วารสาร เทส

1 แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลยั พยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2557

2 คานา ในปงี บประมาณ 2557 วทิ ยาลยั พยาบาลบรมราชนนพี ะเยา โดยคณะกรรมการบรหิ ารวิทยาลยั และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ร่วมกันค้นหาความเส่ียง และวิเคราะห์ความเสย่ี ง จัดลาดบั ความเสี่ยงและนารายการความเส่ียงที่ระดบั ความรุนแรงสูงข้นึ ไปมาจดั ทาแผนบรหิ ารความเส่ียง ครอบคลุม 3 ด้าน จานวน 7 รายการ ความเสย่ี ง ดงั รายละเอียดทป่ี รากฏในแผนบริหารความเส่ยี ง …….……………………………. (นาง สุภาภรณ์ อดุ มลักษณ์) ผอู้ านวยการวิทยาลัย ธันวาคม พ.ศ. 2556

3 หนา้ ก สารบญั ข 1 คานา สารบญั 3 วเิ คราะห์ ระบุ ความเส่ียง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดบั ความรุนแรงและจัดระดับความเส่ยี งแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา 3 ด้านทรพั ยากร 4 ความเสย่ี งต่อการบริหารการเงนิ และงบประมาณไมไ่ ด้ตามแผน 7 ดา้ นนโยบาย กฎหมาย ระเบยี บ ขอ้ บงั คบั 10 11 ความเสี่ยงตอ่ การกระทาไมถ่ ูกต้องตามระเบียบพสั ดุ 12 ด้านการปฏิบัติงาน ความเสยี่ งต่อการประเมนิ และรบั รองสภาไม่ได้ตามเปา้ หมาย 4-5 ปี ความเสยี่ งต่อการไมบ่ รรลตุ ามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกนั คุณภาพการศกึ ษา ความเสย่ี งตอ่ การไมบ่ รรลเุ ป้าหมายของตัวช้วี ัดสาคญั ของแผนกลยุทธ์ ความเสี่ยงการเผยแพรผ่ ลงานวจิ ยั ไม่ได้ตามเปา้ หมาย ความเสย่ี งตอ่ การผลิตผลงานวิชาการ บทความหรอื ตาราไมไ่ ด้ตามเป้าหมาย

4 วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนพี ะเยา 1. วิเคราะห์ ระบุ ความเส่ยี ง ประเมินโอกาสและผลกระทบ ระดบั ความรุนแรงและจัดระดบั ความเสี่ยงแผนบริหารความเสยี่ ง ปีงบประมาณ 2557 ปัจจัย ระบุความเส่ยี ง การวเิ คราะห์ความเส่ยี ง ลาดบั การจดั การความเสยี่ ง ผรู้ ับผิดชอบ/กลมุ่ โอกาสทจี่ ะเกิดความเสย่ี ง(A) ผลกระทบของความเส่ยี ง(B) ความ งานในจัดทาและ เส่ยี ง เสนอแผนป้องกัน สูง สงู ปาน น้อย น้อย สูง สูง ปาน น้อย นอ้ ย A  หลีก ถา่ ย การ การ ความเสีย่ ง มาก 4 กลาง 2 มาก มาก 4 กลาง 2 มาก B เลี่ยง โอน ลด ยอมรับ 53 15 3 1 1. ดา้ น 1. ความเส่ยี งตอ่ การ * * 16 / นางวัลภาและงาน ทรัพยากร บรหิ ารการเงนิ และ การเงนิ /ฝ่าย งบประมาณไม่ไดต้ าม บริหาร/ แผน คณะกรรมการ บรหิ ารวิทยาลัย 2. ด้านนโยบาย 2. ความเส่ยี งต่อการ * * 12 / นางวัลภา/งาน กฎหมาย กระทาผิดระเบียบ พัสดุ/ฝา่ ยบรหิ าร ระเบียบ พสั ดุ ขอ้ บังคับ 3. ดา้ นการ 3.ความเสยี่ งตอ่ การ * * 25 / ดร.พิมพิมล/หัวหนา้ ปฏิบตั งิ าน ประเมินและรับรอง งานการสอน/กลมุ่ สภาไม่ได้ตาม งานวิชาการ เป้าหมาย 4-5 ปี 4. ความเส่ยี งตอ่ การ * * 20 / น.ส.พร ไมบ่ รรลตุ าม บุญมแี ละทมี /กลุ่ม เป้าหมายของตวั บ่งช้ี งานยุทธ์

