e-book RAT KPRI Jasa RSUD Dr. Saiful Anwar Malang BukuTahun 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI (%) ANISASI DAN MANAJEMEN ngan pengurus 100  BIMTEK Pengawas Koperasi di Hotel Savana tgl 23-24 atan pelatihan Maret 2021 ( atas nama :Budiono ) administrasi 100 Tanggal 23 oktober 2021 masing masing  Tupoksi Pengurus, Manajer, Karyawan, Koordinator : jasa, toko, mamin, pembelian, gudang, akuntansi, TU semua sudah ada.  Cek ulang substansinya kalau perlu Revisi tor ntuk erhadap plementasi dg 5

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME GET KER O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN (%) 100 a.2.Dilaksanakanny  Cros cek denga a tupoksi oleh implementasiny masing-masing yang terkait b.Terselenggara b.1Adanya jadwal 100  Cek adanya jad nya rapat rapat periodik pengurus dan a pengurus, manajer dan b.2Dilaksanakanny 100  Cek kesesuaian karyawan a rapat sesuai dengan pelaksa secara jadwal periodik 100  Cek absensi ke b.3Jumlah di prosentasek kehadiran setiap rapat b.4Adanya Notula 100  Cek adanya no bukti sosialisas rapat dan menanyakan k maupun kepad disampaikan 100  Cek tindak lan kesemua peserta rapat c.Terlaksananya b.5 Tindak lanjut 100  Cek kriteria ca pemi-lihan 1 hasil rapat oleh pengawas apak orang yg bertanggung ART jawab c.1Calon pengawas baru memenuhi syarat sesuai RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI (%) an ya ( cek list) 90  10 % bekerja belum sesuai dg tupoksi  Perlu resosialisasi dwal rapat 100 Tanggal 23 oktober 2021 anggota  Jadwal rapat pengurus dan anggota sudah ada, jadwal n jadwal rapat anaan rapat sudah sesuai dengan pelaksanaan rapat, terdapat absensi ehadiran rapat 100 rapat. : 5 kali kan  Rapat Pengurus dan Pengawas otulen rapat dan  Rapat Pengurus, Pengawas dan manajer : 8 kali si dengan kepada anggota  Rapat Pengawas : 2 kali da karyawan 100  Rapat Anggota Tahunan : 1 kali njut hasil rapat  Rapat RK-RAPB : 1 kali alon 1 orang kah sesuai AD  Pengurus, Pengawas, Manajer, Karyawan : 1 kali 100  Notulen rapat selalu ada di setiap rapat dan dibacakan hasil rapat kepada peserta rapat. 100  Tindak lanjut hasil rapat dilaksanakan dengan bagus 100 Tanggal 23 oktober 2021  Kriteria pengawas sudah sesuai ART hasil revisi tahun 2021, BAB VII, RAPAT ANGGOTA, Pasal 21, ayat 2, 6

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME GET KER O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN (%) pengawas AD-ART baru th 2021 c.2Proses pemilihan  Cek proses pem dan sesuai AD- 100 pengawas apak ART ART d.Evaluasi c.3Pelantikan Kepuasan terlak-sana  Cek terlaksanan Pelanggan sesuai AD-ART 100 1 orang pengaw atau konsumen d.1Adanya catatan sesuai AD ART terhadap keluhan 100  Cek adanya pe pengelolahan pelanggan koperasi terhadap keluh d.2Dilakukan konsumen kop tindak lanjut dengan cepat 100  Cek adanya res cepat dari tinda keluhan konsu d.3Disampaikan 100  Adanya pelapo jenis keluhan pembahasan ti dan tindak keluhan pelang lanjut pada rapat. setiap rapat d.4Adanya 100  Cek Adanya C Kegiatan continuing pro peningkatan Development) RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI tentang pemilihan pengurus dan Pengawas (%) milihan 1 orang 100  Proses pemilihan pengawas sesuai AD/ ART kah sesuai AD nya pelantikan 100  Pelantikan pengawas sesuai AD/ ART was apakah T 100 Tanggal 23 oktober 2021 encatatan  Pencatatan keluhan konsumen internal, Pmbahasan dan han pelanggan/ Respon Time Tindal Lanjut sudah berjalan baik perasi  Perlu disediakan tempat keluhan konsumen eksternal ( belum ada) spon time yang ak lanjut 100  Respon time sangat bagus dan dilaksanakan dengan umen. cepat oleh pengurus dan karyawan. oran dan  Pembahasan diakukan dalam rapat pengurus dan indak lanjut 100 pengawas ggan pada saat CPD ( 0  Untuk CPD karyawan selama periode 2021 belum bisa ofesionalisme dilakukan karena adanya Pandemi, untuk pembinaan untuk anggota sudah terlaksana ke semua anggota via zoom 7

