Le-xong

แผนธุรกจิ โรงแรมเชียงใหม่เลอซองซ์ จงั หวดั เชียงใหม่

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. สารบญั หน้า i บทสรุปผบู้ รหิ าร 1 1. ภาพรวมองคก์ ร 3 2. รายไดจ้ ากธุรกจิ ปัจจบุ นั ของบรษิ ัททถ่ี ือหนุ้ หลกั 5 3. ความเป็นมาของกิจการ 6 4. เงินลงทนุ และวงเงินสนิ เช่ือ 8 5. รายละเอยี ดของโครงการ 15 6. แนวคดิ ในการปรบั ปรุงโรงแรม 22 7. ภาพรวมตลาดทอ่ งเท่ียว 37 8. เปา้ หมายและกลยทุ ธก์ ารดาํ เนินงาน 39 9. แผนการตลาด 47 10. การบรหิ ารจดั การและทรพั ยากรบคุ คล 51 11. ความเสย่ี งและการบรหิ ารความเสย่ี ง 52 12. แผนการเงิน 57 13. การวิเคราะหค์ วามเป็นไปไดข้ องโครงการ 59 ภาคผนวก 63 A1 : การวเิ คราะหค์ วามเป็นไปไดข้ องโครงการ 6ภ A2 : งบกาํ ไรขาดทนุ 6ถ A3 : งบกระแสเงินสด 66 A4 : งบดลุ 67 A5 : อตั ราสว่ นทางการเงิน A6 : สมมตุ ฐิ านทางการเงิน

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. บทสรุปผู้บริหาร ความเป็ นมาของกจิ การ บริษัท เอ็น วี เอ็น เชียงใหม่ จาํ กัด เป็นการร่วมทุนระหว่าง นายเชี่ยวชาญ ชุ่มช่ืนชูชาย ประธานกรรมการ N.V.N.GROUPs ซงึ่ ประกอบธรุ กิจตบแตง่ ภายในและกลมุ่ สถาปนิกท่มี ีช่ือเสยี งในการออกแบบโรงแรมทงั้ ในประเทศ และต่างประเทศ มองเห็นโอกาสในการซือ้ โรงแรมเชียงใหม่เลอซองซซ์ ึ่งเป็นโรงแรมในสวนกลางเมือง ทาํ เลดี ราคา เหมาะสม และนาํ มาปรบั ปรุงดว้ ยแนวคิด โรงแรมครอบครวั สาํ หรบั คนเชียงใหม่ ดว้ ยคณุ ภาพโรงแรมระดบั 5 ดาว แต่ ราคาเป็นกนั เอง การลงทุนและวงเงนิ สนิ เชือ่ เงินลงทนุ ซือ้ และการปรบั ปรุงตบแตง่ โรงแรม รวม 151.20 ลา้ นบาท ใชเ้ งินลงทนุ ของกิจการ 56.20 ลา้ นบาท และใชว้ งเงินสนิ เชื่อรวม 95.00 ลา้ นบาท D/E Ratio 1.69 เทา่ ผอ่ นชาํ ระเดอื นละ 1.41 ลา้ นบาท ชาํ ระเสรจ็ สนิ้ ภายใน 8 ปี ปลอดตน้ 1 ปี การดาํ เนินงาน ดว้ ยสภาพโรงแรมกลางสวน มีตน้ ไมใ้ หญ่รม่ ร่นื จะตบแตง่ ใหม้ ีเอกลกั ษณแ์ บบรีสอรท์ กลางเมือง มีสระวา่ ยนาํ้ และลดจาํ นวนหอ้ งพกั จาก 108 หอ้ ง เหลอื เพยี ง 88 หอ้ ง โดยเพม่ิ พืน้ ท่ี Lobby และพืน้ ท่พี กั ผอ่ น หอ้ งสมั มนา หอ้ งเรยี น พิเศษ หอ้ งอาหาร รา้ นกาแฟและเบเกอรี่ เพ่อื ใหค้ วามสะดวกสบายตอ่ ลกู คา้ การบรหิ ารจดั การไดร้ บั ความรว่ มมือจากกลมุ่ TCC ในการสนบั สนนุ ผบู้ รหิ ารมืออาชีพดา้ นการจดั การโรงแรม เพื่อมาใหค้ าํ ปรกึ ษา และวางตาํ แหนง่ ทางการตลาดของโรงแรม ใหเ้ ป็นโรงแรมท่มี ีเอกลกั ษณเ์ ฉพาะ แบบไม่มที ี่ใดเหมือน และเลยี นแบบไมไ่ ด้ และคดั เลอื กผบู้ รหิ ารโรงแรมท่ีมีประสบการณใ์ นการบรหิ ารงานระดบั สากล แตค่ งความเป็นคนเหนือ เข้ามาดูแลและสรา้ งสรรคก์ ิจกรรมต่างๆไม่ใหข้ าด ควบคู่ไปกับการทาํ ตลาดดา้ นประชุม สัมมนา ของทอ้ งถิ่น หรือ ภาคเหนือ และเพื่อการพกั ผอ่ นของนกั ทอ่ งเท่ียวกลมุ่ ครอบครวั ซงึ่ กิจกรรมดงั กลา่ วจะถกู นาํ มาใชเ้ ป็นกลยทุ ธใ์ นการดงึ ดดู ลกู คา้ ใหม้ าใชบ้ รกิ ารอยา่ งตอ่ เน่ือง การเงนิ ดว้ ยเงินลงทนุ เพียง 151.20 ลา้ นบาท บวกกบั โรงแรมท่เี ปิดมานานกวา่ 18 ปี เป็นทรี่ ูจ้ กั ดีทงั้ คนเชียงใหมแ่ ละ นกั ทอ่ งเท่ยี ว ดงั นนั้ ดว้ ยอตั ราการเขา้ พักเพียง 50% ก็สรา้ งรายไดเ้ ฉลยี่ 10 ปี จาํ นวน 48.49 ลา้ นบาท และมผี ลการ ดาํ เนินงานท่ีดี ดงั นี้ • EBIDA อยทู่ ่ี 38.12% และอตั ราผลกาํ ไรสทุ ธิไมต่ ่าํ กวา่ 11% • จาํ นวนหอ้ งพกั คมุ้ ทนุ อยทู่ ี่ 31 หอ้ ง คิดเป็น 34.33% ของจาํ นวนหอ้ งพกั • รายไดค้ มุ้ ทนุ เฉลย่ี อยทู่ ่ี 33.23 ลา้ นบาท คดิ เป็น 75% ของรายไดร้ วม • IRR อยทู่ ี่ 12.19% การรองรบั ความเสี่ยง บจก. เอ็น วี เอ็น เด็คเคอเรช่นั เป็นผถู้ ือหนุ้ หลกั (ประมาณ 51%) ของกิจการ มผี ลการดาํ เนนิ งาน 3 ปียอ้ นหลงั ดว้ ยรายไดเ้ ฉลยี่ ปีละ 452.3 ลา้ นบาท ผลกาํ ไร 25.3 ลา้ นบาท คิดเป็น 149.33% ของยอดชาํ ระเงินตน้ พรอ้ มดอกเบีย้ ของกิจการ ทต่ี อ้ งจา่ ยปีละ 16.94 ลา้ นบาท แสดงถงึ ความสามารถในการชาํ ระหนีท้ ่สี งู มาก ถา้ ผลการดาํ เนนิ งานของ กิจการไมเ่ ป็นไปตามเปา้ หมาย i

