1800076211729A3_2_1

หนา้ 1 แบบฟอร์มท่ี 1 วัตถปุ ระสงคแ์ ละประมาณงานท่จี ะทา คณะ/หน่วยงาน สานกั วทิ ยบรกิ าร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1. วัตถปุ ระสงค์ เพอ่ื สนบั สนนุ การดาเนนิ งานของสานักวิทยบรกิ ารในส่วนทข่ี าดการสนบั สนนุ จากงบประมาณแผ่นดิน หรือได้รบั งบประมาณไม่เพียงพอเพอื่ เพม่ิ ประสิทธิภาพในการบรหิ าร และการบรกิ ารทางวชิ าการทง้ั ภายในและภายนอกมหาวทิ ยาลยั และดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ที่จะเป็นท่ีพึง่ ทางวชิ าการแกท่ อ้ งถนิ่ ตลอดจนสรา้ งขา่ ยงานกับหนว่ ยงานอน่ื ๆ 2. งานสาคญั ทีจ่ ะทา แผนงาน/งาน/กิจกรรม ปริมาณงาน งบประมาณรายจา่ ย หนว่ ยนับ เป้าหมาย 1,329,100 1,329,100 แผนงาน การบริหารการศกึ ษา 550,000 งานพฒั นาบุคลากรฝ่ายบรหิ ารและสายสนบั สนุน 150,000 100,000 1. การบรหิ ารงานและพฒั นาบุคลากรตามแผน IDP ชุดโครงการ บคุ ลากรสานกั ฯจานวน 68 คน 100,000 1.1 การพัฒนาสมรรถนะบคุ ลากร 140,000 60,000 1.2 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชพี (Talent) 70,000 709,100 1.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคต (ผู้นา) 1.4 การพัฒนาบุคลากรเพอื่ เปิดโลกทัศน์ เพ่ือการเรียนรู้ข้ามองค์กร 1.4.1 โครงการเปดิ โลกทศั น์ พฒั นาความสมั พนั ธ์สร้างสรรค์องคก์ ร 1.4.2 โครงการศึกษาดูงานดา้ นเทคโนโลยีทางการศกึ ษา 2. การพฒั นาบุคลากรเพอ่ื สรา้ งความสขุ ในองค์กร 3. เงนิ สมทบกส่วนกลางและเงินออม แผนงานสนบั สนนุ การศกึ ษา งาน 1 7,982,900 งานบรกิ ารห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศกึ ษา วิทยาเขตปัตตานี 7,982,900 สานกั วทิ ยบรกิ าร งบประมาณเงนิ รายได้ 2563

2. งานสาคัญทจี่ ะทา แผนงาน/งาน/กจิ กรรม หน่วยนับ ปรมิ าณงาน หนา้ 2 รวม เป้าหมาย แผนงานการวิจัย งบประมาณรายจ่าย งานวจิ ัยสถาบัน โครงการ 1 100,000 100,000 โครงการวจิ ัยสถาบัน 9,412,000 สานกั วทิ ยบรกิ าร งบประมาณเงนิ รายได้ 2563

หนา้ 3 แบบฟอรม์ ที่ 2 ประมาณการรายรับงบประมาณเงนิ รายได้ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะ/หนว่ ยงาน สานกั วิทยบรกิ าร จำนวนเงิน หกั ค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือ หัก เงินสมทบ หัก เงนิ สมทบ หัก เงนิ สมทบ หัก คงเหลอื เป็น (1) ในกำรดำเนิน 30%หลังจำกหกั ส่วนกลำง 4% ส่วนกลำง 1% รำยกำร กำร 70% (พฒั นำภำควชิ ำ) สว่ นกลำง 7%* เงินออม 5 % รำยรับจัดสรรท่ัวไป คำ่ ใชจ้ ่ำย (4) ก รำยรบั ทวั่ ไป (2) (3) = (1) - (2) (5) (6) (7) (8) = (1) - (4+5+6+7) 1. คา่ ธรรมเนียมการศกึ ษา* 4,864,200 - - 194,600 48,700 - 243,200 4,377,700 ค่ำหนว่ ยกติ - - - - คำ่ บำรุงห้องสมดุ 4,864,200 243,200 2. เงินผลประโยชน์ 2,225,000 194,600 48,700 - 111,300 4,377,700 2.1 เงินผลประโยชนจ์ ำกกำรดำเนนิ กำร 2,225,000 - 89,000 22,300 2,002,400 2.2 รำยไดจ้ ำกกำรให้บริกำรวชิ ำกำร 22,300 111,300 2,002,400 89,000 (ตำมระเบยี บบรกิ ำรวิชำกำร พ.ศ. 2551)** 2.3 เงินผลประโยชนจ์ ำกกำรดำเนินกำรที่ - -- - 2,322,800 -- - 2,322,800 หักค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนนิ กำร 70% *** 2,322,800 - 2,322,800 2.4 เงินผลประโยชนจ์ ำกกำรลงทุน 3. เงนิ บริจาค 4. รายรบั อนื่ ๆ 4.1 เงินรำยรับจำกรำยได้สะสมของสำนกั วิทยบริกำร รวม ก 9,412,000 - - 283,600 71,000 - 354,500 8,702,900 สานกั วทิ ยบรกิ าร งบประมาณเงนิ รายได้ 2563

