รายงานสารสนเทศ บริหารงบประมาณ

รายงานสารสนเทศ กล่มุ บรหิ ารงบประมาณ ประจาปงี บ 2563 โรงเรยี นหาดใหญว่ ิทยาลยั ๒ สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษามัธยมศกึ ษาสงขลา สตลู กระทรวงศกึ ษาธิการ

คำนำ รายงานสารสนเทศประจาปี 2563 ของกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จัดทาขน้ึ เพ่ือสรปุ การดาเนนิ งานของกลุม่ บรหิ ารงบประมาณประจาปี 2563 ซงึ่ รายงานเลม่ น้ปี ระกอบไปดว้ ย วิสัยทศั น์ พนั ธกจิ เป้าหมาย ค่านิยมร่วม โครงสร้างการบรหิ ารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ขอ้ มูลงบประมาณ งานสารบรรณ สาธารณูปโภค งานพสั ดุ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ งทุกฝ่าย ท่ีมีส่วนในการจัดทารายงานสารสนเทศ กลุ่มบรหิ ารงบประมาณ ประจาปี 2563 ในครัง้ นจ้ี นสาเร็จตามเป้าหมายทุกประการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

สำรบญั หนำ้ เรื่อง 1 2 วิสยั ทศั น์ พันธกจิ เปา้ หมาย ค่านิยมรว่ ม 3 ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ ผลงาน 4 คา่ นิยมการทางานกลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ 5 โครงสรา้ งการบริหารกล่มุ งานบรหิ ารงบประมาณ 7 ขอ้ มูลงบประมาณ 8 ข้อมลู งานสารบรรณ 8 ข้อมลู สาธารณูปโภค ขอ้ มลู งานพัสดุ

1 วิสยั ทศั น์ บรหิ ารเชงิ ระบบ ถูกตอ้ ง โปรง่ ใส เตม็ ใจใหบ้ ริการ พนั ธกิจ 1. บรหิ ารจดั การอยา่ งเปน็ ระบบและมีประสทิ ธภิ าพ 2. จดั สรรทรพั ยากรเพือ่ พฒั นาการเรียนการสอน สอ่ื นวัตกรรม วสั ดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 3. พัฒนาบคุ ลากรใหส้ ามารถปฏิบัติงานได้อยา่ งเต็มศกั ยภาพ 4. จัดรูปแบบการกากับตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิ าพ เป้าหมาย 1. บคุ ลากรในโรงเรียนเปน็ บคุ คลแห่งการเรียนรู้ 2. บุคลากรได้รบั การพฒั นาอยา่ งเต็มศกั ยภาพ 3. บคุ ลากรไดร้ บั การสนับสนุนดา้ นงบประมาณ สารสนเทศ วัสดอุ ุปกรณ์ ตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 4. บุคลากรในโรงเรยี นมีขวัญกาลังใจ และมปี ระสทิ ธิภาพ ค่านิยมร่วม 1. รกั ศรทั ธา รักษาไวซ้ ึ่งเกียรติคณุ เกียรติศักด์ิ และหนา้ ที่ของความเป็นครู 2. ศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบท่เี กย่ี วข้องกับการปฏิบตั งิ านอยา่ งสมา่ เสมอ 3. ประพฤตแิ ละปฏิบตั ิต่อผูร้ ว่ มวชิ าชีพด้วยการยกย่อง ใหเ้ กียรติ สรา้ งความสามคั คใี ห้เกิดขึ้นใน หมู่คณะ 4. มจี ติ สานึกสาธารณะ มคี วามซื่อสัตย์สุจริต มคี วามรับผิดชอบ

2

3

4 โครงสรา้ งการบรหิ ารกลมุ่ งานบริหารงบประมาณ นายสมโชค สิงหเ์ กลี้ยง ผู้อานวยการโรงเรียน นายฮาดี บินดู่เหล็ม รองผู้อานวยการ กลุม่ บริหารงบประมาณ นางสวุ มิ ล เพชรสิงห์ หวั หนา้ กล่มุ งาน บริหารงบประมาณ งานบญั ชี งานระดมทรพั ยากร นางวนั เพ็ญ จันทสวุ รรณ์ นางสปุ ราณี รัตนพรหม นางสาวเอ้อื มพร เชนพลู นางรสวรรณ อนันตวรพจน์ งานการเงิน นางนติ ยา ปลอดภยั นางปิยะนันท์ ปราบโรค งานพสั ดุและสนิ ทรพั ย์ นายกติ ตภิ พ บุญประกอบ นางสาวอมรรตั น์ รตั นบุญโชติ นางอรวรรณ รงคท์ อง นางสาวจริ ัฐกานต์ ไชยวงษ์ นางอารี นาดมา นางสาวธนัญญา สติกรกุล นางนา้ อ้อย จนั ทรข์ าว นางสาวปัทมา พ่วงแสง นางสาวซัมซย่ี ะ๊ เหลหมงิ งานสานกั งาน งานตรวจสอบภายใน นางชมัยพร จันทวดี นางชมยั พร จันทวดี นางวริ ลั ญา ชเู กียรตศิ ิริ งานสารบรรณ นางวริ ัลญา ชูเกียรติศริ ิ นางสาวพรพิมล รักชมุ

