ยทุ ธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคณุ ภาพการศึกษา (ตอ) เปาประสงค : นวตั กรรมสรางสรรค กลยทุ ธ โครงการ กิจกรรม หัวหนา ผรู ับผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 20. โครงการ พฒั นาทักษะความรู (06) กิจกรรม พฒั นาคณุ ลกั ษณะ 4 ประการ อาจารยอภิสทิ ธิ์ อุปกจิ 31,800 - 31,800 - - ทักษะภาษาองั กฤษ ใหมีทกั ษะที่ (ทศั นคติที่ดแี ละถกู ตอ ง มีพ้ืนฐานชวี ติ ท่ีม่นั คงเขม แข็ง พึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 มีอาชพี มีงานทาํ และมีความเปนพลเมอื งดี มวี นิ ัย) และคณุ ลักษณะ 4 ประการ (ตอ) (07) กิจกรรม การบมเพาะใหชมุ ชนในพื้นทมี่ ี อาจารยร าชัน แพง ประเสริฐ 17,500 - - 17,500 - 9,000 - - 9,000 - ความพรอมดว ยคณุ ลกั ษณะคนไทยตามพระราโชบาย ดา นการศกึ ษา (08) กิจกรรม การจัดทําสอ่ื ลายเสน เพอื่ การทํานุบําอาจารยร ุจริ าภา งามสระคู อนรุ ักษศลิ ปะวัฒนธรรม การเรยี นรูสถาปตยกรรม ประเภทศาสนสถานและสถาปตยกรรมพน้ื ถ่นิ (09) กิจกรรม สัปดาหเ ทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยป วณี า ปรชี ญากลุ 33,000 10,600 22,400 - - (IT Week) อาจารยธ ัญภพ ศริ ิมาศเกษม 18,000 - - 18,000 - (10) กิจกรรม เสรมิ สรา งพืน้ ฐานความรทู กั ษะ การเรียนรูเทคโนโลยีไฟฟาในศตวรรษ 21 18,000 - 25,000 - - (11) กิจกรรม การศึกษาดงู านดา นการจัดการโลจสิ อาจารยจ ิรวฒั น ตั้งจติ โสมนสั และซัพพลายเชน (12) กิจกรรม ฝก อบรมหลกั สตู รระยะสน้ั ดา น ผศ.อดศิ กั ด์ิ ทองชวย 16,700 - 16,700 - - เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบคุ ลากรและนักศกึ ษา 14,500 - 14,500 - - (13) กจิ กรรม การศกึ ษาดูงานเพอ่ื เสรมิ ประสบการอาจารยบณั ฑติ พ่ึงสาระ ในวชิ าชีพดานพลงั งาน (14) กิจกรรม สํารวจและจดั ทาํ ฐานขอมูลงาน อาจารยรจุ ิราภา งามสระคู 9,000 - - 9,000 - สถาปตยกรรมพนื้ ถิ่นประเภทศาสนสถาน อาจารยจุฬาลักษณ ชาญกลู 9,000 - - - 7,000 (15) กจิ กรรม พฒั นาคณุ ลักษณะ 4 ประการ (ทศั นคตทิ ่ดี แี ละถกู ตอ มพี น้ื ฐานชวี ติ ท่มี ั่นคง เขมแข็ง มอี าชพี มีงานทําและมคี วามเปน พลเมืองดี มวี นิ ัย)
ยุทธศาสตรท ่ี 3 พัฒนาคณุ ภาพการศึกษา (ตอ ) เปา ประสงค : นวตั กรรมสรา งสรรค กลยุทธ โครงการ กิจกรรม หวั หนาผูรบั ผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 20. โครงการ พัฒนาทักษะความรู (16) กจิ กรรม พฒั นาทกั ษะสารสนเทศ อาจารยจุฬาลกั ษณ ชาญกูล 7,000 - - 7,000 - ทกั ษะภาษาองั กฤษ ใหมที กั ษะท่ี และเทคโนโลยแี ละทักษะดา นภาษาอังกฤษ พงึ ประสงคใ นศตวรรษที่ 21 (17) กิจกรรม พัฒนาทกั ษะสารสนเทศและเทคโนโ ดร.ลกั ขณา ฤกษเกษม 6,000 - 6,000 - - และคุณลักษณะ 4 ประการ (ตอ) และ กิจกรรมพัฒนาทกั ษะภาษาองั กฤษนกั ศึกษา (18) กจิ กรรม พัฒนาและจดั หาสือ่ /นวัตกรรม ผศ.อิสรี ศรีคณุ 557,600 139,400 139,400 139,400 139,400 เพ่อื การจดั การเรยี นรูท่ีทนั สมยั (19) กิจกรรม ทักษะทางวชิ าชีพของนกั ศกึ ษารว มกดร.สพุ จน พรหมพยฆั ค 9,000 - 5,000 5,000 - เครอื ขา ยองคกรวิชาชพี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปู ถัมถก ารจัดนิทรรศการเพ่อื แสดง ผลงานนกั ศึกษามหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร รวมกบั สมาคมสถาปนกิ สยามฯ (20) กจิ กรรม อบรมเตรียมความพรอ มทกั ษะพ้นื ฐาอาจารยบ ญั ชา บูรณสิงห 5,500 - 5,500 - ทางดา นมัลตมิ ีเดยี สถาปตยกรรมใหก บั นกั ศกึ ษาเขาใหม (21) กจิ กรรม อบรมเชิงปฏิบตั ิการและแนะแนว ดร.บุญชยั ขจายเกยี รติ 5,500 - 5,500 - - ความถนดั ทางวชิ าชพี สถาปตยกรรมเพอื่ ประชาสัมพันธ หลกั สูตรมลั ติมิเดยี สถาปตยกรรมและมหาวิทยาลัย (22) กจิ กรรม พฒั นาคุณลกั ษณะ 4 ประการ อาจารยสุขมุ าล เหรยี ญทอง 11,000 - - 5,500 5,500 (ทศั นคตทิ ีด่ ีและถูกตอ ง มีพ้นื ฐานชวี ติ ที่ม่ันคง เขม แข็ง มอี าชพี มีงานทําและมีความเปน พลเมืองดี มีวินยั ) (01) กิจกรรม พฒั นาคุณลักษณะ 4 ประการ อาจารยช นภิ า นิวาสานนท 31,800 - - 31,800 - (ทัศนคตทิ ่ีดีและถกู ตอง มีพน้ื ฐานชีวิตทมี่ ัน่ คง เขมแขง็ มีอาชีพ มีงานทาํ และมีความเปนพลเมอื งดี มวี นิ ัย) ภาค กศ.พบ. (02) กิจกรรม บม เพาะทกั ษะการคดิ วิเคราะห อาจารยบ ญั ชา บูรณสิงห 20,000 - - 20,000 - เพอื่ การพง่ึ พาตนเอง/เปน ผปู ระกอบการรนุ ใหม (ภาค กศ.พบ.)
