ส่วนที่ ๔ งบประมาณ โครงการ กิจกรรม ประจำปีง

๔๖ ส่วนที่ ๔ งบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 1. รายละเอยี ดของแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 การประมาณการรายรบั ตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทรายรบั ประมาณรายรับปีงบประมาณ 2564 รวม 1 ต.ค.63 - 31 ม.ี ค. 64 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64 41,534 1.เงินงบประมาณ 99,788 ๔๕,๒๕๓ งบประมาณคงเหลือจากทผ่ี ่านมาของ ปฐมวยั ปีงบประมาณ 2563 ขัน้ พืน้ ฐาน ๑๒๒,๓๐๐ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยี น 31,๔02 ๑๗,๙๐๕ งบเงินอดุ หนุน โครงการเรยี นฟรี (ปกี ารศกึ ษาน้ี 70% และ 30%) 18,420 ๒๔,๓๓๕ 1. รายหวั ๖๑,๓๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 2,000 2. คา่ หนังสอื เรยี น 31,๔02 200,000 3. ค่าอุปกรณ์การเรยี น ๙,๐๙๕ ๘,๘๑๐ 16,450 4. คา่ เครื่องแบบนักเรียน 18,420 - 5. คา่ กจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น ๑๒,๒๐๕ ๑๒,๑๓๐ - ๖. ปจั จัยพื้นฐานสำหรับนกั เรียนยากจน ๑,๐๐๐ ๖๒๐,๓๘๗ ๗. เงนิ กองทุนเพ่อื ความเสมอภาคทาง 2,000 การศกึ ษา กสศ. ๘. คา่ อาหารกลางวัน 100,000 100,000 (ไดร้ ับจากอบต.) 2.เงนิ นอกงบประมาณ เงนิ รายได้สถานศกึ ษา (คงเหลือล่าสดุ ) 16,450 กองทนุ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพอ่ื โครงการอาหารกลางวนั (รายได้ - สถานศึกษา) อื่นๆ - - รวมท้ังสนิ้

๔๗ 1. เงนิ ค่าจดั การเรียนการสอน(เงนิ รายหวั ) จากปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 1.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอนปฐมวัย รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน รวมจำนวนเงิน ยอดคงเหลือ (ปีงบประมาณ - - 41,534 ๒๕๖๓) ๑๒,๑๐๐ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ๑๑ ๑,๑๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๖๙,๐๓๔ ภาค ๑ ปกี ารศึกษา 256๔ ๑๔ ๑,๑๐๐ ๕๕,๒๒๗ ๑๓,๘๐๗ รวม รวมจำนวนเงิน ๘0% ใชจ้ ่ายในโครงการตามแผนปฏบิ ัติการ 99,788 ๒๐% คา่ สาธารณูปโภคของสถานศึกษา ๔๙,๒๐๐ 1.2 เงนิ คา่ จดั การเรยี นการสอน(เงินรายหัว)ประถมศกึ ษา ๔๕,๖๐๐ ๑๙๔,๕๘๘ รายการ จำนวนนกั เรยี น จำนวนเงนิ ๑๗๕,๑๒๙ ๑๙,๔๕๙ ยอดคงเหลือ (ปีงบประมาณ - - ๒๕๖๓) ภาค 2 ปีการศกึ ษา 2563 ๔๑ ๑,๒๐๐ ภาค ๑ ปกี ารศกึ ษา 256๔ ๓๘ ๑,๒๐๐ รวม ๙0% ใชจ้ า่ ยในโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ๑๐% คา่ สาธารณูปโภคของสถานศกึ ษา ๒. เงินค่าหนงั สอื เรียน ปีงบประมาณ 2564 (จำนวนเด็กตามยอดจริง) ระดบั ช้ัน การคดิ คำนวณ รวมจำนวนเงิน อนุบาล 2-3 200 x 1๓ ๒,๖๐๐ ป.1 625 x 2 1,312 ป.2 619 x 6 3,900 ป.3 622 x 7 4,571 ป.4 673 x 4 2,828 ป.5 806 x 10 8,460 ป.6 818 x 9 7,731 รวม ๓๑,๔๐๒ อนุบาล 2-3 ปฐมวยั 1๓ คน ๒,๖๐๐ ป.1 - ป.6 ประถม 38 คน 28,802 รวม 31,๔02