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME GET KER O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN (%) karyawan guna profesionalisme service. petugas/karyaw an e.Pengawasan e.1Tidak ada 100  Cek kesesuian pelaksanaan keputusan yang keputusan/ keb pengambilan berpotensi pengurus terha keputusan merugikan Agar tidak ber yang koerasi. merugikan kop dilaksanakan oleh pengurus e.2Pengawasan 100  Wawancara ke terhadap system tentang tata ca pengelolaan tenaga koperas tenaga e.3Pengawasan 100  Wawancara da terhadap mutasi kepada pengur aset cara mutasi ase RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI (%) a excellent meeting. n setiap 100 Tanggal 23 oktober 2021 bijakan  Kesesuaian keputusan pengurus dengan AD/ART sudah adap AD/ ART. : sesuai resiko perasi 100  Pengelolaan tenaga sudah dilakukan dengan cara Prisip epada pengurus manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, ara pengelolaan Controlling ), dll, dilakukan dengan baik oleh pengurus si 80 an cek data  Ketertiban alih inventaris antar Unit masih belum bagus rus tentang tata et koperasi. 8

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN GET KER (%) PENGAWASAN BIDANG US 1. Peningkatan a. Peningkatan a.1 Adanya 100  Cek adanya ru Kegiatan kegiatan rumusan harga dan implement Usaha : pertokoan yang ditetapkan berdasarkan SK melalui SK admin dan di to pengurus a.2 Melakukan  Cek ke gudang pengawasan 100 pengelolaan sto pelaksanaan stock opname barang. yang dijadwalkan oleh pengurus a.3 Terjaminnya  Pastikan keam keamanan dan 100 penjagaan 24 j kenyamanan gudang , cek s usaha pertokoan pertokoan dan tentang kenyam petugas dan pe ( APD, hand sa physical distan penerangan, A tangan dan sab RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI (%) SAHA DAN KEUANGAN umusan harga 100 Tanggal 23 oktober 2021 tasinya  SK Perumusan Harga : ada ( kondisi tertentu K pengurus ( di menyesuaikan prosentasenya). Oleh bagian gudang oko) dengan persetujuan pengurus g tentang 100  Stok opname di bagian toko dan gudang dilakukan tiap ock opname tahun dan incidental pada barang - barang tertentu manan ( 100  Penjaga keamanan oleh Scurity 4 orang pagi, sore , jam) toko dan malam. setting gudang  Selain itu juga terpasang CCTV di gudang , Toko, manan bagi secretariat. engunjung. anitizer,  Protokol kesehatan dilakukan dengan baik dengan ncing, fasilitasnya APAR, bak cuci bun, dll 9

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME GET KER O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN (%)  Cek adanya SP a.4 Adanya audit 100 pelaksanaan ke pelaksanaan dan observasi SPO disetiap pelaksanaanny kegiatan pertokoan b. Peningkatan a.5 Evaluasi omset  Cek perkemban kegiatan usaha pertokoan 100 manajer pertok simpan secara berkala pinjam 100  Cek keberadaa b.1 Tercatatnya kebenaran pen mutasi simpan pelaporan pela pinjam per simpan pinjam anggota dengan benar b.2 Adanya Bukti 100  Pastikan denga pendukung bukti riel muta mutasi yang benar b.3 Adanya 100  Pastikan adany promosi sosialisasi/ ma kegiatan dalam terkait program meningkatkan pinjam omzet simpan RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI (%) PO untuk erja pertokoan  SPO sudah ada, Perlu cek ulang Substansi SPO dan Re ya di lapangan. 100 sosialisasi ngan omset ke  Tahun buku 2021 mengalami penurunan omset koan 100 pertokoan dari tahun sebelumnya, dikarenakan an dan pelanggan eksternal minimal ( contoh :mahasiswa ncatatan praktek, dll) aksanaan m anggota 100  Pencatatan Pelaporan dilakukan dengan Baik dengan system akuntansi computerisi ( SIM Koperasi) an contoh 100  Contoh Pencatatan Pelaporan : asi  Mutasi SPOP (+)  Simpanan Wajib, Ansuran (+)  Simpan Pinjam (+) ya brosur/bukti 100  Sudah ada inovasi/ modifikasi marketing simpan pinjam arketing yg lain dalam bentuk Brosur / leaflet, group WA, dll. m simpan  Adanya program KPR mandiri. 10