5 ปจั จัย ระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสย่ี ง ลาดับ การจดั การความเสี่ยง ผรู้ ับผดิ ชอบ/กลุม่ โอกาสที่จะเกดิ ความเส่ยี ง(A) ผลกระทบของความเสีย่ ง(B) ความ งานในจัดทาและ เสย่ี ง เสนอแผนป้องกนั สงู สูง ปาน นอ้ ย น้อย สงู สงู ปาน นอ้ ย น้อย A  หลกี ถา่ ย การ การ ความเสีย่ ง มาก 4 กลาง 2 มาก มาก 4 กลาง 2 มาก B เลี่ยง โอน ลด ยอมรับ 53 15 3 1 ประกันคุณภาพ การศกึ ษา 5.ความเสี่ยงต่อการ * * 20 / น.ส.พร ไม่บรรลุเปา้ หมายของ บญุ มแี ละหวั หน้า ตวั ชวี้ ัดสาคัญของ งานแผน/กล่มุ งาน แผนกลยุทธ์ ยทุ ธ์ 6.ความเส่ยี งการ * * 25 / ดร.กฤตพัทธ์/ เผยแพรผ่ ลงานวิจัย หวั หนา้ งานวจิ ยั และ ไมไ่ ดต้ ามเป้าหมาย ทีม/กล่มุ งานวิจยั 7.ความเสี่ยงต่อการ * * 25 / ดร.กฤตพัทธ์/ ผลติ ผลงานวชิ าการ หวั หน้างานวจิ ัยและ บทความหรือตารา ทมี /กลมุ่ งานวิจยั ไม่ได้ตามเป้าหมาย โอกาสเกดิ (สูงมาก= มโี อกาสเกิดข้ึนเสมอ > 1 คร้ังต่อเดือน สูง=เกิดบ่อยมาก เกือบทุกคร้ังที่ทา ทุก ๆ เดือน, ปานกลาง = มีโอกาสเกิด6 เดือน/คร้ัง, นอ้ ย= ปี ต่อคร้ัง , นอ้ ยมาก = 2-3 ปี ต่อคร้ัง ) ผลกระทบ (สูงมาก =งานลม้ เหลว, สูง= กระทบต่อความสาเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ 60-70 % , ปานกลาง=กระทบต่อความสาเร็จของงานแต่งานยงั เกิดผล , นอ้ ย = งานขาดประสิทธิภาพเพยี ง 20-30 % , นอ้ ยมาก = แทบจะไม่ ผลกระทบต่องาน < 20%การจดั ลาดบั ความเสี่ยง สูงมาก = 20-25 , คะแนน, สูง= 12-16 คะแนน ปานกลาง= 6-10 คะแนน นอ้ ย= 1-5 คะแนน