5 1. ข้อมลู งบประมาณ ตารางแสดงข้อมูลรายรบั ปงี บประมาณ 2563 ท่ี รายการ จานวนเงนิ (บาท) 1 เงนิ อุดหนุน 1. เงินอุดหนนุ รายหัว 10,831,013.40 2. เรยี นฟรี 15 ปี 8,561,533.00 3. ปจั จัยพน้ื ฐาน 4. เงนิ เหลอื จา่ ย 268,500.00 2,710,689.41 2 เงินรายได้สถานศกึ ษา 9,901,282.92 รวม 32,273,018.73 ตารางแสดงขอ้ มลู การจัดสรรงบประมาณ 2563 ท่ี รายการ จานวนเงนิ 1 กลุ่มบริหารวิชาการ (บาท) 2 กลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ 3 กลมุ่ บริหารท่วั ไป 6,177,380.00 4 กลุ่มบรหิ ารบคุ คล 15,499,462.00 5 สารองจ่าย 3,088,690.00 2,445,605.00 รวม 959,913.00 28,171,050.00

6 ตารางแสดงข้อมูลรายจ่ายงบประมาณ 2563 ท่ี รายการ จานวนเงนิ (บาท) 1 ค่าจา้ ง เงินอุดหนุน เงินรายได้ รวม 2 ค่าใช้สอย 3 ค่าวสั ดุ 632,613.00 4,906,303.00 5,538,916.00 4 ค่าสาธารณปู โภค 5 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1,450,749.86 5,287,502.71 6,738,252.57 6 ค่าทด่ี นิ และสิ่งก่อสรา้ ง 7 อนื่ ๆ 2,679,907.67 2,081,865.12 4,761,772.79 รวม 562,994.84 1,397,465.12 1,960,460.79 1,541,108.40 438,014.00 1,979,122.40 - -- 43,702.42 9,480.00 53,182.42 6,911,076.19 14,120,630.77 21,031,706.97

7 2. ข้อมูลงานสารบรรณ จานวน (ฉบับ) ตารางแสดงขอ้ มูลหนงั สือราชการ 2563 2,264 884 ท่ี รายการ 76 1 หนังสือเข้าภายนอก 393 2 หนงั สอื ออก 189 3 หนังสือรบั รองเงนิ เดือน 978 4 คาสัง่ โรงเรียน 198 5 ประกาศโรงเรยี น 4,982 6 บริการไปรษณียภัณฑ์ (จดหมาย พัสดุ ธนาณตั ิ) รบั 7 บรกิ ารไปรษณยี ภณั ฑ์ (จดหมาย พสั ดุ ธนาณตั ิ) ส่ง รวม ตารางแสดงข้อมลู การออกคาสงั่ โรงเรยี น 2563 ท่ี รายการ จานวน (ฉบับ) 1 กลมุ่ บริหารวิชาการ 2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 118 3 กลุม่ บริหารทัว่ ไป 232 4 กลมุ่ บรหิ ารบุคคล 5 5 สานกั งานผ้อู านวยการ 38 - รวม 393

8 3. ข้อมลู สาธารณูปโภค ตารางแสดงข้อมลู การใชส้ าธารณปู โภค 2563 เดอื น / ประเภท คา่ ใชจ้ า่ ย (บาท) รวม สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า คา่ โทรศพั ท์ ตุลาคม 2562 171,690.74 1,855.38 173,546.12 พฤศจกิ ายน 2562 297,888.66 1,853.24 299,741.90 ธันวาคม 2562 209,923.35 1,876.78 211,800.13 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 236,298.85 1,726.98 238,025.83 มนี าคม 2563 250,334.01 1,799.74 252,133.75 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 156,109.27 1,810.44 157,919.71 มิถนุ ายน 2563 76,423.61 1,468.04 77,891.65 กรกฎาคม 2563 86,197.12 1,632.82 87,829.94 สิงหาคม 2563 กนั ยายน 2563 120,941.90 1,808.30 122,750.20 รวม 239,122.19 1,592.16 240,714.35 287,259.65 1,568.62 288,828.27 286,465.14 1,562.20 288,027.34 2,915,760.54 20,554.70 2,439,209.19 4. ขอ้ มูลงานพสั ดุ ตารางแสดงการดาเนินงานพสั ดุ 2563 ท่ี รายการ จานวน (ครัง้ ) 1 จดั ซื้อครุภณั ฑ์ 43 2 จดั ซ้ือวัสดุ 801 3 จัดจ้างทา 197 4 จัดจา้ งซอ่ ม 40 5 ลงบัญชวี สั ดุ 1,081 6 ลงทะเบียนซอ่ มรถยนต์ 7 จดั ซ้อื จัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท 5 8 จดั ซอ้ื จดั จ้างเกิน 10,000 บาทข้นึ ไป 895 186 รวม 3,248