คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Work Manual)

คม่ ู อื การปฎบิ ตั ิงาน (Work Manual) การจดั ทาแผนการดาเนินงาน องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ยะลา อาเภอเมือง จงั หวดั ยะลา ฝ่ ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดยะลา

คำนำ ระเบยี บกระทรวงมหาดไทย วา่ ดว้ ยการจดั ทาแผนพฒั นาขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และ(ฉบบั ท่๒ี ) พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดใหอ้ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น จดั ทาแผนการดาเนินงาน ซ่งึ เป็นการแสดงการใชจ้ ่ายเงินตามจรงิ ของ งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพ่อื แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการท่ีดาเนนิ การจรงิ ทง้ั หมดในพนื้ ท่ีขององคก์ าร บรหิ ารสว่ นจงั หวดั อกี ทงั้ มีความชดั เจนในการปฏิบตั งิ านมากขนึ้ เป็นการลดความซา้ ซอ้ นของโครงการ ใหเ้ กิดการ ประสานและบรู ณาการการทางานกบั หน่วยงานอ่ืนๆ รวมทง้ั จาแนกรายละเอยี ดตา่ งๆของแผนงาน/โครงการในการ ดาเนินการในปีงบประมาณนนั้ ดงั นนั้ แผนการดาเนนิ งานจึงเป็นเครื่องมอื สาคญั ในการบรหิ ารของผบู้ รหิ ารทอ้ งถ่ิน เพ่อื เป็นแนวทางการพฒั นาทอ้ งถิ่น ควบคมุ การดาเนินงานในพนื้ ท่ไี ดอ้ ย่างเหมาะสมและระสิทธิภาพ และยงั เป็น เครือ่ งมอื ในการติดตามการดาเนนิ งานและการประเมนิ ผลดว้ ย ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั จงั หวดั ยะลา จึงได้ จดั ทาคมู่ ือการจดั การปฏิบตั ิงาน การจดั แผนการดาเนินงาน เพ่ือเป็นคมู่ ือในการจดั ทาแผนการดาเนินงานใหถ้ กู ตอ้ งมมี าตรฐานและถือปฏิบตั เิ ป็นไปในแนวทางเดียวกนั

บทนำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ ยการจดั ทาแผนพฒั นาขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ ขเพ่ิมเติม (ฉบบั ท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบบั ท่ี๓) กาหนดใหอ้ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน จัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาทอ้ งถิ่น และแผนการดาเนินงาน สาหรบั แผนการดาเนินงานนั้นมี จุดม่งุ หมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒั นาและกิจกรรมท่ีดาเนินการจริงทงั้ หมด ในพนื้ ท่ขี ององคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ประจาปีงบประมาณนนั้ เพ่ือใหแ้ นวทางการดาเนนิ งานในปีบ ประมาณขององคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั มีความชดั เจนในทางปฏิบตั ิมากขึน้ ลดความซา้ ซอ้ นของ โครงการมกี ารประเพส่ือานใหแล้ทะรบาบรู ณถึงาโกคารงกการาทร/ากงิจานกกรรบั มหนท่วีดยางเานนินแกลาะรกจาริงจใานแเนขกตรพายืน้ ลทะ่ีขเอียงดอตงคา่ งก์ ๆาขรอบงริหารส่วนจังหวัด ใน วตั ถปุ ระสงคข์ องแผแนผนงาน/โครงการปีงบประมาณซ่งึ จะนาไปใชเ้ ป็นเคร่ืองมือในการบรหิ ารงาน ประสานงานรวมทง้ั การติดตามประเมินผล กำรดำเนินงำน การพฒั นาองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ซ่งึ เป็นหนา้ ท่สี าคญั ประการหน่ึงในการดาเนนิ งานพฒั นาองคก์ าร บรหิ ารสว่ นจงั หวดั