ยุทธศาสตรท่ี 3 พฒั นาคุณภาพการศึกษา (ตอ ) เปา ประสงค : นวตั กรรมสรา งสรรค กลยุทธ โครงการ กจิ กรรม หัวหนาผรู ับผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 20. โครงการ พฒั นาทกั ษะความรู (03) กิจกรรม สงเสริมการทาํ นุบาํ รุงศาสนา อาจารยบ ัญชา บรู ณสงิ ห 7,500 3,750 3,750 - - ทกั ษะภาษาองั กฤษ ใหม ีทักษะท่ี และศิลปวฒั นธรรมท่ีเขมแข็งในชุมชนและทองถ่ิน พึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 (ภาค กศ.พบ.) และคณุ ลักษณะ 4 ประการ (ตอ ) 21. โครงการยกระดบั คณุ ภาพ (01) กิจกรรม การจดั ทรพั ยากรทางการศกึ ษาเพื่อ ผศ.ธนาวุฒิ ขุนทอง 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มาตรฐาน การจดั การเรียนรูระดบั พฒั นาและสนับสนุนการจดั การเรียนการสอน 30,000 10,000 10,000 10,000 - บณั ฑิตศึกษา (02) กิจกรรม สัมพนั ธเ พ่อื พัฒนาบัณฑติ ผศ.ธนาวฒุ ิ ขนุ ทอง ในดา นสงั คมและส่ิงแวดลอ ม (03) กิจกรรม การจดั บรกิ ารวิชาการเพอื่ การ ผศ.ธนาวฒุ ิ ขนุ ทอง เศรษฐกิจของทองถน่ิ ชุมชนผา นการบรู ณาการ การเรยี นการสอนและการวิจัย 50,000 10,000 15,000 15,000 10,000 (04) กิจกรรม การพฒั นามหาบัณฑิตเขาสสู ังคม ผศ.ธนาวุฒิ ขนุ ทอง 14,600 - 7,300 - 7,300 ยุคดิจิทัล 250,000 - 250,000 - - (05) กจิ กรรม จัดกระบวนการการทวนสอบ ผศ.ดร.กัมพล ทองเรอื ง ตามมาตรฐ์ าน ผลการเรยี นรู และเชิญผูทรงคณุ วฒุ ิ (06) กจิ กรรม การพฒั นาหวั ขอ วิทยานิพนธก บั ผศ.ดร.ศุภลักษณ ใจเรือง มหาวิทยาลัยในตา งประเทศ 5 มีการประกนั คุณภาพการศกึ ษา 22. โครงการพัฒนาระบบประกัน (01) กิจกรรม บริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ นางอญั ชรี สภุ าพ 108,000 - - 108,000 - ทกุ มิติ คณุ ภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ประกนั คุณภาพการศกึ ษา (02) กิจกรรม บริหารจัดการหลกั สตู ร ตามเกณฑ นางอัญชรี สภุ าพ 92,000 - - 92,000 ประกนั คุณภาพการศึกษา รวม 4 โครงการ 38 กจิ กรรม 1,870,200.00 198,900.00 734,250.00 615,550.00 327,500.00
ยทุ ธศาสตรท ่ี 4 พฒั นาระบบบรหิ ารจัดการ เปาประสงค : ยดึ หลักธรรมาภิบาล กลยทุ ธ โครงการ กิจกรรม หัวหนาผูรบั ผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) (01) กิจกรรม อบรม สมั มนาวิชาการ ศกึ ษาดู 3.พัฒนาบุคลากรทุกประเภท 25. โครงการพฒั นาบคุ ลากร เพิ่มสมรรถนะในการปฏบิ ัตงิ าน(ภาคปกติ) นางอญั ชรี สภุ าพ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 และระดับ (01) กจิ กรรม อบรม สมั มนาวิชาการ ศกึ ษาดู เพิ่มสมรรถนะในการปฏบิ ตั งิ าน(ภาค กศ.พบ.) (01) กิจกรรม ประชาสมั พันธขาวสารขอ มลู ทั้ง นางอญั ชรี สภุ าพ 32,700 10,000 12,700 10,000 - และภายนอก เพอื่ พฒั นาเสรมิ สรา งภาพลกั ษณ 4.พฒั นาศกั ยภาพการบรหิ าร 26. โครงการปรับปรุง/พัฒนา ผศ.อิสรี ศรคี ณุ 50,000 20,000 20,000 10,000 - จดั การ ศกั ยภาพการบริหารจัดการ ของคณะเทคโนโลยอี ตุ สาหกรรม อ.วราวุธ ยอดจันทร (02) กจิ กรรม พัฒนาเครือขา ยความรวมมอื กับ ผศ.อสิ รี ศรีคุณ 50,000 25,000 - 25,000 - ภาครัฐและเอกชน (ประชุมสภาคณบดี 3,062,700 765,600 765,700 765,700 765,700 คณะเทคโนโลยอี ตุ สาหกรรมแหง ประเทศไทย) อ.วราวธุ ยอดจันทร 508,000 136,000 136,000 136,000 100,000 (02) กจิ กรรม เงนิ เดือนพนักงานมหาวิทยาลัย หวั หนาสํานักงานคณบดี สายสนับสนนุ (เงินรายได) (03) กจิ กรรม บรหิ ารสาํ นักงานเพือ่ บรกิ ารการศึกษนางอัญชรี สภุ าพ (04) กิจกรรม ทบทวน วเิ คราะหSWOT และจดั ทาํ นางอัญชรี สภุ าพ 127,600 - - 127,600 - 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผนยทุ ธศาสตรคณะเทคโนโลยอี ุตสาหกรรม (05) กจิ กรรม บริหารสํานักงานเพื่อบรกิ ารการศกึ ษนางอญั ชรี สุภาพ รวม 2 โครงการ 5 กจิ กรรม 4,131,000.00 1,031,600.00 1,009,400.00 1,149,300.00 940,700.00 รวมทงั้ หมด 5 โครงการ 97 กจิ กรรม 6,001,200.00 1,230,500.00 1,743,650.00 1,764,850.00 1,268,200.00 รอ ยละ 100 20.50 29.06 29.41 21.13
สรุปแผนการดําเนนิ งานจําแนกตามกลยทุ ธ โครงการ/กิจกรรม ผรู บั ผิดชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนว ยงาน : วทิ ยาลยั ชัยบาดาลพพิ ัฒน ยุทธศาสตรท ี่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เปา ประสงค : ยึดหลักธรรมาภบิ าล กลยุทธ โครงการ กิจกรรม หวั หนาผูรับผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 4.พฒั นาศักยภาพการบริหาร 26. โครงการปรับปรงุ /พฒั นา (01) กิจกรรม คา จางเหมาดูแลรกั ษาความ ผชู ว ยศาสตราจารยศ ริ วิ ัฒน สนุ ทโรท 979,200 244,800 244,800 244,800 244,800 จดั การ ศักยภาพการบริหารจดั การ (02) เงนิ เดอื นพนักงานมหาวทิ ยาลยั สายสนบั สนนุ ผูชว ยศาสตราจารยศ ิรวิ ฒั น สุนทโรท 1,535,100 383,770 383,770 383,780 383,780 (เงินรายได) ผูชว ยศาสตราจารยศ ริ วิ ัฒน สุนทโรท 762,000 177,000 204,000 177,000 204,000 (03) กจิ กรรม การจัดการประชมุ คณะกรรมการ นโยบายวทิ ยาลัยชยั บาดาลพพิ ัฒนแ ละ ผูอ ํานวยการวทิ ยาลยั ชยั บาดาลพิพฒั น ผูช ว ยศาสตราจารยศิรวิ ัฒน สุนทโรท 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 (04) กิจกรรม การจัดการอาคารและ ของวทิ ยาลยั ชยั บาดาลพิพัฒน รวม 1 โครงการ 4 กจิ กรรม 3,576,300.00 880,570.00 907,570.00 880,580.00 907,580.00 รวมทัง้ หมด 1 โครงการ 4 กจิ กรรม 3,576,300.00 880,570.00 907,570.00 880,580.00 907,580.00 รอ ยละ 100 24.62 25.38 24.62 25.38
สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ ับผิดชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หนว่ ยงาน : สานักงานอธิการบดี ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เปา้ ประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หวั หนา้ ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 4. พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 20. โครงการ พัฒนาทักษะความรู้ (01)กจิ กรรม ปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ/ประกนั นางจาปี บุดดา 3,500,000 230,000 70,000 3,000,000 200,000 ทักษะภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะท่ี อุบัติเหตุนักศึกษาใหม/่ อบรมคุณธรรมจริยธรรม พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาใหม่/งานกจิ การนักศึกษาของบุคลากร และคุณลักษณะ 4 ประการ (กองพัฒนานักศึกษา) (02) กิจกรรม สมทบกองทุนกจิ กรรมนักศึกษา นางจาปี บุดดา 9,000,000 9,000,000 - -- และกฬี า (03)กิจกรรม ปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ/ประกนั นางจาปี บุดดา 750,000 200,000 200,000 350,000 - อบุ ัติเหตุนักศึกษาใหม/่ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่/ภาค กศ.พบ. 2/2562, 3/2562 และ 1/2563 (กองพัฒนานักศึกษา) (04) กจิ กรรม สมทบกองทุนกิจกรรม นางจาปี บุดดา 3,000,000 3,000,000 - -- นักศึกษาและกีฬา รวม 1 โครงการ 4 กิจกรรม 16,250,000.00 12,430,000.00 270,000.00 3,350,000.00 200,000.00
ยุทธศาสตรท์ ่ี 4 พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการ กจิ กรรม หวั หน้าผูร้ ับผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เปา้ ประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภบิ าล (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) กลยุทธ์ โครงการ (01) กจิ กรรม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ 1,000,000 200,000 300,000 400,000 100,000 3.พัฒนาบุคลากรทุกประเภท 25. โครงการพัฒนาบุคลากร ว(กชิ อางกบารริหารงานบุคคล) และระดับ (02) กจิ กรรม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 4.พัฒนาศักยภาพการบริหาร 26. โครงการปรับปรงุ /พัฒนา (กองบริหารงานบุคคล) จัดการ ศักยภาพการบรหิ ารจัดการ (03) กิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากรสาย นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ 430,000 - 215,000 215,000 - ส(กนอับงสบนรหิุนารงาน (01) กิจกรรม สนับสนุนการบรหิ ารจัดการ สานักงานอธกิ ารบดี 35,356,300 8,788,900 8,788,900 8,788,900 8,989,600 มหาวทิ ยาลัย (ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานและรายจ่ายประจา) (02) กิจกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการ หัวหน้าสานักงานคณบดี 15,459,800 3,865,000 3,865,000 3,864,900 3,864,900 มหาวทิ ยาลยั (ค่าใช้จ่ายพื้นฐานและรายจ่ายประจา) (03) กจิ กรรม ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการนายสมประสงค์ โชคลาภ 16,300,000 16,300,000 - -- ของมหาวทิ ยาลัย (กองอาคารสถานท่ีฯ) 23,699,500 5,924,900 5,924,900 5,924,900 5,924,800 (04) กจิ กรรม สนับสนุนการบรหิ ารจัดการ ผอู้ านวยการ สานักงานอธกิ ารบดี มหาวทิ ยาลัย (ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานและรายจ่ายประจา) (05) กิจกรรม สนับสนุนการบรหิ ารจัดการ ผอู้ านวยการ สานักงานอธกิ ารบดี 14,730,000 3,682,500 3,682,500 3,682,500 3,682,500 มหาวทิ ยาลยั (ค่าใช้จ่ายพื้นฐานและรายจ่ายประจา) (06) กิจกรรม การรบั รองชาวต่างชาติและค่า ผศ.ดร.ยงยทุ ธ ขาคง 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500 ใจบัดรทับารองการทางาน (Work Permit) (07) กจิ กรรม การบริการรับและต่ออายุวซี า่ ผศ.ดร.ยงยทุ ธ ขาคง 372,000 - - - 372,000 ใบอนุญาตทางาน และค่าประกนั ชีวติ ของอาสาสมัคร สถาบันขงจือ่ ฯ (08) กจิ กรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั ผู้อานวยการ สานักงานอธกิ ารบดี 355,348,300 88,837,000 88,837,000 88,837,000 88,837,300 (09) กิจกรรม สนับสนุนการบรหิ ารจัดการ ผ้อู านวยการ สานักงานอธกิ ารบดี 1,905,600 476,400 476,400 476,400 476,400 มหาวทิ ยาลยั (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจาตาแหน่ง) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการ (ตอ่ )
เป้าประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภบิ าล กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หวั หนา้ ผรู้ ับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 26. โครงการปรบั ปรุง/พัฒนา (10) กิจกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการ ผูอ้ านวยการ สานักงานอธกิ ารบดี 27,023,400 6,755,800 6,755,800 6,755,900 6,755,900 ศักยภาพการบริหารจัดการ(ต่อ) มหาวทิ ยาลัย (ค่าใช้จ่ายพื้นฐานและรายจ่ายประจา) (11) กจิ กรรม สนับสนุนการบรหิ ารจัดการ ผู้อานวยการ สานักงานอธกิ ารบดี 60,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มหาวทิ ยาลัย (ปรับปรุงอาคาร) (12) กิจกรรม สนับสนุนภารกจิ และการบริหาร นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร 235,000 86,500 49,500 49,500 49,500 ใจหัด้มกีปารระสทิ ธภิ าพ (กองกลาง) (13) กิจกรรม เพ่ิมระบบบริหารจัดการกองคลงั นางสาวปิยะวดี หิริกมล 985,000 246,300 246,300 246,200 246,200 (กองคลัง) (14) กิจกรรม บริหารจัดการกองบรหิ ารงาน นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ 570,000 100,000 200,000 200,000 70,000 บุคคล (15) กจิ กรรม ตรวจสขุ ภาพ และค่ายา/เวชภัณฑ์ ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสตู ิดิลก 550,000 150,000 150,000 150,000 100,000 70,000 17,500 17,500 17,500 17,500 (กองพัฒนานักศึกษา) (16) กจิ กรรม พัฒนาระบบบริหารและสวสั ดิการ นายสมประสงค์ โชคลาภ (ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) (กองอาคารสถานที่ฯ) (17) กจิ กรรม พัฒนาศักยภาพการบรหิ ารจัดการ นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร 483,000 181,200 120,700 120,800 60,300 300,000 80,000 100,000 100,000 20,000 กองกลาง (กองกลาง) 70,000 70,000 - - - (18) กจิ กรรม บริหารจัดการภายใน นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ กองบริหารงานบุคคล (19) กิจกรรม อบรมและฝกึ ซ้อมแผนป้องกันและ นายสมประสงค์ โชคลาภ บรรเทาสาธารณภัยด้านอคั คีภัยและแผน่ ดินไหว (กองอาคารสถานที่ฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการ (ตอ่ ) เป้าประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 26. โครงการปรับปรงุ /พัฒนา (20) กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน 43,500 43,500 - -- ศักยภาพการบริหารจัดการ(ต่อ) แผนการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองนโยบายและแผน) (21) กจิ กรรม ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ผอู้ านวยการกองนโยบายและแผน 156,500 - - 156,500 - ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเตรยี มจัดทา งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองนโยบายและแผน) (22) กิจกรรม บรหิ ารจัดการให้มีความคลอ่ งตัว ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน 350,000 100,000 100,000 130,000 20,000 แปลระะสมิที ธภิ าพภายในกองนโยบายและแผน (23) กจิ กรรม บรหิ ารสานักงานกองพัฒนา นางจาปี บุดดา 180,000 50,000 60,000 70,000 - นักศึกษา (24) กิจกรรม ปรบั ปรงุ พัฒนาและจัดหาสอื่ นายสมประสงค์ โชคลาภ 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อแุปละกวรสัณด์ ุเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงาน 14,453,100 3,613,300 3,613,300 3,613,300 3,613,200 (กองอาคารสถานท่ีฯ) 1,025,000 256,300 256,300 256,200 256,200 67,800 67,900 67,800 67,800 (25) กิจกรรม เงินเดือนพนักงานมหาวทิ ยาลัย ผู้อานวยการสานักงานอธกิ ารบดี 271,300 สายสนับสนุน (เงนิ รายได้ ) (26) กิจกรรม เงินเดือนพนักงานมหาวทิ ยาลัย ผศ.ดร.ยงยทุ ธ ขาคง สายสนับสนุน (เงนิ รายได้ สถาบันภาษา ) (27) กจิ กรรม งบกลางท่ีอธกิ ารบดีอนุมัติ (บ.กศ.) ผอู้ านวยการ กองนโยบายและแผน (28) กจิ กรรม งบกลางท่ีอธกิ ารบดีอนุมัติ (กศ.พบ.)ผู้อานวยการ กองนโยบายและแผน 5,258,800 1,314,700 1,314,700 1,314,700 1,314,700 (29) กจิ กรรม งบกลางที่อธกิ ารบดีอนุมัติ ผอู้ านวยการ กองนโยบายและแผน 417,000 104,300 104,300 104,200 104,200 (กศ.พบ.บัณฑติ ) ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการ (ต่อ) กิจกรรม หวั หน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เป้าประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภบิ าล กลยุทธ์ โครงการ
กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หวั หนา้ ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) รวม รวมท้ังหมด 26. โครงการปรับปรุง/พัฒนา (30) กจิ กรรม งบกลางที่อธกิ ารบดีอนุมัติ (งปม.) ผอู้ านวยการ กองนโยบายและแผน 2,833,300 708,300 708,300 708,300 708,400 ศักยภาพการบรหิ ารจัดการ(ต่อ) 27. โครงการจัดระบบการวางแผน (01) กิจกรรม ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ 35,000 35,000 - -- ความก้าวหน้าทางวชิ าชีพ (กองบรหิ ารงานบุคคล) (Career Planning) 2 โครงการ 33 กิจกรรม 581,661,400.00 157,422,700.00 141,391,800.00 141,688,000.00 141,158,900.00 3 โครงการ 37 กิจกรรม 597,911,400.00 169,852,700.00 141,661,800.00 145,038,000.00 141,358,900.00 รอ้ ยละ 100 28.41 23.69 24.26 23.64