๔๘ ๓. เงินค่าอปุ กรณ์การเรยี น ปงี บประมาณ 2564 (จำนวนนักเรยี นตามสพฐ. ชอ้ มลู ณ 10 ธ.ค. 63) รายการ รวมจำนวนเงิน ปี 2563 ภาค 2 ปฐมวัย (11 x 100) 1,100 ประถมศกึ ษา (4๑ x 195) ๗,๙๙๕ ปี 2564 ภาค 1 ปฐมวยั (14 x 100) 1,400 ประถมศึกษา (38 x 195) 7,410 รวม ๑๗,๙๐๕ ๔. เงินค่าเครือ่ งแบบนักเรยี น ปีงบประมาณ 2564 (จำนวนเดก็ ตามสพฐ. ช้อมูล ณ 10 ธ.ค. 63) รายการ ระดบั ชัน้ การคิดคำนวณ จำนวนเงิน ปกี ารศกึ ษา 2563 ปฐมวัย 11 คน 11 x 300 3,300 ประถม 42 คน 42 x 360 15,120 รวม 18,420 ๕. เงนิ ค่ากจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น (จำนวนนักเรียนตามสพฐ. ช้อมลู ณ 10 ธ.ค. 63) รายการ รวมจำนวนเงิน ยอดยกมา (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 63) 45,253 ปี 2563 ภาค 2 ๑๒,๒๐๕ ปี 2564 ภาค 1 ๑๒,๑๓๐ รวม ๖๙,๕๘๘ ๖. เงนิ ปจั จัยพื้นฐานนกั เรียนยากจน รายการ รวมจำนวนเงิน 1,000 ปีการศึกษา 2562 ภาค 2 (2 x 500) 1,000 2,000 ปกี ารศกึ ษา 2563 ภาค 1 (2 x 500) รวม

๔๙ รายละเอียดการใช้งบประมาณ โรงเรยี นวดั พรหมเทพาวาส รายการ เงินอดุ หนนุ กิจกรรม รายได้ พฒั นาผเู้ รยี น สถานศกึ ษา คา่ สาธารณปู โภคของสถานศกึ ษา ระดับปฐมวยั ๑๓,๘๐๗ - - ระดับประถมศึกษา ๑๙,๔๕๙ รวม ๓๓,๒๖๖ รายละเอยี ดแผนงานและโครงการ ปฐมวัย โครงการหนนู อ้ ยสขุ ภาพดี อารมณ์สุนทรีย์ ๕๕,๐๐๐ - - พฒั นาการดีสมวยั รวม ๕๕,๐๐๐ ขัน้ พน้ื ฐาน กลยทุ ธท์ ี่ ๑ สรา้ งโอกาสทางการศกึ ษาใหผ้ ้เู รียนทุกคน โครงการพรหมเทพาวาสสร้างโอกาสทางการศึกษา ๒๕,๐๐๐ - - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน ๓,๖๐๐ - - โครงการพัฒนาแหลง่ เรยี นรภู้ ายในสถานศึกษา ๓๖,๙๐๐ - - รวม ๖๕,๕๐๐ กลยทุ ธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผ้เู รยี นตามมาตรฐานการศึกษา โครงการยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน - ๑๕,๒๖๐ - โครงการเสริมสร้างทักษะชวี ิตดว้ ยกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน - ๒๐,๘๐๐ - โครงการพฒั นาความสามารถทางวชิ าการของผูเ้ รยี น - ๑๔,๑๐๐ - โครงการสง่ เสริมเด็กดมี คี ุณธรรมและคุณลกั ษณะ - ๘,๗๐๐ - อนั พึงประสงค์ โครงการสขุ ภาพดชี วี มี ีสุข - ๑๐,๕๐๐ - รวม ๖๙,๓๖๐ กลยทุ ธท์ ี่ ๓ เสรมิ สร้างการนำหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน็ แนวทางในการดำเนินชีวติ โครงการปลูกฝังหลกั คิดดำเนินชวี ิตตามหลกั ปรชั ญาของ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ เศรษฐกิจพอเพยี ง รวม ๘,๐๐๐