๑.เป็นแผนท่แี ยกออกมาจากแผนพฒั นา และ ส่วนท่๑ี ไดแ้ ก่ บทนา วตั ถปุ ระสงคข์ องแผน มีลกั ษณะเป็นแผนดาเนินการ(Action Plan) ขนั้ ตอนการจดั ทาแผนและประโยชนข์ อง (จดั ทำหลงั จำกทไี่ ดม้ กี ำรจดั ทำขอ้ บญั ญตั ิ แผนการดาเนินงาน งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีแลว้ ) ๒.แผนการดาเนนิ งาน ลกั ษณะของแผนกำร แผนการดาเนินเป็ นเครื่องมือสาหรับ การ แบง่ ออกเป็น ๒ สว่ น ดำเนินงำนขององคก์ ำร บริหารงานขององคก์ การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือ ควบคุมการดาเนินงานใหเ้ ป็นไปอย่างเหมาะสม ส่วนท่ี๒ เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม แสดงถึง บรหิ ำรสว่ นจงั หวดั และมีประสิทธิภาพรวมทงั้ ยงั เป็นเครื่องมือในการ เปา้ หมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและ ตดิ ตามงานและการประเมนิ ผล มีลกั ษณะดงั นี้ ระยะเวลาท่ชี ดั เจน (แบบผด.01) (แบบผด.02) ๔.ศูนย์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ๓.โครงการ/กิจกรรมพฒั นาองคก์ ารบริหารส่วนจังหวัด ท่ีดาเนินการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการ จริงในปี งบประม าณ นั้น (โ ครง กา ร/ กิจ กร รม กา รพั ฒน า ท่ีบ ร ร จุใ น ดาเนินงานครอบคลุมพืน้ ท่ีหลายองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน หรือ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งเงินอุดหนุนใน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเน่ืองระหว่าง หน่วยงานอ่นื ดาเนินการและเงนิ อดุ หนนุ จากสว่ นกลาง) องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน

เคำ้ โครงแผนกำรดำเนินงำน สว่ นท่ี ๑ บทนา เป็นบทนาวตั ถปุ ระสงคข์ องแผนการดาเนนิ งาน ขนั้ ตอนการจดั ทาแผน ดาเนินงานและประโยชนข์ องแผนดาเนนิ งาน แผนกำรดำเนินงำนจะ แบ่งออกเป็ น ๒ ส่วน ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ เป็นบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ซ่ึงแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาท่ชี ดั เจน และแสดงถงึ การดาเนินงานจรงิ และนวบนวมขอ้ มลู จากหนว่ ยงานท่จี ะเขา้ มาดาเนินการในพืน้ ท่ขี ององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน

ขน้ั ตอนตอนกำรจดั ทำแผนกำรดำเนินงำน จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ ยการจัดทาแผนพัฒนาขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบั ท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบบั ท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ไดก้ าหนดใหอ้ งคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ินดาเนินการจัดทา แผนการดาเนนิ งานตามระเบียบนี้ โดยมีขนั้ ตอนดงั นี้ ๑.คณะกรรมการสนบั สนุนการจดั ทาแผนพฒั นาองคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั รวบรวมแผนงาน/โครงการพฒั นาขององคก์ ร ปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน หนว่ ยราชการ สว่ นกลาง สว่ นภมู ภิ าค รฐั วสิ าหกิจและหนว่ ยงานอ่นื ๆ ท่ดี าเนนิ การในพืน้ ท่แี ลว้ จัดทา รา่ งแผนการดาเนนิ งานเสนอคณะกรรมการพฒั นาขององคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ๒.คณะกรรมการพฒั นาองคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั พจิ ารณารา่ งแผนการดาเนินงานแลว้ เสนอนายกองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ประกาศเป็นแผนการดาเนินงานโดยปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสบิ หา้ วนั นบั ตงั้ แตว่ นั ท่ีประกาศเพ่อื ใหป้ ระชาชนใน ทอ้ งถ่ินทราบโดยท่วั กนั และปิดประกาศอยา่ งนอ้ ยสามสิบวนั ระเบยี บกระทรวงมหำดไทย วำ่ ดว้ ยกำรจดั ทำแผนพฒั นำขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบบั ที่ ๒ ขอ้ ๒๗ แผนการดาเนินงานใหจ้ ัดทาใหแ้ ลว้ เสร็จภายในสามสิบวันนบั แต่วนั ท่ีประกาศใชง้ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ไดร้ บั แจง้ แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รฐั วิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีตอ้ ง ดาเนนิ การในพืน้ ท่อี งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ินในปีงบประมาณนัน้ “การขยายเวลาการจดั ทาและการแกไ้ ขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผบู้ รหิ ารทอ้ งถ่ิน”

ขน้ั ตอนกำรจดั ทำแผนกำรดำเนินงำน ขน้ั ตอนท่ี๑ กำรเกบ็ ขนั้ ตอนท่ี ๑ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนบั สนนุ จดั ทาแผนพฒั นาทอ้ งถ่ิน รวบรวมขอ้ มลู แจง้ หน่วยงานราชการสว่ นกลาง สว่ นภูมิภาค รฐั วิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาดาเนินการในพืน้ ท่ี ของ อปท. รวมทั้งแจ้งส่วนราชการในสังกัด รวบรวมแผน/โครงการพฒั นาของ อปท. - เจา้ หนา้ ท่ีผู้รบั ผิดชอบ จัดทาบันทึกข้อความเพ่ือ - แจ้งหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วน - แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด รวบรวม ขับเคล่ือนการจัดทาแผนการดาเนินงาน หลังจาก ภูมิภาค รฐั วิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี ขอ้ มลู ตามแบบ ผด.o๒ และ ผด.o๒/๑ งบบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยต้องรีบ เขา้ มาดาเนินการในพืน้ ท่ี ของ อปท. จดั สง่ ดาเนินการโดยเร็ว เน่ืองจากแผนดาเนินงานมี ขอ้ มลู เพ่อื จดั ทาแผนการดาเนนิ งาน ระยะเวลาในการดาเนินการเพยี ง ๓๐ วนั

ขน้ั ตอนกำรจดั ทำแผนกำรดำเนินงำน (ตอ่ ) ขน้ั ตอนท่๒ี กำรจดั ทำร่ำง ขนั้ ตอนท่ี ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา แผนกำรดำเนินงำน ทอ้ งถ่ิน จัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ พฒั นาทอ้ งถ่ิน - จดั ทาระเบียบวาระการประชมุ - จั ด ท า รู ป เ ล่ ม ร่ า ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ข้อ ส รุ ป ข อ ง - จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ - จดั ทาบนั ทึกเสนอรายงานการ คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ ประชมุ พรอ้ มรูปเลม่ บริหารส่วนจังหวัด ประชุมเพ่ือจัดทาร่าง - จัดทารายงานการประชุม แผนการดาเนินงาน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร จดั ทาแผนพฒั นาทอ้ งถ่ิน

ขน้ั ตอนกำรจดั ทำแผนกำรดำเนินงำน (ต่อ) ขั้นตอนท๓ี่ พจิ ำรณำร่ำง ขั้นตอนท่ี ๓ คณะกรรมการพัฒนา แผนกำรดำเนินงำน ท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนดาเนินงาน เสนอผบู้ รหิ ารทอ้ งถ่ิน - จัด ท า ห นัง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุม - จัดทาระเบียบวาระการ - จัดทารายงานการประชุม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถ่ิ น ประชมุ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนการ ทอ้ งถ่ิน ดาเนนิ งาน

ขน้ั ตอนกำรจดั ทำแผนกำรดำเนินงำน (ตอ่ ) ขน้ั ตอนท๔่ี ประกำศ ขั้นตอนท่ี ๔ ผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศใช้แผนการ แผนกำรดำเนินงำน ดาเนินงาน ปิดประกาศภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันท่ี ประกาศและตอ้ งปิดประกาศไวอ้ ยา่ งนอ้ ย ๓๐ วนั - จัดทาบันทึกเสนอการจัดทา - จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ประกาศใชแ้ ผนการดาเนินงาน คณะกรรมการพฒั นาทอ้ งถ่ิน

ระยะเวลำในกำรจดั ทำแผนกำรดำเนินงำน ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ ดว้ ยกำรจดั ทำแผนพฒั นำขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบบั ท่ี ๒ ขอ้ ๒๗ แผนการดาเนินงานใหจ้ ัดทาใหแ้ ลว้ เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใชง้ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ไดร้ บั แจง้ แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รฐั วิสาหกิจหรือ หน่วยงานอ่นื ๆท่ตี อ้ งดาเนินการในพืน้ ท่ีองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ินในปีงบประมาณนนั้ “การขยายเวลาการจดั ทาและการแกไ้ ขแผนการดาเนนิ งานเป็นอานาจของผบู้ รหิ ารทอ้ งถ่ิน” ปนโรยะบโายชน์ของแผนดำเนินงำน ๑.ทาใหท้ ราบถึงแผนงาน/โครงการ และระยะเวลาในการดาเนินการท่ชี ดั เจน ๒.เพ่ือควบคมุ การดาเนินงานใหเ้ ป็นไปอย่างเหมาะสมและมปี ระสิทธิภาพตาม ท่วี างไว้ ๓.ทาใหท้ ราบรายละเอียดกจิ กรรม/โครงการ/แผนงานท่ปี ฏิบตั ิจรงิ ในปีงบประมาณ ๔.ทาใหเ้ กดิ ศกั ยภาพการปฏิบตั ิงานเชงิ บรู ณาการ ๕.เป็นเครอื่ งมอื ในการติดตามการดาเนินงานและการประเมนิ ผลอยา่ งมี ประสทิ ธิภาพ

แผนภมู ิกำรปฏบิ ตั ิงำน องคก์ รปกครองสว่ น จากขนั้ ตอนการจดั ทาแผนการดาเนินงานขา้ งตน้ สามารถเขียนแผนภมู ิไดด้ งั นี้ หนว่ ยงานอ่นื ทอ้ งถ่ิน คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดั ทำแผนพัฒนำองคก์ ำรบริหำรสว่ นจังหวัด รวบรวมโครงการ/กจิ กรรม คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดั ทำแผนพัฒนำองคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นจงั หวดั จดั ทารา่ งแผนการดาเนนิ งาน คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดั ทำแผนพัฒนำองคก์ ำรบริหำรส่วนจงั หวดั เสนอรา่ งแผนการดาเนนิ งาน คณะกรรมกำรพัฒนำองคก์ ำรบรหิ ำรส่วนจังหวัด พิจารณารา่ งแผนการดาเนนิ งาน คณะกรรมกำรพัฒนำองคก์ ำรบริหำรส่วนจังหวดั เสนอรา่ งแผนการดาเนนิ งานตอ่ นายกองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั นำยกองคก์ ำรบริหำรส่วนจังหวัด ประกาศใชเ้ ป็นแผนการดาเนินงาน (ปิดประกาศไวใ้ หป้ ระชาชนทราบอย่างนอ้ ย 30 วนั )

ภำคผนวก แบบ ผด.01 ตัวอยำ่ ง หน่วยดาเนินการ บญั ชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ...... องคก์ ำรบริหำรสว่ นจงั หวัดยะลำ ยุทธศาสตร์/แผนงาน จานวนโครงการ คิดเป็ นร้อยละ จานวนงบประมาณ ร้อยละ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาเนินการ โครงการท้งั หมด งบประมาณ ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาองค์กร -แ-แแผผผนนนงงงาาานนนเบครหิหะาแรลงะานชุมทชวั่ นไป 18 13.85 50,349,000 32.49 กองกิจการสภา,สานกั ปลดั ฯ -แผนงานสร้างความเขม็ แขง็ ของชุมชน 1 0.77 1,801,000 1.16 กองช่าง -แผนงานศาสนา วฒั นธรรมและนนั ทนาการ 12 9.23 20,510,000 13.24 กองกิจการสภา ฯ,สานกั ปลดั ฯ,กองแผน, -แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา กองช่าง รวม 1 0.77 110,000 0.07 สานกั ปปลดั ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาเศรษฐกจิ 1 0.77 1,500,000 0.97 กองช่าง แผนงาน -แผนงานเคหะและชุมชน 33 25.38 74,270,000 74,270,000 -แผนงานศาสนา วฒั นธรรมและนนั ทนาการ -แผนงานการเกษตร 14 10.77 39,230,000 25.32 กองช่าง รวม 1 0.77 800,000 0.52 สานกั ปลดั ฯ 3 2.31 7,875,000 5.08 กองช่าง 18 13.85 47,905,000 30.92

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ตวั อยำ่ ง (ต่อ) ร้อยละของ แบบ ผด.01 งบประมาณ บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ หน่วยดาเนนิ การ แผนกำรดำเนนิ งำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ...... องคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นจังหวดั ยะลำ จานวนโครงการ คิดเป็ นร้อยละของ จานวนงบประมาณ ดาเนนิ การ โครงการท้งั หมด ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 2 1.54 700,000 0.45 กองช่าง 3 ยุทธศาสตร์การพฒั นาคณุ ภาพชีวิตของประชาชน 5 2.31 930,000 0.60 สานกั ปลดั ฯ แผนงาน 1 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 3.85 2,335,000 1.51 สานกั ปลดั ฯ -แผนงานสาธารณสุข 1 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.77 500,000 0.32 กองช่าง -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานสร้างความเขม็ แขง็ ของชุมชน 9.23 5,125,000 3.31 สานกั ปลดั ฯ,กองช่าง,กองคลงั ,กองแผนฯ -แผนงานการเกษตร 0.77 400,000 0.26 กองแผน รวม 24 18.46 9,990,000 6.45 ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 30 23.08 5,853,900 3.78 รร.ลาพะยาฯ,กองการศึกษาฯ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม 1 และนนั ทนาการ 17 0.77 3,000,000 1.94 กองช่าง แผนงาน 1 -แผนงานการศึกษา 13.08 9,350,000 6.03 กองการศึกษาฯ,รร.ลาพะยาฯ -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานการศาสนา วฒั นธรรมและนนั ทนาการ 0.77 41,000 0.02 กองการศึกษาฯ -งบกลาง รวม 49 37.69 18,244,900 11.77