สรุปแผนการดาํ เนินงานจําแนกตามกลยทุ ธ โครงการ/กิจกรรม ผรู บั ผดิ ชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงาน : สํานักสง เสริมวชิ าการและงานทะเบยี น ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เปา ประสงค : นวัตกรรมสรางสรรค กลยุทธ โครงการ กิจกรรม หัวหนาผรู บั ผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 1. บูรณาการการสอน วจิ ัย 16. โครงการ บูรณาการการเรียน (01) กจิ กรรม จัดหากรรมการและผทู รงคุณวุฒิ ผศ.สนั ติเลิศ เพช็ รอาภรณ 1,208,000 302,000 302,000 302,000 302,000 บรกิ ารวชิ าการ การสอนเขากบั การวิจัยหรอื ประจําหลักสตู ร การบริการวชิ าการตามพระราโชบาย (02) กจิ กรรม พัฒนา/ปรับปรงุ หลักสูตร ผศ.สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ 380,000 95,000 95,000 95,000 95,000 (03) กิจกรรม การพัฒนาการเรยี นการสอนผาน ดร.ปยะดา จุลวรรณา 60,000 - 50,000 10,000 - 564,000 141,000 141,000 141,000 141,000 กระบวนการทวนสอบผลสมั ฤทธ์ริ ายวิชาศกึ ษาท่วั ไป 288,600 10,600 129,000 129,000 20,000 2. พัฒนาหลักสตู รไดม าตรฐา 18. โครงการพฒั นาและปรับปรงุ (01) กจิ กรรม จัดประชุมสภาวิชาการ ผศ.สนั ติเลิศ เพ็ชรอาภรณ สากล หลกั สตู รใหเ ขาสมู าตรฐานสากล (02) กิจกรรม การประชมุ ผรู บั ผิดชอบหลกั สูตร ผศ.สนั ตเิ ลิศ เพ็ชรอาภรณ 3. สงเสริมใหอาจารยมีศักยภ 19. โครงการพฒั นาอาจารยใ หมี (01) กิจกรรม พฒั นาอาจารยด า นวชิ าการ ผศ.สันติเลศิ เพ็ชรอาภรณ 60,000 - 20,000 30,000 10,000 ดร.ปยะดา จุลวรรณา 27,000 ตามเกณฑ ศักยภาพตามเกณฑมาตรฐานหลกั สูตร (02) กจิ กรรม GenEd KM Day - 20,000 7,000 - (03) กจิ กรรม พฒั นาอาจารยผ สู อนดา น Large ผศ.สันตเิ ลศิ เพช็ รอาภรณ 135,000 15,000 40,000 40,000 40,000 Classroom/ดา นการประยกุ ตใชเทคโนโลยี ผศ.สันตเิ ลศิ เพ็ชรอาภรณ ในการสอน/ดานการใชภาษาองั กฤษเพอ่ื ดร.ปย ะดา จลุ วรรณา การเรียนการสอน/ดา นการวดั และประเมนิ ผล แบบ OBE/ดา นการวจิ ัยภายใตบริบทของ วิชาศึกษาทั่วไป 4. พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 20. โครงการ พัฒนาทักษะความรู (01)กจิ กรรม มหกรรมวชิ าการ 1,000,000 -- - 1,000,000 200,000 - 200,000 -- ทกั ษะภาษาองั กฤษ ใหม ที กั ษะที่ (02)กิจกรรม การแสดงผลงานทางวชิ าการ พึงประสงคใ นศตวรรษท่ี 21 หมวดวิชาศกึ ษาทัว่ ไป GE DAY และคณุ ลักษณะ 4 ประการ รวม 4 โครงการ 10 กิจกรรม 3,922,600.00 563,600.00 997,000.00 754,000.00 1,608,000.00
ยทุ ธศาสตรท ี่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดั การ กจิ กรรม หัวหนา ผูรับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เปา ประสงค : ยึดหลักธรรมาภิบาล (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) กลยทุ ธ โครงการ (01) กจิ กรรม พฒั นาศกั ยภาพบุคลากรสาย นางพชิ ญา สกลุ สุธีบตุ ร 78,000 - 30,000 30,000 18,000 3.พฒั นาบุคลากรทุกประเภท 25. โครงการพัฒนาบคุ ลากร และระดบั ของสํานกั สง เสรมิ วชิ าการฯ 4.พัฒนาศกั ยภาพการบริหาร 26. โครงการปรบั ปรุง/พัฒนา จดั การ ศักยภาพการบรหิ ารจดั การ (01) กิจกรรม จัดทําคมู ือนักศกึ ษาใหม คูมือ อาจารยสถาพร วรี ะสุนทร 620,000 - 180,000 440,000 - ทปี่ รกึ ษา เลม ขอ บังคบั ระเบยี บ (02) กจิ กรรม รับสมัครและคดั เลือกนักศกึ ษาใหม ดร.สบุ นั บัวขาว 400,000 50,000 150,000 150,000 50,000 (03) กิจกรรม บรหิ ารจดั การรายวชิ าของ ดร.ปย ะดา จุลวรรณา 80,000 - 40,000 - 40,000 หมวดวชิ าศึกษาท่ัวไป 450,000 205,000 100,000 100,000 45,000 2,746,000 686,500 686,500 686,500 686,500 (04) กิจกรรม บริหารจดั การทรพั ยากรใหมี นางพิชญา สกุลสุธีบตุ ร 3,250,000 812,500 812,500 812,500 812,500 ประสทิ ธิภาพ 200,000 100,000 100,000 - - (05) กิจกรรม จดั ประชุมกรรมการอาํ นวยการ ผศ.สนั ตเิ ลศิ เพช็ รอาภรณ จัดการศกึ ษา (06) กจิ กรรม บรหิ ารจัดการ การปฏบิ ตั ิงาน ผศ.สันตเิ ลิศ เพช็ รอาภรณ ภาคกศ.พบ. (07) กจิ กรรม จดั ทําคมู ือนกั ศกึ ษาใหม ภาคกศ. อาจารยสถาพร วรี ะสุนทร (08) กิจกรรม รบั สมัครและคัดเลอื กนักศึกษาใหม ดร.สุบัน บวั ขาว 200,000 30,000 75,000 75,000 20,000 ภาคกศ.พบ. 180,000 - 180,000 - - (09) กจิ กรรม จดั ทําวารสารราชภัฏพระนครวชิ ากาผศ.สนั ตเิ ลิศ เพ็ชรอาภรณ 800,000 100,000 300,000 350,000 50,000 (10) กิจกรรม บริหารจดั การทรัพยากรใหม ี นางพิชญา สกุลสธุ บี ตุ ร ประสิทธภิ าพ (11) เงนิ เดอื นพนกั งานมหาวิทยาลัย นางพิชญา สกุลสธุ ีบุตร 4,647,200 1,161,800 1,161,800 1,161,800 1,161,800 สายสนับสนนุ (เงินรายได บ.กศ.) รวม 2 โครงการ 11 กิจกรรม 13,651,200.00 3,045,800.00 3,815,800.00 3,905,800.00 2,883,800.00 รวมทง้ั หมด 7 โครงการ 21 กิจกรรม 17,573,800.00 3,609,400.00 4,812,800.00 4,659,800.00 4,491,800.00 รอ ยละ 100 20.54 27.39 26.52 25.56
สรปุ แผนการดําเนนิ งานจําแนกตามกลยทุ ธ โครงการ/กจิ กรรม ผูรับผดิ ชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนว ยงาน : สาํ นกั วิทยบริการและเทคโนโลยสี ารสนเทศ ยทุ ธศาสตรที่ 3 พฒั นาคณุ ภาพการศึกษา เปาประสงค : นวตั กรรมสรางสรรค กลยุทธ โครงการ กจิ กรรม หัวหนาผรู บั ผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 4. พฒั นาทกั ษะใน 20. โครงการพัฒนาทักษะความรู (01) กิจกรรม สง เสริมสมรรถนะและทกั ษะดา นดิจทิ ัล ผศ.ดร.วณิฎา ศริ วิ รสกลุ 257,000 128,500 128,500 - - ศตวรรษที่ 21 ทักษะภาษาองั กฤษใหม ีทักษะท่ี พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 และ คุณลักษณะ 4 ประการ รวม 1 โครงการ 1 กจิ กรรม 257,000.00 128,500.00 128,500.00 - - ยุทธศาสตรท่ี 4 พฒั นาระบบบริหารจดั การ เปาประสงค : ยึดหลกั ธรรมาภิบาล กลยุทธ โครงการ กจิ กรรม หวั หนาผรู ับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 3.พฒั นาบคุ ลากรทกุ ประเภท 25. โครงการพฒั นาบคุ ลากร (01) กิจกรรม การพัฒนาศกั ยภาพบุคลากร นางสาวกญั ยารัตน เมืองชู 108,000 27,000 27,000 27,000 27,000 และระดบั สายสนบั สนนุ ดา นบคุ ลิกภาพ ดา นทักษะและดา นบริการ 26. โครงการปรบั ปรุง/พัฒนาศกั ยภาพ (01) กิจกรรม สนบั สนุนการบริหารจัดการ ผศ.