التقرير الرابع للعام 36_1437

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫شكل (‪ )6 / 3‬مقارنة تكلفة المشاريع المتعثرة لجملة عدد المشاريع‬ ‫شكل (‪ )6 / 3‬مقارنة تكلفة المشاريع المتعثرة لجملة تكلفة المشاريع الجارية‬ ‫الجارية‬ ‫‪17,225,215‬‬ ‫‪284‬‬‫‪1,620‬‬ ‫‪180,892,124‬‬‫عدد المشاريع المتعثرة عدد المشاريع الجارية المعتمدة د‬ ‫إجمالى تكاليف المشاريع المتعثرة إجمالي التكاليف المعتمدة‬ ‫د‬‫بق‪-‬ديدعد دالإشدا يعدالإتاثدع داادا يدللم لمدصهادضد لدا لملداعدالإ داتةددق د ادا د قدبالإلملرد د(م د د‬‫الإ عم د‪/‬دج د‪/‬دا لداياد)د دتا ةد‪152‬دمشدع عاًد‪،‬دبلملدب د‪%55.1‬دمدلدعد دالإشدا يعدالإتاثدع دبالإلملرد د‪،‬د‬ ‫بت ق د تا ةد‪12.1‬دمقلما د ياد‪،‬دبلملب د‪%17.2‬دملدالا ةدل ا لمادالإشا يعدالإتاثع دبالإلملر د‪.‬‬‫بق‪-‬يدعد دالإدشددا يعدالإتاثدع داادا يدللم لمدصهادضد لدا لملداعدالإ داتةددق حا ادا د دتا ةد‪121‬دمشدع عاًد‪،‬د‬‫بلملب د‪%34.3‬دملدع دالإشا يعدالإتاثدع دبالإلملرد د‪،‬د بت ق د د دتا ةد‪5.24‬دمقلمدا د يداد‪،‬دبلملدب د‪%41.2‬دمدلد‬ ‫الا ةدل ا لمادالإشا يعدالإتاثع دبالإلملر د‪.‬‬‫لت‪ -‬ا دتل داننجاادا اقةدالإتحرر دبالإشع عا دالإتاثع دعقىدملتتقدالإلملر د ادهتدمبذدبا ش قذد‬ ‫(‪)3/3‬د‪،‬د(‪)5/3‬دد اا دد(‪)2/3‬د يم لدلرللم هادالىدثإمد ئا د يلمللم دعقىدا لمحتدا تا ةد‪:‬‬‫م‪-‬شا يعدلتها ادتلب داننجاادا اقةدبهادز ثعدمدلد‪%21‬د لبقديدتلدب دهدص دالإشدا يعد دتا ةد‪%12.1‬دمدلد‬ ‫ع دالإشا يعدالإتاثع د تمثطدل ق تهاد تا ةد‪%22.1‬دملدلق دل ا لمادالإشا يعدالإتاثع دبالإلملر د‪.‬د‬‫م‪-‬شا يعدلدلتها ادتلب داننجاادا اقةدبهاد‪%25‬د مت لع دج ادعلدج لهادا دهمنيدد‪،‬د لبقديدتلدب دهدص د‬‫الإشا يعد تا ةد‪%31.5‬دملدع دالإشدا يعدالإتاثدع د تمثدطدل ق تهداد دتا ةد‪%41.7‬دمدلدلقد دل دا لماد‬ ‫الإشا يعدالإتاثع دبالإلملر د‪.‬دد‬‫م‪-‬شا يعدلتا حدتلدب دالنجداادبهدادز ثدعدمدلد‪%25‬د زطدطدمدلد‪%21‬د‪،‬د لبقديدتلدب دهدص دالإشدا يعد دتا ةد‬‫‪%41.4‬دملدع دالإشا يعدالإتاثع د تمثطدل ق تهاد دتا ةد‪%41.4‬دمدلدلقد دل دا لمادالإدشدا يعدالإتاثدع د‬ ‫بالإلملر د‪..