ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2562

รายงานผลการเบิกจา่ ยงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือนกนั ยายน 2562 ข้อมูลผลการเบิกจ่าย http://online.pubhtml5.com/ehdu/fxhp/ ข้อมูลประกอบ http://online.pubhtml5.com/ehdu/gtqq/ จดั ทาโดย... สานักงานคลงั จังหวดั ชลบุรี

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 2

ผลการเบกิ จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 24 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท ประเภท เป้ าหมายตาม งบจั ดสรร ยอดใช้ จ่ าย ร้ อยละ เบิ กจ่ าย ร้ อยละ มาตราการฯ งบประมาณ การเบิ กจ่ าย ยอดใช้ จ่ าย ปี 2562 งบประมาณ ภาพรวม 100.00 15,420.93 14,307.83 92.78 12,796.48 82.98 32 งบลงทนุ 100.00 8,006.05 7,614.09 95.10 5,738.74 71.68 55 งบประจา 100.00 7,414.88 7,142.41 96.33 7,057.74 95.18 12 3

งบลงทนุ งบจดั สรร ยอดใชจ้ ่าย ร้อยละ เบิกจา่ ย หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมาณ 8,006.05 ยอดใช้จ่าย 5,738.74 รอ้ ยละ 7,614.09 งบประมาณ การเบกิ จา่ ย 95.10 71.68 กอ่ หน้ีผกู พนั ; 1,748.71 ; 21.84% เงนิ เหลือจา่ ย; 212.88 ; 2.66% ยังไม่ก่อหนี้; 305.73 ; 3.82% เบกิ จา่ ย; 5,738.74 ; 71.68% 4

ผลการเบกิ จ่ายเงินงบพัฒนาจงั หวัด (G092)/งบกล่มุ จังหวัด (G250) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 งบจังหวัด (G092) ขอ้ มูล ณ วันท่ี 24 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท ประเภท ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ เบกิ จา่ ย ร้อยละ งบภาพรวม 557.94 521.56 93.48 308.47 55.29 39 งบลงทนุ 474.23 451.92 95.30 245.55 51.78 33 งบประจา 83.71 69.64 83.19 62.92 75.16 43 กลุม่ จงั หวดั (G250) ประเภท ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ เบกิ จา่ ย ร้อยละ งบภาพรวม 41.35 3.83 9.26 3.83 9.26 งบลงทนุ 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 งบประจา 7.05 3.83 54.33 3.83 54.33

ขอ้ มูลการกันเงินไว้เบิกเหล่อื มปี ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กนั ยายน 2562 6

เกณฑใ์ นการแบง่ กลมุ่ รายจา่ ยลงทุน แบ่งออกเป็น 5 กล่มุ ดงั น้ี กลมุ่ ที่ 1 งบลงทุนไม่เกนิ 10 ลา้ นบาท กลมุ่ ที่ 2 งบลงทุนเกิน 10 ลา้ นบาท แต่ไม่เกิน 50 ลา้ นบาท กลมุ่ ท่ี 3 งบลงทนุ เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกนิ 100 ล้านบาท กลมุ่ ที่ 4 งบลงทุนเกนิ 100 ลา้ นบาท แตไ่ มเ่ กนิ 500 ล้านบาท กลุ่มท่ี 5 งบลงทนุ เกิน 500 ลา้ นบาท 7

วงเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทนุ ของจังหวัดชลบรุ ี แบง่ ออกเป็น 5 กลมุ่ ดังนี้ กลมุ่ 3 : 501.30 : 6.26% หนว่ ย : ลา้ นบาท กลุ่ม 4 สพม.18 ใช้จา่ ย 497.31 : 99.20% กลุ่ม 4 : 2,770.90 : 34.61% โครงการชลประทานชลบรุ ี สนง.สง่ เสริมปกครองท้องถิ่น เบิกจ่าย 225.10 : 44.90% ใช้จ่าย 2,718.91 : 98.12% สนง.สาธารณสุชจงั หวัดชลบุรี เบิกจา่ ย 1,982.56 : 71.51% รพ.มะเร็งชลบรุ ี แขวงทางหลวงชลบรุ ีที่ 1 กล่มุ 2 : 609.22 : 7.61% รวมกล่มุ 4 และ 5 : 6,791.05 : กลุ่ม 5 : 4,020.15 50.21% แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 สานกั งานชลประทานที่ 9 ใช้จา่ ย 557.38 : 91.49% 84.82% ใช้จ่าย 3,736.99 : 92.96% สนง.กอ่ สร้างชลประทานฯท่ี 8 เบกิ จา่ ย 339.94 : 55.80% แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ใชจ้ า่ ย 6,455.90 : 95.06% เบกิ จาย 3,094.23 : 76.97% จงั หวัดชลบรุ ี (G092) กลมุ่ 1 : 104.48 : 1.31% เบิกจา่ ย 5,076.78 : 74.76% กลุ่ม 5 ใช้จา่ ย 103.51 : 99.07% ม.บูรพา เบิกจ่าย 96.91 : 92.76% สนง.ทางหลวงชนบทท่ี 3 เมืองพัทยา งบลงทุนของจังหวดั ชลบุรี 8,006.05 ลา้ นบาท สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท8 ่ี 9

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของจงั หวดั ชลบรุ ี ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 9

กลุ่มท่ี 1 งบลงทุนไม่เกนิ 10 ลา้ นบาท หน่วย : บาท ที่ หน่วยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ รอ้ ยละ การเบกิ จา่ ย ร้อยละ ยอดเงินคงเหลอื ร้อยละ 1 สนง.พระพทุ ธศาสนาจังหวดั ชลบุรี 20,000.00 19,902.00 99.51 98.00 0.49 2 สานักงานปอ้ งกนั และปราบปรามเขตพนื้ ท่ี 2 29,815.00 29,810.20 99.98 19,902.00 99.51 4.80 0.02 3 สนง.ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มจังหวดั ชลบุรี 32,000.00 32,000.00 100.00 - - 4 บ้านพกั เดก็ และครอบครัวจังหวดั ชลบุรี 36,500.00 36,500.00 100.00 29,810.20 99.98 - - 5 ดา่ นตรวจพชื ท่าเรือแหลมฉบงั 49,000.00 49,000.00 100.00 - - 6 ศนู ย์ความปลอดภัยในการทางานเขต 2 56,400.00 56,400.00 100.00 32,000.00 100.00 - - 7 สถานีวทิ ยุกระจายเสยี งแหง่ ประเทศไทยจ.ชลบรุ ี 60,000.00 60,000.00 100.00 - - 8 สานักงานประชาสัมพนั ธ์ จ.ชลบุรี 64,000.00 64,000.00 100.00 36,500.00 100.00 - - 9 สานักงานสหกรณจ์ ังหวดั ชลบุรี 91,000.00 91,000.00 100.00 - - 10 สานักงานพฒั นาชุมชนจังหวดั ชลบรุ ี 119,000.00 119,000.00 100.00 49,000.00 100.00 - - 11 สานักงานแรงงานจังหวดั ชลบุรี 132,680.00 132,680.00 100.00 - - 12 สานักงานเกษตรและสหกรณจ์ ังหวดั ชลบรุ ี 147,197.76 147,197.76 100.00 56,400.00 100.00 - - 13 สานักงานทด่ี นิ จังหวดั ชลบุรี 157,063.25 157,063.25 100.00 - - 14 สานักงานพลงั งานจังหวดั ชลบรุ ี 176,400.00 176,400.00 100.00 -- - - 15 สถานพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชนจังหวดั ชลบุรี 201,455.50 201,455.50 100.00 - - 64,000.00 100.00 91,000.00 100.00 119,000.00 100.00 132,680.00 100.00 147,197.76 100.00 157,063.25 100.00 10 176,400.00 100.00 201,455.50 100.00

กลมุ่ ท่ี 1 งบลงทุนไม่เกิน 10 ลา้ นบาท (ตอ่ ) หนว่ ย : บาท ท่ี หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ การเบกิ จา่ ย ร้อยละ ยอดเงินคงเหลอื ร้อยละ 16 สนง.การสง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบฯ 216,000.00 216,000.00 100.00 - - 17 สานักงานจัดหางานจังหวดั ชลบุรี 228,800.00 228,800.00 100.00 216,000.00 100.00 - - 18 สานักงานประมงจังหวดั ชลบุรี 300,000.00 289,985.50 96.66 3.34 19 ศนู ย์ศกึ ษาและพฒั นาชุมชนชลบรุ ี 457,000.00 457,000.00 100.00 228,800.00 100.00 10,014.50 - 20 ศนู ย์วจิ ัยการผสมเทยี มและเทคโนโลยีชีวภาพ 533,900.00 533,900.00 100.00 - - 21 ศนู ย์ขยายเมลด็ พนั ธ์ุข้าวจังหวดั ชลบุรี 541,600.00 276,000.00 50.96 289,985.50 96.66 - 22 สานักงานวฒั นธรรมจังหวดั ชลบุรี 618,300.00 618,300.00 100.00 49.04 23 ศนู ย์วจิ ัยและพฒั นาการเพาะเล้ยี งสตั วน์ ้าจืด 631,300.00 631,300.00 100.00 450,000.00 98.47 265,600.00 - 24 ศนู ย์พฒั นาการสาธารณสุขมลู ฐานภาคกลางฯ 675,900.00 675,900.00 100.00 - - 25 สานักงานเกษตรจังหวดั ชลบรุ ี 712,890.00 700,320.00 98.24 533,900.00 100.00 - - 26 สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิ าการ 3 757,800.00 757,800.00 100.00 - 1.76 27 สถานีอตุ นุ ิยมวทิ ยา ชลบรุ ี 817,900.00 817,900.00 100.00 276,000.00 50.96 - 28 สนง.สวสั ดกิ ารและคมุ้ ครองแรงงานจังหวดั ชลบุรี 839,500.00 839,500.00 100.00 12,570.00 - 29 ศนู ย์สง่ เสริมอตุ สาหกรรมออ้ ยและน้าตาลทรายฯ 954,504.00 954,284.80 99.98 618,300.00 100.00 - - 30 หน่วยบญั ชาการชว่ ยรบที่ 1 100.00 - 0.02 1,079,000.00 1,079,000.00 631,300.00 100.00 - - 675,900.00 100.00 219.20 - 700,320.00 98.24 757,800.00 100.00 817,900.00 100.00 839,500.00 100.00 11 954,284.80 99.98 1,079,000.00 100.00

กลมุ่ ท่ี 1 งบลงทุนไม่เกิน 10 ลา้ นบาท (ตอ่ ) หนว่ ย : บาท ท่ี หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ ยอดเงินคงเหลอื ร้อยละ 31 สานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 6 (สาขาชลบุรี) 1,080,000.00 1,080,000.00 100.00 - - 32 รพ.สมเดจ็ พระสังฆราชญาณสังวรเพอ่ื ผสู้ ูงอายุฯ 1,081,920.50 1,081,920.50 100.00 1,080,000.00 100.00 - - 33 ศนู ย์ฝกึ และอบรมเดก็ และเยาวชนบ้านบึง 1,150,273.00 1,150,273.00 100.00 - - 34 สานักงานจังหวดั ชลบรุ ี 1,268,992.27 1,268,992.27 100.00 1,081,920.50 100.00 - - 35 สนง.พฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ จ.ชลบุรี 1,287,500.00 1,287,500.00 100.00 - - 36 ศนู ย์สง่ เสริมอตุ สาหกรรมภาคที่ 9 1,370,490.01 1,370,490.01 100.00 1,150,273.00 100.00 - - 37 วทิ ยาลยั การสาธารณสุขสริ ินธรจังหวดั ชลบรุ ี 1,404,900.00 1,404,900.00 100.00 - - 38 สานักงานการปฏิรูปทดี่ นิ จังหวดั ชลบุรี 1,570,780.00 1,570,780.00 100.00 62,984.00 4.96 - - 39 สนง.ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั ชลบรุ ี 1,599,000.00 1,599,000.00 100.00 - - 40 สถานคมุ้ ครองและพฒั นาคนพกิ ารการุณยเวศน์ 1,677,500.00 1,677,500.00 100.00 1,287,500.00 100.00 - - 41 สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 1,695,855.00 1,694,955.00 99.95 0.05 42 วทิ ยาลยั เทคนิคชลบรุ ี 1,770,000.00 1,770,000.00 100.00 1,370,490.01 100.00 900.00 - 43 สานักงานพฒั นาทดี่ นิ เขต 2 1,782,000.00 1,632,000.00 91.58 - 8.42 44 วทิ ยาลยั การอาชพี พนัสนิคม 1,900,000.00 1,898,800.00 99.94 1,060,000.00 75.45 0.06 45 ศนู ย์อนามยั ที่ 6 ชลบุรี 2,056,660.00 2,004,835.00 97.48 150,000.00 2.52 1,570,780.00 100.00 1,200.00 51,825.00 1,599,000.00 100.00 1,677,500.00 100.00 1,512,335.00 89.18 1,770,000.00 100.00 1,632,000.00 91.58 12 1,898,800.00 99.94 2,004,835.00 97.48