ดร.วณฎิ า ศริ ิวรสกุล 5,740,000 1,435,000 1,435,000 1,435,000 1,435,000 การบริหารจัดการ มหาวิทยาลยั (คา ใชจา ยพ้ืนฐานและรายจายประจาํ ) สํานักงานสํานกั ศลิ ปวัฒนธรรม ผศ.ดร.วณฎิ า ศิรวิ รสกลุ 7,588,300 1,897,000 1,897,000 1,897,000 1,897,300 (02) กิจกรรม สนับสนนุ การบริหารจัดการ มหาวิทยาลยั (คาใชจา ยพนื้ ฐานและรายจา ยประจํา นางสาวอารี จงรกั ษ 1,085,000 300,000 400,000 300,000 85,000 คาเชา ซอฟตแ วรแ ละคา เชาคอมพวิ เตอร) นางสาวดวงใจ ทวยพวก 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 (03) กิจกรรม ปรบั ปรงุ พัฒนาและจัดหาสื่ออุปกรณ และวัสดุเพอ่ื สนบั สนนุ การดาํ เนนิ งานของสาํ นกั งาน (04) กิจกรรม บํารงุ รักษาระบบหองสมุดอัตโนมตั ิ
ยทุ ธศาสตรท ี่ 4 พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการ (ตอ) เปา ประสงค : ยึดหลกั ธรรมาภบิ าล กลยทุ ธ โครงการ กิจกรรม หวั หนาผรู บั ผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 3.พัฒนาบุคลากรทกุ ประเภท 26. โครงการปรับปรุง/พฒั นาศักยภาพ (05) กจิ กรรม บํารงุ รกั ษาทรัพยากรเทคโนโลยี นางสาวเกษมณี โคตรดี 500,000 200,000 100,000 100,000 100,000 และระดับ การบริหารจัดการ สารสนเทศ (06) กจิ กรรม เงนิ เดอื นพนกั งานมหาวิทยาลัย นางสาวอารี จงรักษ 5,359,500 1,339,800 1,339,900 1,339,900 1,339,900 สายสนบั สนุน (เงนิ รายได) (07) กจิ กรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหเ พยี งพอ นางสาวสุกญั ญา จาํ นิล 1,000,000 200,000 300,000 300,000 200,000 และมีประสิทธภิ าพ รวม 2 โครงการ 8 กิจกรรม 21,540,800.00 5,438,800.00 5,538,900.00 5,438,900.00 5,124,200.00 รวมทั้งหมด 3 โครงการ 9 กจิ กรรม 21,797,800.00 5,567,300.00 5,667,400.00 5,438,900.00 5,124,200.00 รอ ยละ 100 25.54 26.00 24.95 23.51 100.00
สรปุ แผนการดาํ เนินงานจําแนกตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูร บั ผิดชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงาน : สํานักศิลปะและวฒั นธรรม ยุทธศาสตรท ี่ 1 พฒั นาทอ งถ่นิ เปาประสงค : ชุมชนทอ งถนิ่ ยั่งยนื กลยุทธ โครงการ กจิ กรรม หวั หนา ผรู ับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 2. พัฒนาการศึกษา ศาสนา 02. โครงการบูรณาการพนั ธกจิ (01) กจิ กรรม การอบรมและถายทอดภูมปิ ญญา รศ.ดร.ประจักษ ไมเจริญ 40,000 - - 40,000 - วัฒนธรรม สัมพนั ธ เพ่ือพฒั นาการศึกษา ดา นศิลปวฒั นธรรมอยางตอเนือ่ ง ศาสนา และวฒั นธรรม (02) กจิ กรรม งานเชดิ ชูเกียรติผมู ผี ลงานทางวฒั นธรรม รศ.ดร.ประจกั ษ ไมเจรญิ 40,000 - - 40,000 - และการประกวดแขงขนั ดา นศิลปวัฒนธรรม 10,000 - 10,000 - - (03) กิจกรรม จดั ทําฐานขอมูลดา นศลิ ปวฒั นธรรม รศ.ดร.ประจักษ ไมเ จรญิ 150,000 20,000 100,000 10,000 20,000 และภูมิปญญาทองถน่ิ 150,000 20,000 100,000 10,000 20,000 (04) กจิ กรรม สรา งเครอื ขายดานศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.กญั ณภทั ร นธิ ิศวราภากลุ และจัดประชุมวชิ าการในระดบั ภมู ภิ าคและสากล (05) กิจกรรม สง เสรมิ สบื สาน และเทดิ ทนู ชาติ ผศ.ดร.กัญณภทั ร นธิ ศิ วราภากุล ศาสนา พระมหากษัตรยิ และวัฒนธรรมไทย ในระดบั ภมู ิภาคและสากล รวม 1 โครงการ 5 กจิ กรรม 390,000.00 40,000.00 210,000.00 100,000.00 40,000.00
ยุทธศาสตรท ่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจดั การ เปา ประสงค : ยึดหลกั ธรรมาภบิ าล กลยุทธ โครงการ กจิ กรรม หวั หนา ผรู บั ผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63) (01) กจิ กรรม คาจา งผดู ูแลตนไมบ อนไซ ดร.พรชยั ตามถ่นิ ไทย 120,000 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) 30,000 4.พฒั นาศกั ยภาพการบรหิ าร 26. โครงการปรบั ปรงุ /พฒั นา 30,000 30,000 30,000 จัดการ ศักยภาพการบริหารจัดการ (02) กจิ กรรม ปรับปรุงพฒั นาและจัดหาสื่อ ผศ.ดร.กญั ณภทั ร นธิ ิศวราภากลุ 120,000 15,000 70,000 35,000 - อุปกรณ และวัสดุเพอื่ สนบั สนนุ การดาํ เนินงาน รวม 1 โครงการ 1,655,200 413,800 413,800 413,800 413,800 รวมทัง้ หมด 2 โครงการ สาํ นกั งานสํานักศิลปวัฒนธรรม (03) กิจกรรม เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั ผศ.ดร.กญั ณภทั ร นิธศิ วราภากุล 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สายสนบั สนนุ (เงินรายได บ.กศ.) 1,935,200.00 468,800.00 523,800.00 488,800.00 453,800.00 (03) กจิ กรรม จัดหาสิง่ อาํ นวยความสะดวก เพ่อื ผศ.ดร.กญั ณภัทร นธิ ศิ วราภากลุ 2,325,200.00 508,800.00 733,800.00 588,800.00 493,800.00 สนับสนุนการดําเนนิ งานของสาํ นกั งาน (กศ.พบ.) 100 21.88 31.56 25.32 21.24 4 กิจกรรม 9 กิจกรรม รอ ยละ