‬‬ ‫ددددددد‬ ‫‪42‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫ددددددش ط(‪)3/3‬دا تتايعدا لملبيد ا دالإشا يعدالإتاثع دددددددددددددش ط(‪)5/3‬دا تتايعدا لملبيد ت ق دالإشا يعدالإتاثع د‬ ‫إنجاز فعلي ‪ %06‬فأكثر‬ ‫‪807000‬‬ ‫إنجاز فعلي ‪ %06‬فأكثر‬ ‫إنجاز فعلي بين ‪%06 - 43‬‬ ‫إنجاز فعلي بين ‪%06 - 43‬‬ ‫انجاز فعلي ‪ % 43‬فأقل‬ ‫لم ترد له نسب انجاز‬ ‫انجاز فعلي ‪ % 43‬فأقل‬ ‫لم ترد له نسب انجاز ‪7‬‬ ‫لم ترد له نسب انجاز‬ ‫لم ترد له نسب انجاز‬ ‫انجاز فعلي ‪ % 25‬فأقل‬ ‫انجاز فعلي ‪ % 25‬فأقل‬ ‫‪5,353,518‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪6,291,554‬‬ ‫إنجاز فعلي بين ‪%80 - 25‬‬ ‫‪665‬‬ ‫إنجاز فعلي بين ‪%80 - 25‬‬ ‫‪4,881,144‬‬ ‫إنجاز فعلي ‪ %80‬فأكثر‬ ‫إنجاز فعلي ‪ %80‬فأكثر ‪35‬‬‫‪ 8,000,000‬د‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140 120 100 80 60 40 20‬‬ ‫‪0‬‬‫ج دد(‪3‬د‪/‬د‪)2‬دالإشع عا دالإتاثع دعقىدملتتقدالإلملر دمتاع د ل دتل داننجااد(دع د–دل ق )‬‫إنجاز فعلي ‪ %14‬فأكثر إنجاز فعلي بين ‪ %14 - 6,‬انجاز فعلي ‪ % 6,‬فأقل لم ترد له نسب انجاز‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫التكاليف‬ ‫التكاليف‬ ‫التكاليف‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫الجهة‬‫(ألف ريال)‬ ‫(ألف ريال)‬ ‫(ألف ريال)‬ ‫(ألف ريال)‬ ‫المتعثرة‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬‫‪4 4 164 7 ,75,7, , 4 4 ,6536, 74‬‬ ‫أمانة العاصمة المقدسة‬‫‪4 4 35,7, 6 4 4 65176 7 ,5664 3‬‬ ‫بلديات العاصمة المقدسة‬‫‪4 4 ,65613 6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4 ,65613 6‬‬ ‫امانة جده‬‫‪-- - - - - - -‬‬ ‫‪--‬‬ ‫بلديات جدة‬‫‪4 4 6,5,6, , 356,3 3 4 4 6356,6 76‬‬ ‫امانة الطائف‬‫‪4 4 7,57,6 74 ,566, 3 35736 7 665,34 71‬‬ ‫بلديات الطائف‬‫‪- 3 753,65,37 76 656,15,1, 6, 656,75163 7, 356,653,3 36‬‬ ‫وزارة النقل‬‫‪4 4 61,5631 36 6135,76 63 4‬‬ ‫‪4 3335717 31‬‬ ‫التربية والتعليم‬‫‪4 4 776533, 6 3665366 3 66,5336 1 133516, 73‬‬ ‫الصحة‬‫‪4 4 4 4 7635747 6 7,5666 7 7365366 6‬‬ ‫المديرية العامة للمياه‬‫‪4 4 61,5741 6 66,5361 6 4 4 3735,33 ,‬‬ ‫شركة مياه مكة‪-‬الطائف‬‫‪4 4 3175347 1 75,7,57,, , 3615,3, 3 65361516, 64‬‬ ‫شركة مياه جدة‬‫‪1415444 6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الشركة السعودية للكهرباء ‪4 1415444 6‬‬‫هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر ‪4 4 - - - - 4 4 - -‬‬‫‪4 4 4 4 4 4 646543, 7 646543, 7‬‬ ‫وزارة الحج‬‫‪4 4 ,15744 7 4 