Faturamento - Cadastro Comum

FATURAMENTO CADASTRO COMUM Módulo Integrante do Sistema de Gestão RAJ TECNOLOGIA RAJ Tecnologia Versão Julho/2020 Todos os direitos reservados

Versão Julho/2020  SÉRIES DE NOTAS FISCAIS Objetivo: Cadastrar todas as Séries de Nota Fiscal, com os quais a Empresa trabalha. Como acessar: RajToolBar  Cadastro  Faturamento  Séries de Notas Fiscais Procedimentos: Para cadastrar uma Série, clicar no 'Incluir'. No campo 'Série', colocar a letra da Série da Nota e na frente da Série colocar o número da Nota Fiscal a ser impresso. Para apagar uma série e só clicar no ícone 'Apagar'. Continue preenchendo os campos abaixo:  Impressão por Nº: Se esse campo não estiver ativado, o número da N.F não sairá impresso na Nota;  Serviços:  Limite Itens: Esse campo serve para colocarmos qual a quantidade de itens que vai sair impresso no campo da Nota 'Descrição dos Serviços';  Caracteres por Linha: Nesse campo, informamos quantos caracteres o Sistema irá deixar imprimir por linha;  Produtos:  Limite Itens: Esse campo serve para colocarmos qual a quantidade de itens que vai sair impresso no campo da Nota 'Descrição dos Produtos';  Caracteres por Linha: Nesse campo, informamos quantos caracteres o Sistema irá deixar imprimir por linha;  Caracteres por Linha da Observação: Informamos quantos caracteres serão impressos por linha no campo 'Observação' da Nota;  Caracteres por Linha da Duplicata;  Formato da Descrição Fiscal: Nesse campo se escolhe a opção que sairá impresso na Nota, campo 'Descrição, segue abaixo as opções:  Descrição: Sairá apenas a descrição do Produto/Serviço;  Descrição + Tipo: Sairá a descrição do material e o tipo do mesmo;  Descrição + Obs do Item: Sairá a descrição do material e a -2-

Versão Julho/2020 observação do item;  Descrição + Tipo de Estoque + Obs do Item: Sairá a descrição do material, o tipo do material e a observação do item;  Descrição + CodModCli: Sairá a descrição do material e o código do modelo do cliente (esse dado é informado no Orçamento);  Descrição + Tipo de Estoque + CodModCli: Sairá a descrição do material, o tipo de estoque e o código do modelo do cliente;  Descrição + Obs do item + CodModCli: Sairá a descrição do material, a observação do item e o código do modelo do cliente;  Descrição + Tipo de Estoque + Obs do Item + CodModCli: Sairá a descrição do material, o tipo de estoque, a observação do item e o código do modelo do cliente.  Configuração de Script para Impressão:  Nota Fiscal: É o script de configuração da impressão da Nota Fiscal;  Porta: É a configuração em que a porta da impressora se encontra, exemplo.: LPT1, LPT2, etc.;  Duplicata: É o script de configuração da impressão da Duplicata;  Porta Duplicata;  NATUREZA DE OPERAÇÃO Objetivo: Determinar todos os tipos de CFOP de saída/entrada, com os quais a Empresa trabalha. O cadastro deverá ser realizado com critério, por pessoa competente para definir os parâmetros fiscais. Como acessar: RajtoolBar  Cadastros  Faturamento  Natureza de Operação Procedimentos: Clicar no botão 'Incluir' e preencher os campos:  Código CFOP: O número da operação;  Sequencia: Número para informar ordem dos CFOPs;  Descrição: Meramente informativo;  Descrição Fiscal: Essa descrição vai ser impressa na Nota Fiscal ;  Tipo de Nota: Se é Nota de Saída ou Entrada, na frente do Tipo de Nota preencher o Tipo de Emissão e se é Nota de Fatura, Remessa ou Fatura/Remessa;  Tipo de Material: Selecionar Produto ou Serviço;  Ativo: Habilita seu uso em operações, porém, se estiver desativado, não irá aparecer nas operações;  Observação: Cadastrar uma observação para o CFOP, quando estiver fazendo uma Nota o Sistema irá perguntar se deseja incluir a Observação na Nota;  Aba Configuração de Cálculo: Determinar configuração para cada -3-

Versão Julho/2020 CFOP:  Valor das Despesas acessórias incidem sobre o IPI: No cálculo da Nota, o valor das despesas será utilizado na base de cálculo do IPI;  Valor das Despesas acessórias incidem sobre o ICMS: No cálculo da Nota, o valor das despesas será utilizado na base de cálculo do ICMS;  Valor das Despesas acessórias incidem sobre o ICMS ST:  Calcula o ICMS sobre o IPI: Se ativo, faz com que o cálculo do ICMS leve em consideração o valor do IPI;  Reduzir a base de cálculo do ICMS: Indica o percentual a ser reduzido no cálculo da base do ICMS;  Reduzir a base de cálculo do ICMS ST:  Reduzir a base de cálculo de IPI em:  Multiplicar Base de Cálculo ICMS por: Indica o percentual a ser multiplicado no cálculo da base do ICMS;  Zona Franca, ICMS isento e aplica desconto de: Indica se o CFOP é destinado a uma área que é Zona Franca, que faz com que o ICMS seja isento, e também pode ser informado o percentual padrão de desconto a ser aplicado na Nota;  IPI Embutido no preço.  ICMS por Substituição Tributária  Calcular o Fundo de Pobreza:  Soma valor no movimento Financeiro:  Gera Lançamento no livro fiscal:  Soma item no Total da Nota Fiscal: Quando ativo faz com que o item da Nota não seja considerado no seu cálculo;  Movimenta Estoque: Se ativo, movimentará estoque de produto cadastrado;  Livre de Débito: Se ativo, sempre ao relacionar o CFOP a uma Nota a condição de pagamento ficará como Livre de Débito;  Utiliza faturamento antecipado:  Imprime Nota Fiscal: Se desativado, a Nota será emitida normalmente, mas não será enviada para impressora;  Beneficiamento: Bloquear Pedido não relacionado à nota fiscal Entrada;  Cobra IPI na primeira parcela: Se estiver ativo o valor total do IPI será; cobrado na primeira parcela;  SPED: operação com consumidor Final:  Aba Configuração dos Impostos: Estabelecer os impostos para cada CFOP, os impostos podem ser retidos ou devido.  ICMS: Indica se o ICMS é 'Tributado', 'Isento' ou 'Outros';  IPI: Indica se o IPI é 'Tributado', 'Isento' ou 'Outros';  PIS %: Percentual Padrão de PIS (Programa de Integração Social); -4-

Versão Julho/2020  COFINS%: Percentual Padrão de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social);  CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Liquido;  ISS%: Percentual padrão de ISS (Imposto sobre serviço) a ser aplicado no item;  IRRF%: Percentual padrão de IRRF (Imposto de renda retido na fonte) a ser aplicado no item;  INSS: Instituto Nacional do Seguro Social;  IRPJ: Imposto de renda pessoa jurídica;  Importação: Imposto para nota de Importação;  Script: Validar informações por Script conforme regra estabelecida pela Empresa;  Simples Nacional: Conforme regime da Empresa, definir porcentagem para Notas Fiscais.  Credito de ICMS: Preencher com valor a ser considerado para emissão das notas;  Situação Fiscal; Situação atribuída para o Imposto definido;  Base Fiscal: Preencher para considerar no Livro Fiscal, sendo assim necessário o Uso do Modulo Contábil e Fiscal.  A opção 'Excluir' só irá deixar excluir um CFOP, se não houver movimentação do mesmo, caso contrário é só desativar o CFOP. OBS. Todas as tributações devem ser preenchidas sobe orientação da Contabilidade, para não haver divergências com a SEFAZ ou PREFEITURA.  CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO (ICMS) Objetivo: Cadastrar os tipos de situação tributária possíveis na Empresa Como acessar: Cadastros  Faturamento  Código de Tributação (ICMS) Procedimentos: Para inclui clicar no ícone 'Incluir', para fazer a exclusão clicar no ícone 'Excluir'. Preencher os seguintes campos:  Identificador: Código da Tributação a ser impresso na N.F;  Código de Tributação: Código fiscal de tributação;  Descrição: Descrição da aplicação da situação tributária;  CST do Simples: Habilitar se a empresar emitir NFe;  Ativo: Deixar esse campo ativado, pois se estiver desativado, não aparecerá na listagem para fazer o pedido;  Existente: Se o código de tributação já existir na Nota fiscal, é preciso ativar esse campo, dessa forma o Sistema não irá imprimir o código de tributação. -5-