ยทุ ธศาสตร์/แผนงาน ตวั อย่ำง (ต่อ) ร้อยละของ แบบ ผด.01 งบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บญั ชสี รุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ หน่วยดาเนนิ การ การส่งเสริมด้านอตั ลักษณ์และการท่องเทย่ี ว แผนกำรดำเนนิ งำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ...... แผนงาน -แผนงานการศึกษา องคก์ ำรบริหำรสว่ นจงั หวัดยะลำ -แผนงานการศาสนา วฒั นธรรมและนนั ทนาการ จานวนโครงการ คิดเป็ นร้อยละของ จานวนงบประมาณ ดาเนนิ การ โครงการท้งั หมด 1 0.77 30,000 0.02 รร.ลาพะยาฯ 5 3.85 4,510,000 2.91 สานกั ปลดั ฯ รวม 6 4.62 4,540,000 2.93 รวมท้งั สิ้น 130 100 154,949,900 100

ตัวอย่ำง แบบ ผด.02 พ.ศ. 25.... บัญชโี ครงกำร/กจิ กรรม/งบประมำณ แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ...... องคก์ ำรบริหำรส่วนจงั หวดั ยะลำ ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 1 ยุทธศำสตรก์ ำรพัฒนำองคก์ ร แผนงำนกำรบริหำร ลำดับ สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 25.... ที่ ดำเนนิ กำร รบั ผดิ ชอบหลัก โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทเ่ี กิดขึน้ จำกโครงกำร งบประมำณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. โครงการค่าใชจ้ า่ ยในการเลือกตงั้ คา่ ใชจ้ ่ายท่เี ก่ยี วขอ้ งในการเลือกตง้ั ขององคก์ าร 40,900,000 ในพนื้ ที่ กองกิจการสภา บริหารส่วนจงั หวดั ยะลา ตามทีค่ ณะกรรมการการ จงั หวดั ยะลา เลือกตง้ั กาหนด 2. โครงการวางแผนการปฏิบตั ิงาน จดั กิจกรรมฝึกอบรมใหค้ วามรูเ้ พอ่ื พฒั นาสมรรถนะ 110,000 ในพนื้ ที่ สานกั ปลดั อบจ. อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ ของบคุ ลากรในสงั กดั อบจ.ยะลา จงั หวดั ยะลา 3. โครงการรูก้ ฎหมาย ไดป้ ระโยชน์ จดั อบรมใหค้ วามรูเ้ ก่ยี วกบั กฎหมาย ตลอดจน 150,000 ในพนื้ ที่ สานกั ปลดั อบจ. ระเบียบและหนงั สอื ส่งั การที่เก่ยี วขอ้ ง จงั หวดั ยะลา 4. โครงการเวทรี บั ฟังความคดิ เหน็ ของ จดั กิจกรรมเวทรี บั ฟังความคดิ เหน็ ของประชานชน 100,000 ในพ้นื ท่ี / กองกิจการสภาฯ ประชาชนในการบริการสาธารณะ ในการบรกิ ารสาธารณะขององคก์ ารบริหารสว่ น นอกพ้นื ท่ี ขององคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั ยะลา จงั หวดั ยะลา จงั หวดั ยะลา

