ ภาพ พัฒนาองค์กร รฐั วิสาหกจิ

ทนี ี้มาดกู นั วา่ Key Word เช่ือมโยงกับยทุ ธศาสตร์องคก์ รอยา่ งไร ตงั้ แตป่ ี 2557 เป็นต้นมา บตท. ก็เข้า สูร่ ะบบประเมนิ คุณภาพรัฐวิสาหกจิ “ SEPA” อย่างเตม็ รปู แบบ ซ่งึ จะมี KPIs 2 ส่วน 1. หมวดกระบวนการ 2. หมวดผลลพั ธ์ ปี 2561 มี 2. กาหนด Key Performance 2 ยุทธศาสตร์ Indicator (KPIs) องคก์ ร 12 แผนงาน กาหนดตวั ชว้ี ดั องคก์ ร จากน้นั ก็เข้าสู่กระบวน การกาหนดตวั ชีว้ ดั ประจาปีขององค์กรกัน ปี 2561 มีตวั ชว้ี ดั หลักๆ 9 ตัว ดว้ ยน้าหนกั คะแนนต่างกัน 1. คณุ ภาพและความสาเร็จของ OFIs Roadmap (6 แผนงาน) 35% 2.คะแนนความพงึ พอใจของลกู ค้า 5% 3.คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินงานต่อรายไดส้ ทุ ธิ 8% 4. มลู คา่ NPL กองเดิม 20% 5. อตั ราส่วน NPL กองใหม่ 5% 6. ความสาเรจ็ ของแผนเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพ กระบวนการ บริหารจดั การสนิ ทรพั ย์ (3 แผนงาน) 20% 7. คะแนน ITA 3% 8. การสง่ ข้อมูล GFMIS-SOE 2% 9. การส่งขอ้ มูล Dataset 2% 4.ประเมนิ ผลการดาเนินงานตาม ตัวชว้ี ดั ทล่ี งนามใน PA วสิ ยั ทศั น์ (Vision) เป็นไงจ๊ะ เห็นแลว้ ใช่มยั๊ ว่าคา 4 คาท่นี อ้ ง 2561 แผนเล่าไปน้ันมนั สาคัญตอ่ ผลประกอบการ ขององคก์ รอย่างไรบ้าง ร้อู ย่างน้ีแล้วพวก เราต้องช่วยกันผลกั ดันให้ทกุ อยา่ งราบร่ืน แลว้ ก็บรรลเุ ปา้ หมายกนั ใหไ้ ด้เนา๊ ะ “เป็นกลไกในการจดั หาเงนิ ทนุ ระยะยาว รองรบั การขยายตวั ของระบบสนิ เช่อื ที่ อยอู่ าศยั เพ่ือการพฒั นาคุณภาพชวี ติ ของคนไทย”

เร่อื งท่ี 2 มารู้จกั กบั แผนสาคญั อีก 1 แผน คือแผนพฒั นาและปรับปรงุ องคก์ รกนั ดีกวา่ ก่อนเข้าสู่ OFIs Roadmap นอ้ งแผนขอทวนความจานิดนึง เม่ือฉบบั ที่แลว้ นอ้ งแผนไดบ้ อกกบั เพ่อื นๆแลว้ เนอะ ว่าแผนยทุ ธศาสตรอ์ งค์กรประจาปี 2561 มอี ะไรบ้าง เด๋ยี วลองทวนใหฟ้ ังหน่อยนึงละกันเผ่ือวา่ จะลืมกันนะ ทบทวน ปี 2561 เรามี 2 ยทุ ธศาสตรน์ ะ 8 กลยทุ ธ์ และ 12 แผนงาน ดงั น้ีนะจะ๊ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้ งความแข็งแกรง่ ทางการเงิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒั นาและปรบั ปรุงกระบวนการภายใน (Strong Financial Position) (Internal Development) 1.1 กลยทุ ธ์การบรหิ ารจดั การกองสนิ เช่ือ 2.1 กลยทุ ธ์การพัฒนาระบบงาน IT (1) แผนการแก้ไขหน้ี NPL (7) แผนการปรบั ปรุงกระบวนการทางาน และขัน้ ตอนการ ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบายความมนั่ คงปลอดภัย 1.2 กลยทุ ธ์กลยุทธก์ ารรกั ษาลกู คา้ ชัน้ ดี ดา้ นIT (2) แผนรักษาลกู ค้าชัน้ ดี และบรหิ ารความสมั พนั ธ์กับ (8) แผนการพฒั นาระบบงานตา่ ง ๆ เพ่อื สนับสนนุ การ ลกู ค้า (CRM) ปฏิบตั งิ านของฝา่ ยงาน 1.3 กลยทุ ธก์ ารขยายฐานพนั ธมติ ร (คู่ค้า) และทบทวน 2.2 กลยทุ ธก์ ารพัฒนาบคุ ลากร Business Model (9) แผนการพัฒนาบคุ ลากรตาม IDP ใหส้ อดคล้องกับ (3) แผนงานการจดั ซ้อื กองสนิ เช่ือทีอ่ ยูอ่ าศยั จากสถาบัน โครงสร้าง และธุรกรรมขององค์กร การเงิน (4) แผนงานการจัดซ้ือสนิ เช่ือจากผปู้ ระกอบการ 2.3 กลยทุ ธก์ ารเตรยี มความพรอ้ มรองรบั IFRS 9 อสงั