6 2. แผนบรหิ ารความเส่ียงวทิ ยาลยั พยาบาลบรมราชนนพี ะเยา ปงี บประมาณ 2557 ลาดับ ประเภทความเส่ยี ง ระดับ แนวทางการป้องกน้ ความเสี่ยง แนวทางปอ้ งกันความเสี่ยง ระยะเวลา หน่วยงาน ผ้รู บั ผิดชอบ ย่อย หลกั ความ ทด่ี าเนินการอยู่ ท่ีดาเนินการเพ่ิมในปีงบประมาณ ทุก นางวัลภาและ รนุ แรง 2557 หนว่ ยงาน งานการเงิน/ ฝ่ายบรหิ าร/ 1. ความเสี่ยงต่อการบริหารการเงิน สูง 1. จัดทาแผนการใช้เงินและ 1.นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง ธ.ค. 56- คณะกรรมกา รบรหิ าร และงบประมาณไม่ไดต้ ามแผน (16) งบประมาณประจาปีงบประมาณ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้ เ งิ น ต.ค. 57 วิทยาลัย ปัญหาและความสาคัญ 2. สรุปและติดตามการใช้เงินและ งบประมาณ ผลการวิเคราะห์รายงานการเงินใน งบประมาณประจาทกุ 3 เดอื น 2.นาระบบฐานข้อมูลการตัด รอบปีที่งบ 2556 มีการใช้เงินไม่ 3. จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน งบประมาณมาใช้ในการกากับ เป็นไปตามแผน เช่น หมวดเงิน ประจาปีงบประมาณ 2554- ติดตามการใชง้ บประมาณ รายได้สถานศึกษา ยอดยกมา 2558 3.นาระบบฐานข้อมูลการบริหาร 2 8 , 6 8 4 , 8 7 7 . 4 3 ร า ย รั บ 4. ติดตามและวิเคราะห์การใช้เงิน แผนมาใชใ้ นการกากบั ตดิ ตามการ 7,101,690.00 บาท และจ่าย งบประมาณ ทุกเดือนและนาเสนอ บริหารแผนประจา 16,063,675.77 บาท จ่ายเกิน ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบรหิ าร 50-60% คงเหลือเงินในกระเป๋า 5. ใหข้ ้อมลู ย้อนกลบั แกผ่ เู้ กี่ยวข้อง 19,722,891.66 บาทแต่มี ในการเบิกเงินงบประมาณเพ่ือ แนวโน้มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น Fix ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงในการ cost ค่าจ้าง 3 ล้านกว่าบาท งาน เบิกเงินให้ได้ตามแผน เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ การ 6. สรุปรายงานประสิทธิภาพและ ประมาณการน้ีก็เป็นความเสี่ยงหนึ่ง ประสิทธผิ ลการบริหารดา้ นการเงิน ก็ยกระดับออกมาเป็นงานบริหาร และงบประมาณสน้ิ ปีงบประมาณ ความเส่ียงเพิ่มเพื่อบริหารการเงิน 7. กาหนดตัวช้ีวัดความสาเร็จ งบประมาณได้อย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ และประสิทธิผลองค์กรไม่มีความ บ ริ ห า ร ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ

7 ลาดับ ประเภทความเส่ียง ระดับ แนวทางการป้องก้นความเส่ยี ง แนวทางป้องกนั ความเส่ยี ง ระยะเวลา หน่วยงาน ผรู้ บั ผิดชอบ ความ ทด่ี าเนนิ การอยู่ ท่ีดาเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ย่อย หลัก รนุ แรง 2557 เสยี่ งด้านความมนั่ คง งบประมาณ วตั ถุประสงค์ 8. รายงานความสาเร็จของตัวชี้วัด เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น แ ล ะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ งบประมาณเป็นไปตามแผน บ ริ ห า ร ด้ า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ งบประมาณ ๙.ประเมินความสาเร็จของการ บริหารแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ปีงบประมาณ 255๗ 2. ความเสี่ยงตอ่ การกระทาไม่ถูกต้อง สงู 1.ศึกษาระเบียบพัสดุและระเบียบ 1.นาข้อบกพร่องการจัดซื้อจัด ตค.56- งานพัสดุ นางวัลภา/ ตามระเบียบพสั ดุ (12) ที่เกี่ยวข้องก่อนเตรียมการจัดซื้อ/ จ้างครั้งก่อนมาวิเคราะห์และ กย.57 นางจนั ทรา ปัญหาและความสาคญั จัดจา้ ง ปรับปรุงสาหรับที่จะดาเนินการ จนั ทร์สภาเสน 1. การก่อสรา้ งไม่เป็นไปตามแผน 2.มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ครัง้ ตอ่ ไป 2. การแต่งตั้งกรรมการการท่ี สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 2 . หั ว ห น้ า เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ เกี่ยวข้องกับพัสดุ มีคุณสมบัติไม่ พัสดุ พ. ศ. 2535 และแก้ไข ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องให้ สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ และ เพ่ิ ม เ ติ ม แ ล ะร ะ เ บี ย บ ส า นั ก ครบถ้ว น เพ่ือป้อ งกันคว า ม สตง. ได้เข้าตรวจสอบประกอบกับ นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย คลาดเคลื่อนแต่ละขั้นตอนของ จังหวัดแจ้งให้ระมัดระวังในการ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. การจัดซอื้ /จัดจา้ งทกุ ครั้ง ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุให้ได้ตาม 2549 3.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกากับ ระเบียบ ดังน้ันเราต้องหาแนวทาง 3.แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ปอ้ งกัน (Improvement plan) ราคากลาง,คณะกรรมการตรวจรับ ต่อคณะกรรมการและบุคคลท่ี 3.มีการเบิกจ่ายวัสดุไม่ทันภายใน งานจ้าง/จัดซ้ือ จากบุคลากร เก่ียวข้องในการดาเนินงานทุก

8 ลาดบั ประเภทความเส่ียง ระดบั แนวทางการป้องกน้ ความเสี่ยง แนวทางปอ้ งกันความเสีย่ ง ระยะเวลา หนว่ ยงาน ผูร้ บั ผดิ ชอบ ความ ทดี่ าเนินการอยู่ ท่ดี าเนนิ การเพ่ิมในปงี บประมาณ ย่อย หลัก รนุ แรง 2557 ปีงบประมาณ หน่วยงานภายนอกท่ีมีความรคู้ วาม ขัน้ ตอนตามระเบียบพัสดุฯ วัตถุประสงค์ เช่ยี วชาญในเรื่องน้ันๆ ร่วมด้วยทุก เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุ ครัง้ ถกู ต้องตามระเบยี บพสั ดุ 4. ส่งเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม 3. ความเสี่ยงต่อการประเมินและ สูง 1.ส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบเข้ารับ 1.กาหนดนโยบายการเตรียม ธ.ค.56- ทุก ดร.พิมพิมล/ รับรองสภาไม่ได้ตามเป้าหมาย 4- (16) การประชุม ช้ีแจงจากสภาการ ความพร้อมรับการประเมินและ ต.ค.57 หนว่ ยงาน หัวหนา้ งาน 5 ปี พยาบาลถงึ เกณฑก์ ารประเมิน รบั รองจากสภาการพยาบาล ย่อยท่ี การสอน/กลุ่ม ปญั หาและความสาคัญ 2.ส่งอาจารย์ระดับรอง หัวหน้า 2.จัดต้ังคณะทางานการเตรียม เกี่ยวขอ้ ง งานวิชาการ 1.ปลายปี 2557 และตน้ ปี 2558 งานเข้ารับการประชุมเก่ียวกับ ความพร้อม วิทยาลัยต้องเตรียมรับการประเมิน เกณฑ์การประเมินของสภาการ 3.เผยแพร่คู่มือและช้ีแจงเกณฑ์ และรับรองสถาบัน พยาบาลร่วมกับวิทยาลัยเครือข่าย การประเมินให้อาจารย์ได้เข้าใจ 2.อุบัติการณ์การรายงานผลการ ภาคเหนือ ถึงเกณฑ์การประเมินและความ ดาเนินงานตามข้อเสนแนะของสภา การพยาบาลไม่ได้ตามเว ลาท่ี 3.เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มี รับผิดชอบในการดาเนินการตาม กาหนด 3 . ยั ง ไ ม่ มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร ประสบการณ์ด้านการเตรียมความ เกณฑ์ พร้อมรับการประเมินจากสภาการ 4.วิเคราะหแ์ ละประเมินตนเองถึง พ ย า บ า ล ม า ร่ ว ม แ ล ก เ ป ล่ี ย น สภาพการณ์ขององค์กรตาม ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนแนะของ ประสบการณ์และช้ีแนะแนวทาง เกณฑ์การประเมินของสภาและ สภาการพยาบาลท่ีเป็นลายลักษณ์ ในการเตรียมความพร้อมรับการ จัดทาความสาคัญเร่งด่วนในการ อกั ษร ประเมนิ จากสภาการพยาบาล พฒั นา วัตถปุ ระสงค์ 5.จัดทาแผนการการพัฒนาตาม

9 ลาดับ ประเภทความเส่ยี ง ระดับ แนวทางการป้องก้นความเสีย่ ง แนวทางป้องกันความเสีย่ ง ระยะเวลา หนว่ ยงาน ผู้รบั ผิดชอบ ความ ท่ดี าเนินการอยู่ ทีด่ าเนินการเพม่ิ ในปีงบประมาณ ยอ่ ย หลกั เพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบันจาก รนุ แรง ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล ใ ห้ ไ ด้ ต า ม 2557 เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง 6.กากับตดิ ตามผลการดาเนินงาน ตามแผนที่กาหนด 7.จัดทาร่างประเมินตนเองตาม ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ของสภาการพยาบาล 8.จั ด ท า ห ลั ก ฐ า น ต า ม ร่ า ง ก า ร ประเมินตนเอง 9.จัดตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในเพ่ือประเมินผล งานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล โดยเชิญผู้ทรงคณุ วฒุ ิเข้ารว่ ม 10.นาผลการประเมินมาวางแผน ปรบั ปรุงแก้ไข 11.จัดทารายงานประเมินตนเอง สง่ สภาการพยาบาล 12. วิพากษ์ รายงานประเมิน ตนเองโดยผ้ทู รงคณุ วุฒิ 13.แก้ไขรายงานประเมินตนเอง ตามผลการวพิ ากษ์ 14. ส่งรายงานประเมนิ ตนเองต่อ

10 ลาดับ ประเภทความเสี่ยง ระดบั แนวทางการป้องกน้ ความเสีย่ ง แนวทางป้องกนั ความเสยี่ ง ระยะเวลา หนว่ ยงาน ผู้รบั ผิดชอบ ความ ทดี่ าเนนิ การอยู่ ทดี่ าเนนิ การเพิม่ ในปีงบประมาณ ย่อย หลัก รนุ แรง 2557 สภาการพยาบาล 4. ความเส่ียงต่อการไม่บรรลุตาม สงู มาก 1. ทบทวนและออกคาส่ังแต่งต้ัง 1.ทบทวนกาหนดนโยบายด้าน ต.ค.56- ฝ่าย น.ส.พร เป้าหมายของตัวบ่งช้ีประกัน (20) ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัว ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ โ ด ย ก.ย57 มาตรฐาน บญุ มีและทีม/ คุณภาพการศึกษา บง่ ชีค้ ุณภาพ ผอู้ านวยการ การศึกษา กล่มุ งานยุทธ์ ปัญหาและความสาคัญ 2. จัดทาและเผยแพร่คู่มือการ 2. จัดทากิจกรรม QA สัญจรเพื่อ 1.ผลการประเมนิ IQA มีผลตอ่ ประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษา สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการ คะแนนการรับรองสภาการพยาบาล 3. กาหนดแผนกากับติดตามการ บริหารตัวบง่ ชค้ี ุณภาพ ปกี ารศกึ ษา 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ตอบสนอง 3. จัดทาคู่มือเทคนิคการจัดทา 2.ผลงานการบรรลุเปา้ หมายของตวั เกณฑ์คุณภาพการศึกษาของตัว กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร ร ว บ ร ว ม บง่ ชคี้ ุณภาพปีการศึกษา 2555 ได้ บ่งช้ี หลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ รอ้ ยละ 84.09 4. จั ด ท า ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม คุณภาพ วัตถปุ ระสงค์ คณะกรรมการบริหาร การประชุม 4. จัดทาคู่มือประเมินคุณภาพ เ พื่ อ ใ ห้ ตั ว บ่ ง ชี้ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ อาจารย์ ข้าราชการ1ให้สอดคล้อง ภายในระดับภาควิชา เผยแพร่ การศึกษาบรรลตุ ามเป้าหมาย กับเกณฑป์ ระกนั คณุ ภาพ สร้างความเข้าใจ เกณฑ์ประเมิน 5. จัดเก็บหลักฐานตามตัวบ่งชี้ คณุ ภาพภายใน คณุ ภาพอยา่ งต่อเนือ่ ง 5. ทบทวนและจัดทาข้อตกลง 8. จัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบัติงานด้านการประกัน ทกุ 6 เดือน คุ ณ ภ า พ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ทั้ ง ใ น 9. ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ระดับรองผู้อานวยการ หัวหน้า ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ งานและระดับผปู้ ฏบิ ตั ิ

11 ลาดับ ประเภทความเสยี่ ง ระดับ แนวทางการป้องก้นความเสย่ี ง แนวทางป้องกันความเสี่ยง ระยะเวลา หน่วยงาน ผู้รบั ผดิ ชอบ ย่อย หลกั ความ ทีด่ าเนนิ การอยู่ ทด่ี าเนนิ การเพม่ิ ในปีงบประมาณ รุนแรง 2557 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ใ ห้ 6. ดาเนินการประเมินผลการ ข้อเสนอแนะและกาหนดนโยบาย ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ก า ร การพัฒนาตัวบง่ ชี้ ปฏิบัติงานระดับรองผู้อานวยการ 10.จัดทาร่าง SAR ปีการศึกษา หัวหน้างานและอาจารย์ระดับ 2556 ปฏิบตั ิการ 11. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ วพิ ากษ์ SAR โดยผ้ทู รงคณุ วฒุ ิ 12. ปรับปรุงแก้ไข SAR ตามผล การวิพากษ์ 13.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน คณุ ภาพระดับภาควิชา 14. ดาเนินการประเมินคุณภาพ ภายในระดับภาควชิ า 15.ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน ร ะ ดั บ ภ า ค วิ ช า ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร เ พื่ อ ใ ห้ ข้อเสนอแนะและกาหนดนโยบาย การพัฒนาตัวบง่ ชี้ 16.ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

12 ลาดับ ประเภทความเสยี่ ง ระดับ แนวทางการป้องก้นความเสย่ี ง แนวทางป้องกันความเสย่ี ง ระยะเวลา หนว่ ยงาน ผู้รับผิดชอบ ยอ่ ย หลัก ความ ทีด่ าเนินการอยู่ ทีด่ าเนนิ การเพม่ิ ในปงี บประมาณ รุนแรง 2557 ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ภาควิชาและตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารวทิ ยาลัย 17.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณภาพระดบั วิทยาลัย 18. ดาเนินการประเมินคุณภาพ ภายในระดับวิทยาลยั 19.ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน ร ะ ดั บ วิ ท ย า ลั ย ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร เ พื่ อ ใ ห้ ข้อเสนอแนะและกาหนดนโยบาย การพัฒนาตวั บง่ ชี้ 20.ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ วิทยาลัยและตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารวทิ ยาลยั 21. จัดทา SAR และลง CHE QA online ส่งให้คณะกรรมการ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ

13 ลาดบั ประเภทความเส่ียง ระดับ แนวทางการป้องก้นความเสยี่ ง แนวทางปอ้ งกนั ความเส่ยี ง ระยะเวลา หนว่ ยงาน ผู้รบั ผิดชอบ ความ ที่ดาเนนิ การอยู่ ทีด่ าเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ ยอ่ ย หลัก รุนแรง 2557 สบช. 22. รั บ ก า รป ร ะ เ มิน คุ ณ ภ า พ ภายในระดบั สบช. 5. ค ว า ม เ ส่ี ย ง ต่ อ ก า ร ไ ม่ บ ร ร ลุ สงู มาก 1. แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ 1.ก า ห น ด น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร ธ.ค 56.- ฝ่ายแผน น.ส.พร บญุ มี เป้าหมายของตัวชี้วัดสาคัญของ (20) การ บริหารแผนยุทธศาสตร์โ ดย ต.ค. 57 นางหทยั รัตน์ แผนกลยทุ ธ์ ๒. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบใน ผู้บรหิ าร บรรณากิจ ปัญหาและความสาคัญ แผนงานโครงการ 2.ทบทวนระบบและกลไกการ กลมุ่ งานยุทธ์ ผลงาน 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง ๓.ติดตามผลการบริหารแผนทุก บรหิ ารแผนกลยุทธ์ ประสทิ ธภิ าพการบรรลตุ ัวชี้วัด KPI รายไตรมาส 3.ประกาศระบบและกลไกการ ของแผนแนวโนม้ ลดลง 4. จัดทา KPI template ของ บริหารแผนกลยทุ ธ์ วัตถปุ ระสงค์ ตวั ชว้ี ดั สาคัญของแผนกลยุทธ์ 4. ทบทวนการจัดทา PA ด้าน เพ่ือให้ตัวช้ีวัดสาคัญของแผนกล 5.ติดตามผลการบรรลุตัวชี้วัด KPI ของแผนกลยุทธ์สู่ระดับ ยทุ ธ์บรรลุตามเป้าหมายเพิม่ ข้ึน สาคญั ของแผนกลยทุ ธ์ทุก 6 เดอื น บุคคล 6. กระจายตัวช้ีวัดสาคัญของแผน กลยุทธ์สู่ระดับกลุ่มงาน รอง ผ้อู านวยการและระดบั ปฏิบตั ิการ 7.ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร บ ร ร ลุ ตั ว ช้ี วั ด สาคัญของแผนลกยุทธ์ทุก 6 เดือน และส้นิ ปีงบประมาณ

14 ลาดบั ประเภทความเส่ียง ระดับ แนวทางการป้องกน้ ความเสย่ี ง แนวทางปอ้ งกนั ความเส่ียง ระยะเวลา หน่วยงาน ผูร้ บั ผดิ ชอบ ยอ่ ย หลัก ความ ทดี่ าเนินการอยู่ ท่ดี าเนินการเพ่ิมในปีงบประมาณ ฝา่ ยวิจัย ดร.กฤตพัทธ์/ รุนแรง 2557 หวั หน้า 6. ความเส่ยี งการเผยแพร่ผลงานวิจัย สงู มาก 1. จัดตั้งคลินิกปรึกษางานวิจัย 1. วางแผนการผลิตผลงานวิจัย ธ.ค56- อ.ดร.ปณั ณธร ชัชวรตั น์ ไม่ไดต้ ามเปา้ หมาย (25) ประจาหอ้ งหัวหน้างานวิจัย 3 ปี โดยกาหนดผู้รับผิดชอบใน ต.ค.57 กล่มุ งานวจิ ยั ปญั หาและความสาคญั 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ การผลิตผลงานวิจัยที่ชัดเจนใน งานวิจัยหรอื งานสรา้ งสรรค์ที่ได้รับ ผลิตผลงานวิจัยและการนาไปใช้ แต่ละปี การตพี ิมพ์หรือเผยแพร่ ประโยชน์ โดยวทิ ยากรภายนอก 2.เร่งดาเนินการจัดทาวารสาร เปา้ หมายรอ้ ยละ 10ผลงาน 3 ปี 3. ทบทวนและปรับปรุง ของวิทยาลัยให้ได้ตามเกณฑ์ TCI ไมไ่ ดต้ ามเป้าหมาย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ ปงี บประมาณ ผลงานท่ี เพอ่ื สนบั สนุนงานวจิ ัยตามประกาศ เผยแพร่ผลงานวิจยั ทาได้ วิทยาลัยลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 3. บูรณาการผลงานวิจัยเข้าไปใน 2554 1.06 พ.ศ. 2556 ศู น ย์ ค ว า ม เ ลิ ศ โ ด ย ส ร้ า ง ที ม 2555 5.358 4.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ นกั วิจัยหนา้ ใหม่เพมิ่ ข้ึน 2556 4.81 เผยในปีการศึกษา 2555 มี จานวน 5 เร่ือง วตั ถปุ ระสงค์ 5. เ ร่งด าเนิ นกา รให้ อาจ าร ย์ เพ่ือให้มีผลงานวิจัยเผยแพร่ได้ตาม เปา้ หมาย เผ ย แพ ร่ ผล ง าน วิ จัย โ ดย ก า ร ดาเนินการแบบเชิงรุก คือ กาหนด ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผลงานวิจัยให้ชัดเจนและช่วยใน การจัดทาบทนิพนธ์ หาแหล่ง เผยแพร่ 6.วิเคราะห์และทานายผลงานวิจัย