ตวั อยำ่ ง (ต่อ) แบบ ผด.02 พ.ศ. 25.... บัญชโี ครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ แผนกำรดำเนนิ งำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ...... องคก์ ำรบริหำรสว่ นจงั หวัดยะลำ ยุทธศำสตรท์ ่ี 2 ยทุ ธศำสตรก์ ำรพัฒนำเศรฐกจิ แผนงำนเคหะและชุมชน ลำดบั สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 25.... ท่ี ดำเนินกำร รับผดิ ชอบหลัก โครงกำร รำยละเอยี ดของกจิ กรรมทเ่ี กิดขึน้ จำกโครงกำร งบประมำณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. โคงการตดิ ตงั้ สญั ญาไฟจรจร ตดิ ตงั้ สญั ญาไฟจรจรเตือนแบบกระพริบ 1,055,000 ในพนื้ ที่ กองชา่ ง เตอื นแบบกระพรบิ จานวน 30 ตวั เป็นไฟกระพรบิ จราจร จงั หวดั ยะลา ใชแ้ ผงโซ่ล่าเซลล์ 5 วตั ต์ ชดุ โคมไฟกระพริบ ขนาดไมน่ อ้ ยกว่า 30 เซนตเิ มตร บรรจุหลอดไฟ ไม่นอ้ ยกว่า 162 ดวง พรอ้ มตดิ ตงั้ บนเสาหลก็ ทีม่ ี ฐานปนู สาหรบั ฝังลงพนื้ 2. โครงการกอ่ สรา้ งรางระบายนา้ คสล. ราระบายนา้ คสล. ขนาดกวา้ ง 0.50 เมตร 5,778,000 ในพนื้ ที่ บา้ นสะแตเซง็ หม่ทู ่ี 3 ลกึ 0.7. เมตร ยาว 831.00 เมตร จงั หวดั ยะลา ตาบลบาลอ อาเภอรามนั จงั หวดั ยะลา 3. โครงการซอ่ มผวิ สรา้ งผิวทางลาดยาง ซอ่ มสรา้ งผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลทต์ กิ 3,886,000 สายแยกถน กองช่าง พาราแอสฟัลทต์ กิ คอนกรีต คอนกรตี ผิวจราจรกวา้ ง 4.70-6.00 เมตร ยาว สาย 15 1.100 กิโลเมตร ไหลท่ างกวา้ งขา้ งละ 0.00 – 1.00 ตาบลสะเตง – เมตร หรือพนื้ ที่ไม่นอ้ ยกวา่ 6,532.00 ตารางเมตร บา้ นบาโงบาแด ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จงั หวดั ยะลา

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร ลำดับ สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 25.... พ.ศ. 25.... ที่ ดำเนินกำร รบั ผิดชอบหลัก โครงกำร รำยละเอียดของกจิ กรรมทเ่ี กิดขึน้ จำกโครงกำร งบประมำณ ต.ค. ในพนื้ ท่ี สานกั ปลดั อบจ. พ.ย. จงั หวดั ยะลา ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. โครงการยะ๊ ล๊า ยะลา แฟร์ สนบั สนนุ งบประมาณใหก้ บั หอการคา้ จงั หวดั ยะลา 800,000 (อดุ หนนุ หอการคา้ จงั หวดั ยะลา) เพอื่ ดาเนินการโครการยะ๊ ล๊า ยะลา แฟร์ ประกอบดว้ ย - จดั กิจกรรมออกบธู สนิ้ คา้ OTOP สนิ้ คา้ ชมุ ชน ของจงั หวดั ยะลา สนิ้ คา้ IT - จดั กจิ กรรมการขายสนิ้ คา้ ราคาถกู

ตัวอย่ำง (ต่อ) แบบ ผด.02 พ.ศ. 25.... บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ...... องคก์ ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ยุทธศำสตรท์ ี่ 3 กำรพฒั นำคณุ ภำพชีวติ ของประชำชน แผนงำนกำรรกั ษำควำมสงบภำยใน ลำดับ สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 25.... ท่ี ดำเนนิ กำร รบั ผดิ ชอบหลัก โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทเี่ กิดขึน้ จำกโครงกำร งบประมำณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. โคงการจดั ระบบการแพทยฉ์ กุ เฉิน ฝึกอบรมและศกึ ษาดงู านเพอ่ื เพิ่มพนู ความรู้ 200,000 ในพนื้ ที่ กองชา่ ง จงั หวดั ยะลา อบจ.ยะลา ผปู้ ฏบิ ตั ิการในระบบการแพททยฉ์ กุ เฉิน ค่าวสั ดุ การแพทยแ์ ละเวชภณั ฑ์ คา่ วสั ดเุ ครอ่ื งแตง่ กาย คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร ค่าใชจ้ า่ ยในการประชาสมั พนั ธ์ ตลอดจนคา่ ใชจ้ ่ายเก่ยี วกบั ระบบการแพทยฉ์ กุ เฉิน 2. โครงการพฒั นาศกั ยภาพศนู ย์ ฝึกอบรมทบทวนและศกึ ษาดงู านของเจา้ หนา้ ทแี่ ละ 500,000 ในพนื้ ที่ กองชา่ ง เครอื ข่ายช่วยเหลอื และบรรเทาภยั อาสาสมคั รประจาศนู ยเ์ ครอื ข่ายชว่ ยเหลอื และ จงั หวดั ยะลา พบิ ตั ิองคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั ยะลา บรรเทาภยั พบิ ตั ิองคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั ยะลา และภาคเี ครือข่ายอาสาสมคั รป้องกนั และภาคเี ครอื ข่ายอาสาสมคั รปอ้ งกนั ภยั ฝ่าย และจงั หวดั ท่ี ฝ่ายพลเรอื น พลเรือนกจิ กรรมฝึกอบรมทบทวนเชิงปฎบิ ตั ิการ ประสบผลสาเรจ็ และกิจกรรมซอ้ มแผนการป้องกนั และระงบั อคั คภี ยั ในการดาเนินงาน ขนั้ ตน้ และกิจกรรมการฝึกอบรมการขบั เรือ เพือ่ ช่วยเหลือผปู้ ระสบภยั ทางนา้

