รายงานประจำปี 2563 กรมขนส่งทางบก

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

2563กองทุนเพื่อความปลอรดาภยัยงใานนกปารระใจชาํŒรปถ‚ใชŒถนน (กปถ.) ผลการประเมนิ ผลการดําเนินงานตามตัวชวี้ ดั ของกองทนุ เพ�อ่ ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ตามเกณฑการประเมนิ ผลของกรมบญั ชกี ลาง ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอบเขตการใชจ ายเงนิ กองทุนเพ่อื ความปลอดภัยในการใชร ถใชถ นน การประเมนิ ผลการดาํ เนินงานของกองทนุ ฯ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวม มผี ลการประเมนิ อยู ใน “ระดบั 4.0648 คะแนน” พจิ ารณาการดําเนนิ งานตามตัวชวี้ ดั รายดาน พบวา ดานทมี่ คี ะแนนประเมินผลสูงสดุ คอื ดา นท่ี 1 ดา นการเงนิ ซ่งึ มีคะแนนประเมินในระดับ 5.0000 คะแนน รองลงมา คือ ดา นท่ี 2 ดานการตอบสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย มีคะแนนประเมินผลในระดับ 4.300 คะแนน ดานที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน มีคะแนนประเมินผลในระดับ 4.2850 คะแนน ดานที่ 5 ดานการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจาง มีคะแนนประเมินผลในระดับ 4.2281 คะแนน ดานที่ 3 ดานการปฏิบัติการ มีคะแนนประเมินผลในระดับ 4.0807 คะแนน ตามลําดับ และดานที่มีคะแนนประเมิน ผลตา่ํ สดุ คอื ดา นที่ 6 การดาํ เนนิ งานตามนโยบายรฐั /กระทรวงการคลงั ซง่ึ มคี ะแนนในระดบั 3.0000 คะแนน ตามลาํ ดบั โดย - คะแนนประเมินฯ สงู สุด คอื ดานการเงนิ - คะแนนประเมนิ ฯ ต่าํ สดุ คือ ดา นการดาํ เนนิ งานตามนโยบายรฐั /กระทรวงการคลัง - ภาพรวมคะแนนประเมนิ ฯ ลดลงจากปท ีผ่ า นมาเทากับ 0.0790 คะแนน (คะแนนประเมนิ ผลการดําเนนิ งาน ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทา กบั 4.1438) เปน ผลมาจากคะแนนดานการตอบสนองประโยชนตอผูมีสวนไดส ว นเสยี ดา นการปฏบิ ัตกิ าร และดานการดําเนนิ งานตามนโยบายรฐั /กระทรวงการคลัง ที่ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 125