กล่มุ ท่ี 1 งบลงทนุ ไม่เกนิ 10 ล้านบาท (ต่อ) หนว่ ย : บาท ที่ หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ การเบกิ จา่ ย ร้อยละ ยอดเงินคงเหลอื ร้อยละ 46 สานักงานเศรษฐกจิ การเกษตรเขต 6 2,120,885.48 2,102,181.53 99.12 18,703.95 0.88 47 สานักงานศกึ ษาธกิ ารภาค 8 2,232,200.00 2,225,492.00 99.70 2,102,181.53 99.12 6,708.00 0.30 48 ศนู ย์การศกึ ษาพเิ ศษเขตการศกึ ษา 12 2,409,700.00 2,409,500.00 99.99 200.00 0.01 49 เรือนจากลางชลบรุ ี 2,563,803.00 2,563,803.00 100.00 2,225,492.00 99.70 - - 50 สานักงานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั ชลบรุ ี 2,758,200.00 2,756,700.00 99.95 1,500.00 0.05 51 สานักงานขนสง่ จังหวดั ชลบุรี 2,847,000.00 2,847,000.00 100.00 2,409,500.00 99.99 - - 52 สานักงานปศสุ ัตวจ์ ังหวดั ชลบุรี 3,079,263.00 3,079,263.00 100.00 - - 53 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 3,229,503.00 3,229,503.00 100.00 2,563,803.00 100.00 - - 54 สถาบันพฒั นาฝมี อื แรงงาน ภาค 3 ชลบุรี 3,427,485.00 3,427,485.00 100.00 - - 55 กองกากบั การ 5 กองบังคบั การตารวจน้า 3,666,000.00 3,666,000.00 100.00 2,756,700.00 99.95 - - 56 สานักงานสนับสนุนบริการสขุ ภาพเขต 6 (ชลบรุ ี) 3,684,414.50 3,684,414.50 100.00 - - 57 สานักงานป้องกนั ควบคมุ โรคที่ 6 ชลบุรี 3,845,445.00 3,845,445.00 100.00 2,847,000.00 100.00 - - 58 ศนู ย์พฒั นาการจัดสวสั ดกิ ารสังคมผ้สู งู อายุฯ 4,157,220.00 3,702,008.80 89.05 455,211.20 10.95 59 ศนู ย์เรียนรู้การพฒั นาสตรีและครอบครัวฯ 4,891,144.00 4,891,144.00 100.00 3,079,263.00 100.00 - - 60 ศนู ย์วจิ ัยและพฒั นาเทคโนโลยีอาหารสัตวน์ ้า 5,814,383.00 5,814,383.00 100.00 - - 3,229,503.00 100.00 3,427,485.00 100.00 3,666,000.00 100.00 3,684,414.50 100.00 3,845,445.00 100.00 3,702,008.80 89.05 13 4,891,144.00 100.00 5,814,383.00 100.00

กลุ่มท่ี 1 งบลงทนุ ไม่เกนิ 10 ล้านบาท (ต่อ) หนว่ ย : บาท ที่ หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ การเบกิ จา่ ย ร้อยละ ยอดเงินคงเหลอื รอ้ ยละ 61 สถานสงเคราะหเ์ ดก็ ชายบา้ นบางละมงุ 6,114,046.91 6,114,046.91 100.00 5,176,386.18 84.66 - - 62 เรือนจาพเิ ศษพทั ยา 6,947,993.00 6,947,993.00 100.00 3,092,993.00 44.52 - - 63 โรงพยาบาลชลบรุ ี 7,261,356.40 7,261,356.40 100.00 7,261,356.40 100.00 - - กลุม่ 1 จำนวนหน่วยงำนทัง้ หมด 63 หนว่ ยงำน ใช้จ่ำยเงินครบ 100% แลว้ 48 หนว่ ยงำน คงเหลือ 15 หนว่ ยงำน 14

กลุ่มที่ 2 งบลงทนุ เกิน 10 ล้านบาท แต่ไมเ่ กนิ 50 ล้านบาท ท่ี หน่วยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ รอ้ ยละ การเบกิ จา่ ย ร้อยละ หน่วย : บาท 1 สานักงานสิ่งแวดลอ้ มภาคท่ี 13 10,563,965.00 10,563,965.00 100.00 2 สานักงานสาขาชั่งตวงวดั เขต 4-1 ชลบุรี 10,794,708.00 10,794,708.00 100.00 4,389,565.00 41.55 ยอดเงินคงเหลอื รอ้ ยละ 3 ศนู ย์วจิ ัยและพฒั นาการสตั วแพทย์ภาคตะวนั ออก 11,594,491.00 11,594,489.50 100.00 -- 4 ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ชลบรุ ี 11,680,421.30 11,680,421.30 100.00 6,582,708.00 60.98 -- 5 สถานีพฒั นาทดี่ นิ ชลบุรี 13,912,160.00 13,518,605.71 97.17 1.50 0.00 6 สนง.โยธาธกิ ารและผงั เมอื งจังหวดั ชลบรุ ี 14,074,734.00 14,074,734.00 100.00 11,594,489.50 100.00 -- 7 สานักงานบังคบั คดจี ังหวดั ชลบุรี 14,553,968.00 14,553,968.00 100.00 8 วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 16,600,000.00 15,625,040.88 94.13 11,680,421.30 100.00 393,554.29 2.83 9 สานักงานศลุ กากรท่าเรือแหลมฉบงั 16,821,500.00 16,821,500.00 100.00 -- 10 มหาวทิ ยาลยั กฬี าแห่งชาติ วทิ ยาเขตชลบุรี 19,775,300.00 19,775,300.00 100.00 13,518,605.71 97.17 -- 11 ตารวจภูธรจังหวดั ชลบุรี 21,433,086.00 21,433,086.00 100.00 12 วทิ ยาลัยเทคนิคบางแสน 22,617,000.00 21,984,150.52 97.20 10,865,234.00 77.20 974,959.12 5.87 13 วทิ ยาลัยเทคนิคพทั ยา 23,098,984.71 15,663,005.50 67.81 -- 14 มณฑลทหารบกท่ี 14 26,587,077.00 26,587,077.00 100.00 3,367,049.16 23.13 -- 15 โรงเรียนจุฬาภรณร์ าชวทิ ยาลยั ชลบรุ ี 27,534,876.00 27,533,276.00 99.99 -- 15,459,540.88 93.13 632,849.48 2.80 3,368,554.00 20.03 7,435,979.21 32.19 16,911,300.00 85.52 -- 1,600.00 0.01 7,577,126.72 35.35 11,372,069.92 50.28 4,746,475.03 20.55 13,988,688.50 15 52.61 9,909,387.30 35.99

กลุม่ ที่ 2 งบลงทุนเกิน 10 ล้านบาท แต่ไมเ่ กิน 50 ล้านบาท (ตอ่ ) ที่ หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ หน่วย : บาท 16 ตรวจคนเขา้ เมอื งจังหวดั ชลบรุ ี 27,954,665.00 27,954,665.00 100.00 5,429,665.00 19.42 17 สานักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ ่ี 9 (ชลบุรี) 28,100,470.00 26,899,465.60 95.73 19,321,949.60 68.76 ยอดเงินคงเหลอื ร้อยละ 18 สานักงานสรรพากรพนื้ ทชี่ ลบุรี 2 28,422,900.00 28,422,900.00 100.00 12,417,437.72 43.69 -- 19 วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาเทคโนโลยีฐานวทิ ยาศาสตร์ 31,619,106.90 31,571,848.50 99.85 21,318,302.94 67.42 20 วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาชลบรุ ี 34,068,456.00 34,068,456.00 100.00 29,655,502.00 87.05 1,201,004.40 4.27 21 ทที่ าการปกครองจังหวดั ชลบรุ ี 34,084,279.53 34,084,279.53 100.00 17,390,979.53 51.02 -- 22 กลมุ่ จังหวดั ภาคตะวนั ออก1 34,302,814.91 - - 23 สนง.เขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบุรี เขต 1 36,390,700.00 33,524,990.08 - 22,645,847.08 - 47,258.40 0.15 24 สนง.เขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบุรี เขต 2 44,573,599.43 40,585,057.63 92.13 30,277,668.83 62.23 -- 25 ตารวจภูธรภาค 2 48,060,660.00 48,060,660.00 91.05 36,152,660.00 67.93 -- 100.00 75.22 34,302,814.91 100.00 2,865,709.92 7.87 3,988,541.80 8.95 -- กลุม่ 2 จำนวนหน่วยงำนทัง้ หมด 25 หนว่ ยงำน ใชจ้ ่ำยเงนิ ครบ 100% แล้ว 14 หน่วยงำน คงเหลอื 11 หนว่ ยงำน 16