แผนงำนสำธำรณสุข ลำดับ สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 25.... พ.ศ. 25.... ท่ี ดำเนนิ กำร รบั ผดิ ชอบหลกั โครงกำร รำยละเอยี ดของกจิ กรรมทเ่ี กดิ ขึน้ จำกโครงกำร งบประมำณ ต.ค. ในพนื้ ท่ี สานกั ปลดั ฯ พ.ย. จงั หวดั ยะลา ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. โครงการมหกรรมภาคเี ครือขา่ ย จดั โครงการ/กจิ กรรมอบรมเพื่อพฒั นาศกั ยภาพและ 400,000 สขุ ภาพภาคประชาชน สง่ เสรมิ สนบั สนนุ ใหเ้ กดิ การมีสว่ นรว่ มจากทกุ ภาค ของแกนนาชมุ ชน/ผมู้ จี ิตอาสาดา้ นสขุ ภาพ 2. โครงการรูเ้ ทา่ ทนั โรคติดตอ่ อบุ ตั ิใหม่ จดั โครงการ/กิจกรรมใหค้ วามรู้ ความเขา้ ใจ 200,000 ในพนื้ ท่ี สานกั ปลดั ฯ ท่ีถกู ตอ้ งเก่ยี วกบั โรคติดตอ่ อบุ ตั ใิ หม่ จงั หวดั ยะลา

ตัวอย่ำง (ต่อ) แบบ ผด.02 พ.ศ. 25.... บัญชีโครงกำร/กจิ กรรม/งบประมำณ แผนกำรดำเนนิ งำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ...... องคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นจงั หวัดยะลำ ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 4 กำรส่งเสรมิ ดำ้ นกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร แผนงำน กำรศึกษำ ลำดบั สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 25.... ที่ ดำเนนิ กำร รบั ผิดชอบหลัก โครงกำร รำยละเอียดของกจิ กรรมทเ่ี กิดขึน้ จำกโครงกำร งบประมำณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการเพ่อื จดั กิจกรรมฝึกอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารเพ่ือจดั ทา 40,000 ในพนื้ ท่ี กองการศกึ ษา จงั หวดั ยะลา กองการศกึ ษา จดั ทาหลกั สตู รการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน หลกั สตู รการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐานปรบั ปรุงใหม่ รร.ลาพะยาฯ ปรบั ปรุงใหม่ - กองการศกึ ษา จานวน 20,000 บาท - รร.ลาพะยาฯ จานวน 20,000 บาท 2. โครงการค่ายภาษาภาคฤดรู อ้ น จดั กิจกรรมอบรมภาคฤดรู อ้ น 500,000 ในพนื้ ท่ี กองการศกึ ษา จงั หวดั ยะลา 3. โครงการยกระดบั การพฒั นาการ จดั กิจกรรมฝึกอบรมยกระดบั การพฒั นาการเรยี นรู้ 1,000,000 ในพนื้ ที่ กองการศกึ ษา เรียนรูเ้ พอ่ื สรา้ งความเสมอภาคทาง เพอื่ สรา้ งความเสมอภาคทางการศกึ ษา จงั หวดั ยะลา การศกึ ษา

แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร ลำดบั สถำนท่ี หน่วยงำน พ.ศ. 25.... พ.ศ. 25.... ท่ี ดำเนินกำร รับผดิ ชอบหลัก โครงกำร รำยละเอียดของกจิ กรรมทเ่ี กิดขึน้ จำกโครงกำร งบประมำณ ต.ค. ในพนื้ ท่ี กองการศกึ ษา พ.ย. จงั หวดั ยะลา ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ีม.ค. เม.ย. พ.ค. ิม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. โครงการ รกั นีใ้ หห้ นสู เู่ ด็กพิเศษ ครงั้ ท่ี จดั กจิ กรรมวนั เดก็ ครง้ั ที่ 15 ประจาปี 2564 ใหแ้ ก่ 700,000 15 เด็กพกิ ารและดอ้ ยโอกาสในเขตจงั หวดั ยะลา โดยจดั กจิ กรรมการแสดงบนเวที กจิ กรรมภาคสนาม กิจกรรมลานอาหาร และกิจกรรมอน่ื ๆ เพอื่ เป็นการเปิดโอกาสใหแ้ กเ่ ด็กพิการและเด็กดอ้ ย โอกาสไดม้ กี จิ กรรมวนั เดก็ เป็นของตวั เอง 2. โครงการแข่งขนั กีฬาบาสเกตบอล จดั กจิ กรรมแข่งขนั สานสมั พนั ธเ์ ด็ก เยาวชนและ 300,000 ในพนื้ ที่ กองการศกึ ษา อบจ.ยะลา สานสมั พนั ธเ์ ดก็ เยาวชน ประชาชน จงั หวดั ยะลา และประชาชน 3. โครงการแขง่ ขนั กฬี าฟตุ ซอล อบจ. จดั กจิ กรรมแขง่ ขนั กฬี าฟตุ ซอล อบจ.ยะลา 300,000 ในพนื้ ที่ กองการศกึ ษา จงั หวดั ยะลา ยะลา สมั พนั ธม์ วลชน สมั พนั ธม์ วลชน

ยุทธศำสตรท์ ี่ 5 กำรสง่ เสริมด้ำนกำรท่องเทย่ี วและอตั ลกั ษณ์ ตวั อย่ำง (ต่อ) แบบ ผด.02 แผนงำนกำรศกึ ษำ พ.ศ. 25.... บญั ชโี ครงกำร/กจิ กรรม/งบประมำณ แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ...... องคก์ ำรบริหำรสว่ นจงั หวัดยะลำ ลำดับ สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 25.... ท่ี ดำเนินกำร รบั ผิดชอบหลกั โครงกำร รำยละเอียดของกจิ กรรมทเี่ กดิ ขึน้ จำกโครงกำร งบประมำณ ต.ค. กองการศกึ ษา พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. โครงการส่งเสริมศลิ ปวฒั นธรรมไทย จดั อบรมหรอื เผยแพรก่ จิ กรรมสง่ เสริม 30,000 รร.ลาพะยาฯ ศลิ ปวฒั นธรรมไทย เชน่ ระบาพนื้ บา้ น มโนราห์ รองแงง็ เป็นตน้

แผนงำนกำรศำสนำ วฒั นธรรมและนันทนำกำร 1. โครงการ Big Cleaning day จดั กิจกรรม Big Cleaning day บอ่ นา้ รอ้ นเบตง 60,000 บ่อนา้ รอ้ น สานกั ปลดั ฯ และพนื้ ทโี่ ดยรอบใหค้ งความสวยงาม อาเภอเบตง เกดิ ความเป็นระเบยี บเรียบรอ้ ย สรา้ งความ ประทบั ใจแก่นกั ท่องเที่ยวท่ีมาเยือนบอ่ นา้ รอ้ น 2. โครงการเทศกาลอาหารรสดี จดั โครงการ/กิจกรรมเพือ่ อนรุ กั ษป์ ระเพณี 200,000 อาเภอเบตง สานกั ปลดั ฯ ผลไมร้ สเดน่ วฒั นธรรมอาหารและผลไมพ้ นื้ เมอื งเพ่ือกระตนุ้ จงั หวดั ยะลา เศรษฐกิจและการทอ่ งเทีย่ ว 3. โครงการมคั คเุ ทศนอ้ ย รกั บา้ นเกิด จดั โครงการ/กิจกรรมอบรมใหค้ วามรูแ้ กเ่ ยาวชน 250,000 ในพนื้ ท่ี สานกั ปลดั ฯ เพือ่ สรา้ งเยาวชนใหม้ คั คเุ ทศก์ เพอื่ ประชาสมั พนั ธ์ จงั หวดั ยะลา แหล่งท่องเที่ยวในทอ้ งถ่นิ