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME GET KER O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN (%) pinjam c.Peningkatan c.1 Adanya laporan 100  Cek keberadaa kegiatan kegiatan setiap laporan bulana usaha bulan makanan dan m makanan dan minuman c.2 Adanya bukti 100  Pastikan lapora pendukung yg benar d. Pengembang c.3 Inventarisasi 100  Koordinasi den an jenis kendala dan dan pengurus t usaha sesuai masalah serta masalah dan ti SIUP KPRI tindak lanjutnya yang baru  Pastikan adany c.4 Adanya SPO kegiatan usaha disetiap minuman kegiatan 100  Cek upaya peng  Upaya mengikuti peluang usaha b lelang bahan pasien di RS makanan pasien di RS  Ekspansi jenis 100 %  Cek upaya peng usaha yang ekspansi peluan sekiranya mampu sesuai SIUP. laksana RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI (%) an hasil an usaha 100  Laporan bulanan berjalan bagus minuman an valid. 100  Laporan sudah sesuai ngan manajer 100  Selalu dilakukan rapat koordinasi dengan manajer dan tentang pengurus terkait masalah dan tindak lanjut usaha indaklanjutnya makanan dan minuman ya SPO setiap 100  Beberapa SPO sudah dilakukan revisi ( Lomba) a makanan dan gurus tentang 100  Koperasi sudah mengikuti lelang dan mandapat peluang bahan makanan usaha bahan makanan pasien di RS gurus tentang 0  Masih belum ada peluang usaha lain lagi (perlu untuk ng usaha lain analisa ulang peluang usaha)  Perubahan Surat Izin usaha koperasi ( SIUP ) dari 14 jenis usaha menjadi 109 jenis. 11

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME GET KER O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN (%) 100  Cek sistem pem e. Peningkatan e.1 Adanya pencatatan pel Kegiatan pencatatan dan mobil Usaha Sewa laporan Mobil aktivitas sewa mobil e.2 Adanya catatan 100  Cek bukti main pemeliharaan untuk savety rutin dan insidentil e.3 Adanya SPO 100  Cek keberadaa kegiatan pemeliharaan m Alur/SPO pem MOBIL, alur ? administrasi re e.4 Adanya promosi 100  Cek bentuk da marketing rent dalam meningkatkan usaha sewa mobil RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI  KETERANGAN RJA SASI (%) Sudah ada system pemesanan pencatatan dan pelaporan mesanan dan 100 rental mobil yg dikelola oleh petugas penanggung jawab laporan rental ( perlu ditingkatkan) ntenence mobil 100  Bukti maintenance Mobil rental ada an SPO 100  Spo pemeliharaan mobil ada mobil ,  Perlu dibuatkan alur rental mobil mesanan ? SPO 100 ental Mobil.  Promosi rental mobil sudah dilakukan, perlu inovasi dan perlu untuk peningkatan resourses. an upaya tal mobil 12

