แผนยทุ ธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนา มทร.ธัญบรุ ี ประจาปีงบประมาณ 2562 (ฉบับยอ่ ) ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 การอนรุ กั ษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้ งถิ่น และสงิ่ แวดล้อม เปา้ ประสงค์ 1. มหาวิทยาลยั มบี ทบาทในการเพ่ิมคุณคา่ เปน็ การอนุรกั ษ์ ทานุบารงุ สบื สาน ศิลปวฒั นธรรม ภมู ปิ ญั ญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม 2. บคุ ลากรและนกั ศกึ ษา ตระหนกั ถงึ ความสาคญั และเกดิ ความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย 3. สร้างชมุ ชนต้นแบบใหเ้ ปน็ แหลง่ เรยี นรดู้ า้ นศลิ ปวัฒนธรรมและภมู ปิ ัญญาทอ้ งถ่ิน ตัวช้ีวดั เปา้ ประสงค์ หน่วย Based ค่าเป้าหมาย นบั Line ช่ือตัวชว้ี ดั 2561 2562 2563 2564 (ผล) *1. องคค์ วามรูเ้ กย่ี วกับ เรือ่ ง N/A 2 8 10 12 ศิลปวัฒนธรรมไทย (10) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ สง่ิ แวดลอ้ ม ทีน่ าไปถา่ ยทอด หรือสามารถสร้างคุณค่า ตอ่ สังคม ชมุ ชน *2. บคุ ลากรและนกั ศึกษา ร้อยละ N/A 50 80 85 90 เกิดความเขา้ ใจท่จี ะสืบสาน/ (78.90) อนุรกั ษใ์ หว้ ิถีชีวิตแบบไทย ดารงอยูต่ อ่ ไป *3. จานวนแหล่งเรยี นรดู้ า้ น แหลง่ N/A 3 4 5 5 ศิลปวฒั นธรรมหรือภูมปิ ัญญา (3) ทอ้ งถิน่ ของชมุ ชน 46
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพฒั นา มทร.ธัญบรุ ี ประจาปงี บประมาณ 2562 (ฉบบั ยอ่ ) กลยทุ ธ์ 1. พัฒนาแผนแม่บทด้านงานทานุบารงุ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 2. สรา้ งเครือขา่ ยความรว่ มมอื กบั ชุมชนและท้องถนิ่ 3. สนบั สนุนการบูรณาการกบั การจดั การเรยี นการสอน งานวจิ ัย การบริการวชิ าการ และกิจกรรมนักศกึ ษา 4. จัดทาฐานข้อมลู บคุ ลากรของมทร.ธัญบุรี ท่มี ีผลงานด้านศลิ ปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ ม 5. สง่ เสรมิ ภมู ิปญั ญาทอ้ งถน่ิ แหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว งานประเพณี ศลิ ปะ และวฒั นธรรม เพ่อื พฒั นาต่อยอดใหเ้ กิดคณุ ค่าเพ่มิ 6. สง่ เสรมิ การทานบุ ารุงศลิ ปะและวฒั นธรรมทม่ี ีความโดดเด่นตามอตั ลกั ษณข์ อง แตล่ ะคณะ/วิทยาลัย 7. ปลูกฝงั คา่ นิยมให้เกดิ ความภมู ใิ จในวฒั นธรรมไทย วัฒนธรรมทอ้ งถน่ิ สร้างเสริม เอกลักษณค์ วามเป็นไทย 47