กลุม่ ท่ี 3 งบลงทุนเกิน 50 ลา้ นบาท แตไ่ มเ่ กนิ 100 ล้านบาท ที่ หน่วยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ รอ้ ยละ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ หนว่ ย : บาท 1 สานักบริหารพน้ื ทอี่ นุรักษท์ ่ี 2 50,548,584.00 48,951,438.65 96.84 32,887,353.98 65.06 2 วทิ ยาลยั เทคนิคสัตหีบ 53,074,800.00 53,052,161.06 99.96 26,843,231.06 50.58 ยอดเงินคงเหลอื รอ้ ยละ 3 โรงเรียนกฬี าจังหวดั ชลบรุ ี 56,665,300.00 56,665,135.93 99.99 12,196,180.00 21.52 1,597,145.35 3.16 4 สนง.เขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชลบุรี เขต 3 62,229,120.00 60,068,930.26 96.53 16,127,760.26 25.92 22,638.94 0.04 5 สานักงานทางหลวงที่ 14 86,880,848.87 86,766,835.79 99.87 82,867,292.52 95.38 164.07 0.00 6 มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนั ออก 94,583,111.00 94,487,789.00 99.90 31,246,789.00 33.04 2,160,189.74 3.47 7 ศนู ย์พสิ จู น์หลกั ฐาน 2 97,316,915.00 97,316,915.00 100.00 22,927,700.00 23.56 114,013.08 0.13 95,322.00 0.10 -- กลุม่ 3 จำนวนหน่วยงำนทง้ั หมด 7 หนว่ ยงำน ใช้จ่ำยเงนิ ครบ 100% แล้ว 1 หนว่ ยงำน คงเหลอื 6 หนว่ ยงำน 17

กลุ่มที่ 4 งบลงทนุ เกนิ 100 ล้านบาท แต่ไมเ่ กิน 500 ล้านบาท หนว่ ย : บาท ที่ หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ ยอดเงินคงเหลอื ร้อยละ 1 สนง.สง่ เสริมการปกครองทอ้ งถน่ิ จังหวดั ชลบุรี 116,637,819.47 116,473,638.43 99.86 68,950,905.43 59.12 164,181.04 0.14 2 โครงการชลประทานชลบรุ ี 119,204,761.97 112,677,372.46 94.52 105,248,327.32 88.29 5.48 3 สนง.เขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเขต 18 121,400,063.62 119,654,830.60 98.56 57,958,679.91 47.74 6,527,389.51 1.44 4 สานักงานสาธารณสขุ จังหวดั ชลบุรี 187,427,138.02 186,644,538.02 99.58 38,090,516.92 20.32 1,745,233.02 0.42 5 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 195,194,260.00 195,194,260.00 100.00 195,194,260.00 100.00 - 6 แขวงทางหลวงชลบรุ ีที่ 2 209,543,798.76 208,415,328.36 99.46 196,852,312.14 93.94 782,600.00 0.54 7 แขวงทางหลวงชลบรุ ีที่ 1 236,903,534.39 234,783,376.72 99.11 227,247,103.22 95.92 - 0.89 8 สานักงานกอ่ สร้างชลประทานขนาดใหญท่ ่ี 8 306,401,018.00 302,117,966.73 98.60 190,437,494.07 62.15 1.40 9 สานักงานชลประทานท่ี 9 349,980,004.07 338,483,141.49 96.71 264,838,984.89 75.67 1,128,470.40 3.29 10 แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 453,984,033.11 452,549,120.54 99.68 392,186,737.22 86.39 2,120,157.67 0.32 11 จังหวดั ชลบุรี (G092) 474,225,145.00 451,916,602.88 95.30 245,551,949.03 51.78 4,283,051.27 4.70 11,496,862.58 1,434,912.57 22,308,542.12 กลุม่ 4 จำนวนหนว่ ยงำนทั้งหมด 11 หนว่ ยงำน เบกิ จำ่ ยครบ 100% แล้ว 1 หน่วยงำ1น8 คงเหลอื 10 หนว่ ยงำน

