2556 - หส.01-006-โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานสรปุ โครงการจดั ทาแผนปฏบิ ัติการประจาปี (หส.01-006) ประจาปงี บประมาณ 2557 จัดทาโดยหนว่ ยนโยบายและแผนและประกนั คุณภาพ งานธุรการ สานักงานเลขานุการ เสนอตอ่ สานกั หอสมดุ มหาวทิ ยาลัยนเรศวร

คานา สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีโดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณรายได้ประจาปี 2557 จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) กองทุนทว่ั ไป แผนงานจดั การศึกษาอดุ มศึกษา งานสนบั สนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน โดยได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้เปน็ จานวน 1,730 บาท (หนึง่ พนั เจด็ ร้อยสามสิบบาทถว้ น) บดั นี้การดาเนนิ งานโครงการดงั กล่าวไดเ้ สร็จสิน้ แล้วและมีผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังน้ันจึงใคร่ขอนาส่งรายงานสรุปโครงการ ฯ เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงสาหรับผู้บริหารสานักหอสมุดและผู้ท่ีเกีย่ วขอ้ งตอ่ ไป นายปฏญิ ญา วรรณโสภา ตาแหน่ง นักวเิ คราะหน์ โยบายและแผน ผู้รับผดิ ชอบโครงการ

1. รหัสโครงการ หส. 01-006 ช่ือโครงการ จัดทาแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี2. ความสอดคลอ้ งกับพันธกจิ  ด้านการวิจัย  ดา้ นการเรยี นการสอน  ด้านทานุบารุงศิลปะและวฒั นธรรม  ด้านการบรกิ ารวิชาการ  ระบบการบรหิ ารจดั การ3. ความสอดคล้องกับประเดน็ ยทุ ธศาสตร์3.1 ประเด็นยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลัย  เป็นเลิศทางการวิจยั (กลยทุ ธท์ ี.่ .......มาตรการ.........)  ผลติ บัณฑติ มีคณุ ภาพ ทางานได้รบั ค่าตอบแทนสูง (กลยทุ ธท์ ่ี........มาตรการ.........)  ความสัมพันธ์กับศษิ ยเ์ ก่าอยา่ งเขม้ แขง็ และย่งั ยนื (กลยทุ ธท์ ่ี.......มาตรการ.........)  ระบบบรหิ ารในหลกั ธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธท์ ่ี 4.3 มาตรการ 4.3.1)3.2 ประเด็นยุทธศาสตรข์ องสานักหอสมดุ  พัฒนาคุณภาพการให้บรกิ ารสารสนเทศ (กลยุทธ์ที.่ .......)  การจัดการทรพั ยากรสารสนเทศทสี่ นองตอบความต้องการของผูใ้ ชบ้ ริการ (กลยทุ ธ์ท.่ี .......)  การบริหารจดั การที่ม่งุ สกู่ ารเปน็ ศนู ย์กลางนวตั กรรมบริการเพอ่ื การเรยี นรู้ของสาธารณชน (กลยทุ ธท์ ี่ 3.1)  พฒั นาบคุ ลากรใหน้ าไปสู่การดาเนนิ งานท่ีดี (กลยุทธ์ท.ี่ .......)  เทคโนโลยที ส่ี นับสนุนการบรหิ ารและการบรกิ าร (กลยุทธท์ .่ี .......)  การบรกิ ารวิชาการแก่สงั คม (กลยทุ ธ์ท.่ี .......)  การทานบุ ารุงศลิ ปวัฒนธรรม (กลยุทธท์ ่ี........)3.3 พนั ธกจิ ของสานักหอสมุด  พัฒนาระบบบรหิ ารจดั การทรพั ยากรสารสนเทศทง้ั ประเภทสิ่งพมิ พ์ และอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ต้งั แตก่ ระบวนการการ จดั หา การวเิ คราะหห์ มวดหมู่ การนาออกบรกิ ารให้เปน็ ระบบและมมี าตรฐาน  พฒั นาศักยภาพบริการทน่ี าไปสู่ความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดของผใู้ ชบ้ รกิ ารในดา้ นทรพั ยากร สารสนเทศ ขั้นตอนการให้บริการ บคุ ลากร/ผ้ใู หบ้ รกิ าร สถานท่ี ส่ิงอานวยความสะดวก และการ ประชาสมั พันธ์  พฒั นาระบบเทคโนโลยีหอ้ งสมดุ ให้สามารถใชท้ รพั ยากรสารสนเทศไดส้ ะดวกและรวดเร็ว  พฒั นาระบบบริหารจดั การที่ดี มคี วามคล่องตวั และรวดเรว็ โดยยึดหลักธรรมาภบิ าล ภายใต้บรรยากาศการมี ส่วนรว่ มจากทุกภาคสว่ น  ส่งเสรมิ และสนับสนนุ การบรกิ ารทางวชิ าการแกส่ ังคม การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการหอ้ งสมดุ การสืบค้น ข้อมลู การมสี ว่ นรว่ มพัฒนาหอ้ งสมุดท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  สง่ เสริมและสนับสนุนการทานุบารงุ ศลิ ปวฒั นธรรม เพือ่ การอนุรกั ษส์ ืบสาน พฒั นาและเผยแพรศ่ ลิ ปวฒั นธรรม ไทย3.4 อตั ลักษณน์ สิ ติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 กรณีทสี่ อดคลอ้ งกับอัตลักษณบ์ ณั ฑติ )  มี  ไมม่ ี3.5 บรกิ ารวิชาการ (กรณโี ครงการที่ดาเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบรกิ ารวชิ าการ) **  มี  ไม่มี

4. ผรู้ บั ผิดชอบ สานกั งานเลขานุการ โทร. 2677 4.1 หน่วยงานที่รบั ผดิ ชอบ นายปฏญิ ญา วรรณโสภา โทร. 2677 4.2 ผ้รู ับผดิ ชอบ นายปฏิญญา วรรณโสภา 4.3 ผูป้ ระสานงาน5. หลักการและเหตุผล ตามนโยบายมหาวิทยาลยั การจัดทาแผนปฏิบัติการเป็นองค์ประกอบท่ีสาคัญที่จะทาให้การดาเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สานักหอสมุดได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการวางแผนปฏิบัติการจึงได้จัดโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการ ฯ อันจะเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของสานกั หอสมุด มหาวิทยาลยั นเรศวร6. วัตถปุ ระสงค์ บรรลุ -6.1 เพอ่ื จดั ทาแผนปฏิบัตกิ ารใหค้ รอบคลมุ ภารกจิ หลกั ของ เหตผุ ลของการไม่บรรลุ -สานกั หอสมุด บรรลุ -ผลการดาเนนิ งาน เหตุผลของการไมบ่ รรลุแผนปฏิบตั กิ ารทคี่ รอบคลมุ ภารกจิ หลกั ของสานกั หอสมุด6.2 เพ่อื เป็นแนวทางในการปฏบิ ัติงาน และการใช้ บรรลุงบประมาณไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ เหตผุ ลของการไมบ่ รรลุผลการดาเนนิ งานมีแนวทางในการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณไดอ้ ย่างมีประสิทธภิ าพ6.3 เพื่อให้บุคลากรทกุ คนไดม้ สี ่วนรว่ มในการจดั ทาแผนปฏิบัติการประจาปีผลการดาเนินงานบุคลากรทุกคนได้มสี ่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี7. เปา้ หมายของโครงการ/กิจกรรม7.1 เป้าหมายการดาเนินงานเป้าหมาย แผน จานวน 57 คน ผล (จานวน 57 คน) เหตผุ ลทไี่ มบ่ รรลุ 1 คน -บุคลากรสายวชิ าการ 1 คน 56 คน -บคุ ลากรสายสนับสนุน 56 คน 7.2 กจิ กรรม/เนอ้ื หาทีด่ าเนินการ ผลการดาเนินงาน (วนั /เดือน/ปี) กจิ กรรม/เนือ้ หาทด่ี าเนนิ การ มถิ นุ ายน – กันยายน 2557จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

8. งบประมาณดาเนินการ งบประมาณท่ีไดร้ บั การจัดสรรเป็นเงนิ 15,000 บาทรายการค่าใชจ้ ่าย แผนการใชจ้ ่ายเงิน (บาท) ผลการดาเนนิ งาน (บาท) -1. ค่าจดั ทาเอกสารและถ่ายเอกสาร 5,000 -2. ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ ง 1,000 1,730 (หนึง่ พันเจ็ดร้อยสามสบิ บาทถว้ น)3. วัสดสุ านกั งาน 4,000รวมเปน็ เงนิ ทั้งส้นิ 10,000 (หนงึ่ หมน่ื บาทถ้วน)9. วนั เวลาและสถานทใ่ี นการดาเนนิ การกจิ กรรม/เนือ้ หาทีด่ าเนนิ การ ผลการดาเนนิ งาน สถานทจี่ ัดกจิ กรรม สานักหอสมดุ มหาวิทยาลยั นเรศวร (วนั /เดือน/ป)ีจดั ทาแผนปฏบิ ัติการประจาปี มิถุนายน – กนั ยายน 255710. ขน้ั ตอนและแผนการดาเนนิ งาน (PDCA) กิจกรรม วัน/เดอื น/ปี วัน/เดือน/ปี เหตุผลที่ไม่สามารถ ท่กี าหนดไว้ในแผน ท่ีดาเนนิ งานจรงิ ดาเนินงานตามแผนได้ขนั้ วางแผนงาน (P) 9 ม.ิ ย. 571. ขออนุมตั โิ ครงการ 1 – 30 มิ.ย. 57 9 ม.ิ ย. – 31 ส.ค. 57 9 ม.ิ ย. – 30 ก.ย. 57ขน้ั ดาเนนิ การ (D) 30 ก.ย. 571. ตดิ ตอ่ ประสานงาน 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 57 30 ก.ย. 572. รวบรวมขอ้ มูลและจดั ทารูปเลม่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 57 30 ก.ย. 57ขั้นสรปุ และประเมินผล (C)1. วเิ คราะหผ์ ลประเมนิ โครงการ 1 – 30 ก.ย. 572. จัดทารายงานสรปุ โครงการ 1 – 30 ก.ย. 57ขั้นปรบั ปรุงตามผลการประเมิน (A) 1 – 30 ก.ย. 571. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรงุ ในการดาเนินงานโครงการครั้งตอ่ ไป11. ผลทไ่ี ด้รบั ผลทไ่ี ดร้ ับ ผลที่คาดวา่ จะไดร้ ับ มีแผนปฏบิ ตั ิการประจาปีที่ครอบคลมุ ภารกิจหลักของ สานักหอสมดุ1. สานกั หอสมดุ มีแผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปที ่คี รอบคลมุ ภารกิจ มแี นวทางในการปฏบิ ัติงาน และการใช้งบประมาณที่มีหลัก ประสิทธภิ าพของสานกั หอสมุด2. สานักหอสมดุ มีแนวทางในการปฏิบตั งิ าน และการใช้ บคุ ลากรทุกคนมสี ว่ นร่วมในการจดั ทาแผนปฏบิ ตั ิการประจาปีงบประมาณทม่ี ปี ระสทิ ธิภาพ3. บุคลากรทุกคนมสี ว่ นรว่ มในการจดั ทาแผนปฏบิ ัติการประจาปี

12. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กจิ กรรม บรรลุ/ไมบ่ รรลุ12.1 การจดั โครงการ/กจิ กรรมบรรลตุ ามวตั ถุประสงคห์ รือไม่ ระดับ มาก12.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับใด (น้อยท่ีสุด ,นอ้ ย , ปานกลาง , มาก ,มากทีส่ ุด) คะแนนเฉลย่ี 4.0212.3 การใช้ประโยชน์จากโครงการผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับ ระดบั มากไปประโยชนไ์ ดใ้ นระดบั ใด (น้อยทสี่ ดุ , นอ้ ย , ปานกลาง , มาก ,มากทสี่ ุด)12.4 จานวนผู้เขา้ ร่วมโครงการทั้งหมดก่คี น ผลของจานวนคนทเ่ี ขา้ รว่ ม คะแนนเฉลย่ี 4.13โครงการจริงกีค่ น 57 คน12.5 โครงการได้ดาเนนิ การเสร็จตามกาหนดระยะเวลาทต่ี ง้ั ไว้หรอื ไม่ เสร็จ13. ตัวชวี้ ดั ความสาเรจ็ โครงการ (KPI)ตัวช้ีวดั ผลการดาเนนิ การ (บรรล/ุ ไมบ่ รรลุ) เหตุผลการดาเนินการ ร้อยละ 100 บุคลากรสานักหอสมดุ ทกุ คนมี13.1 จานวนผเู้ ข้าร่วมโครงการไม่ บรรลุ ส่วนร่วมในการนาเสนอโครงการ ร้อยละ 80.4 บคุ ลากรมคี วามพงึ พอใจอยู่ในน้อยกว่ารอ้ ยละ 80 ของเปา้ หมาย ระดบั มาก คา่ เฉลย่ี 4.0213.2 ความพงึ พอใจของเขา้ ร่วม บรรลุโครงการไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 8014. ปัญหา/อปุ สรรค/แนวทางปรับปรงุ แก้ไข/ข้อเสนอแนะปญั หา/อุปสรรค แนวทางปรับปรงุ แก้ไข ขอ้ เสนอแนะ ไมม่ ี14.1 ดา้ นวสั ดุอุปกรณ์ ไมม่ ี ไม่มี ไมม่ ี14.2 ด้านบุคลากร ไมม่ ี ไม่มี ไม่มี14.3 ด้านงบประมาณ ไม่มี14.4 ดา้ นการดาเนินงาน ไมม่ ี14.5 ด้านระยะเวลา ไม่มี