แผนยทุ ธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพฒั นา มทร.ธัญบุรี ประจาปงี บประมาณ 2562 (ฉบับย่อ) ตวั ชีว้ ดั กลยุทธ์ คา่ เป้าหมาย หน่วย Based ช่ือตัวช้ีวัด นบั Line 2561 2562 2563 2564 (ผล) *1. รอ้ ยละของการดาเนนิ งาน ร้อยละ N/A 80 85 90 90 ด้านทานุบารุง ศาสนา (100) ศิลปวัฒนธรรม และ สิง่ แวดล้อม บรรลุเปา้ หมาย ตัวช้วี ัดระดับแผน 2. ร้อยละโครงการดา้ น รอ้ ยละ N/A 80 80 85 90 ศลิ ปวฒั นธรรมที่บรู ณาการ (100) เข้ากับพันธกิจอื่นของ มหาวิทยาลยั อย่างนอ้ ย 1 ดา้ น 3. จานวนเครือขา่ ยความ เครือ N/A 5 5 5 5 รว่ มมอื ด้านทานบุ ารุง ข่าย (5) ศลิ ปวฒั นธรรม และ สง่ิ แวดล้อม 4. จานวนโครงการทกี่ ่อ โครง N/A 6 2 3 3 ให้เกดิ มลู คา่ เพิ่มทางด้าน การ (6) ศิลปวฒั นธรรม หรอื ภมู ิปัญญาทอ้ งถิน่ หมายเหตุ : * หมายถึง มกี ารเปล่ียนแปลงชื่อตวั ช้ีวดั /หน่วยนับ/คา่ เป้าหมาย/วิธกี ารเขา้ สู่เป้าหมาย ** หมายถงึ ตวั ชี้วัดท่เี พ่มิ ขึ้น ในปี 2562 เพอ่ื สะท้อนผลลัพธ์ 48
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพฒั นา มทร.ธัญบุรี ประจาปงี บประมาณ 2562 (ฉบับยอ่ ) 49
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนา มทร.ธัญบุรี ประจาปงี บประมาณ 2562 (ฉบับยอ่ ) ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ที่ 6 การพฒั นาศักยภาพองคก์ รรองรับการเปน็ มหาวิทยาลยั 4.0 และมหาวิทยาลัยในกากบั 50
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนา มทร.ธัญบรุ ี ประจาปีงบประมาณ 2562 (ฉบบั ยอ่ ) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพฒั นาศักยภาพองคก์ รรองรับการเป็น มหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกากับ เป้าประสงค์ 1. เปน็ องคท์ ่ีมสี มรรถนะสงู และใชน้ วัตกรรมในการบริหารจดั การ 2. มเี สถียรภาพด้านการเงนิ การคลงั ท่เี พียงพอต่อการดาเนินงานและการพัฒนาในอนาคต 3. มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมต่อการดาเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตวั ชีว้ ัดเปา้ ประสงค์ คา่ เปา้ หมาย หนว่ ย Based ชอ่ื ตวั ช้วี ดั นบั Line 2561 2562 2563 2564 (ผล) *1. จานวนเทคโนโลยี ผลงาน - 2 2 3 3 นวัตกรรมดา้ นการบริหาร (2) จัดการทใี่ ชส้ นับสนุนการ ดาเนินงานของมหาวทิ ยาลยั ใหม้ ปี ระสิทธภิ าพ และ ประสิทธผิ ลมากขึน้ 2. สัดสว่ นงบประมาณ สดั - 1:1 1:1 1: 1: งบดาเนนิ การระหวา่ ง สว่ น (1:1.04) 1.08 1.15 งบประมาณแผ่นดินและ งบประมาณรายได้ **3. ร้อยละบุคลากรสาย ร้อยละ - - 70 75 80 สนบั สนุนไดร้ บั การพัฒนา สมรรถนะตามแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) 51
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนา มทร.ธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ) กลยทุ ธ์ 1. กาหนดยุทธศาสตรแ์ ละเป้าหมายของ การบรหิ ารเงนิ และสินทรพั ย์ 1. การบรหิ ารจัดการการเงนิ (Financial Management) 2. วางแผนการเงนิ การลงทุนให้เกิดรายได้ และมลู ค่าเพมิ่ 2. การบรหิ ารจัดการงบประมาณ (Budgeting Management) 3. วเิ คราะห์ฐานะการเงินในการบรหิ ารองค์กร ปจั จุบนั และอนาคต 3. การบรหิ ารจัดการรายได้และ ทรพั ยส์ ิน (Revenue & Asset 4. บรหิ ารสินทรพั ยใ์ ห้เกดิ มลู ค่าเพมิ่ Management) 5. บรหิ ารความเสยี่ งรายไดค้ า่ ใช้จ่ายและการลงทนุ 6. การบริหารหน้ีจากการลงทุน (ถา้ มี) 1. พัฒนาแผนกลยทุ ธ์ทางการเงนิ เพอื่ การบรหิ าร ยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลัยและรองรบั การออกนอกระบบ 2. พฒั นาระบบการจัดสรรงบประมาณใหเ้ ป็นกลไก ขบั เคล่อื นยทุ ธศาสตรเ์ ขา้ สเู่ ปา้ หมายของ มหาวิทยาลยั 3. กาหนดนโยบายและมาตรการใหห้ น่วยงาน จัดการศึกษาและมรี ายได้บริหารการเงินเปน็ รูปแบบ Profit Center 4. พัฒนาเคร่อื งมอื และกลไกติดตามการใช้ งบประมาณให้เปน็ ไปตามมาตรการและเป้าหมาย 5. บริหารจดั การอตั ราอัตราเงนิ เดือนและอตั รา การจา้ งงานของบคุ ลากรเพอื่ รกั ษาคุณภาพ ทางวชิ าการของมหาวทิ ยาลัย 1. การพฒั นาศกั ยภาพหนว่ ยงานจดั การทรพั ย์สนิ ให้มีสมรรถนะในการจัดหารายได้ 2. การพัฒนารายไดจ้ ากทรพั ย์สนิ คงท่ี (Fix Asset) 3. การพัฒนารายไดเ้ ชิงธุรกจิ 4. การพฒั นารายไดจ้ ากทรพั ยส์ ินทางปญั ญา (IP) 5. การพฒั นารายไดจ้ ากการจดั การศกึ ษา 6. พฒั นารายได้จากศูนย์ COE 7. เพ่มิ ชอ่ งทางการหารายไดจ้ ากแหลง่ อนื่ ๆ 52
แผนยทุ ธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพฒั นา มทร.ธัญบรุ ี ประจาปีงบประมาณ 2562 (ฉบบั ย่อ) 4. การพัฒนาระเบียบ ขอ้ บังคบั 1. ปรับปรงุ ระเบียบการเบิกจา่ ย (Rule & Regulation 2. กระจายอานาจการบรหิ ารแกห่ นว่ ยงานเพ่ือลด Management) ขน้ั ตอนการบรหิ าร 5. การบริหารจดั การทรัพยากรมนุษย์ 1. พัฒนาแผนแม่บทการพฒั นาทรพั ยากรมนุษย์ (Human Capital เพ่ือเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) Management) 2. พัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิ ความก้าวหน้า ของบคุ ลากรสายวิชาการ 3. พฒั นาศกั ยภาพและส่งเสรมิ ความกา้ วหนา้ ของ บคุ ลากรสายสนับสนุน 4. สง่ เสริมใหบ้ คุ ลากรไดร้ บั การเตรยี มเปน็ ผบู้ รหิ าร รนุ่ ใหมท่ ี่จะรบั ผดิ ชอบมหาวทิ ยาลยั ในอนาคต 5. พัฒนาศักยภาพผบู้ ริหารใหม้ บี ทบาทการบรหิ าร จดั การเพ่ือรองรับกบั การเปลีย่ นแปลงในมติ ติ า่ งๆ 6. พัฒนาระบบการประเมนิ ผลปฏิบตั งิ านดว้ ย Performance Based Assessment 7. สร้างระบบการหมุนเวยี นงาน (Job Rotation) การทางานแบบข้ามสายงาน (Cross Function) และการรวมกล่มุ การทางาน (Cluster) เพื่อให้ บคุ ลากรมีทักษะการทางานท่ีหลากหลาย (Multi-Tasking) 8. พัฒนาแผนอตั รากาลังและจัดระบบบริหารงาน บุคคลใหส้ อดคล้องกับโครงสรา้ งและภาระหนา้ ท่ี ของหนว่ ยงานอย่างตอ่ เนอ่ื ง (ให้เกิดความกระชับ คล่องตวั เกล่ยี อตั รากาลงั ใหเ้ หมาะสม สนบั สนุนการเปล่ียนแปลงองคก์ รและระบบ ใหมๆ่ ทจ่ี ะเกดิ ข้ึน) 9. สง่ เสริมและสนบั สนนุ ใหเ้ กดิ วัฒนธรรมองค์กร ทสี่ ่งผลตอ่ ความสาเรจ็ และเป้าหมายขององคก์ ร 53
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพฒั นา มทร.ธัญบรุ ี ประจาปีงบประมาณ 2562 (ฉบบั ยอ่ ) 6. การบรหิ ารศนู ย์ขอ้ มลู ใน 1. พัฒนาแหล่งขอ้ มูลพนื้ ฐานของหนว่ ยงาน การบริหารเพอ่ื การตดั สินใจ 2. พฒั นาขอ้ มูลการปฏิบตั งิ านของแตล่ ะหน่วยงาน (Data information Management) 3. พัฒนาการเช่อื มโยงขอ้ มลู ใหเ้ ป็นขอ้ มลู กลาง เพื่อนามาใช้ในการพฒั นา 4. พฒั นาระบบขอ้ มลู เพอื่ การบรหิ ารจัดการ (MIS) 7.การบรหิ ารจัดการโครงสรา้ ง 1. ปรับปรุงโครงสรา้ งองคก์ ร และภารกจิ ของ องคก์ ร (Re-Structuring หนว่ ยงานให้รองรับกบั การดาเนินงานตาม Management) ยุทธศาสตรข์ องมหาวิทยาลยั 2. จดั ตัง้ หนว่ ยงาน เพ่ือรองรับมหาวทิ ยาลยั 4.0 8. การบรหิ ารจดั การองคก์ ร 1. พฒั นาระบบการสอ่ื สารเชิงรุกเพอ่ื สร้างคุณคา่ (Organization Management) และภาพลกั ษณท์ โี่ ดดเด่นขององคก์ ร 2. Right Sizing ปรบั ขนาดจานวนนักศกึ ษาให้ เหมาะสม (นักศกึ ษาในระบบ 20,000 , Workforce (Credit Bank) 5,000 คน) 9. การพฒั นาเข้าสู่ 1. จัดทาแผนแม่บท Green University และ Green University ดาเนินงานเข้าสเู่ ป้าหมายตามแผนแมบ่ ท 2. บริหารจดั การด้านพลังงาน 10. การปรบั ปรงุ สถานภาพองคก์ ร 1. สร้างความรคู้ วามเขา้ ใจเพอื่ เตรยี มความพร้อมใน เขา้ สมู่ หาวิทยาลยั ในกากบั การเปน็ มหาวิทยาลัยในกากับ (Re-Organization 2. พฒั นาระบบสนับสนุนเพอื่ เอือ้ ตอ่ การเปน็ Management) มหาวิทยาลยั ในกากบั ของรฐั 3. พัฒนาระเบยี บ ข้อบงั คับ หรอื กฎเกณฑ์ เพ่อื ใหเ้ กดิ ความคล่องตัวในการบรหิ ารจดั การ อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ 54
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนา มทร.ธัญบรุ ี ประจาปงี บประมาณ 2562 (ฉบับยอ่ ) ตวั ชีว้ ดั กลยุทธ์ ค่าเปา้ หมาย หน่วย Based ชือ่ ตัวชวี้ ดั นับ Line 2561 2562 2563 2564 (ผล) 1. รอ้ ยละของบคุ ลากรสาย ร้อยละ 6.34 7 7 10 13 วิชาการที่ยน่ื ขอตาแหนง่ ทาง (14.15) วชิ าการตอ่ ผ้ทู ม่ี คี ณุ สมบัติครบ ทจี่ ะขอตาแหน่งทางวิชาการ 1.1 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รอ้ ยละ 8.63 10 10 15 20 (19.02) 1.2 รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 3.66 3 4 5 6 (6.72) 1.3 ศาสตราจารย์ ร้อยละ 4.00 4 4 4 4 (13.04) 2. ร้อยละบคุ ลากรสาย รอ้ ยละ - 50 50 50 50 สนับสนุนท่ีมคี ณุ สมบัตคิ รบย่ืน (30) ขอระดบั ตาแหนง่ ทีส่ ูงข้ึนตอ่ ผู้ ที่มคี ุณสมบตั คิ รบทจี่ ะขอ ระดับตาแหนง่ 3. ผู้บรหิ ารระดับต้น คน 267 360 430 430 430 ระดับกลาง ระดับสูง ไดร้ บั (396) การพัฒนาทักษะในหลกั สตู ร เชงิ บริหารจดั การ อย่างนอ้ ย คนละ 1 ครั้งต่อปี 4. มรี ะบบข้อมลู เพอื่ บรหิ าร ระดบั 4 4 5 5 5 และการตดั สินใจท่ีสมบรู ณ์ (4) อย่างน้อย 4 ฐานขอ้ มลู (นกั ศกึ ษา บคุ ลากร งบประมาณ การเงิน) 55
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพฒั นา มทร.ธัญบุรี ประจาปงี บประมาณ 2562 (ฉบบั ยอ่ ) ชอ่ื ตวั ชี้วัด คา่ เป้าหมาย 5. จานวนหน่วยพลงั งาน หน่วย Based ไฟฟา้ ในอาคาร/พื้นท่ี นับ Line 2561 2562 2563 2564 เปา้ หมาย ท่ปี ระหยดั ได้ ผล ร้อยละ 20.14 12 15 18 20 (15.28) *6. ความสาเรจ็ ของการจดั ทา แผนแมบ่ ทเข้าสู่ Green University 6.1 ระดบั ความสาเร็จของ ระดับ - -5- - การจัดทาแผนแม่บทเขา้ สู่ Green University 6.2 รอ้ ยละคะแนนจากการ ร้อย - ร้อยละ 45 55 65 ประเมนิ ผล Green ละ 35 University (40.92) *7. รอ้ ยละของการบรรลุการ รอ้ ยละ - - 90 100 - ดาเนินงานตามแผนปฎบิ ัตกิ าร เพอ่ื เข้าสกู่ ารเปน็ มหาวทิ ยาลยั ในกากบั หมายเหตุ : * หมายถึง มีการเปล่ียนแปลงช่ือตวั ช้ีวัด/หน่วยนับ/คา่ เป้าหมาย/วิธีการเข้าส่เู ป้าหมาย ** หมายถงึ ตัวช้ีวัดทเี่ พิม่ ขึ้น ในปี 2562 เพอ่ื สะท้อนผลลัพธ์ 56
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพฒั นา มทร.ธัญบุรี ประจาปงี บประมาณ 2562 (ฉบับยอ่ ) 57
ทปี่ รกึ ษำ คณะผจู้ ดั ทำ รศ.ดร.ประเสรฐิ ปิ่นปฐมรัฐ : อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี ผจู้ ัดทำ ดร.วสิ ิทธิ์ ล้อธรรมจักร : รองอธกิ ารบดี ประธานคณะผู้จัดทา : รองอธิการบดี ผศ.ดร.สภุ ทั รา โพธิ์พว่ ง : รองอธิการบดี : รองอธิการบดี ผศ.ดร.สริ แิ ข พงษส์ วสั ด์ิ : รองอธกิ ารบดี : รองอธกิ ารบดี นายวริ ัช โหตระไวศยะ : รองอธิการบดี : รองอธิการบดี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด : ผู้ช่วยอธิการบดี : ผชู้ ว่ ยอธิการบดี นายพงศ์พชิ ญ์ ต่วนภษู า : ผชู้ ว่ ยอธกิ ารบดี : ผชู้ ว่ ยอธกิ ารบดี รศ.ดร.สุจริ ะ ขอจิตต์เมตต์ : ผ้ชู ว่ ยอธิการบดี : ผชู้ ่วยอธิการบดี ผศ.นที ภ่รู อด : ผ้ชู ่วยอธิการบดี : ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐยี ร : นกั วิเคราะหน์ โยบายและแผน ชานาญการ : นักวเิ คราะหน์ โยบายและแผน นางอลิสา สวา่ งอริยะสกลุ : นักวิเคราะหน์ โยบายและแผน : นกั วเิ คราะห์นโยบายและแผน ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกลุ : นกั วิเคราะห์นโยบายและแผน นางปณิตา สงวนทรพั ย์ ผศ.มโน สวุ รรณคา รศ.ดร.เกียรตศิ กั ด์ิ พันธ์ลาเจียก รศ.ดร.ปัญญา มนิ ยง นางสาวนวรัตน นลิ ดบั แก้ว นางสาวชลธิชา ศิริลักษณ์ นางสาวรชั ดาภรณ์ แสงศรี นางสาวศิรินภา จนั ทร์จริ ะ นางสาวปญุ ญนชุ ผลโต นางสาวทพิ ยส์ คุ นธ์ จงรักษ์ ออกแบบปก : นกั วเิ คราะหน์ โยบายและแผน นายสุภภักดิ์ รักษแ์ กว้
Search