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME GET KER O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN (%) 100  Cek sistem bir f. Terlaksana f.1.Adanya realisasi administrasi ya 100 terkait pengelo nya usaha pembangunan perumahan sia pembangun perumahan siap 100 kavling, ( juga an tanah huni lapangan) kavling 100  Lakukan cek d siap 100 harga perumah ditetapkan dg u bangun/per kompetitor .( h murah terjangk umahan f.2.Adanya  Cek kebenaran KPRI penetapan harga anggota yang s membutuhkan yang wajar  Cek bukti lapo 4. Peningkatan Tersusunnya f.3.Pemasaran yg lengkap di mutu laporan kepada anggota penyusunan keuangan yang tepat  Cek bukti doku laporan sasaran keuangan kinerja a. Adanya laporan keuangan yg disusun secara lengkap dan terpadu b. Adanya kelengkapan dokumen transaksi RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI  KETERANGAN RJA SASI (%) Sudah dilakukan upaya pembukaan lahan untuk 6 unit rokrasi dan 100 perumahan, namun terkendala perubahan izin di ang aman PEMKOT maka untuk realisasi pembangunan di olaan usaha lakukan tahun 2022 ap huni / tanah a cek di dan komparasi 0  Sampai akhir tahun 2021 proses izin Perumahan sudah han yg sudah selesai, tinggal realisasi usaha properti harga lebih 0 kau anggota)  Sampai akhir tahun 2021 proses izin Perumahan sudah selesai, tinggal realisasi. n skala prioritas sangat 100  Dari hasil pengecekan laporan keuangan sudah perumahan. dilakukan dengan baik terinci dengan menggunakan SIM Koperasi oran keuangan bagian admin. umen transaksi 100  Bukti dokumen transaksinya lengkap 13

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME GET KER O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN (%) 100  Melakukan pem keuangan keuangan kope 100 acara. c.Dilaksanakannya pemeriksaan kas 100  Cek adanya SP dengan berita laporan keuang acara (rutin dan 100 insidensial/sidak) 100  Cek di gudang perkantoran a e. Adanya SPO inventaris bara kegiatan dg benar. penyusunan Laporan  Cek adnya pen keuangan pelaporan mut admin) 5. Peningkatan Tersedianya a. Adanya kartu Sarana dan sarana dan inventaris yang  Cek keberadaa Prasarana prasarana yang terupdate maintenance sa memadai b. Adanya catatan mutasi asset c. Adanya kartu/ laporan pemeliha-raan sarana dan prasarana RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI (%) meriksaan kas ( 100 erasi) dg berita  Dilakukan pemeriksaan kas secara incidental PO penyusunan 100  Perlu evaluasi/ kalau perlu revisi SPO penyusunan gan laporan keuangan sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini g, toko, dan 0  Kartu/ katalog Inventaris barang di tiap bagian belum adanya kartu ada. ( perlu di programkan) ang yang terisi 50  Pencatatan dan pelaporan mutasi asset kurang tertib, ncatan dan masih berupa pencatatan secara global tasi aset ( di 80  Dokumentasi keberadaan barang ada, namun perlu an laporan ditertibkan. arpras  Catatan / inventaris barang secara global ada dan sudah 14

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN GET KER (%) d. Adanya 100  Lakukan Valid kesesuaian dokumentasi b keberadaan bar antara barang yang tercatat dengan barang yang tersedia 100  Cek keberadaa e. Adanya SPO pegelolaan SA pengelolaan sarana prasarana PENGAWASAN SISTEM PELAYANAN 1P. eningkatan Adanya inovasi a. inovasi 100  Cek inovasi us sistem sistem untuk sistem terkait perubah pelayanan mempermudah pelayanan konsumen kepada anggota usaha anggota mendapatkan pertokoan pelayanan b. inovasi sistem 100 pelayanan usaha  Cek inovasi us simpan pinjam pinjam terkait gaya hidup kon RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI (%) sesuai hitungan, namun catatan mutasi penempatan dasi barang masih lemah barang dan 50 rang an SPO 0  SPO pengelolaan SARPRAS belum ada ( perlu di ARPRAS KPRI adakan SPO pengelolaan sarpras) N KEPADA ANGGOTA KOPERASI saha pertokoan 100  Sudah melakukan inovasi pelayanan pertokoan : han gaya hidup  Kopmart COD( perlu di maksimalkan)  Belanja Non Tunai : saha simpan  Barcode BPD Jatim perubahan  Aplikasi OVO nsumen  Go Pay  E Debet 100  Penyederhanaan sistim Kupon undian belanja  Unit Simpan Pinjam sudah melakukan inovasi :  KPR Mandiri  Kartu Bilyet Otomatis  Pelaporan menggunakan SIM Koperasi  Peng aktifan WA group, leaflet, dll Perlu di tingkatkan 100 15

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 N PROGRAM OUTPUT INDIKATOR TAR IMPLEME GET KER O KEGIATAN /OUTCOME PENGAWASAN (%) 100  Cek inovasi pe c. inovasi sistem terkait perubah pelayanan lain- konsumen lain RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021