15. สรุปผลและขอ้ เสนอแนะสานักหอสมดุ ได้จดั ทาโครงการจดั ทาแผนปฏบิ ัติการประจาปี พ.ศ. 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยโครงการนั้นมีความสอดคล้องและสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยและสานักหอสมุดโดยมโี ครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 19 โครงการ งบประมาณรายได้ จานวน 520,000 บาท และเงนิ รบั ฝากเงินรายได้ จานวน 450,000 บาท รวมงบประมาณทงั้ ส้นิ 970,000 บาท ซงึ่ มีโครงการดงั น้ี ยทุ ธศาสตรส์ านักหอสมดุ จานวน งบประมาณ เงินรบั ฝาก รวม รอ้ ยละ โครงการ รายได้ งบประมาณยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 พัฒนาคณุ ภาพการใหบ้ รกิ าร 1 60,000 - 60,000 6.19สารสนเทศ โครงการสง่ เสรมิ การใช้หอ้ งสมดุ 60,000 - 60,000ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดั การทรัพยากรสารสนเทศ 3 20,000 450,000 470,000 48.45ท่ีตอบสนองความตอ้ งการของผู้ใช้บริการ โครงการพัฒนาบทความวารสารในรูป ---อิเลก็ ทรอนกิ ส์ โครงการ NU Book Fair 10,000 450,000 460,000 โครงการพัฒนาเครอื ข่ายหอ้ งสมดุ 10,000 - 10,000มหาวิทยาลัยนเรศวร (NULiNet)ยุทธศาสตรท์ ่ี 3 การบรหิ ารจดั การที่มงุ่ ส่กู ารเป็น 6 115,000 - 115,000 11.86ศนู ย์กลางนวัตกรรมบริการเพอ่ื การเรียนรูข้ องสาธารณชน โครงการประกันคุณภาพ 30,000 - 30,000 โครงการจดั ทาแผนปฏิบัติการประจาปี 10,000 - 10,000 โครงการอบรมเพ่ือความปลอดภัย 30,000 - 30,000องคก์ ร โครงการอนุรกั ษพ์ ลังงาน 10,000 - 10,000 โครงการสารวจทรพั ยากรสารสนเทศ 15,000 - 15,000 โครงการ NU Library Staff 20,000 - 20,000Learningยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาบคุ ลากรให้นาไปสกู่ าร 3 300,000 - 300,000 30.93ดาเนินงานทด่ี ี โครงการพัฒนาบุคลากร 300,000 - 300,000 โครงการวิจยั สถาบนั -- โครงการวเิ คราะหข์ อ้ มูลผใู้ ชบ้ รกิ าร - -ยุทธศาสตร์ที่ 5 เทคโนโลยที ่ีสนบั สนุนการบรหิ าร 2 - - --และการบริการ โครงการปรบั ปรงุ บริการระบบวิดีโอ - - --ออนไลน์ โครงการปรับปรงุ ระบบฐานขอ้ มูลคลัง - - --ดิจติ อลมหาวทิ ยาลัยนเรศวรยุทธศาสตรท์ ่ี 6 การบริการวชิ าการแกส่ งั คม 2 10,000 - 10,000 1.03 โครงการบรกิ ารทางวิชาการแกส่ งั คม 10,000 - 10,000

ยุทธศาสตร์สานกั หอสมุด จานวน งบประมาณ เงนิ รบั ฝาก รวม ร้อยละ โครงการ รายได้ งบประมาณ 1.55  โครงการหนงั สือคอื เพ่ือน - -ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 2 - - 15,000 -  โครงการสง่ เสริมทานุบารงุ 15,000 15,000 ศลิ ปวฒั นธรรม 15,000  โครงการพัฒนาห้องสมุดดจิ ทิ ัล --- “สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ ขอ้ มูลพ้นื ถิ่นจังหวัดพษิ ณโุ ลก” 19 520,000 450,000 970,000 100 รวม