กลุ่มที่ 5 งบลงทนุ เกิน 500 ล้านบาท หนว่ ย : บาท ที่ หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ ยอดเงินคงเหลอื รอ้ ยละ 1 มหาวทิ ยาลยั บรู พา 620,787,200.00 620,787,200.00 100.00 620,787,200.00 100.00 - - 2 สานักงานทางหลวงชนบทท่ี 3 (ชลบรุ ี) 695,297,644.50 694,757,612.00 99.92 568,637,431.20 81.78 0.08 3 เมอื งพทั ยา 868,558,300.00 592,421,800.18 68.21 77,788,720.06 540,032.50 4 สานักงานกอ่ สร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 9 1,835,509,049.49 99.65 1,827,013,736.14 8.96 276,136,499.82 31.79 1,829,020,658.14 99.54 0.35 6,488,391.35 กลุม่ 5 จำนวนหน่วยงำนทง้ั หมด 4 หน่วยงำน ใชจ้ ่ำยเงนิ ครบ 100% แล้ว 1 หน่วยงำน คงเหลอื 3 หน่วยงำน 19

รายงานผลการไมก่ ่อหน้งี บลงทุนของจังหวดั ชลบรุ ี ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 24 กันยายน 2562 20

กลมุ่ ท่ี 1 งบลงทนุ ไม่เกิน 10 ลา้ นบาท ที่ หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ รอ้ ยละ การเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ ยอดเงินคงเหลอื รอ้ ยละ หนว่ ย : บาท 1 ศนู ยข์ ยายเมลด็ พนั ธข์ุ า้ วจงั หวดั ชลบรุ ี 541,600.00 276,000.00 50.96 276,000.00 50.96 265,600.00 49.04 2 สานักงานเกษตรจงั หวดั ชลบรุ ี 712,890.00 700,320.00 98.24 700,320.00 98.24 12,570.00 1.76 ไม่กอ่ หน้ี 3 สานกั งานพฒั นาทดี่ นิ เขต 2 1,782,000.00 1,632,000.00 91.58 1,632,000.00 91.58 150,000.00 8.42 250,000.00 5,400.00 150,000.00 21

กล่มุ ท่ี 2 งบลงทนุ เกิน 10 ลา้ นบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท หนว่ ย : บาท ที่ หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ การเบกิ จา่ ย ร้อยละ ยอดเงินคงเหลอื รอ้ ยละ ไม่กอ่ หน้ี 1 สถานีพฒั นาทด่ี นิ ชลบรุ ี 13,912,160.00 13,518,605.71 97.17 13,518,605.71 97.17 393,554.29 2.83 350,000.00 2 วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยชี ลบรุ ี 16,600,000.00 15,625,040.88 94.13 15,459,540.88 93.13 974,959.12 5.87 946,500.00 3 วทิ ยาลยั เทคนคิ พทั ยา 23,098,984.71 15,663,005.50 67.81 4,746,475.03 20.55 32.19 7,314,900.00 4 สพป.ชลบรุ ี เขต 2 44,573,599.43 40,585,057.63 91.05 30,277,668.83 67.93 7,435,979.21 8.95 1,759,000.00 3,988,541.80 22

กล่มุ ท่ี 3 งบลงทุนเกิน 50 ลา้ นบาท แต่ไม่เกนิ 100 ลา้ นบาท หน่วย : บาท ที่ หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ รอ้ ยละ การเบกิ จา่ ย ร้อยละ ยอดเงินคงเหลอื ร้อยละ ไม่กอ่ หน้ี 1 สพป.ชลบรุ ี เขต 3 62,229,120.00 60,068,930.26 96.53 16,127,760.26 25.92 2,160,189.74 3.47 485,000.00 2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวนั ออก 94,583,111.00 94,487,789.00 99.90 31,246,789.00 33.04 95,322.00 0.10 3,211.00 23

กลุ่มท่ี 4 งบลงทุนเกิน 100 ล้านบาท แตไ่ มเ่ กนิ 500 ล้านบาท หน่วย : บาท ท่ี หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ รอ้ ยละ การเบกิ จา่ ย ร้อยละ ยอดเงินคงเหลอื ร้อยละ ไม่กอ่ หน้ี 1 สานกั งานสาธารณสขุ จงั หวดั ชลบรุ ี 187,427,138.02 186,644,538.02 99.58 38,090,516.92 20.32 782,600.00 0.42 782,600.00 2 สานกั งานชลประทานท่ี 9 349,980,004.07 338,483,141.49 96.71 264,838,984.89 75.67 3.29 3 แขวงทางหลวงชนบทชลบรุ ี 453,984,033.11 452,549,120.54 99.68 392,186,737.22 86.39 11,496,862.58 0.32 4,813.00 4 จงั หวดั ชลบรุ ี (G092) 474,225,145.00 451,916,602.88 95.30 245,551,949.03 51.78 1,434,912.57 4.70 10,000.00 22,308,542.12 8,469,000.00 24

กลมุ่ ท่ี 5 งบลงทุนเกิน 500 ลา้ นบาท หน่วย : บาท ที่ หนว่ ยเบกิ จา่ ย ยอดจดั สรร ยอดใช้งบประมาณ ร้อยละ การเบกิ จา่ ย ร้อยละ ยอดเงินคงเหลอื ร้อยละ ไมก่ อ่ หน้ี 1 เมืองพทั ยา 868,558,300.00 592,421,800.18 68.21 77,788,720.06 8.96 276,136,499.82 31.79 250,900,000.00 25

การกนั เงินไว้เบิกเหล่อื มปี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ทา PO แลว้ กันเงินอัตโนมัติทุกรายการไมก่ าหนดวงเงิน ไม่ได้ทา PO จดั ทาเอกสารสารองเงนิ CF - ก่อหน้ีผูกพนั และลงนามในสญั ญา แตไ่ ม่สามารถทา PO ภายใน 30 ก.ย. 62 1. List /Confirm ภายใน 30 ก.ย. 62 CK - เงินชดเชยค่างานกอ่ สร้างฯ/ค่าทดแทนการเวนคืนทด่ี ินฯ/เงินชดเชยเยียวยาที่ จะตอ้ งจ่ายแกป่ ระชาชนฯ/ค่าดอกเบ้ยี เงินก้แู ละค่าชดเชยดอกเบี้ยฯ/ 2. ทาแบบแจ้ง เงนิ อดุ หนุนการให้บริการสาธารณะฯ/คา่ ใช้จ่ายชดใช้เงนิ ทดรองเพอ่ื ช่วยเหลอื รายละเอียดการกนั ผูป้ ระสบภัยฯ/ค่าใช้จ่ายเกยี่ วกับเงินการศกึ ษาหรือทนุ วจิ ยั ฯ เงินฯสง่ ใหต้ ้นสังกัด - โครงการก่อสร้างท่ีหนว่ ยงานของรฐั เปน็ ผู้ดาเนินการเอง ภายใน 30 ก.ย. 62 CX - ผขู้ ายในตา่ งประเทศ 3. ตรวจสอบผลการ - หนว่ ยงานของรฐั ที่ไมใ่ ชส่ ่วนราชการ เช่น อปท รฐั วิสาหกจิ เปน็ ตน้ พิจารณาการอนมุ ตั ิ - การจดั ซ้ือจัดจ้างทอ่ี ยรู่ ะหว่างกระบวนการอทุ ธรณ์ตาม พรบ.จัดซอื้ จัดจา้ งฯ และต้องแกไ้ ขประเภทเอกสารการสารองเงนิ CX เปน็ PO ภายในเดอื น มี.ค. 63

การขยายเวลาเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณปี พ.ศ. 2555-2561 กรณมี หี นี้ผูกพัน (PO) ทกุ รายการ 1. List /Confirm ภายใน 30 ก.ย. 62 งบประมาณปี พ.ศ. 2560 กรณีไม่มหี นีผ้ ูกพัน ประเภทงบกลาง เฉพาะรายการคา่ ใช้จ่ายเกย่ี วกับการเสรจ็ พระราชดาเนินและ 2. ทาแบบแจง้ รายละเอียด ตอ้ นรบั ประมุขตา่ งประเทศ ค่าใชจ้ ่ายตามโครงการอนั เนื่องมาจาก การกันเงนิ ฯสง่ ให้ตน้ สังกดั พระราชดาริ คา่ ใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชเพ่ือช่วยเหลอื ภายใน 30 ก.ย. 62 ผ้ปู ระสบภยั พิบัติกรณีฉุกเฉิน 3. ตรวจสอบผลการ และเงนิ สารองจ่ายเพื่อกรณฉี ุกเฉินหรือจาเป็น พิจารณาการอนุมตั ิ งบประมาณปี พ.ศ. 2561 กรณีมีหนีผ้ ูกพัน ประเภทงบกลาง ทกุ รายการ อ้างตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 55-57

ขอบคุณคะ่ 28