สรุปแผนการดาํ เนินงานจําแนกตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผรู ับผดิ ชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพฒั นา ยุทธศาสตรท ี่ 3 พฒั นาคณุ ภาพการศึกษา เปาประสงค : นวัตกรรมสรางสรรค กลยทุ ธ โครงการ กจิ กรรม หัวหนาผูรบั ผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 3. สงเสรมิ ใหอ าจารยม ี 19. โครงการ พัฒนาอาจารยใ หมี (01) กจิ กรรม การจัดนทิ รรศการแสดงผลงานวจิ ยั ผศ.ดร.ณรงคศ กั ด์ิ จักรกรณ 150,000 - 25,000 100,000 25,000 ศกั ยภาพตามเกณฑ ศักยภาพตามเกณฑม าตรฐาน และการประชมุ วชิ าการระดบั ชาตแิ ละนานาชาตใิ น หลักสตู ร ฐานะเจาภาพรวมกบั มหาวิทยาลยั เครอื ขา ย อาจารย ดร.สไุ ม บลิ ไบ - (02) กจิ กรรม การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ผศ.ดร.ณรงคศ ักดิ์ จกั รกรณ 40,000 - 20,000 20,000 - “อบรมแนวทางการจดสทิ ธิบัตรหรอื อนสุ ทิ ธบิ ตั ร และการคมุ ครองทรพั ยส ินทางปญ ญา” อาจารย ดร.สไุ ม บิลไบ (03) กจิ กรรม จัดทาํ วารสารวจิ ัยราชภฏั พระนคร ผศ.ดร.ณรงคศ กั ด์ิ จักรกรณ 807,800 300,000 103,900 103,900 300,000 สาขาวทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร และสงั คมศาสตร และวารสารวิชาการ อาจารย ดร.สไุ ม บิลไบ สาขามนุษยศาสตรแ ละสงั คมศาสตร (04) กิจกรรม พัฒนาอาจารยใหม ศี กั ยภาพนกั วจิ ัย ผศ.ดร.ณรงคศักด์ิ จกั รกรณ 200,000 - 50,000 50,000 100,000 และผลงานวจิ ัย ใหมคี ณุ ภาพมาตรฐาน เปนไป ตามแนวทางปฏบิ ัตดิ า นจริยธรรมการวิจยั ในมนษุ ย ผศ.ดร.นิษฐา หรุนเกษม (05) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ ผศ.ดร.ณรงคศ กั ดิ์ จักรกรณ 40,000 - 20,000 20,000 - “การเขยี นบทความวชิ าการและบทความวิจัยเพื่อ ตีพิมพใ นวารสารระดบั ชาติ และนานาชาติ” อาจารย ดร.สไุ ม บลิ ไบ
ยุทธศาสตรท ่ี 3 พฒั นาคณุ ภาพการศึกษา (ตอ) กจิ กรรม หวั หนา ผูรับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เปาประสงค : นวัตกรรมสรางสรรค (06) กจิ กรรม พฒั นาอาจารยใ หม ศี ักยภาพ ผศ.ดร.ณรงคศ กั ดิ์ จกั รกรณ (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) กลยทุ ธ โครงการ ดานการวิจัย 490,000 80,000 165,000 165,000 80,000 ผศ.ดร.นษิ ฐา หรุนเกษม (07) กิจกรรม สมทบกองทนุ วิจยั ผศ.ดร.ณรงคศ กั ดิ์ จักรกรณ 4,000,000 4,000,000 - - - ผศ.ดร.นิษฐา หรนุ เกษม รวม 1 โครงการ 7 กิจกรรม 5,727,800.00 4,380,000.00 383,900.00 458,900.00 505,000.00
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เปาประสงค : ยดึ หลักธรรมาภบิ าล กลยทุ ธ โครงการ กิจกรรม หัวหนาผรู ับผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ จกั รกรณ (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 4.พฒั นาศกั ยภาพการบริหาร 26. โครงการปรับปรุง/พัฒนา (01) กิจกรรม การบรหิ ารจัดการสํานักงาน 296,200 100,000 100,000 70,000 26,200 จัดการ ศักยภาพการบริหารจดั การ สถาบันวิจยั และพฒั นา ผศ.ดร.นิษฐา หรนุ เกษม (02) เงินเดอื นพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนบั สนนุ หวั หนา สาํ นกั งานสถาบนั วจิ ัย 1,211,800 302,900 302,900 303,000 303,000 (เงนิ รายได) และพฒั นา รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม 1,508,000.00 402,900.00 402,900.00 373,000.00 329,200.00 รวมทั้งหมด 2 โครงการ 9 กิจกรรม 7,235,800.00 4,782,900.00 786,800.00 831,900.00 834,200.00 รอยละ 100 66.10 10.87 11.50 11.53
สรปุ แผนการดาํ เนินงานจําแนกตามกลยุทธ โครงการ/กจิ กรรม ผูรบั ผดิ ชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนว ยงาน : สาํ นักงานประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา เปาประสงค : นวตั กรรมสรา งสรรค กลยุทธ โครงการ กจิ กรรม หัวหนาผูรบั ผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 5. มีการประกนั คุณภาพ 22. โครงการพัฒนาระบบ (01) กิจกรรม การพัฒนาการประกันคุณภาพ รศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค 100,000 50,000 10,000 10,000 30,000 การศึกษาทกุ มิติ ประกนั คณุ ภาพการศึกษา การศกึ ษา สูความเปนเลิศ (02) กิจกรรม บรหิ ารและดําเนนิ งานตามเกณฑ รศ.ดร.เพยี งพบ มนตน วลปรางค 107,200 45,000 30,000 32,200 - มาตรฐาน สกอ. สมศ. (03) กิจกรรม อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารเร่ืองการเปน รศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค 292,800 - - 292,800 - ผตู รวจประเมินคุณภาพการศกึ ษา (04) กิจกรรม ประเมนิ คุณภาพการศกึ ษา รศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค 161,500 - - 161,500 - (05) กิจกรรม การประกันคณุ ภาพการศึกษา รศ.ดร.เพยี งพบ มนตน วลปรางค 85,000 20,000 45,000 20,000 - - ระดบั หลกั สูตร/คณะ/มหาวทิ ยาลัย - - (06) กจิ กรรม การประเมินคุณธรรมและความโปรง รศ.ดร.เพยี งพบ มนตน วลปรางค 100,400 40,000 30,000 30,400 ในการดาํ เนินงานของหนวยงานภาครฐั (ITA) (07) กิจกรรม การจดั การความรูง านประกนั คุณภา รศ.ดร.เพยี งพบ มนตนวลปรางค 146,600 - 65,400 81,200 การศกึ ษา (KM) (08) กิจกรรม บรหิ ารงานประกันคณุ ภาพการศกึ ษ รศ.ดร.เพยี งพบ มนตนวลปรางค 70,000 30,000 20,000 20,000 (09) กจิ กรรม เงินเดอื นพนกั งานมหาวิทยาลัย รศ.ดร.เพยี งพบ มนตนวลปรางค 825,800 206,500 206,500 206,400 206,400 สายสนับสนนุ (เงนิ รายได) รวม 1 โครงการ 1,889,300.00 391,500.00 406,900.00 854,500.00 236,400.00 รวมทง้ั หมด 1 โครงการ 9 กจิ กรรม 1,889,300.00 391,500.00 406,900.00 854,500.00 236,400.00 9 กิจกรรม รอ ยละ 100 20.72 21.54 45.23 12.51