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 1. ภาพรวมองคก์ ร : โรงแรมเชยี งใหมเ่ ลอซองซ์ โดย บริษัท เอน็ วี เอน็ เชียงใหม่ จาํ กัด : วนั ที่ 8 มีนาคม 2538 1.1 ข้อมูลบรษิ ัท : 88/999 หมทู่ ี่ 77 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุ เทยี น กรุงเทพมหานคร : 02-123-4567, 02-234-5678-9 ชื่อบริษทั : 02-345-6789 กอ่ ตงั้ เม่อื : 5,000,000 บาท (หา้ ลา้ นบาท) ทต่ี งั้ บรษิ ัท : โทรศพั ท์ โทรสาร ทนุ จดทะเบียน ผถู้ ือหนุ้ หลกั รายชื่อผ้ถู อื หุ้น จาํ นวนหุ้น จาํ นวนเงนิ สัดส่วน 1. บรษิ ัท เอ็น วี เอ็น เดค็ เคอเรช่นั จาํ กดั 12,748 2,549,600 50.992% 2. นายเชี่ยวชาญ ชมุ่ ชื่นชชู าย 5,000 1,000,000 20.000% 3. นางช่ืน ชมุ่ ชื่นชชู าย 3,000 600,000 12.000% 4. นายชยั ช่มุ ชื่นชชู าย 3,000 600,000 12.000% 5. นายกร กมลกนกกร 1,250 250,000 5.000% 6. นายกนก กมลกนกกร 1 200 0.004% 7. นางกมล กมลกนกกร 1 200 0.004% 25,000 5,000,000 100.000% รวม ผมู้ อี าํ นาจลงนาม : นายเช่ียวชาญ ช่มุ ช่ืนชชู าย ลงลายมอื ชื่อแตเ่ พียงผเู้ ดยี ว ประเภทธุรกิจ หรอื นางช่ืน ช่มุ ช่ืนชชู าย,นายชิดชยั ช่มุ ช่ืนชชู ายและ กลมุ่ ลกู คา้ หลกั นายกร กมลกนกกร ลงนาม 2 ใน 3 พรอ้ มประทบั ตราบรษิ ัท จาํ นวนพนกั งาน : กิจการโรงแรม : กลมุ่ สมั มนา กลมุ่ นกั ทอ่ งเทีย่ ว กลมุ่ ครอบครวั : 60 คน 1

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 1.2 ข้อมูลผู้ถอื หุ้นหลัก ผู้ถอื หุน้ หลกั : บรษิ ัท เอ็น วี เอ็น เดค็ เคอเรช่นั จาํ กดั กอ่ ตงั้ เม่อื : วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2528 ท่ีตงั้ บรษิ ัท : 77/888 หมทู่ ่ี 99 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุ เทยี น กรุงเทพมหานคร โทรศพั ท์ : 02-456-7890-8 โทรสาร : 02-456-7899 ทนุ จดทะเบยี น : 20,000,000 บาท (ย่สี บิ ลา้ นบาท) ผถู้ ือหนุ้ หลกั : รายชื่อผูถ้ อื หุ้น จาํ นวนหุน้ จาํ นวนเงนิ สัดส่วน 1. นายเช่ียวชาญ ช่มุ ช่ืนชชู าย 94,975 9,497,500 47.49% 2. นางช่ืน ชมุ่ ช่ืนชชู าย 55,000 5,500,000 27.50% 3. นายชิดชยั ช่มุ ช่ืนชชู าย 50,000 5,000,000 25.00% 4. ผถู้ ือหนุ้ รายยอ่ ย 25 2,500 0.01% 200,000 20,000,000 100.00% รวม ผมู้ ีอาํ นาจลงนาม : นายเชี่ยวชาญ ช่มุ ช่ืนชชู าย ลงลายมือชื่อและประทบั ตราบรษิ ัท ประธานบรษิ ัทฯ : นายเช่ียวชาญ ชมุ่ ช่ืนชชู าย ประเภทธุรกิจ : ออกแบบตกแตง่ ภายใน กลมุ่ ลกู คา้ หลกั : ธรุ กิจโรงแรม เช่น โรงแรมระดบั 5 ดาว Boutique Hotel และ Service Apartment รายไดบ้ รษิ ัท ระดบั Hi-End : 350-600 ลา้ นบาท/ปี 2

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 2. รายได้จากธุรกจิ ปัจจุบันของบรษิ ัททถี่ อื หุน้ หลัก งบกาํ ไร(ขาดทุน)ของบริษทั เอน็ วี เอ็น เด็คเคอเรช่ัน จาํ กดั 3 ปี ยอ้ นหลงั รายการ ปี ที่ 0 ปี ที่ (-1) ปี ที่ (-2) รายได้ 381,163,529.44 605,099,834.30 367,203,083.20 รายไดจ้ ากการรบั จา้ ง 2,967,830.83 273,181.51 199,632.76 รายไดอ้ ื่น 384,131,360.27 605,373,015.81 367,402,715.96 รวมรายได้ 298,354,250.18 506,000,198.64 290,913,878.73 คา่ ใช้จ่าย 57,140,990.52 50,382,905.26 35,627,851.24 ตน้ ทนุ ขาย 355,495,240.70 556,383,103.90 326,541,729.97 คา่ ใชจ้ า่ ยในการขายและบรหิ าร 28,636,119.57 48,989,911.91 40,860,985.99 4,161,271.79 3,388,682.70 รวมค่าใช้จา่ ย 7,342,454.34 14,191,583.12 795,918.71 กาํ ไร(ขาดทุน)กอ่ นดอกเบีย้ จ่ายและภาษี 17,132,393.44 31,409,646.09 12,700,145.10 ดอกเบีย้ จา่ ย 27,364,922.18 ภาษีเงนิ ได้ กาํ ไร(ขาดทุน) - สุทธิ สนิ ทรพั ย์ หนีส้ ินและทุนของบริษัท เอน็ วี เอ็น เดค็ เคอเรช่นั จาํ กดั 3 ปี ยอ้ นหลัง ปี ที่ 0 ปี ที่ -1 ปี ที่ -2 สินทรพั ย์ 273,979,777.48 224,109,605.81 148,159,721.11 สนิ ทรพั ยห์ มนุ เวยี น 124,502,375.10 114,555,834.69 57,972,646.35 สนิ ทรพั ยไ์ มห่ มนุ เวียน 298,482,152.58 338,665,440.50 206,132,367.46 รวมสนิ ทรัพย์ 191,112,961.62 248,428,647.98 114,450,558.57 1,732,903.33 1,732,898.33 44,587,560.79 หนีส้ นิ หนีส้ นิ หมนุ เวยี น 192,845,864.95 250,161,546.31 159,038,119.36 หนีส้ นิ ไมห่ มนุ เวียน 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 รวมหนี้สนิ 85,636,287.63 68,503,894.19 37,094,248.10 สว่ นของผู้ถอื หุน้ 105,636,287.63 88,503,894.19 47,094,248.10 298,482,152.58 338,665,440.50 206,132,367.46 ทนุ จดทะเบยี น กาํ ไร (ขาดทนุ ) สะสม รวมสว่ นของผู้ถอื หุน้ รวมหนีส้ ินและสว่ นของผถู้ อื หุน้ 3