4 4 4 ,15744 7‬‬ ‫المؤسسة العامة للتحلية‬‫‪4 4 4 4 1,5744 7 4 4 1,5744 7‬‬ ‫هيئة الطيران المدني‬‫‪4 4 4 4 6635,,3 6 4 4 6635,,3 6‬‬ ‫جامعة الملك عبد العزيز‬‫‪4 4 4 4 4 4 317536, 1 317536, 1‬‬ ‫جامعة أم القرى‬‫‪4 4 4 4 775,44 6 4 4 775,44 7‬‬ ‫جامعة جــ ـ ـ ـ ــ ــدة‬‫‪4 4 751415,73 74 66,5773 , 754435,71 74 65,,35,3, 6,‬‬ ‫جامعة الطائف‬‫‪4 4 6,5444 7 4 4 7,5444 7 ,45444 6‬‬ ‫الرئاسة العامة للارصاد‬‫‪4 4 76,5,,3 7 7335671 6 4 4 133513, 6‬‬ ‫فرع وزارة الاسكان بمكة‬‫‪4 4 66543, 7 4 4 4 4 66543, 7‬‬ ‫فرع وزارة الثقافة والإعلام‬‫فرع وزارة العمل بمكة المكرمة ‪4 4 ,65444 7 4 4 4 4 ,65444 7‬‬ ‫وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف ‪35416 3 35614 7 ,17 7 ,5466 1‬‬ ‫‪665644 3 4 4 4 4 665644 3‬‬ ‫هيئة المساحة الجيولوجية‬‫‪1415444 , ,56,65,71 77, 356,75,,3 746 351175733 ,6 715636567, 613‬‬ ‫اجمالي‬ ‫د‬ ‫‪47‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ 2 / 4‬أهم أسباب تعثر المشاريع الجاري تنفيذها‬‫طداطا دمادتمدلاادملدماقتما د بلماتا دملدااها دا تلم لمصي دالإقتق دعقىدملتتقدململرد دم د دالإ عمد د‬‫لشب دا بلماتا دا تا دالىدط تع دملدااسبا د تاثعدالإشا يعدااا يدللم لمصهادبالإلملر د ملدزه هادماديقةد‪:‬د‬‫‪ ‬ضااد ات دالإردا ذدتتلمهد دا تسدلم دعقدىدزطدطدالإردا ذدزسداا ًاد دبدتاداةدالإلما لدا د الإشدتيا د‬ ‫الح تملم د‪.‬‬‫جت دللدتطدمعا دبد( هعبداتد‪/‬دهدالاد‪/‬دملمدا د‪/‬د دع د دحةد‪..‬دالخ)دلادتضد لالمدبدللم لمدصدبادضد‬ ‫‪‬‬‫الإشع عا د بخا دمشا يعدا لععد االدت د اات داعد‪،‬دمدعدعد ةداالدصدطددالعتبدا دلرد يعدل ق د د‬‫ترطدهص دالإعا بد ا د ما دعلمد دلرد يعدا ت ق د د دباضدالإشدا يعد عد ةدي يد دااهد دالإلدئت دعدلد‬ ‫د(ما دالإشع تحدزةدااه دا تيدلتباهادا م )د‪.‬دد‬‫‪ ‬لا يطدا تا لم ا دباد دا تسدلم دعقدىدالإردا ذدتداديتلدب دطدلتطدادالإشدع تحد ضدع داعدا دا ترلمدلم د‬ ‫لا يطدااساا د‪.‬د‬‫‪ ‬ا اههدطدلتا عدااي يدا اامق د مااتا دالإرا ذدطدلت بدا ا ا دا لملم د بخا دباضدللبلمبدطدعا ا د‬ ‫لاحلم دز ضاتحدا ا ا دا تا د للبلمبدتااةدتلاطا دا اا دعلد اا دا ا ط‪.‬د‬‫ا لباطدللم لمدصدبادضدالإشدع عا دبتلم لمدصدمشدع عا دزلدعقدطد دل دتادمتاثدع دز دمتد لع د(مثداددلاثدعد‬ ‫‪‬‬‫للم لمدصدبادضدمحلدا دا هعبداتد مد دللدتطدا هعبداتدبتتسدا دالحدعةدتتلمهد دلد لعدللم لمدصدمشدع تحد‬ ‫زت اعدا ما د)‪.