สรปุ แผนการดําเนินงานจาํ แนกตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูร บั ผิดชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงาน : ศูนยข อ มูลและการบริการ ยุทธศาสตรท ่ี 4 พฒั นาระบบบริหารจัดการ เปาประสงค : ยดึ หลักธรรมาภิบาล กลยทุ ธ โครงการ กจิ กรรม หัวหนาผรู บั ผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 4.พฒั นาศกั ยภาพการบริหาร 26. โครงการปรับปรงุ /พฒั นา (01) กจิ กรรม เผยแพรผลงานมหาวิทยาลัย อ.ดร.ภูมพิ ัฒน ตระกูลทัศนเจริญ 1,337,500 321,000 321,000 428,000 267,500 จัดการ ศกั ยภาพการบรหิ ารจัดการ ทางส่ือมวลชน (02) กจิ กรรม ผลิตส่อื เพ่อื ประชาสัมพันธ อ.ดร.ภมู พิ ฒั น ตระกลู ทศั นเ จริญ 172,300 60,500 21,000 69,500 21,300 กจิ กรรมมหาวทิ ยาลัย (03) กจิ กรรม ปรับปรงุ วีดที ศั นแนะนาํ อ.ดร.ภูมิพัฒน ตระกูลทัศนเ จริญ 50,000 50,000 - - - (04) กจิ กรรม บรหิ ารศนู ยขอ มูลและการบริการ อ.ดร.ภูมพิ ัฒน ตระกลู ทศั นเ จริญ 140,000 39,500 59,180 39,480 1,840 (05) กิจกรรม แนะแนวการศึกษาในเขต อ.ดร.ภูมิพฒั น ตระกลู ทศั นเจรญิ 800,200 441,000 110,760 86,400 162,040 กรงุ เทพมหานคร ปริมณฑลและตางจงั หวดั (06) เงนิ เดอื นพนกั งานมหาวทิ ยาลยั สายสนบั สนนุ อ.ดร.ภมู พิ ฒั น ตระกูลทัศนเจริญ 584,700 146,200 146,200 146,200 146,100 (เงินรายได) รวม 1 โครงการ 6 กจิ กรรม 3,084,700.00 1,058,200.00 658,140.00 769,580.00 598,780.00 รวมทั้งหมด 1 โครงการ 6 กจิ กรรม 3,084,700.00 1,058,200.00 658,140.00 769,580.00 598,780.00 100 34.30 21.34 24.95 19.41 รอ ยละ
สรุปแผนการดําเนนิ งานจําแนกตามกลยทุ ธ โครงการ/กจิ กรรม ผรู บั ผิดชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนว ยงาน : สํานักงานสภามหาวิทยาลยั ยทุ ธศาสตรท ่ี 3 พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา เปาประสงค : นวัตกรรมสรางสรรค กลยุทธ โครงการ กจิ กรรม หวั หนา ผูร บั ผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 3. สง เสรมิ อาจารยใหมศี กั ยภ 19. โครงการพัฒนาอาจารยใ หมี (01) กจิ กรรม จดั ประชมุ คณะกรรมการในการ รศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค 2,552,000 638,000 638,000 638,000 638,000 ตามเกณฑ ศกั ยภาพตามเกณฑม าตรฐานหลักสขู อกาํ หนดตําแหนงทางวิชาการ รวม 1 โครงการ 1 กจิ กรรม 2,552,000.00 638,000.00 638,000.00 638,000.00 638,000.00 ยุทธศาสตรท ี่ 4 พฒั นาระบบบรหิ ารจัดการ เปาประสงค : ยึดหลกั ธรรมาภบิ าล กลยทุ ธ โครงการ กจิ กรรม หวั หนาผรู บั ผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - ม.ิ ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) (01) กจิ กรรม การบรหิ ารสํานักงาน 4.พฒั นาศักยภาพการบริหาร 26. โครงการปรบั ปรุง/พัฒนา รศ.ดร.เพยี งพบ มนตน วลปรางค 350,000 117,000 116,000 117,000 - จัดการ ศักยภาพการบรหิ ารจัดการ (02) กิจกรรม ประชมุ คณะกรรมการและ รศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค 120,000 15,000 70,000 35,000 - ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 3,183,000 795,700 795,700 795,700 795,900 (03) กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการตามพระราช รศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค 825,800 206,500 206,500 206,400 206,400 บญั ญัติราชภฏั พระนคร พ.ศ. 2547 มหาวทิ ยาลัย (04) กจิ กรรม เงนิ เดอื นพนักงานมหาวิทยาลยั รศ.ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค 4,478,800.00 1,134,200.00 1,188,200.00 1,154,100.00 1,002,300.00 7,030,800.00 1,772,200.00 1,826,200.00 1,792,100.00 1,640,300.00 สายสนบั สนนุ (เงินรายได บ.กศ.) 100 25.21 25.97 25.49 23.33 รวม 1 โครงการ 4 กิจกรรม รวมท้ังหมด 2 โครงการ 5 กิจกรรม รอยละ
สรปุ แผนการดาํ เนินงานจาํ แนกตามกลยทุ ธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิ ชอบ งบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 หนว ยงาน : กลมุ ตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตรท่ี 4 พฒั นาระบบบริหารจดั การ เปาประสงค : ยดึ หลกั ธรรมาภบิ าล กลยุทธ โครงการ กิจกรรม หัวหนาผรู ับผดิ ชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - ม.ี ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) 3.พฒั นาบคุ ลากรทกุ ประเภท 25. โครงการพฒั นาบุคลากร (01) กจิ กรรม พฒั นาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน นางอรยิ า ศรีมวง 78,300 - 39,150 39,150 - ดา นบคุ ลิกภาพ ดา นทกั ษะและดานบริการ 30,000 10,000 10,000 10,000 - และระดบั 4.พฒั นาศกั ยภาพการบริหาร 26. โครงการปรบั ปรงุ /พฒั นา (01) กจิ กรรม ปรบั ปรงุ พัฒนาและจดั หาสื่อ นางอริยา ศรีมว ง จัดการ ศักยภาพการบรหิ ารจัดการ อุปกรณ และวสั ดุ เพือ่ สนับสนนุ การดาํ เนินงาน ของสํานักงาน (02) เงนิ เดอื นพนกั งานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน นางอริยา ศรีมว ง 914,800 228,700 228,700 228,700 228,700 (เงินรายได) รวม 2 โครงการ 3 กจิ กรรม 1,023,100.00 238,700.00 277,850.00 277,850.00 228,700.00 รวมทัง้ หมด 2 โครงการ 3 กจิ กรรม 1,023,100.00 238,700.00 277,850.00 277,850.00 228,700.00 รอ ยละ 100 23.33 27.16 27.16 22.35
Search