ตารางแสดงการประเมินผลการดาํ เนินงาน ของกองทนุ เพอ�่ ความปลอดภยั ในการใชรถใชถ นน ประจาํ ปบ ญั ชี 2563 ตัวชว้ี ัด/เกณฑก ารดาํ เนินงาน หนว ยวัด นํ้าหนัก คา เกณฑวัดประจําปบัญชี 2563 ผลการดําเนินงาน ดานที่ 1 การเงิน 10 (รอยละ) ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 คะแนนทีไ่ ด คะแนนถวงนํ้าหนัก 1.1 อตั ราสวนการจัดเกบ็ รายไดจากการประมูลหมายเลข 10 ทะเบยี นรถ 5.0000 0.5000 - สวนกลาง - สว นภมู ภิ าค รอยละ 5 65 67.5 70 71 72 86.08 5.0000 0.2500 ดา นที่ 2 การสนองประโยชนต อผูมีสว นไดสว นเสีย รอยละ 5 50 52.5 55 56.5 58 76.67 5.0000 0.2500 2.1 การพัฒนาฐานขอ มลู สารสนเทศเพอ่ื การประเมินผลลัพธ 25 4.3000 1.0750 และผลกระทบของทุนหมุนเวยี น 0.0750 2.2 ความพงึ พอใจของผูมสี ว นไดส ว นเสยี ระดับ 5 1 2 3 4 5 1.50 1.5000 2.2.1 ความพงึ พอใจของผเู ขา รว มประมลู หมายเลขทะเบยี นรถ 0.5000 2.2.2ความพึงพอใจของผพู ิการทข่ี อรบั ความชว ยเหลอื ตาม 10 5.0000 พนั ธกจิ ที่ 2 2.2.3 ความพงึ พอใจของหนว ยงานทขี่ อรบั เงนิ สนบั สนนุ รอยละ 2.5 91 92.5 94 95.5 97 97.12 5.0000 0.1250 จากกองทนุ ฯ 0.1250 2.2.4ความพงึ พอใจของผูม ีสว นไดส ว นเสียในโครงการ รอยละ 2.5 91 92.5 94 95.5 97 98.4 5.0000 ทไี่ ดร ับการสนับสนนุ จากกองทุนฯ 2.3 จาํ นวนรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญแ ละรถตโู ดยสาร รอยละ 2.5 91 92.5 94 95.5 97 98.97 5.0000 0.1250 สาธารณะท่เี กดิ อบุ ตั เิ หตุ รอยละ 2.5 91 92.5 94 95.5 97 99.36 5.0000 0.1250 ดา นท่ี 3 การปฏิบตั ิการ 3.1 ระดับความสาํ เร็จในการบรรลเุ ปา หมายโครงการทไ่ี ดร ับการ ครง้ั 10 1,419 1,405 1,391 1,376 1,362 1,205 5.0000 0.5000 จดั สรรงบประมาณจาก กปถ. 3.2 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงหลักเกณฑการสนับสนุน (ลดลง 1.2242 เงนิ คา อุปกรณ หรอื ใหความชวยเหลอื ตามพนั ธกิจท่ี 2 0.8742 3.3 ระดบั ความสาํ เรจ็ ของการบริหารจัดการหนีค้ างชําระคา รอ ยละ 15.08) หมายเลขทะเบียนรถท่ีมีอายุหนเี้ กนิ กวา 1 ปขนึ้ ไป 30 4.0807 ระดบั 20 1 2 3 4 5 4.3710 4.3710 ดา นท่ี 4 การบรหิ ารพฒั นาทนุ หมุนเวียน 4.1 การบริหารความเสีย่ งและการควบคมุ ภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2.0000 0.1000 4.2 การตรวจสอบภายใน 4.3 การบรหิ ารจัดการสารสนเทศและดจิ ิทลั ระดบั 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 ดานที่ 5 การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารผบู ริหาร 15 4.2850 0.6428 ทุนหมุนเวยี น พนักงาน และลูกจาง ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.1300 4.4300 0.2215 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมนุ เวยี น ระดบั 5 1 2 3 4 5 4.1000 4.1000 0.2050 5.2 การบรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล ดา นที่ 6 การดาํ เนนิ งานตามนโยบายของรฐั /กระทรวงการคลงั ระดบั 5 1 2 3 4 5 4.3250 4.3250 0.2163 6.1 การเบกิ จา ยเงินตามแผนการเบิกจายทไี่ ดรับอนุมตั ิ 10 4.2281 0.4228 - รอยละการใชจ า ยงบลงทนุ ท่ีเกดิ ข้ึนจริงเทยี บกบั ระดบั 5 1 234 5 4.4000 4.5000 0.2250 แผนการใชจายงบลงทุน ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 234 5 3.2125 0.1978 ระดับ 5 1 3.9563 0.3000 - รอยละการใชจา ยภาพรวมท่ีเกิดขน้ึ จริงเทยี บกบั 10 94 96 98 100 38.88 3.0000 แผนการใชจ า ยภาพรวม ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 0.0500 0.0250 ระดับ 5 6.2 การดาํ เนนิ การตามแผนพฒั นาระบบการจา ยเงิน 1.0000 และการรบั เงินของทนุ หมนุ เวียนผานระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส รอ ยละ 2.5 92 รอยละ 2.5 92 94 96 98 100 72.90 1.0000 0.0250 ระดบั 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 น้าํ หนกั รวม 100 คะแนนรวม 4.0648 4.0648 126

กองทุนเพอื่ ความปลอดภัยในการใชร้ ถใชถ้ นน กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุ ักร กรงุ เทพมหานคร 10900 โทรศพั ท์ 0 - 2272 - 3100 www.roadsafefund.com www.tabienrod.com Happiness for All ความสุขท่ัวไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน