Plan2560

ระยะเวลาดาเนนิ การ าณ 2560 2561 ผู้รับผิดชอบ พค. มยิ . กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 0     นายศรีมูล สมบตุ ร 25

แผนปฏบิ ตั งิ านประจา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ 22 โครงการ/งาน สนองกลยุทธ์/ สนองกลยทุ ธ์โรงเรยี น ตวั ชวี้ ัด งบประ ยทุ ธศาสตร์/มฐ. พันธกจิ กลยุทธ์ เปา้ ประสงค์ ความสาเร็จ 1.งานธรุ การและสารบรรณ สศศ. สพฐ. สมศ. 2.งานโภชนาการ 1,5 4 9 1 1 1.1,1.2 1.1.6,1.2.1 26 1 4 11 1 1 1.1 1.1.1,1.1.6 15 3.งานปฏิคม 142 1 1 1.1 1.1.1,1.1.6 17 4.งานประชาสมั พันธ์ 37 5.งานชมุ ชนสัมพันธ์ 153 1 1 1.1 1.2.1,1.2.2,1. 3.3,1.1.6 115 6.งานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน 1 4 9 1 1 1.1,1.2 1.1.6,1.2.1 4 1 1.1 1.1.5,1.1.6 9 7.งานพสั ดุ, 8.งานแผนงานสารสนเทศ 142 1 9.งานนเิ ทศ กากับติดตามและประเมนิ ผล รวม 225

าปีการศกึ ษา 2560 อาเภอแมแ่ จ่ม จังหวดั เชยี งใหม่ นอานวยการ 25,480 บาท ระยะเวลาดาเนินการ ะมาณ 2560 2561 ผรู้ ับผิดชอบ พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 6,500            นางณิภาภรณ์ มูลแก้ว 5,600            นางสาววีร์รัศมิ์ สทิ ธิ์พิพัฒนานันท์ 7,450            นางสาวลภสั นันท์ คาลือเกียรต์ิ 7,000            นายพงศ์ธร เป็งวงศ์           นายนราวุฒิ รยิ ะนา 5,000 4,000            นางพกิ ุล เหมอื งคา 9,405            นางสวาเกษร กองจันทร์ นางพิกุล เหมอื งคา 525            5,480

แผนปฏบิ ัตงิ านประจา โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 31 กลมุ่ บริหารงานการ งบประมาณ 14 โครงการ/งาน สนองกลยุทธ/์ สนองกลยุทธโ์ รงเรียน ตัวช ยุทธศาสตร/์ มฐ. 1.งานการเงิน สศศ. สพฐ. สมศ พนั ธกิจ กลยุทธ์ เปา้ ประสงค์ ความส 2.งานบญั ชี 14 2 3.งานพสั ดุ 14 2 1 1 1.1 1.1.5, 4.งานธรุ การ 14 2 5.งานแผนและการประกันคุณภาพ 14 2 1 1 1.1 1.1.5, 6.งานนเิ ทศ กากบั ติดตามและประเมินผล 14 2 14 2 1 1 1.1 1.1.5, รวม 1 1 1.1 1.1.5, 1 1 1.1 1.1.5, 1 1 1.1 1.1.5,

าปีการศกึ ษา 2560 อาเภอแมแ่ จ่ม จังหวัดเชยี งใหม่ รเงนิ และสินทรัพย์ 40,925 บาท ช้ีวัด ระยะเวลาดาเนนิ การ สาเร็จ งบประมาณ 2560 2561 ผู้รับผิดชอบ พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี . เมย. 1.1.6 9,000            น.ส.กนกอร 1.1.6 7,000            น.ส.ธนญั ภรณ์ 1.1.6 121,925            น.ส.วรรณภรณ์ 1.1.6 1,000            น.ส.กรแกว้ 1.1.6 2,000            น.ส.กรแกว้ 1.1.6 -            น.ส.วรรณภรณ์ 140,925

แผนปฏิบัตงิ านประจาป โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 31 อ กลุ่มบรหิ ารงานนโย งบประมาณ 84 โครงการ/งาน สนองกลยุทธ/์ สนองกลยุทธ์โรงเรยี น ตัวช้ีวัดความ ยุทธศาสตร/์ มฐ. 1.แผนงานโรงเรียน 2.งานประกนั คุณภาพการศึกษา สศศ. สพฐ. สมศ พนั ธกจิ กลยุทธ์ เปา้ ประสงค์ 3.งานสารสนเทศโรงเรยี น 4.งานควบคุมภายใน 1 1 2 1 1 1.1 1.1.7 5.งานธุรการ พัสดุและแผนงาน 6.งานนเิ ทศ กากบั ตดิ ตาม 1 3 4 1 1 1.1 1.1.7 2 4 2 1 1 1.1 1.1.10 1 4 4 1 1 1.1 1.1.1 2 4 2 1 1 1.1 1.1.7 1 3 4 1 1 1.1 1.1.2 รวม

ปีการศึกษา 2560 อาเภอแมแ่ จ่ม จังหวดั เชียงใหม่ ยบายและแผน 4,555 บาท ระยะเวลาดาเนินการ มสาเรจ็ งบประมาณ 2560 2561 ผู้รบั ผดิ ชอบ พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 7 30,000            น.ส.ร่งุ นภา 7 30,000            น.ส.รงุ่ นภา 0 10,000            นายพงศ์ธร 1 4,555            น.ส.รตั ติกาล 7 5,000            น.ส.วรารัตน์ 2 5,000            น.ส.รตั ติกาล 84,555

แผนปฏิบัติงานประจา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 กลมุ่ บริหารง งบประมาณ 11 โครงการ/งาน สนองกลยุทธ/์ สนองกลยุทธ์โรงเรยี น ตัวชี้วัด งบป ยุทธศาสตร/์ มฐ. ความสาเร็จ สศศ. สพฐ. สมศ พันธกิจ กลยุทธ์ เปา้ ประสงค์ กจิ กรรมที่ 1 งานสรรหา 3 3 7 2 2 2.1 2.1.6 บรรจแุ ต่งต้ัง กิจกรรมท่ี 2 งาน 33 7 2 2 2.1 2.1.6 ทะเบยี นประวัตวิ ันลา กจิ กรรมท่ี 3 งานวินัย 33 7 2 2 2.1 2.1.6 และรักษาวินยั กจิ กรรมที่ 4 งาน 3 3 7 2 2 2.1 2.1.6 พัฒนาบคุ ลากร

าปีการศึกษา 2560 อาเภอแมแ่ จม่ จงั หวดั เชียงใหม่ งานบุคคล 12,740 บาท ระยะเวลาดาเนินการ ประมาณ 2560 2561 ผู้รบั ผดิ ชอบ พค. มยิ . กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 3,190             นางสาวสชุ าภสั ร์ จาปาคา 6,419          นางสาวสุชาภัสร์ จาปาคา 2,600             นางพิกลุ เหมืองคา 26,858          ว่าร้อยตรีหญงิ อรวรรณ เมอื งแกว้

โครงการ/งาน สนองกลยุทธ/์ สนองกลยุทธ์โรงเรียน ตัวช้ีวัด งบป ยุทธศาสตร/์ มฐ. ความสาเรจ็ กิจกรรมท่ี 5 งาน สง่ เสริมมาตรฐาน สศศ. สพฐ. สมศ พันธกิจ กลยุทธ์ เปา้ ประสงค์ วิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 33 7 2 2 2.1 2.1.6 2.1.8 กิจกรรมท่ี 6 งาน ประเมนิ ผลการ 33 7 2 2 2.1 2.1.6 ปฏิบตั งิ าน/เล่ือนข้ัน 2.1.8 เงินเดอื น กจิ กรรมท่ี 7 งานเสนอ ขอพระราชทาน 3 3 7 2 2 2.1 2.1.8 เครอ่ื งราชอิสริยาภรณ์ กจิ กรรมท่ี 8 งาน สวัสดกิ ารและงานขวัญ 3 3 7 2 2 2.1 2.1.6 และกาลงั ใจ กิจกรรมที่ 9 งานธุรการ 3 3 7 2 2 2.1 2.1.6 พัสดแุ ละแผนงาน กจิ กรรมที่ 10 งานเวร 33 7 2 2 2.1 2.1.6 ยาม

ประมาณ ระยะเวลาดาเนนิ การ ผู้รบั ผิดชอบ 2560 2561 พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 3,000             นางพิกลุ เหมอื งคา 2,490   นางพิกลุ เหมืองคา 900  ว่าร้อยตรหี ญงิ อรวรรณ เมืองแกว้ 50,000          นางสาวลกั ษณ์ นารา โยระภัตร 12,153          ว่าร้อยตรหี ญิง อรวรรณ เมืองแก้ว 3,130          นางสาวลกั ษณ์ นารา โยระภัตร

โครงการ/งาน สนองกลยุทธ/์ สนองกลยุทธ์โรงเรียน ตัวช้ีวัด งบป ยุทธศาสตร/์ มฐ. ความสาเร็จ กจิ กรรมที่ 11 การ *งบ นเิ ทศ กากับ ติดตาม สศศ. สพฐ. สมศ พันธกจิ กลยุทธ์ เปา้ ประสงค์ 1 และประเมินผล โครงการคนดศี รรี าช 3 3 7 2 2 2.1 2.1.6 ประชา 33 7 2 2 2.1 2.1.6 2.1.8 รวม

ประมาณ ระยะเวลาดาเนนิ การ ผู้รบั ผิดชอบ 2560 2561 พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 2,000             นางพิกลุ เหมืองคา บมลู นธิ ิ             นางพิกุล เหมอื งคา 112,740

แผนปฏบิ ตั งิ านประจา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ กลุ่มงานอาคา งบประมาณ 56 โครงการ/งาน สนองกลยุทธ์/ สนองกลยุทธ์โรงเรียน ตัวช้ีวดั งบประมา ยทุ ธศาสตร/์ มฐ. ความสาเร็จ ณ สศศ.สพฐ.สมศ. พันธกจิ กลยุทธ์ เปา้ ประสงค์ 1 จดั สภาพแวดล้อมทางกาย 142 4 6 6.1 6.1.1/6.1.2 388,700 และสังคมที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ 2.งานโสตทศั นูปกรณ์ 1 4 2 4 6 6.1 6.1.2 60,000 3. งานยานพาหนะ 1 4 2 1 1 1.1 1.1.6 100,000 4.งานบรหิ ารพนักงานบรกิ าร 1 4 2 4 6 6.1 6.1.1 5.งานแผนงาน และสารสนเทศ 3 1 1 4 7 7.1 7.1.3 10,000 6. งานนิเทศกากบั ติดตาม 1 4 2 1 1 1.1 1.1.2 5,000 ประเมินผล รวม 56370

าปีการศกึ ษา 2560 อาเภอแมแ่ จ่ม จังหวัดเชยี งใหม่ ารสถานท่ี 63,700 บาท า ระยะเวลาดาเนินการ 2561 ผู้รับผิดชอบ 2560 พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย.            นายลิปปกร เหมืองคา           นายคณธร ศรีไม้           นายวรี วขิ ญ์ สถติ ทา่ ผาพฒั นา           นายวรี วขิ ญ์ สถติ ทา่ ผาพฒั นา           นายวชิรวทิ ย์ หนั จางสิทธิ์ นายลิปปกร เหมืองคา           00

โครงการพเิ ศษ ปีงบประมาณ 2560 ที่ โครงการ งบประมาณเสนอ ผรู้ ับผิดชอบ นายลิปปกร เหมืองคา 1. ปรับปรงุ ศาลพระพิฆเนศ ศาลพระพรหม 228,000 นายจักรพนั ธ์ ขันคา นายลิปปกร เหมืองคา 2. ปรับปรุงบ้านพกั ขวัญวฒั นา 4 หลงั 280,000 นายลปิ ปกร เหมอื งคา นายลิปปกร เหมืองคา 3. ปรับปรงุ บ้านพักครู บา้ นพักนักการ 7 หลัง 800,000 นายจักรพนั ธ์ ขนั คา นายศุภากร ทาอวน 4. สร้างห้องสว้ ม 6 ท่ีนงั่ หอนอนอญั ชัน 430,000 นายศุภากร ทาอวน นางสาวกนกอร วงศษ์ า 5. สร้างโรงตากผา้ มีหลงั คา หอนอนอญั ชัน 96,000 นายจักรพนั ธ์ ขันคา นายจกั รพนั ธ์ ขนั คา 6. ปรับปรงุ โรงลา้ งถาดนักเรียน 500,000 นายพนม บุญตอม นางสาวรัตตกิ าล ยศสุข 7. จดั ซอื้ รถอแี ต๊ก แบบดมั ขนขยะ 180,000 นางสาวกนกอร วงศษ์ า นายพนม บญุ ตอม 8. สรา้ งธนาคารขยะ (โรงคดั แยกขยะ ) 77,000 นายจกั รพันธ์ ขนั คา นายยศวริศ เพิม่ บุญ 9. พัฒนาอาคารอาชพี (ผ้าม่าน) 22,000 นายวรี วชิ ญ์ สถิตทา่ ผาพัฒนา นายภมู พิ ฒั น์ เรงิ รัตนวิทย์กุล 10. สรา้ งต้เู สื้อผ้านักเรียน 4 หอ 783,600 นางสาววรี ์รศั ม์ิ สทิ ธิพิพัฒนานันท์ นายจักรพันธ์ ขนั คา 11. พฒั นาห้องเกยี รติยศ 560,000 นางสาวเชาวนี บญุ รัง นายจกั รพนั ธ์ ขันคา 12. หอ้ งศนู ยพ์ อเพยี ง 380,000 นายคณธร ศรไี ม้ นายวรี วิชญ์ สถติ ท่าผาพัฒนา 13. พัฒนาหอ้ งแผนงาน / ห้องงานประกันคุณภาพ 180,000 นายยศวรศิ เพิ่มบญุ นางสาวอรณชั ชา เจริญสุข 14. พัฒนาลานกาดมวั่ จดุ จาหนา่ ยสินค้า 75,000 นางสาวอรณัชชา เจริญสขุ นายพงศ์ธร เปงใจ 15. ปรบั ปรุงภูมิทศั น์ ลานหนา้ ห้องสมุด 450,000 นายจักรพนั ธ์ ขนั คา นายจกั รพันธ์ ขันคา 16. ทาบอร์ด / ป้ายนเิ ทศ อลมู เิ นียม 8 ชุด 64,000 นายวรี วิชญ์ สถิตท่าผาพฒั นา 12,444,000 17. ตดิ ตงั้ เสาไฟฟา้ ระบบไฟสอ่ งสว่างตามถนน 180,000 18. พฒั นาระบบนา้ / ถังเก็บน้า 680,000 19. พัฒนาสนามกีฬาเพอื่ สขุ ภาพ (ร่องนา้ สนาม ) 820,000 20. พฒั นาระบบแกส๊ โรงหงุ ตม้ 150,000 21. ปรบั ปรุงถนน (คอนกรตี ) 1,500,000 22. สนามเดก็ เลน่ 500,000 23. โรงจอดรถ 400.000 23. พฒั นางานโสตทัศนปู กรณ์ (เคร่ืองเสียงทกุ หอ้ ง) 388,000 24. สุขใจ เยน็ กาย (พัฒนางานพัดลม แอร์ ) 300,000 25. พัฒนาระบบไฟส่องสวา่ งอตั โนมัติ (หอนอน ) 500,000 26. พฒั นางานสุขาภบิ าลโรงเรยี น (ถงั ขยะ , สูบส้วม) 550,000 27. พัฒนาหอ้ งนา้ คนพิการ 450,000 28. พฒั นาระบบงานประชาสัมพนั ธ์ (คอมพิวเตอร)์ 500,000 29. พัฒนาโตะ๊ เก้าอ้ี และชดุ งานเลีย้ ง 450,000 30. ถงั แก๊สชีวภาพ 170,000 31 พฒั นาแหล่งเรียนรู้ (ทาโต๊ะ ม้าน่ังซีเมนต)์ 200,000 รวมทั้งสิ้น (สบิ สองลา้ นสแี่ สนสี่หม่ืนส่ีพันบาทถว้ น ) หมายเหตุ : ผู้รับผดิ ชอบอาจมีการปรบั เปลยี่ นไดต้ ามความเหมาะสม

สรปุ การใชจ้ า่ ยงบประมาณโครงการ ประจาปกี ารศึกษา 2559 ที่ กลุ่มงาน อนมุ ัติ ใช้ไป คงเหลือ ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ 1 สาธารณปู โภค 912,659.00 605,719.49 306,939.51 นางสาววรรณภรณ์ ทพิ ย์สอน 2 การเงินและสนิ ทรพั ย์ 146,025.00 104,234.00 41,791.00 นางสาววรรณภรณ์ ทพิ ย์สอน 3 กจิ การนักเรยี น 823,121.00 619,670.00 203,451.00 นายวิเศษ ฟองตา 4 งานตามนโยบาย 194,701.00 53,902.00 140,799.00 นางสาวศภุ ลักษณ์ ยาวิชยั 5 งานนโยบายและแผนฯ 146,026.00 35,469.00 110,557.00 นางสาวรตั ตกิ าล ยศสุข 6 งานบรหิ ารงานวิชาการ 1,942,835.00 594,569.00 1,348,266.00 นางสาวณฐั ธนัญญา บญุ ถึง 7 งานบคุ คล 182,532.00 186,155.00 - 3,623.00 นางพิรุฬหล์ กั ษณ์ เจรญิ เดช 8 งานคารสถานท่ี 827,478.00 553,150.24 274,327.76 นายลิปปกร เหมอื งคา 9 งานอานวยการ 146,026.00 70,802.00 75,224.00 นางพิกุล เหมืองคา 10 เหลือจ่ายอาหาร 6,586,900.00 4,915,279.00 1,671,621.00 11,908,303.00 7,738,949.73 4,169,353.27