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. จะเห็นว่าผ้ถู อื หุ้นหลกั ของบริษัท เอน็ วี เอ็น เด็คเคอเรช่ัน จาํ กัด มีฐานะทางการเงนิ และผลการดาํ เนินงานที่ ดีอย่างต่อเน่ืองสามารถรองรับภาระหนี้การผ่อนชาํ ระเงินต้นและดอกเบีย้ เงินกู้ของโครงการ ได้โดยไม่ต้องพ่ึงรายได้ จากโครงการไดส้ งู ถงึ 149.33% ของภาระหนี้สูงสุดทต่ี อ้ งชาํ ระในแตล่ ะปี แสดงถงึ ความม่ันคงทางการเงนิ ทส่ี ูงมาก รายการ หน่วย จาํ นวนเงนิ ตอ่ ปี สัดส่วนตอ่ ภาระหนี้ (%) การผอ่ นชาํ ระหนตี้ อ่ ปี บาท 16,944,000.00 100.00% กาํ ไรสุทธเิ ฉลีย่ 3 ปี ของผถู้ อื หุ้นหลกั บาท 25,302,320.57 149.33% 4

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 3. ความเป็ นมาของกจิ การ โรงแรมเชียงใหม่เลอซองซ์ แรกเร่ิมไดจ้ ดั ตงั้ ขึน้ เป็นนิติบคุ คลชื่อ บริษัท เอเซียเชียงใหม่ จาํ กัด โดยนายเชียง เวยี งมหาสกลุ เป็นเจา้ ของ กอ่ สรา้ งในปี 2532-2533 และเปิดดาํ เนินการเตม็ รูปแบบในปี 2534 มจี าํ นวนหอ้ งพกั ทีใ่ หบ้ รกิ าร 96 หอ้ ง ตอ่ มาในปี 2535 เพิ่มจาํ นวนหอ้ งพกั เพอ่ื ใหบ้ รกิ ารเป็น 106 หอ้ ง ทาํ เลที่ตงั้ โรงแรมอย่ใู นทาํ เลทเ่ี งียบสงบ ห่างจากโรงพยาบาลเชียงใหมแ่ ละถนนซุปเปอรไ์ ฮเวยเ์ พียง 800 เมตร อย่ใู นทาํ เลที่รถไม่ติด สามารถเดินทางเขา้ ออกสนามบิน ย่านท่องเที่ยวใจกลางเมืองไดใ้ นเวลา 15-20 นาที เท่านนั้ เป็น โรงแรมท่ีมีพืน้ ท่ีกวา้ งขวาง รม่ รน่ื เงียบสงบ ซ่ึงโรงแรมอื่นไม่มี เนื่องจากภายในบริเวณโรงแรมมีสวนและตน้ ไมใ้ หญ่เป็น จาํ นวนมาก ทาํ ใหบ้ รรยากาศโดยรวมของโรงแรมมีความสดช่ืนและเป็นธรรมชาติตลอดเวลา เหมาะสาํ หรบั การพกั ผ่อน อยา่ งแทจ้ รงิ นบั เป็นบรรยากาศท่ีหาไดย้ ากในเมอื งขนาดใหญ่อยา่ งเชียงใหม่ ตอ่ มาเจา้ ของโรงแรมเดมิ ซง่ึ เป็นบดิ าเสยี ชวี ติ ลง ขณะเดยี วกนั มารดาก็มีอายมุ ากแลว้ ตอ้ งการทจ่ี ะพกั ผอ่ น จึงมี ความประสงคท์ ่ีจะขายโรงแรมใหก้ บั กลมุ่ นายเช่ียวชาญ ช่มุ ชื่นชชู าย ในนามบริษัท เอ็น วี เอ็น เชยี งใหม่ จาํ กัด กลมุ่ ผูล้ งทนุ เป็นกลมุ่ ผปู้ ระกอบธุรกิจสถาปนิกและการตกแต่งภายในสาํ หรบั โรงแรมระดบั 5 ดาว Boutique Hotel และ Service Apartment ระดับ Hi-End มีประสบการณ์ในงานออกแบบตกแต่งโรงแรมมาไม่นอ้ ยกว่า 30 ปี กิจการมีผลการดาํ เนนิ งานที่ม่นั คงและมีฐานะทางการเงินท่ีดี จากประสบการณใ์ นการออกแบบโรงแรมและตกแตง่ ภายใน มายาวนาน ทาํ ใหก้ ลมุ่ ผลู้ งทุนมีความเขา้ ใจถึงองคป์ ระกอบและพฤติกรรมผบู้ ริโภค ว่าปัจจัยใดเป็นส่ิงจาํ เป็นที่โรงแรม ตา่ งๆจะตอ้ งมีหรอื ฟ่ มุ เฟือยเกินความจาํ เป็นและไมก่ ่อใหเ้ กดิ ประโยชนใ์ นแงข่ องความรบั รูแ้ ละการดงึ ดดู กลมุ่ ผใู้ ชบ้ รกิ าร ซงึ่ นาํ ไปสกู่ ารออกแบบและ Renovate ท่ีประหยดั และตรงใจกลมุ่ ลกู คา้ เปา้ หมายทจ่ี ะมาใชบ้ รกิ าร นอกจากนโี้ รงแรมยงั ไดร้ บั ความรว่ มมือจากกลมุ่ TCC ในการสนบั สนนุ ผบู้ รหิ ารมืออาชีพดา้ นการจดั การโรงแรมของกลมุ่ เพ่ือมาใหค้ าํ ปรกึ ษาและ วางตาํ แหนง่ ทางการตลาดของโรงแรม ใหเ้ ป็นโรงแรมท่ีมีเอกลกั ษณเ์ ฉพาะ โดยมีแนวคิดที่จะปรบั ภาพลกั ษณเ์ ป็นโรงแรม ครอบครวั มีการตกแตง่ ทเี่ นน้ จดุ แข็งในเรอื่ งโรงแรมก่ึงรีสอรท์ ในเมืองเชียงใหม่ มีคอฟฟ่ีช๊อปและรา้ นอาหารแบบหรูหรา น่งั พกั ฟังดนตรีสบายๆ ในราคาท่ีรบั รูว้ ่าไม่แพง โดยการออกแบบในระดบั 5 ดาว แตต่ งั้ ราคาในระดบั 3 ดาว เป็นโรงแรมที่ ครอบครวั ชาวเชียงใหม่อาจชวนกนั มาวา่ ยนา้ํ พรอ้ มกบั รบั ประทานอาหารบฟุ เฟ่ ทน์ อกบา้ น และเพิ่มแนวคิดการใหบ้ รกิ าร ในรูปแบบโรงแรมท่ีมีชีวิตชีวา พรอ้ มกิจกรรมต่างๆ สาํ หรบั ชาวเชียงใหม่เพื่อจบั กล่มุ ตลาดเป้าหมาย ที่เป็นกลุ่มคนใน ทอ้ งถ่ิน กลมุ่ นกั ทอ่ งเทยี่ วและกลมุ่ ครอบครวั นบั เป็นการวางตาํ แหนง่ ของโรงแรมทีแ่ ตกต่างไปจากโรงแรมท่วั ไป เพราะยงั ไมม่ โี รงแรมในเชียงใหมท่ ี่มแี นวคดิ ในการดาํ เนนิ งานในรูปแบบดงั กลา่ ว อีกทงั้ กลมุ่ ผลู้ งทนุ ยงั มีทมี ผบู้ รหิ ารมืออาชีพทจี่ ะมา บรหิ ารโรงแรม ซึง่ เป็นคนเชียงใหม่ เป็นผทู้ ่ีมีประสบการณใ์ นการบรหิ ารงานระดบั สากลมากว่า 15 ปี เคยดาํ รงตาํ แหน่งที่ ปรกึ ษาดา้ นการบรหิ ารงานโรงแรมทงั้ ในกรุงเทพและตา่ งประเทศ แตย่ งั คงความเป็นคนเหนือ เพ่ือใหส้ อดคลอ้ งกบั แนวคิด โรงแรมครอบครวั พรอ้ มกิจกรรม การที่ผลู้ งทนุ ทาํ งานคลกุ คลีอย่ใู นวงการโรงแรม จึงไดเ้ ล็งเห็นช่องทางการตลาดท่ีมีความตอ้ งการโรงแรมซ่ึงมี เอกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั เมื่อมโี อกาสไดซ้ อื้ โรงแรมทีม่ ีสภาพและทาํ เลท่ีดี ในราคาท่ีเหมาะสม จงึ มคี วามประสงคจ์ ะขยายธุรกิจ ในธรุ กิจโรงแรม โดยผลู้ งทนุ จะซือ้ โรงแรมในวงเงิน 94 ลา้ นบาท และใชเ้ งิน 50.33 ลา้ นบาท เพื่อการปรบั ปรุงหอ้ งพกั และ ภมู ิทศั นข์ องโรงแรมใหเ้ หมาะสมกบั กลมุ่ เป้าหมาย และอีก 5.36 ลา้ นบาท เพื่อซือ้ อปุ กรณ์ เครอ่ื งใช้ และยานพาหนะ รวม เป็นเงินลงทนุ ทงั้ สิน้ ประมาณ 151.20 ลา้ นบาท โดยใชแ้ หลง่ เงินกจู้ ากธนาคาร 95 ลา้ นบาท สว่ นท่ีเหลอื เป็นเงินลงทนุ ของ ผซู้ ือ้ ซง่ึ จะทาํ ใหอ้ ตั ราสว่ นเงินกตู้ อ่ เงินลงทนุ มสี ดั สว่ นเป็น 1.69 เทา่ 5

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 4. เงนิ ลงทนุ และวงเงนิ สินเชอ่ื ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 (พันบาท) (พนั บาท) (พนั บาท) (พนั บาท) 4.1 เงนิ ทุนหมุนเวียน 139 748 890 959 รายการ 300 300 300 300 -70 -212 -256 -282 ลกู หนีก้ ารคา้ บวก ยอดสตอ๊ กวสั ดสุ นิ้ เปลอื ง 369 836 934 977 หกั เจา้ หนกี้ ารคา้ รวมเงนิ ทุนหมนุ เวยี น 369 467 98 43 เงนิ ทุนหมุนเวยี นเพ่มิ ขึน้ 4.2 ค่าปรับปรุงโรงแรม คา่ ปรับปรุงโรงแรม AREA : Per Unit Unit Total Amount STANDARD TWIN (ST) 8,751,970.00 DELUXE SUITE (DL) 119,890.00 x(73) 1,379,600.00 JUNIOR SUITE (JN) 137,960.00 x(10) 723,600.00 COFFEE SHOP 5,668,550.00 SPORT BAR & LIBRARY LOUNGE 144,720.00 x(5) 4,376,070.00 MAIN LOBBY/FRONT OFFICE 5,668,550.00 1,825,470.00 BOH 1,642,500.00 BALL ROOM - MEETING 4,376,070.00 ROOM/ACTIVITIES 1,825,470.00 3,325,450.00 ปรบั ปรุงอาคาร 8,520,000.00 1,642,500.00 14,121,900.00 ปรบั ปรุงงานระบบ 50,335,110.00 TOTAL AMOUNT 3,325,450.00 8,520,000.00 14,121,900.00 6

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 4.3 เงนิ ลงทนุ ของโครงการและแหล่งทม่ี าของเงนิ ทุน ลาํ ดบั รายการ เงนิ ลงทนุ แหลง่ ที่มาของเงนิ ทนุ (พนั บาท) ลงทนุ ในปี ท่ี 1 เงนิ ทุน เงนิ เงนิ กู้ ตอ่ (พันบาท) กิจการ กู้ยมื เงนิ ลงทุน ที่ 94,000 29,000 65,000 69.15% 1 รวมคา่ ซือ้ โรงแรม 50,335 20,335 30,000 59.60% 2 คา่ ปรบั ปรุงและตอ่ เตมิ โรงแรม 3,000 3,000 0 0.00% 3 คา่ ยานพาหนะ 2,000 2,000 0 0.00% 4 คา่ เครอื่ งใช้ อปุ กรณ์ และของใช้ 369 369 0 0.00% 5 เงินทนุ หมนุ เวยี นเพม่ิ ขนึ้ 1,500 1,500 0 0.00% 6 คา่ ใชจ้ า่ ยก่อนเปิดดาํ เนนิ งาน 151,204 56,204 95,000 62.83% 1.00 1.69 รวม D/E Ratio 4.4 วงเงนิ กู้ทตี่ อ้ งการ ประเภทสินเชื่อ วงเงนิ อตั ราดอกเบีย้ ระยะเวลากู้ วตั ถปุ ระสงคใ์ นการกู้ (พนั บาท) (%) (ปี ) เงนิ กูร้ ะยะสั้น MOR 1 เงินทนุ หมนุ เวียน เงนิ กรู้ ะยะยาว - ซอื้ โรงแรม MLR 8 เพอ่ื ซอื้ โรงแรม คา่ ปรบั ปรุงโรงแรม 65,000 MLR 8 เพอื่ ปรบั ปรุงโรงแรม รวมเงนิ กรู้ ะยะยาว 30,000 รวมเงนิ กู้ 95,000 เพ่อื คาํ้ ประกนั ระบบ หนงั สอื คา้ํ ประกนั 95,000 สาธารณปู โภค 1,000 รวมวงเงนิ 96,000 เงอื่ นไขการกู้เงนิ 1. การเบิกเงินกู้ ทกุ วงเงินจะเบกิ ในอตั ราทกี่ าํ หนดของตน้ ทนุ หรอื คา่ ใชจ้ า่ ย แตไ่ มเ่ กินวงเงิน 2. จะเรม่ิ ชาํ ระหนีเ้ งินตน้ ตงั้ แตเ่ ดอื นที่ 13 และชาํ ระใหแ้ ลว้ เสรจ็ ภายใน 96 เดือน 3. การชาํ ระหนี้ จะชาํ ระเงินตน้ และดอกเบีย้ รวมทกุ วงเงิน ดงั นี้ 3.1 เดือนท่ี 1-12 ชาํ ระดอกเบีย้ เป็นรายเดือน 3.2 เดอื นที่ 13-96 ชาํ ระเงินตน้ พรอ้ มดอกเบีย้ เดอื นละไมน่ อ้ ยกวา่ 1.412 ลา้ นบาท หลกั ประกัน : ทด่ี นิ ของโรงแรม 17 แปลง เนอื้ ท่ีรวม 4-1-30 ไร่ ตาํ บลบา้ นเรา อาํ เภอเมืองเชียงใหม่ จงั หวดั เชียงใหม่ พรอ้ มสง่ิ ปลกู สรา้ งอาคารโรงแรมและอาคารอน่ื รวม 7 รายการ 7

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 5. รายละเอียดของโครงการ 5.1 ข้อมูลโรงแรมและทาํ เลทต่ี ั้ง ชือ่ โรงแรม : โรงแรมเชียงใหมเ่ ลอซองซ์ ท่ตี ัง้ โรงแรม : เลขที่ 99 ถ.สขุ ใจ 9 ต.บา้ นเรา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทาํ เล : ทิศเหนือของประตชู า้ งพลาย เขา้ สโู่ รงแรมทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ถ.ซุปเปอรไ์ ฮเวย์ จ.เชียงใหม่ หา่ งจากสนามบินนานาชาตเิ ชียงใหมไ่ ปทางทิศเหนอื ประมาณ 6.5 กม. ลักษณะโรงแรม : เป็นโรงแรม 4 ชนั้ บนเนอื้ ที่ 4-1-30 ไร่ ใชเ้ ป็นพืน้ ท่ีโรงแรม 2-1-0 ไร่ พืน้ ที่อีกสว่ นจาํ นวน 2-0-30 ไร่ เป็นโรงจอดรถ ลานจอดรถ อาคารเอนกประสงคแ์ ละสวนตน้ ไมใ้ หญ่ จะเหน็ ไดว้ า่ พืน้ ท่โี รงแรมประมาณ 43% เป็นพืน้ ทีส่ วนและทีโ่ ลง่ เป็นสภาพของโรงแรมแบบรสี อรท์ ในเมืองเชียงใหม่ ซง่ึ จะแตกตา่ งจากโรงแรมท่วั ไปในเมอื ง อาคารโรงแรม : เป็นอาคาร 4 ชนั้ เนือ้ ท่ีใชส้ อย 6,401.29 ตรม. เดมิ มหี อ้ งพกั 108 หอ้ ง และมแี ผนจะปรบั ปรุงให้ เหลอื 88 หอ้ ง มีการใชส้ อยพืน้ ท่ี ดงั นี้ • หอ้ งพกั รวม 88 หอ้ งประกอบดว้ ยหอ้ งมาตรฐาน 73 หอ้ ง หอ้ งดลี กั ซ์ 10 หอ้ ง และหอ้ งจเู นียรส์ ทู 5 หอ้ ง • ห้องจัดเลี้ยงประชุมและสัมมนา รวม 4 ห้องสามารถจัดงานได้ 240-250 คน ประกอบดว้ ยหอ้ งราตรี พืน้ ที่ 250 ตารางเมตร รบั คนได้ 160 คน หอ้ งศรดี าว พืน้ ท่ี 96 ตารางเมตร รบั คนได้ 60 คน หอ้ งประชมุ เลก็ 2 หอ้ ง รบั คนได้ 20-30 คน • หอ้ งเรียนพิเศษ รวม 3 หอ้ ง และลานหอ้ งโถง พืน้ ที่รวม 576 ตารางเมตร สามารถจัด สอนไดค้ รงั้ ละ 180-200 คน • หอ้ งอาหาร รา้ นกาแฟและเบเกอรี่ รา้ นมินมิ ารท์ • Sport bar และหอ้ งพกั ผอ่ นน่งั เลน่ • สวน สระวา่ ยนา้ํ ฟิตเนต รา้ นขายชา อดู ง้ และราเมง จาํ นวนพนักงาน : เดมิ 22 คน จะขยายเพม่ิ เป็น 60 คน ในปีท่ี 2 หลงั จากเปิดดาํ เนินการ กลุม่ ลูกค้า : 1. ลกู คา้ คนเชียงใหมแ่ ละจงั หวดั ขา้ งเคยี ง 2. หนว่ ยงานราชการและเอกชนทมี่ าจดั ประชมุ สมั มนา เชน่ องคก์ ารปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น ธนาคาร บรษิ ัทประกนั ภยั บรษิ ัทขายตรง เป็นตน้ 3. ลกู คา้ ทเี่ ป็นนกั ทอ่ งเทีย่ วชาวไทยและชาวตา่ งชาติ 8

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. แม่นํา้ ปิ ง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ทต่ี ้งั โครงการ เชียงใหม่เลอซองซ์ สนามบนิ เชียงใหม่ แม่นํา้ ปิ ง โรงพยาบาลเชียงใหม่ลานนา 9

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. แผนทตี่ ้งั โครงการ ทตี่ ้งั โครงการ 10

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 5.2 ข้อมูลโรงแรมก่อนปรับปรุง โรงแรมเชียงใหมเ่ ลอซองซ์ เป็นโรงแรม 4 ชนั้ เปิดดาํ เนินงานตงั้ ปี 2534 มีจาํ นวนหอ้ งพกั 108 หอ้ ง ในบรรยากาศของ สวนตน้ ไมซ้ ่ึงใหค้ วามเงียบสงบ ร่มรื่นเป็นส่วนตัว ตงั้ อย่บู นถนนสขุ ใจ ซอย 9 เขา้ ซอยขา้ งโรงพยาบาลเชียงใหม่ บนถนน ซุปเปอรไ์ ฮเวย์ เพียง 800 เมตร มสี ง่ิ อาํ นวยความสะดวกและบรกิ ารตา่ งๆ ประกอบดว้ ย  หอ้ งพกั ของโรงแรมเดิมมี 5 แบบ ไดแ้ ก่ หอ้ งมาตรฐานจาํ นวน 70 หอ้ ง หอ้ งซูพีเรยี จาํ นวน 20 หอ้ ง หอ้ งดีลกั ซ์ 8 หอ้ ง หอ้ งจเู นยี รส์ ทู 8 หอ้ งและหอ้ งแฟมลิ จ่ี าํ นวน 2 หอ้ ง รวม 108 หอ้ ง หอ้ งมาตรฐาน หอ้ งซูพเี รยี หอ้ งดลี กั ซ์ (Deluxe) หอ้ งจเู นียรส์ ทู หอ้ งอาบนา้ํ การตกแตง่ ภายในหอ้ ง 11

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD.  มอี ปุ กรณช์ ดุ ออกกาํ ลงั กาย (Fitness) ชดุ เลก็ สาํ หรบั ใหบ้ รกิ ารลกู คา้  หอ้ งประชมุ ขนาดใหญ่ความจปุ ระมาณ 160 คน จาํ นวน 1 หอ้ ง ขนาดกลางความจปุ ระมาณ 60 คน จาํ นวน 1 หอ้ ง และหอ้ งประชมุ ขนาดเลก็ ความจุ 35 คนจาํ นวน 1 หอ้ ง  หอ้ งอาหารขนาด 20 โต๊ะ อย่ชู นั้ ลา่ ง ดา้ นหนา้ ของโรงแรม มีเวทขี นาดเลก็ สาํ หรบั ตงั้ เคร่ืองดนตรี เปียโน และมมุ รอ้ ง เพลงสาํ หรบั ลกู คา้ ดา้ นขา้ งหอ้ งอาหารมีการจัดสวน ปลกู ดอกไม้ และมีตน้ ไมข้ นาดใหญ่ ทาํ ใหม้ ีความรม่ รืน่ สรา้ ง บรรยากาศการรบั ประทานอาหารไดเ้ ป็นอยา่ งดี 12

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD.  Reception และ Lobby ตกแตง่ เรยี บงา่ ย พืน้ ปดู ว้ ยหินออ่ น มชี ดุ โซฟาสาํ หรบั ลกู คา้ และแขกผมู้ าตดิ ตอ่  ลฟิ ทเ์ พื่ออาํ นวยความสะดวกในการขนกระเป๋ า และการขนึ้ -ลง เพื่อเขา้ หอ้ งพกั ของลกู คา้ ท่วั ไปและสาํ หรบั ลกู คา้ ที่มี ปัญหาดา้ นสขุ ภาพ  ลานจอดรถด้านหน้าโรงแรมและข้างสวนต้นไม้ใหญ่ ซึ่งสามารถจอดรถได้ประมาณ 50 คัน สามารถรองรบั นกั ทอ่ งเทีย่ วชาวไทยหรอื ผทู้ ม่ี าพกั โดยรถสว่ นตวั หรอื รถตทู้ รี่ บั นกั ทอ่ งเทยี่ วเป็นกลมุ่ 13

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD.  โรงแรมมีอาคารชนั้ เดียวขา้ งสวน ซงึ่ ใชเ้ ป็นท่จี าํ หนา่ ยใบชา ที่มชี ่ือเสยี งของภาคเหนือ มีมมุ ท่ีไดร้ บั การตกแตง่ เป็นรา้ น ขายใบชาและท่นี ่งั จิบชา  มีหอ้ งผลติ เสน้ อดู ง้ เพ่ือจาํ หน่ายใหน้ กั ทอ่ งเท่ียวในเชียงใหม่และลกู คา้ ท่ีสนใจ ซึ่งสามารถเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิต และทดลองชิมผลติ ภณั ฑจ์ ากเสน้ อดู ง้ ได้  อาคารเอนกประสงคข์ นาดใหญ่ ท่ีมีความโปรง่ เปิดโดยรอบ อยู่กลางสวน มีเวทีขนาดกลางสามารถใชจ้ ัดกิจกรรม ตา่ งๆ ไดห้ ลากหลาย ดา้ นหนา้ อาคารมีนา้ํ พุ และทน่ี ่งั พกั ผอ่ นสาํ หรบั ลกู คา้ จุดเดน่ ของโรงแรม 1. เป็นโรงแรมเกา่ แก่ เปิดมานาน 18 ปี เป็นทีร่ ูจ้ กั โดยท่วั ไป 2. โรงแรมได้รับการบํารุงรกั ษาที่ดี ทําให้สภาพโดยรวมค่อนข้างดี ทั้งสภาพห้องพัก ห้องน้ํา ห้อง ประชมุ สมั มนา หอ้ งอาหาร Lobby และตวั อาคารโรงแรม ทาํ ใหก้ ารปรบั ปรุงทาํ เพียงบางสว่ น เพื่อให้ เป็นไปตาม Concept ใหมแ่ ละมคี วามทนั สมยั มากขนึ้ 3. พืน้ ท่ีโดยรวมกวา้ งขวาง มีสวนตน้ ไมใ้ หญ่ใหค้ วามร่มรืน่ สามารถปรบั ปรุงภูมิทศั นใ์ หม้ ีความทนั สมยั เหมาะสาํ หรบั การพกั ผอ่ นและทาํ กิจกรรมประเภทตา่ งๆ ถึงแมโ้ รงแรมจะมีจุดเด่นหลายประการ แต่ก็ยังขาดความชัดเจนในเร่ืองเอกลักษณ์ จึงตอ้ งมีการกําหนด Concept ของโรงแรมและปรบั ปรุงโรงแรมใหมใ่ หต้ รงกบั กลมุ่ ลกู คา้ เปา้ หมาย 14

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 6. แนวคดิ ในการปรับปรุงโรงแรม (Business Concept) เน่ืองจากโรงแรมมีการเปิดดาํ เนินงานมาเป็นเวลากวา่ 18 ปี และบางพืน้ ท่ีของโรงแรมก็ไม่มีการใชป้ ระโยชนอ์ ย่าง เต็มท่ี ทาํ ใหจ้ าํ เป็นตอ้ งมีการปรบั ปรุงเพ่ิมเติม แต่จากการท่ีทางผูบ้ ริหารชุดเดิมไดบ้ าํ รุงรกั ษาโรงแรมอย่างต่อเนื่องทาํ ให้ โรงแรมยงั อยู่ในสภาพท่ีดีและดว้ ยจุดเด่นในเรื่องความเงียบสงบ ความร่มรื่นจากตน้ ไมใ้ หญ่หลากหลายชนิดในบริเวณ โรงแรม ประกอบกบั วตั ถปุ ระสงคข์ องผลู้ งทนุ ในการปรบั ปรุงโรงแรมใหม้ ีเอกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั ท่ีแตกตา่ งจากโรงแรมสว่ นใหญ่ ในจงั หวดั เชียงใหม่ การปรบั ปรุงโรงแรมจึงเนน้ ใหม้ ีความเป็นเอกลกั ษณ์ท่ีชัดเจน ทงั้ ในดา้ นความทนั สมยั มีจุดเด่นและ เอกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั สภาพแวดลอ้ มที่ดีของโรงแรมซง่ึ มอี ย่เู ดิม เช่น ความเงียบสงบ ความรม่ รืน่ ของตน้ ไม้ ทงั้ นีเ้ พื่อวตั ถุประสงคใ์ นการดึงดูดลกู คา้ เป้าหมายทงั้ ในพืน้ ที่และนอกพืน้ ท่ีและยังเป็นการลดตน้ ทุนในการ Renovate โรงแรม โดยทีมผบู้ รหิ ารชดุ ใหมม่ แี นวคดิ ในการปรบั ปรุงโรงแรม ดงั นี้ Concept : เป็ นโรงแรมครอบครัว ทใ่ี ห้ความรูส้ กึ สบาย เป็ นกันเอง สะอาด ปลอดภยั เป็ นสถานทที่ เ่ี หมาะ สาํ หรับการสงั สรรคท์ าํ กจิ กรรม เพอ่ื คนเชียงใหม่ และเป็ นท่พี กั ผ่อนสาํ หรบั นักทอ่ งเทีย่ ว แนวคิดโรงแรมครอบครวั เป็นแนวคิดซง่ึ ยงั ไมม่ ีโรงแรมในเชียงใหมเ่ ปิดดาํ เนินการ เป็นกลมุ่ ตลาดเฉพาะที่มศี กั ยภาพ สงู ดว้ ยแนวคิดดงั กลา่ วโรงแรมจงึ จดั ใหม้ ีกิจกรรมทีห่ ลากหลายสาํ หรบั สมาชิกในครอบครวั เพอื่ การพกั ผอ่ นทอ่ งเท่ียวและ เรยี นรูเ้ พ่ิมประสบการณช์ ีวิตในขณะเดียวกนั โดยอาศยั จดุ เดน่ ของโรงแรมในเรอ่ื งความเงียบสงบและรม่ รน่ื ของตน้ ไมเ้ ป็น พืน้ ฐานการปรบั ปรุงใหส้ อดคลอ้ งกบั แนวคิดและความตอ้ งการของกลมุ่ ลกู คา้ ดงั นี้ • พืน้ ท่ี Lobby ชนั้ ลา่ งของโรงแรมสว่ นหนา้ และสวนตน้ ไม้ ปรบั ใหเ้ ป็นพืน้ ท่ี Public area ตกแตง่ ภมู ิทศั นแ์ ละ สภาพแวดลอ้ ม ใหม้ คี วามสวยงาม เพื่อใหล้ กู คา้ สามารถใชเ้ ป็นทพี่ กั ผอ่ น และใชใ้ นการจดั กิจกรรมตา่ งๆ ของโรงแรม • พืน้ ที่ของสาํ นกั งานและหอ้ งพกั ทบี่ รเิ วณชนั้ 1 สว่ นหนา้ ซงึ่ อยปู่ ะปนกนั จะแยกสาํ นกั งานออกไปอยสู่ ว่ น หลงั ของโรงแรม เพ่อื ใชพ้ ืน้ ท่ที าํ เป็น Sport bar สาํ หรบั น่งั พกั ผอ่ นชมการถา่ ยทอดกีฬาและความบนั เทงิ ทาง Cable TV และ Internet Wi-Fi ฟรี • จดั ใหม้ ีรา้ นกาแฟ รา้ นเบเกอรี่ มินิมารท์ และการขายอาหาร เพอื่ ใหบ้ รกิ ารแก่ลกู คา้ และคนในทอ้ งถิ่น สามารถเขา้ มาใชบ้ รกิ ารไดด้ ว้ ย ซง่ึ จะสามารถใชป้ ระโยชนจ์ ากสวนและ Public area ไดเ้ ตม็ ท่ี • จดั ใหม้ หี อ้ งเรยี นพิเศษและฝึกทกั ษะสาํ หรบั สมาชิกและนกั ทอ่ งเทย่ี วที่บรเิ วณชนั้ 3 สว่ นหนา้ ของโรงแรม รวมทงั้ การจดั กิจกรรมตา่ งๆ ภายในโรงแรมสาํ หรบั ลกู คา้ ซ่ึงจากการกาํ หนดแนวคิดในการเป็นโรงแรมครอบครวั และการปรบั ปรุงโรงแรมใหม้ ีเอกลกั ษณ์ที่ชัดเจน มี สภาพแวดลอ้ มท่ีเอือ้ ต่อการการพกั ผ่อนและการทาํ กิจกรรมต่างๆ เป็นจุดขายที่สามารถดึงลกู คา้ นกั ท่องเที่ยวท่ีเป็น ชาวตา่ งชาติ ชาวไทยและคนในทอ้ งถ่ินเขา้ มาพกั และใชจ้ ่ายในพนื้ ทีโ่ รงแรมได้ 15

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. Concept โรงแรมครอบครัว กจิ กรรมเพ่อื สมาชิกในครอบครัว การปรับปรุงโรงแรมใหส้ อดคล้องกบั กลุม่ ลกู คา้ สว่ น Lobby ส่วนสาํ นักงาน ร้านกาแฟ การเรยี นรูแ้ ละ และ สวน และโรงแรม เบเกอร่ี อาหาร ฝึ กทกั ษะ กลุม่ ลกู คา้ นักทอ่ งเทีย่ ว กลุม่ ลูกค้าในทอ้ งถนิ่ 16

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. รายละเอียดการปรับปรุงโรงแรม 1. พนื้ ท่ี Lobby และสวน พนื้ ท่บี ริเวณชั้น 1 ส่วนหน้าของโรงแรมจากเดิมเป็ นสาํ นักงาน และห้องพกั 4 หอ้ ง ปรบั เป็ น Public area มีพืน้ ที่หอ้ งปรบั อากาศใหน้ ่งั พกั ผอ่ นอยา่ งสบายๆ และพืน้ ที่เปิดโลง่ รบั อากาศบรสิ ทุ ธิ์ เป็น Lobby เป็น Sport bar มี Cable TV ขนาดใหญ่ ใหล้ กู คา้ น่งั ดกู ฬี า และรบั ลม ชมบรรยากาศของสวนฝ่ังตรง ขา้ มโรงแรม ทป่ี ระกอบดว้ ยสระวา่ ยนา้ํ และตกแตง่ ภมู ิทศั นใ์ หเ้ ป็นสถานทพ่ี กั ผอ่ น มบี า้ นทรงไทยลา้ นนาใต้ ถนุ สงู มศี าลาประดบั สวน สามารถใชพ้ ืน้ ทใี่ นการจดั งานเลยี้ งและกิจกรรมตา่ งๆ ได้ 17