15 ลาดบั ประเภทความเสีย่ ง ระดบั แนวทางการป้องก้นความเสย่ี ง แนวทางปอ้ งกนั ความเส่ียง ระยะเวลา หนว่ ยงาน ผรู้ ับผิดชอบ ความ ยอ่ ย หลัก รุนแรง ทด่ี าเนินการอยู่ ทดี่ าเนนิ การเพ่มิ ในปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายวิจยั ดร.กฤตพัทธ/์ กลุ่มงานวจิ ัย ที่เผยแพร่กับผลการประเมินและ ห า แ น ว ท า ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผ ลิ ต ผ ล ง า น วิ จั ย โ ด ย เ ฉ พ า ะ อาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกให้ได้ ตามเปา้ หมาย 7. ความเสี่ยงต่อการผลิตผลงาน สงู มาก 1.ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ ธ.ค56- วิชาการ บทความหรือตาราไม่ได้ (25) ตามเป้าหมาย ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ร า ย ไ ด้ เ พ่ื อ เ ขี ย น ต า ร า ห นั ง สื อ โ ด ย ต.ค.57 ปญั หาและความสาคญั ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย ก า ร น า ผ้เู ชีย่ วชาญ ผลงานวชิ าการทไ่ี ดร้ ับการรบั รอง ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตาม 2. เร่งดาเนินการจัดทาวารสาร คุณภาพกาหนดเป้าหมายร้อยละ 1 แต่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ป ร ะ ก า ศ วิ ท ย า ลั ย ล ง วั น ที่ 3 ของวิทยาลัยให้ได้ตามเกณฑ์ TCI ปงี บประมาณ ผลงานที่ทาได้ พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง ก า ร 2554 0 2.ประกาศรบั สมัครและขึ้นบัญชี เผยแพร่บทความวชิ าการ 2555 1.786 อาจารยท์ ่ีเขา้ ร่วมโครงการเขียน 3. ว างแผนการผลิตผลงาน 2556 0 หนังสอื หรอื วชิ าการ หนังสือ ตารา 3 ปี โดย วัตถปุ ระสงค์ ตารา กาหนดผู้รับผิดชอบในการผลิตท่ี เพ่ือให้มีผลวิชาการ บทความหรือ ตารา ตามเปา้ หมาย 3..วิเคราะห์และทานายผลงาน ชดั เจนในแตล่ ะปี วิชาการกับผลการประเมินเพื่อ ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ ไ ด้ ต า ม เป้าหมาย