ENTASI REALI KETERANGAN RJA SASI (%) Perbaikan pelayanan dengan mengadakan revisi AD/ elayanan lain ART : han gaya hidup   Perubahan pimpinan rapat anggota dan  sekretaris berasal dari anggota   Perubahan jumlah dan komposisi tim formatur dari 7 orang menjadi 9 orang  Tatacara pemilihan pengurus dan pengawas Sudah dilakukan Renovasi gedung simpan pinjam dengan dasign yang bagus untuk kepuasan anggota Pengurusan status hak milik gedung secretariat koperasi dari atas nama pengurus lama ke atas nama koperasi, sudah hamper selesai, dilakukan dalam rangka menjamin keamanan aset KPRI RSSA. 16

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 Kesimpulan Hasil pengawasan : A. PENGAWASAN BIDANG ORGANISASI DAN MANAJEMEN 1. Proses pemilihan dan pelatihan pengawas pada tahun buku 2021 sudah terlaksana sesuai dengan ART , BAB VII, RAPAT ANGGOTA, 2. Pengurus , manajer dan karyawan KPRI bekerja sesuai dengan Tupoksi masing – masing. 3. Penyelenggaraan rapat sudah sesuai AD / ART. 4. Pelayanan pada pelanggan dikelola dengan respon time dan tindak lanjut sesuai kasus. 5. Pelatihan computer dan pelayanan prima pada 79 karyawan untuk peningkatan servis pelanggan masih belum bisa direalisasikan pada tahun 2021 , juga pelatihan keagamaan pada 90 orang pengurus, pengawas dan karyawan juga belum terealisasi (dikarenakan adanya pandemi Covid-19) 6. Perlu peningkatan pengelolaan aset barang – barang KPRI dengan melengkapi barang-barang pendukung. B. PENGAWASAN BIDANG USAHA DAN KEUANGAN 1. Pengawasan Simpanan Anggota :  Jumlah simpanan khusus tahun 2021 turun 0,2% dari tahun 2020.  Jumlah simpanan sukarela tahun 2021 naik 13,34% dari tahun 2020. 2. Pengawasan Pinjaman Anggota :  Jumlah Pinjaman uang tahun 2021 turun 9,67% dari tahun 2020.  Jumlah nilai pinjaman barang tahun 2021 turun 14,24% dari tahun 2020. 3. Pengawasan Usaha Pertokoan tahun 2021 menurun 12,25% dari tahun 2020 4. Pengawasan Usaha makanan dan minuman 41,64% dari tahun 2021. 5. Pengawasan Usaha Foto Copy tahun 2021 turun 22,68% dari tahun 2020. 6. Pengawasan usaha ID-Card tahun 2021 menurun 22,57% dari tahun 2020. 7. Pengawasan Usaha persewaan mobil tahun 2021 menurun 20,36% dari tahun 2020. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021 17

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 8. Pengawasan usaha PPOB tahun 2021 menurun 55,78% dari tahun 2020. 9. Pengawasan Keuangan : • Laba kotor penjualan tahun 2021 mengalami Penurunan 10,92% dibanding tahun 2020. • SHU setelah pajak tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,90% dibanding tahun 2020.  Untuk pelaporan keuangan perlu ditingkatkan terutama untuk laporan bulanan atau triwulan  Hasil Audit eksternal dbsd&a, nomor : 00018/ 3.0262/ AU.2/05/0412- 4/1/III/2021. Tanggal 31 desember 2021:hasil opini bahwa laporan keuangan KPRI dalam batas kewajaran dan sesuai standart Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP) 10. Stok opname barang dilakukan pada akhir tahun 2021 dengan tertib 11. Pada musim pandemi semua jenis pelayanan dilakukan dengan protokol kesehatan, keamanan asset KPRI dilakukan pengawasan keamanan selama 24 jam oleh petugas keamanan 12. Perlu pernertiban secara terus menerus terkait kepatuhan kerja sesuai SPO yang ada 13. Pada tahun 2021 KPRI berkesempatan mengembangkan usaha penyediaan makan pasien Rumah sakit 14. Usaha kavling perumahan tetap berjalan meskipun masih tahap pembebasan lahan sebanyak 6 kavling rumah 15. Pemindahan kantor pelayanan Simpan pinjam dan Foto Copy di dalam Rumah sakit serta tenda gaul sudah terealisasi pada tahun buku 2021, dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan koperasi. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021 18