๕๐ รายละเอียดการใช้งบประมาณ โรงเรยี นวดั พรหมเทพาวาส รายการ เงนิ อดุ หนนุ กจิ กรรม รายได้ พฒั นาผู้เรียน สถานศกึ ษา กลยทุ ธท์ ี่ ๔ สง่ เสรมิ สนบั สนนุ และพัฒนาศกั ยภาพครแู ละบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชพี โครงการสง่ เสริมการปฏบิ ตั ติ นตามมาตรฐานวิชาชพี ๑,๓๐๐ - - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔,๓๐๐ - - โครงการส่งเสริมครูจัดกระบวนการเรียนรทู้ ีเ่ นน้ ผู้เรียน ๘,๑๐๐ - - เปน็ สำคัญ โครงการการบรหิ ารจดั การช้ันเรยี นเชิงบวก ๑,๐๐๐ - - รวม ๑๔,๗๐๐ กลยทุ ธ์ที่ ๕ พฒั นาการบรหิ ารจดั การดว้ ยระบบคณุ ภาพและมีส่วนรว่ มบนหลกั ธรรมาภบิ าล โครงการพฒั นาและปรับปรุงหลกั สตู รสถานศกึ ษา ๒,๐๐๐ - - โครงการประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา ๕,๖๐๐ - - โครงการเสรมิ สร้างการบรหิ ารจัดการเชงิ ระบบ ๗,๕๐๐ - - แบบมสี ว่ นร่วม โครงการชุมชนสมั พันธ์ ๒,๐๐๐ - - โครงการการบรหิ ารงานงบประมาณ ๑,๐๐๐ - - โครงการงานพสั ดุ ๑,๐๐๐ - - โครงการงานธรุ การ ๑๐,๐๐๐ - - โครงการอาคารสถานทีแ่ ละระบบสาธารณปู โภค ๔๐,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ รวม ๘๐,๑๐๐ รวมทั้งหมด ๓๒๕,๙๒๖

๕๑ แผนงาน / โครงการ ระดับขน้ั ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส ที่ ช่อื โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ กิจกรรมพัฒนา (รายหัว) ผู้เรยี น ปฐมวัย โครงการหนนู ้อยสขุ ภาพดี อารมณส์ นุ ทรยี ์ พัฒนาการดสี มวัย 1 กิจกรรมพัฒนาการด้านรา่ งกาย ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ - 2 กจิ กรรมพัฒนาการด้านอารมณ์จติ ใจ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 3 กิจกรรมพฒั นาการด้านสังคม ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - 4 กจิ กรรมพฒั นาการด้านสติปัญญา ๑๕,๐๐๐ - - 5 กจิ กรรมปรบั ปรงุ และตกแต่งห้องเรียนคุณภาพ ๙,๐๐๐ - ๖ กจิ กรรมส่ือสร้างสรรคพ์ ัฒนาการดี ๕๕,๐๐๐ ๗ กิจกรรมพฒั นาคุณภาพชีวติ ปฐมวัย ๘ กิจกรรมสง่ เสริมการเรยี นร้ดู ว้ ยตนเองในสถานการณ์ Covid-๑๙ รวม แผนงาน / โครงการ ระดับปฐมวยั ประจำปีการศกึ ษา 2564 ของโรงเรยี นวัดพรหมเทพาวาส ที่ ชื่อโครงการ มาตรฐานท่ี กลมุ่ งาน ผู้รบั ผิดชอบ โครงการหนนู ้อยสุขภาพดี อารมณส์ นุ ทรีย์ ๑-๓ ปฐมวยั นางสาวรตั นา โหนง่ สุรินทร์ พฒั นาการดีสมวัย 1 ปฐมวยั นางสาวรตั นา โหน่งสรุ ินทร์ 1 ปฐมวยั นางสาวรัตนา โหนง่ สรุ ินทร์ 1 กิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกาย 1 ปฐมวยั นางสาวรตั นา โหนง่ สรุ ินทร์ 1 ปฐมวัย นางสาวรตั นา โหนง่ สุรินทร์ 2 กิจกรรมพัฒนาการด้านอารมณจ์ ิตใจ 1, ๓ ปฐมวัย นางสาวรัตนา โหนง่ สรุ นิ ทร์ 3 กจิ กรรมพฒั นาการด้านสงั คม 1-๓ ปฐมวยั นางสาวรัตนา โหน่งสรุ นิ ทร์ 4 กิจกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา 1-๓ ปฐมวัย นางสาวรัตนา โหน่งสรุ นิ ทร์ 5 กจิ กรรมปรบั ปรงุ และตกแตง่ หอ้ งเรยี น 1-๓ ปฐมวัย นางสาวรตั นา โหน่งสุรนิ ทร์ คณุ ภาพ ๖ กิจกรรมสื่อสร้างสรรคพ์ ัฒนาการดี ๗ กจิ กรรมพัฒนาคุณภาพชวี ิตปฐมวยั ๘ กิจกรรมสง่ เสริมการเรียนร้ดู ว้ ยตนเองใน สถานการณ์ Covid-๑๙

๕๒ แผนงาน / โครงการ ระดับขัน้ พ้นื ฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส ที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กจิ กรรมพฒั นา รายได้ (รายหัว) ผู้เรียน สถานศึกษา 1 โครงการพรหมเทพาวาสสร้างโอกาสทางการศึกษา ประถมศกึ ษา ๒๕,๐๐๐ - - 2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื นกั เรยี น ๓,๖๐๐ - - ๓๖,๙๐๐ - - 3 โครงการพฒั นาแหลง่ เรียนรู้ภายในสถานศึกษา ๑๕,๒๖๐ - - ๒๐,๘๐๐ - 4 โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ๑๔,๑๐๐ - - 5 โครงการเสรมิ สรา้ งทักษะชวี ิตดว้ ยกจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น ๘,๗๐๐ - - ๖ โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผ้เู รยี น ๑๐,๕๐๐ - - ๗ โครงการสง่ เสริมเด็กดีมคี ุณธรรมและคุณลกั ษณะ - ๕,๐๐๐ อันพงึ ประสงค์ ๓,๐๐๐ - - ๘ โครงการสขุ ภาพดชี ีวีมีสขุ ๑,๓๐๐ - - ๔,๓๐๐ ๙ ปลกู ฝังหลักคดิ ดำเนนิ ชีวติ ตามหลักปรัชญาของ - - เศรษฐกิจพอเพียง ๘,๑๐๐ - - ๑๐ โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานวิชาชพี ๑,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - - ๑๑ โครงการพฒั นาครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ๕,๖๐๐ - - ๑๒ โครงการสง่ เสริมครูจดั กระบวนการเรยี นร้ทู ี่เนน้ ผเู้ รียน ๗,๕๐๐ เป็นสำคญั - - ๒,๐๐๐ - - ๑๓ โครงการการบรหิ ารจัดการช้ันเรียนเชงิ บวก ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ - - ๑๔ โครงการพัฒนาและปรบั ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๓๗,๖๖๐ ๑๕ โครงการประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา ๑๖ โครงการเสริมสรา้ งการบรหิ ารจดั การเชิงระบบ แบบมีสว่ นรว่ ม ๑๗ โครงการชุมชนสัมพนั ธ์ ๑๘ โครงการการบรหิ ารงานงบประมาณ ๑๙ โครงการงานพัสดุ ๒๐ โครงการงานธุรการ ๒๑ โครงการอาคารสถานทีแ่ ละระบบสาธารณปู โภค รวม