‬د‬‫‪ ‬لادا ضدللم لمدصدبادضدالإشدع عا دمدعدللم لمدصدمشدع عا دزلدعقدتتلمهد دعد ةدزلدصهادطدالعتبدا دلدإدد‬ ‫معا طدا اس د ا تا لم د(مثاددلاا ضدللم لمصدالإ تب دالإع هي دبالحعةدمعدللتطدمت دم )د‪.‬‬‫‪ ‬مشا طد ملمااعا دزع اددتهتحدالإق لم د العتاضدعقىدلر يعدا تاتيضدا دمدلدطبدطدالإدتاطلمذد طدتدد‬ ‫اجعاتا دا تراضةد‪.‬‬‫‪ ‬اعتاضدباضدالإتاطلمذدعقىدللم لمدصدبادضدالإشدا يعدتتلمهد دلضدع ه دمدلدمتطاهدادتداديدؤثعدعقدىدسدبد‬ ‫ا ا طد لتطادباضدالإشع عا د‪.‬د‬‫‪ ‬ل لعدا اددا تلما دا هعبةد باضدالإشا يعد‪.‬د‬‫‪ ‬ل لعدلت ي دباضدال تلماجا دا هعبلم د الإلم اتلم لم دتتلمه دلت ي هادملدلا جدالإ ق د‪.‬د‬‫‪ ‬لعسلم دع د ببدملدالإشا يعدعقىدت دالإرا ددمعدع ةدط لادعقىدللم لمصهادطد ا دا تطةد‪.‬د‬‫‪31‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫‪ ‬ل لعدالعت ا ا دالإا لم د العت ا دعقىدزسقت دالإلمداطإ د‪،‬د بديتدانجدعاتا دالإا لمد ديتلدب دطدلدد لعد‬ ‫ع دالإلتققاا دالإا لم د ق را ذد يلمتتدعلمادطدلاثعدالإشا يعد‪.‬د‬ ‫‪ 3 / 4‬توصيات ببعض المقترحات لمعالجة تعثر تنفيذ المشاريع بالمنطقة‬‫عقىدضتتدمادتمدملد اس د يقلمطد ق شع عا دالإتاثع د ااسبا دا تيدلؤ يدالىدلاثعهادزم لد ضعدع دملد‬ ‫ا تت لما دبباضدالحقتددالإرت دلإااا دلاثعدللم لمصدالإشا يعدبالإلملر ملدزه هادماديقةد‪:‬‬‫تملمد د بخا د دالإدتا دالإتاقرد دبدإ هاةدااهد د‬ ‫اعا دا لماعدطدلا يطدتاداةدالإشدتيا د الإلما لدا دالح‬ ‫‪‬‬‫اسد دزاديدت دا ترلمدلم دا دنيد ق ردا ذدطبدطد‬ ‫ما د دالإشدع تحدبا تااطد دمدلدزطدطدزسداا دا الداتا د‪،‬د‬ ‫ا ترلملم دالإا ةد‪.‬‬‫‪ ‬ضدع داعد ا دا تاد لم ا د ملدتلم ا دطدعحدا الداتا دمدلدطبدطداستشدا يذد يدلد ا د داتا د‬ ‫عا لم د ا ت دملد طتهادملد ا داا جادطبطدا لعحد‪.‬د‬‫‪ ‬لدت بد دتا داشدعا دعا لمد دا دات د ب عد ا د ا لمد دلهدادا رد د ا ادإ لم دطداتخدا دا ردعا ا د‬ ‫ا احلمح دطدالإتطعد طدا تطةدالإلماس د‪.‬د‬‫‪ ‬ع ةدلعسدلم دعردت دج يد دعقدىدالإردا ذدا دصيلد د يه دمشدا يعدمتاثدع دلادت دزسدبا دلاثعهداد ق ردا دد‬ ‫ت لاد(د ضعدطاي دبالإرا ذدالإتاثعيلد)د‬ ‫د‬ ‫‪31‬‬

‫والله ولي التوفيـق‬‫مكـة المكرمة جمادى الآخر ‪3417‬هـ‬

‫التقرير الرابع ‪:‬‬‫التقرير الدوري السنوي الثاني لتحليل ميزانية المشروعات للعام المالي ‪ 1437 / 1436‬هـ‬ ‫جمادى الآخر ‪1437‬هـ‬