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 C. PENGAWASAN SISTEM PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI 1. Dalam rangka mempermudah konsumen belanja di pertokoan koperasi maka KPRI melakukan terobosan berupa pengantaran belanja ke tempat konsumen di area malang kota, penggunaan barkot, dll D. LAIN -LAIN Pengawasan KPRI dalam perannya di Bidang Sosial : 1. Peningkatan kesejahteraan karyawan : a. Memberikan BHR, SHU. 3500 anggota b. Memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan 79 karyawan c. Memberikan pakaian kerja 79 karyawan d. Memberikan uang duka bagi anggota yang meninggal 51 orang e. Memberikan bantuan biaya pengobatan bagi 13 anggota yang rawat inap di RS sesuai SK No.23/29/SKEP/KPRI-RSSA/K-II/2016 2. Partisipasi kegiatan peringatan Hari-Hari Besar Nasional di lingkup RT/RW : 1 kali dari target 3 kali. 3. Peningkatan hubungan dengan aparat sekitar berupa partisipasi kegiatan di kelurahan, kecamatan Klojen dan koramil : 1 kali dari target 3 kali. 4. Pemberian Beasiswa bagi 5 orang putra-putri anggota yang diseleksi oleh Rumah Sakit terlaksana. IV. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan pengurus, Realisasi Pendapatan Tahun 2021 sedikit di bawah target yang ditetapkan. Beberapa unit usaha ada yang pendapatannya melampaui target namun beberapa usaha yang tidak mencapai target. Hal ini bisa dipahami mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai dan berfluktuasi, jumlah pasien reguler yang menurun, masih adanya pembatasan pengunjung rumah sakit dan belum dibukanya PKL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021 19

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 mahasiswa menyebabkan pangsa pasar KPRI masih mengalami penurunan dibanding kondisi normal. Kecuali pendapatan usaha makan & minuman dan jasa pinjaman KPR, bidang usaha yang lain mengalami penurunan disamping ada penurunan pendapatan pada bidang usaha yang memang sudah tidak dikerjakan oleh KPRI seperti usaha cleaning service. Pada tahun-tahun yang akan datang disarankan kepada pengurus untuk lebih realistis dalam menetapkan target pendapatan pada pos-pos pendapatan yang sekiranya masih terkendala. Di sisi lain, realisasi anggaran belanja juga mengalami efisiensi, artinya realisasi belanja masih lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah direncanakan. Sudah ada keputusan yang berimbang ketika pendapatan tidak mencapai target maka juga dilakukan efisiensi belanja. Pengawas menyampaikan apresiasi kepada segenap pengurus atas segala upayanya, dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini masih mampu mencari dan menangkap peluang usaha untuk kemajuan KPRI. Usaha perumahan diharapkan dapat diteruskan pada tahun yang akan datang, baik memalui KPR mandiri maupun perumahan yang dibangun oleh KPRI, selain untuk meningkatkan pendapatan juga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anggota. Demikian juga upaya mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama menangkap peluang memenuhi kebutuhan barang dan jasa rumah sakit, yang sekarang ini sudah serba elektronik (e-SPSE, e-catalog Nasional/lokal). V. PENUTUP Demikian Laporan pertanggung jawaban Pengawas tahun buku 2021. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan maupun penyusunan laporan, oleh karena itu diharapkan anggota dapat memberikan masukan yang konstruktif baik secara tertulis maupun lisan demi perbaikan kinerja Pengawas dan perkembangan KPRI-RSSA pada masa mendatang. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021 20

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2021 Semoga Laporan Pengawas ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila ada hal – hal yang kurang berkenan selama Pengawasan tahun 2021 kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta ucapan terima kasih atas dukungan semua Pengurus, anggota dan karyawan sehingga kinerja koperasi menjadi semakin baik. Koordinator Malang, 24 Maret 2022 Anggota Anggota (Budi Santosa, SKM, MM) (Ns.Budiono,S.Kep.MM) (Ahmad Muslik, Amd.Kep) RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI RSSA MALANG TAHUN BUKU 2021 21