หนา้ 4 แบบฟอรม์ ที่ 3 ประมาณการรายรบั จาแนกเปน็ รายไตรมาส คณะ/หนว่ ยงาน สานักวทิ ยบรกิ าร รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทัง้ ปี 1 ต.ค. 62-31 ธ.ค.62 1 ม.ค. 63-31 ม.ี ค.63 1 เม.ย. 63-30 มิ.ย.63 1 ก.ค. 63-30 ก.ย.63 1 ต.ค. 62-30 ก.ย.63 รายรับท่วั ไป 1. คา่ ธรรมเนยี มการศึกษา 2,432,000 450,000 2,432,200 475,000 4,864,200 2. เงินผลประโยชน์ 550,000 450,000 750,000 475,000 2,225,000 550,000 750,000 2,225,000 2.1 เงนิ ผลประโยชน์จากการดาเนนิ การ 2.2 รายได้จากการใหบ้ รกิ ารวิชาการ - (ตามระเบยี บบริการวิชาการ พ.ศ. 2551) ** - 2.3 เงนิ ผลประโยชนจ์ ากการดาเนนิ การท่ี - หักค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ การ 70% *** 2.4 เงนิ ผลประโยชน์จากการลงทุน -- 3. เงนิ บรจิ าค 4. รายรับอื่น ๆ 2,322,800 - - - 2,322,800 4.1 รายได้สะสมของสานกั วิทยบริการ 2,322,800 2,322,800 รวม 5,304,800 450,000 3,182,200 475,000 9,412,000 หมายเหตุ ให้นาประมาณรายรับท่วั ไปทง้ั หมด (ชอ่ ง 1 ในแบบฟอรม์ 2) มาจาแนกเปน็ รายไตรมาส สานกั วทิ ยบรกิ าร งบประมาณเงนิ รายได้ 2563

หนา้ 5 แบบฟอรม์ ท่ี 4 รายจ่ายงบประมาณเงนิ รายได้ทว่ั ไปท้งั หมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั วทิ ยบริการ หน่วย : บาท รายจ่ายประจา รายจา่ ยลงทนุ รายจา่ ย รวมทง้ั สิ้น แผนงาน/งาน/ไตรมาส งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบเงนิ งบ รวม งบลงทนุ รวม เงินสมทบสว่ นกลาง (รายจา่ ยประจา+ ค่าจา้ ง ค่าตอบแทน รายจา่ ย ค่าใชส้ อย คา่ วสั ดุ รวม ค่าสาธาร รวม อดุ หนนุ รายจ่ายอน่ื ประจา ค่าครุภัณฑ์ ทดี่ นิ รายจา่ ย เงินออม รายจา่ ยลงทุน+ 620,000 - ณปู โภค งบดาเนินงาน ส่ิงกอ่ สรา้ ง ลงทนุ รายจา่ ยเงินสมทบสว่ นกลาง) - - แผนงานการบรหิ ารการศึกษา - - - - - - - - 620,000 150,000 -- - 709,100 1,329,100 - 220,000 ไตรมาส 1 -- - - -- - - - 250,000 -- - 709,100 709,100 - 620,000 ไตรมาส 2 -- - - - - - 150,000 -- - - 150,000 689,800 - ไตรมาส 3 -- - - - - - - 220,000 150,000 -- - - 220,000 220,000 ไตรมาส 4 -- 223,000 - - - - - 250,000 250,000 -- - - 250,000 223,000 7,618,300 1. งานพฒั นาบุคลากรฝ่ายบรหิ ารฯ - 243,800 - - - - - 620,000 1,268,400 -- - 709,100 620,000 689,800 2,034,400 ไตรมาส 1 -- - 2,139,400 - 709,100 709,100 2,176,100 ไตรมาส 2 - - 150,000 7,618,300 - 150,000 ไตรมาส 3 - - 220,000 - 220,000 ไตรมาส 4 - - 250,000 - 250,000 แผนงานสนับสนุนการศึกษา3,193,400 1,050,100 1,630,000 3,369,900 20,000 3,389,900 205,000 830,000 364,600 - 364,600 - 7,982,900 ไตรมาส 1 798,400 262,500 - 262,500 - 262,500 - 207,500 -- - 1,268,400 ไตรมาส 2 798,400 262,500 543,000 1,028,500 - 1,028,500 - 207,500 264,600 - 264,600 2,299,000 ไตรมาส 3 798,400 262,500 543,000 1,028,500 5,000 1,033,500 100,000 207,500 40,000 - 40,000 2,179,400 ไตรมาส 4 798,200 262,600 544,000 1,050,400 15,000 1,065,400 105,000 207,500 60,000 - 60,000 2,236,100 งานบรกิ ารห้องสมดุ และเทค3โน,1ฯ93,400 1,050,100 1,630,000 3,369,900 20,000 3,389,900 205,000 830,000 364,600 - 364,600 - 7,982,900 สานกั วทิ ยบรกิ าร งบประมาณเงนิ รายได้ ปี 2563