๕๓ แผนงาน / โครงการ ระดบั ชน้ั พน้ื ฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวดั พรหมเทพาวาส ที่ ชื่อโครงการ มาตรฐานที่ กลมุ่ งาน ผู้รบั ผดิ ชอบ ๑, ๓ 1 โครงการพรหมเทพาวาสสร้างโอกาส ๑, ๓ บริหารงานทว่ั ไป น.ส.วารณุ ี มีภักดี ทางการศกึ ษา ๒, ๓ ๑, ๓ 2 โครงการระบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียน ๑, ๓ บรหิ ารงานท่วั ไป น.ส.พรรณทพิ า ปัทมอารักษ์ 3 โครงการพัฒนาแหล่งเรยี นร้ภู ายใน ๑, ๓ บริหารงานวิชาการ น.ส.วารุณี มีภักดี สถานศึกษา ๑ 4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน ๑ บรหิ ารงานวชิ าการ นางทศั นีย์ หมอกโคกสูง ๑, ๓ 5 โครงการเสริมสร้างทักษะชวี ติ ดว้ ยกิจกรรม บรหิ ารงานวชิ าการ น.ส.พรรณทพิ า ปทั มอารักษ์ พฒั นาผ้เู รียน ๒ ๖ โครงการพฒั นาความสามารถทางวชิ าการ ๒ บรหิ ารงานวิชาการ นางสาวรัตนา โหน่งสุรินทร์ ของผู้เรียน ๒, ๓ ๗ โครงการสง่ เสรมิ เด็กดีมีคุณธรรมและ ๒, ๓ บริหารงานวิชาการ นายธรี พงษ์ เหมือนพงษ์ คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ๒ บริหารงานวิชาการ น.ส.พรรณทพิ า ปทั มอารักษ์ ๑, ๒, ๓ บริหารงานทั่วไป น.ส.วารณุ ี มภี ักดี ๘ โครงการสุขภาพดีชีวมี ีสุข ๒ ๒ ๙ ปลูกฝังหลกั คิดดำเนนิ ชีวิตตามหลกั ปรัชญา ๒ ของเศรษฐกิจพอเพยี ง ๒ ๒ ๑๐ โครงการส่งเสรมิ การปฏิบตั ิตนตามมาตรฐาน ๒, ๓ บริหารงานบคุ คล นายธีรพงษ์ เหมือนพงษ์ วชิ าชีพ ๑๑ โครงการพฒั นาครแู ละบุคลากรทางการ บริหารงานบุคคล นางสาวรัตนา โหน่งสุรนิ ทร์ ศกึ ษา ๑๒ โครงการส่งเสริมครูจัดกระบวนการเรียนรูท้ ่ี บรหิ ารงานวิชาการ น.ส.พรรณทิพา ปทั มอารักษ์ เนน้ ผ้เู รยี นเปน็ สำคัญ บริหารงานวชิ าการ นายธีรพงษ์ เหมือนพงษ์ ๑๓ โครงการการบริหารจัดการช้ันเรียนเชงิ บวก บรหิ ารงานวชิ าการ นางทศั นีย์ หมอกโคกสงู ๑๔ โครงการพฒั นาและปรับปรงุ หลักสูตร สถานศกึ ษา บริหารงานวิชาการ นางทศั นยี ์ หมอกโคกสงู ๑๕ โครงการประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา บรหิ ารงานทัว่ ไป น.ส.อมรา โพธทิ์ อง ๑๖ โครงการเสริมสร้างการบรหิ ารจัดการเชงิ บริหารงานท่วั ไป น.ส.วารุณี มภี ักดี ระบบแบบมสี ่วนรว่ ม บริหารงานงบประมาณ น.ส.พรรณทิพา ปัทมอารักษ์ บริหารงานงบประมาณ นายธีรพงษ์ เหมือนพงษ์ ๑๗ โครงการชุมชนสมั พันธ์ บรหิ ารงานทว่ั ไป น.ส.วารณุ ี มภี ักดี ๑๘ โครงการการบรหิ ารงานงบประมาณ บริหารงานทว่ั ไป นายธีรพงษ์ เหมือนพงษ์ ๑๙ โครงการงานพสั ดุ ๒๐ โครงการงานธุรการ ๒๑ โครงการอาคารสถานทีแ่ ละระบบ สาธารณปู โภค

๕๔