Versão Julho/2020  CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL (IPI / SUB.TRIB) Objetivo: Cadastrar os tipos de classificação fiscal (NCM) Como acessar: Cadastro  Faturamento  Código de Classificação Fiscal (IPI / Sub.Trib) Procedimentos: Para cadastrar, clicar no ícone 'Incluir'. Para fazer a exclusão, clicar no ícone 'Excluir'. Preencher os seguintes campos:  Identificador: Código da classificação fiscal a ser impresso na Nota Fiscal;  Descrição: Descrição da aplicação da classificação fiscal;  Classif. Fiscal (TIPI): Código fiscal da classificação;  IPI: Percentual do IPI aplicado ao produto com essa classificação;  Ativo: Deixar esse campo ativado, pois se estiver desativado não aparecerá na listagem para fazer o pedido;  Existente: Se o código de tributação já existir na Nota fiscal, é preciso ativar esse campo e dessa forma, o Sistema não irá imprimir o código de tributação.  Cód. Especific. ST;  IPI (%);  % I. Importação;  % Impostos Nac;  % Impostos Imp;  EX TIPI (Danfe); Preenchido o código de classificação do IPI, caso necessário preencher a Alíquota de ICMS por UF, IVA (Substituição tributária) e Alíquota Interna do Estado.  Clicar em Incluir e preencher os campos:  Definir o Estado;  % ICMS Int UF  % ICMS ST IVA  % ICMS Int UF  % ICMS Nacional  % ICMS Imp  Para Excluir, o registro não pode ter sido utilizado; o Clicar no Botão Excluir para que registro seja apagado. -6-

Versão Julho/2020  CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPI / PIS / COFINS / ISS) Objetivo: Cadastrar a situação tributária de cada Imposto que relacionado também no cadastro de CFOP´s. Como acessar: Cadastro  Faturamento  Código de Situação Tributaria Procedimentos: Para incluir, clicar no ícone 'Incluir' e após a nova inclusão clicar em ‘SALVAR’ e para fazer a exclusão, clicar no ícone 'Excluir. Na Opção Tipos de Impostos  Selecione o Tipo que deseja cadastrar e preencha os seguintes campos:  Código: Código identificador da Tributação;  Tributável: Descrição da aplicação da classificação fiscal:  Tributável;  Isento;  Outros.  Imposto: Descrição do Imposto:  IPI;  PIS;  COFINS.  ISS  Entrada/Saida: Descrição que define se o imposto deve ser inserido em notas de entrada ou saida:  Entrada;  Saida;  Descrição: Descrição ao que se refere o imposto.  Ativo: Campo que valida se o imposto esta ou não disponível para uso.  CIDADES DA ZONA FRANCA Objetivo: Cadastrar Cidades da Zona Franca, meramente informativo, pois o que indica na Fatura se é ou não Zona Franca é o CFOP. Como acessar: Cadastros  Faturamento  Cidades da Zona Franca Procedimentos: Para incluir clicar no ícone 'Incluir' e digitar a Cidade da Zona Franca. Para apagar clicar no ícone 'Excluir'. -7-

Versão Julho/2020  EMBALAGENS Objetivo: Cadastrar embalagens existentes na Empresa Como acessar: Cadastros  Faturamento  Embalagens Procedimentos: Para incluir, clicar no ícone 'Incluir' ' e digitar o nome da embalagem. Para apagar, clicar no ícone 'Excluir. Não apagará se a embalagem já tiver sido utilizada.  OBSERVAÇÕES PADRÕES Objetivo: Cadastrar observações necessárias. É um facilitador para quando estiver fazendo um pedido. Se já houver observações cadastradas basta selecionar a mesma. Como acessar: Cadastro  Faturamento  Observações Padrões Procedimentos: Para incluir, clicar no ícone 'Incluir' e para fazer a exclusão, clicar no ícone 'Excluir'. Preencher os seguintes campos:  Observação: Digitar a observação desejada.  Descrição: Colocar um breve descritivo; -8-