หาริมทรัพย์ (Developer) (10) แผนเตรยี มความพร้อมรองรบั IFRS 9 (5) แผนงานการจัดซ้อื สนิ เช่ือจากกลุ่มท่มี ิใชส่ ถาบนั การเงนิ (Non-Bank) 2.4 กลยทุ ธ์ CG & CSR (11) แผน CG 1.4 กลยุทธก์ ารระดมทุน (12) แผน CSR (6) แผนระดมทนุ ... เอาล่ะ ต่อไปนอ้ งแผนจะเล่าถึงแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กรหรือเรียกส้ันๆว่า “OFIs Roadmap” นะคร๊าบ แผน OFIs Roadmap น้ีมีความสาคัญมากๆเลยนะ เพราะเรียกได้ว่าเป็นตัวชี้วัดหลักตามระบบ SEPA เลยทีเดียว โดยตัว แผน OFIs Roadmap นี้เป็นถูกใช้เป็นเกณฑ์วัดหลักของ บตท. ประจาปี 2561 สาหรับตัวชี้วัดที่ 1 ได้แก่ การประเมิน กระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเบ้ืองต้นทางบริษัทผู้ประเมิน ทริส เค้าพิจารณาจากคุณภาพความสมบูรณ์ของการ พัฒนากระบวนการตาม OFIs Roadmap ซ่ึงมีน้าหนักคะแนนถงึ ร้อยละ 35 เลยเชียวนา๊ ทีน้ีมาดูกันนะว่าสาหรับปี 2561 แผน OFIs Roadmap มอี ะไรบ้าง..... ในปี 2561 นี้ บตท. มีแผน “OFIs Roadmap” อยู่ทั้งหมด 6 แผน ซ่ึงพ่ีๆทีมงาน SEPA คัดสรรกันมาเป็นอย่างดี ภายใต้ปัจจัยหลัก 2 ตัว คือ ผลกระทบต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และความพร้อมและระยะเวลาในการดาเนินงาน ตามน้ีเลยครา๊ บ OFIs Roadmap 2561 น้าหนักคะแนน รอ้ ยละ 35 6 By คณะทางาน CRM และฝา่ ยพัฒนผลติ ภณั ฑ์ และนวตั กรรม แผนส่งเสรมิ องค์กรสู่ แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ความย่งั ยนื บรกิ าร (จากสารสนเทศของ กระบวนการ CRM) แผนการจดั การ แผนพัฒนากระบวนการ บุคลากร วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนปรบั ปรงุ กระบวน และความรู้องค์กร การทางานทสี่ าคญั

เร่ืองที่สาม ... อกี แผนนึงทน่ี ่าสนใจสาหรบั ปี 2561 แผนเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพกระบวนการบรหิ ารจดั การสนิ ทรพั ย์ … สุดท้ายแล้วสาหรับเร่ืองแผนแผนขององค์กรในปี 2561 .... นั่นคือแผนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ บริหารจัดการสินทรพั ย์ แผนน้ีเพ่อื นๆอาจจะไมค่ ุน้ หูเท่ากับแผน OFIs Roadmap แตม่ นั ก็มีความสาคัญไม่ นอ้ ยนะจ๊ะ ทม่ี าท่ีไปของแผนเพ่มิ ประสิทธภิ าพนี้กส็ บื เน่ืองมาจากปีก่อนทอี่ งค์กรของเราเจอปัญหาใหญ่ด้าน NPLs ทาให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงกากับดูแลเราอยู่ขอให้เราจัดทาแผนข้ึนมาเพ่ือบริหารจัดการ ปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะนั้นอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพี่ๆผู้บริหารก็ร่วมมือกันจัดทาแผนข้ึนมา เรียกว่า “แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ” ซ่ึงแผนดังกล่าวได้ถูกกาหนดเป็น 1 ในตัวช้ีวัดที่สาคัญสาหรับ บตท. ประจาปี 2560 ดว้ ยนะ และในปี 2561 นี้แผนเพ่มิ ประสิทธิภาพก็ยังคงถกู บรรจุลงในตัวชี้วดั องค์กรประจาปี 2561 เช่นกัน โดยในปี 2561 นี้ เราเรียกเต็มๆว่า “แผนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ สนิ ทรพั ย์ ” ซ่งึ จะดแู ลภาพรวมของแผนโดยคณะทางาน Process Improvement โดยจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 แผน ตามน้ีเลยคร๊าบ แผนเพ่มิ ประสิทธิภาพกระบวนการบรหิ ารจดั การสนิ ทรัพย์ น้าหนกั คะแนน ร้อยละ 20 แผนที่ 2 แผนท่ี 3 รบั ผิดชอบโดยฝา่ ยตรวจรบั สินเช่อื แผนพฒั นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพ ในการปฏบิ ตั งิ าน รับผิดชอบโดยฝา่ ยปฏิบตั ิการ รับผดิ ชอบโดยฝ่ายพัฒนาธรุ กจิ 1,2 … เป็นยังไงคร๊าบ สาหรับเร่ืองแผนแผน ทั้ง 3 แผนหลักที่มีความสาคัญสาหรับองค์กรในปี 2561 นี้ นอ้ งแผนขอสรปุ ย่อๆ กันใหฟ้ งั อกี ที พรอ้ มกบั แสดงความสมั พนั ธข์ องทัง้ 3 แผนอย่างง่ายๆ ใหด้ กู ันตามด้านลา่ งน้ีเลย แผนยทุ ธศาสตร์ บตท. และแผนการ ตวั ชี้วัดองค์กร PA แผน OFIS Roadmap 35% ดาเนินงานประจาปี 2561 ประจาปี 2561 1. แผนส่งเสริมองค์กรสู่ความยั่งยืน (1) แผนการแก้ไขหน้ี NPL 1. การประเมนิ กระบวนการ/ระบบของ 2. แผนพัฒนากระบวนการวางแผนเชิง (2) แผนรกั ษาลูกคา้ ชนั้ ดี และบริหาร รฐั วสิ าหกิจ ยทุ ธศาสตร์ ความสัมพนั ธก์ บั ลูกคา้ (CRM)  คณุ ภาพความสมบรู ณข์ องการพฒั นา 3. แผนพัฒนาผลติ ภณั ฑแ์ ละบริการ (3) แผนงานการจัดซ้อื กองสนิ เช่ือทีอ่ ย่อู าศัย กระบวนการตาม OFI Roadmap (จากสารสนเทศของกระบวนการ CRM) จากสถาบันการเงนิ 2.1 ความพึงพอใจของลกู ค้าประจาปีบญั ชี 4. แผนพฒั นาระบบสารสนเทศและความรู้ (4) แผนงานการจดั ซ้อื สนิ เช่อื จากผู้ประกอบ 2561 องคก์ ร การอสงั หาริมทรพั ย์ (Developer) 2.2 ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินงานตอ่ รายได้ 5. แผนการจดั การบคุ ลากร (5) แผนงานการจัดซ้ือสินเช่ือจากกลมุ่ ท่ีมิใช่ 6. แผนปรับปรงุ กระบวนการทางานที่สาคญั สุทธิ สถาบนั การเงิน (Non-Bank) 2.3 ความสามารถในการบรหิ ารจัดการ แผนเพ่มิ ประสิทธภิ าพกระบวนการ (6) แผนระดมทนุ บรหิ ารจดั การสินทรัพย์ 20% (7) แผนการปรบั ปรงุ กระบวนการทางาน และ NPLs (กองเดิม) 2.4 อัตราส่วน NPLs ใหม่ ตอ่ สนิ เช่ือ 1. แผนพัฒนากระบวนการ Screening ขนั้ ตอนการปฏิบัติงานใหเ้ ป็นไปตาม สนิ เช่ือที่จะจดั ซ้อื จากคคู่ า้ ใหม่ นโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้านIT คงเหลือกองใหม่ (Developers & Non-Bank) (8) แผนการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพ่ือ 2.5 ความสาเรจ็ ในการดาเนินงานตาม สนับสนนุ การปฏบิ ตั งิ านของฝา่ ยงาน 2. แผนพัฒนากระบวนการคัดกรองสินเช่อื (9) แผนการพัฒนาบคุ ลากรตาม IDP ให้ แผนเพ่ิมประสทิ ธิภาพกระบวนการ 3. แผนพฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับโครงสรา้ ง และธุรกรรมของ บรหิ ารจดั การสนิ ทรัพย์ องคก์ ร 2.6 การประเมนิ คุณธรรมและความ เพ่ือเพ่ิมประสทิ ธิภาพในการปฏบิ ตั ิงาน (10) แผนเตรียมความพรอ้ มรองรับ IFRS 9 โปรง่ ใสในการดาเนินงานของ (11) แผน CG หน่วยงานภาครฐั (ITA) (12) แผน CSR 2.7 การนาส่งข้อมลู เขา้ ระบบ GFMIS- SOE 2.8 การนาสง่ ขอ้ มูลให้กบั กระทรวง การคลัง (Data Set) ฉบับน้ีแคน่ ี้กอ่ นนะ แล้วพบกนั อย่าลืม 2 ชอ่ งทางในการเข้าถงึ “นอ้ งแผนเล่าร่ือง” ตามน้ีเลย ใหมฉ่ บับหนา้ นะครา๊ บ^^ 1. Share Drive S: > 01_Public Data>> CS >>> นอ้ งแผนเล่าเร่อื ง 2. Intranet > ดา้ นซ้ายมอื เลอื กฝา่ ยยทุ ธศาสตร์องค์กร>> นอ้ งแผนเลา่ เร่ือง