หนา้ 6 รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน รายจา่ ย รวมทงั้ สิน้ แผนงาน/งาน/ไตรมาส งบบุคลากร งบดาเนนิ งาน งบเงนิ งบ รวม งบลงทุน รวม เงินสมทบส่วนกลาง (รายจา่ ยประจา+ ค่าจา้ ง คา่ ตอบแทน คา่ ใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ค่าสาธาร รวม อดุ หนุน รายจา่ ยอ่นื รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ รายจา่ ย เงินออม รายจา่ ยลงทุน+ ณปู โภค งบดาเนินงาน ประจา สิ่งกอ่ สร้าง ลงทนุ รายจา่ ยเงินสมทบสว่ นกลาง) ไตรมาส 1 798,400 262,500 - - 262,500 - 262,500 - 207,500 1,268,400 - - - 1,268,400 ไตรมาส 2 798,400 262,500 ไตรมาส 3 798,400 262,500 223,000 543,000 1,028,500 - 1,028,500 - 207,500 2,034,400 264,600 - 264,600 2,299,000 ไตรมาส 4 798,200 262,600 แผนงานการวิจยั 223,000 543,000 1,028,500 5,000 1,033,500 100,000 207,500 2,139,400 40,000 - 40,000 2,179,400 ไตรมาส 1 - - ไตรมาส 2 - - 243,800 544,000 1,050,400 15,000 1,065,400 105,000 207,500 2,176,100 60,000 - 60,000 2,236,100 ไตรมาส 3 - - ไตรมาส 4 - - - - -- - 100,000 - 100,000 - - - - 100,000 1. งานวิจัยสถาบนั - - ไตรมาส 1 - - - - -- - 25,000 - 25,000 - - - 25,000 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 - - -- - 25,000 - 25,000 - - - 25,000 ไตรมาส 4 รวมท้งั สิ้น - - -- - 25,000 - 25,000 - - - 25,000 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 - - -- - 25,000 - 25,000 - - - 25,000 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 - - -- - 100,000 - 100,000 - - - - 100,000 - - 25,000 25,000 - 25,000 - - 25,000 25,000 - 25,000 - - 25,000 25,000 - 25,000 - - 25,000 25,000 - 25,000 3,193,400 1,050,100 689,800 1,630,000 3,369,900 20,000 3,389,900 305,000 1,450,000 8,338,300 364,600 - 364,600 709,100 9,412,000 798,400 262,500 798,400 262,500 - - 262,500 - 262,500 25,000 207,500 1,293,400 - - - 709,100 2,002,500 798,400 262,500 798,200 262,600 223,000 543,000 1,028,500 - 1,028,500 25,000 357,500 2,209,400 264,600 - 264,600 - 2,474,000 223,000 543,000 1,028,500 5,000 1,033,500 125,000 427,500 2,384,400 40,000 - 40,000 - 2,424,400 243,800 544,000 1,050,400 15,000 1,065,400 130,000 457,500 2,451,100 60,000 - 60,000 - 2,511,100 สานกั วทิ ยบรกิ าร งบประมาณเงนิ รายได้ ปี 2563