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. หอ้ งพกั ชนั้ 1 การจัดสวนและภมู ทิ ัศนภ์ ายในโครงการ Sport bar รา้ นสาธิตการชงชา หอ้ ง Locker Fitness สาํ นกั งาน โรงจอดรถ ถนนหนา้ โรงแรม สระวา่ ยนา้ํ รา้ นกาแฟ เบเกอรี่ บา้ นทรงลา้ นนา 18

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 2. พนื้ ท่สี าํ นักงานและหอ้ งพกั 2.1 จดั แยกสาํ นกั งานเดมิ กบั หอ้ งพกั ออกจากกนั โดยเดด็ ขาด สาํ นกั งานเดิมซง่ึ อย่สู ว่ นหนา้ ของโรงแรม จะยา้ ยไปอยสู่ ว่ นหลงั ของโรงแรม โดยจะยบุ หอ้ งพกั รวม 13 หอ้ ง มาจดั เป็นโซนสาํ นกั งาน พนกั งานจะเขา้ มาทาํ งานจากทางดา้ นหลงั ของโรงแรม ไม่ใช้ ประตทู างเขา้ ดา้ นหนา้ รว่ มกับลกู คา้ และสามารถใชป้ ระโยชนข์ องระบบรกั ษาความปลอดภยั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีหอ้ งทาํ งานผบู้ ริหาร พนกั งาน หอ้ งพกั ผ่อน หอ้ งประชุม หอ้ งเก็บอปุ กรณ์ เครอ่ื งใชต้ า่ งๆ หอ้ งเปลย่ี นชดุ ทาํ งาหน รวมทงั้ มีหอ้ งรบั ประทานอาหารของพนกั งาน 2.2 หอ้ งพกั โครงการจะลดจาํ นวนหอ้ งพกั ลงจากเดิม 108 หอ้ ง เหลอื 88 หอ้ ง เนื่องจากเดิมหอ้ งพกั บางหอ้ งอยู่ ในพืน้ ที่ไมเ่ หมาะสม ไมส่ ะดวกตอ่ การเขา้ พกั สว่ นหอ้ งที่ใชง้ านจะมีการปรบั ปรุงใหม้ ีความทนั สมยั พนื้ หอ้ งเปลยี่ นเป็นซีเมนตส์ กรตี ขดั มนั เฟอรน์ ิเจอรแ์ ละอปุ กรณเ์ ครอ่ื งใชต้ า่ งๆ ซง่ึ มสี ภาพดีอยแู่ ลว้ จะทาํ สใี หด้ ใู หม่และตกแตง่ เพิ่มเติมอีกเล็กนอ้ ย ในทกุ หอ้ งจดั ใหม้ ี Internet Wi-Fi และ Cable TV สาํ หรบั ลกู คา้ ฟรตี ลอด 24 ชม. s 19

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 3. พนื้ ทข่ี ายเบเกอร่ี กาแฟ มินิมารท์ และห้องอาหาร 3.1 รา้ นเบเกอรี่ กาแฟและมินิมารท์ จดั ใหม้ ีรา้ นกาแฟ รา้ นเบเกอรแี่ ละมินิมารท์ ที่บรเิ วณลานชนั้ 1 ซง่ึ เป็นโถงโลง่ ท่ีอยตู่ ิดถนนดา้ นหนา้ โรงแรม ตกแต่งดว้ ยไม้ สรา้ งบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย เป็นทนี่ ่งั พกั ผ่อนและดืม่ กาแฟ สามารถรองรบั กลมุ่ ลกู คา้ ทงั้ ที่เป็นนกั ท่องเที่ยวและลกู คา้ ในทอ้ งถ่ินท่ีผ่านไปมาและมีบา้ นอย่ใู นบรเิ วณใกลเ้ คียง เขา้ มาใช้บริการได้ตลอดเวลา จัดเป็นพืน้ ที่ Public area ที่จะสรา้ งรายได้ให้โรงแรม เน่ืองจาก สนิ คา้ และเครือ่ งดื่มต่างๆ ทางโรงแรมจะจาํ หน่ายในราคาปกติเหมอื นร้านคา้ ท่ัวไป เพอ่ื ดึง ให้ลูกค้าภายนอกเข้ามาใช้บริการให้มากที่สุด มีร้านมินิมารท์ ขายสินค้าอุปโภคบริโภค สาํ หรับลกู คา้ โดยทางโรงแรมจะไมม่ ีสินค้าไว้ทีต่ ู้เยน็ ในห้องพักโรงแรม จะมีเพียงนํ้าด่ืมฟรี ให้ลูกค้าเท่าน้ัน ซึ่งหากลูกค้าต้องการเคร่ืองด่ืมหรือสินค้าต่างๆ สามารถลงมาซื้อที่มินิ มารท์ ของโรงแรมไดต้ ลอด 24 ชม. หรือจะโทรส่ังให้พนักงานนําไปสง่ ให้กไ็ ด้ ซึง่ จะสามารถ สร้างรายไดอ้ ีกชอ่ งทางหนึ่ง 3.2 หอ้ งอาหาร จะมีการปรบั ปรุงหอ้ งอาหารใหด้ โู ปรง่ โลง่ และจดั ใหม้ ีการขายอาหารเยน็ ในสวนหนา้ โรงแรมที่ไดร้ บั การออกแบบตกแต่งเป็นพิเศษ มีสระว่ายนาํ้ สาํ หรบั ผูใ้ หญ่และลานสาํ หรบั เด็กวิ่งเล่น มีศาลา พกั ผ่อน มีเรือนไทยลา้ นนา 3 หลงั เป็นเรือนชัน้ เดียว 2 หลงั และเรือนสองชั้นอยู่ตรงกลาง 1 หลงั สรา้ งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ มเพ่ือการพักผ่อนของครอบครวั นอกจากนีย้ ังสามารถใช้ ประโยชน์ในการจัดงานเลีย้ งต่างๆ ตลอดจนการเปิดเป็นรา้ นอาหาร ซึ่งจะขายในตอนเย็น ใน ลกั ษณะของ บุฟเฟ่ ท์’ อาหารไทย อาหารพืน้ เมืองหรืออาหารฝร่งั ซึ่งจะเปิดเป็นพืน้ ที่ท่ีลูกค้า ภายนอกสามารถเขา้ มาใชบ้ รกิ าร ไดเ้ ชน่ กนั 20

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 4. ห้องเรยี นรูแ้ ละฝึ กทักษะ ปรบั พืน้ ที่ชั้น 3 ส่วนหน้า พืน้ ท่ีประมาณ 576 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นที่พักของเจ้าของเดิม ให้เป็น หอ้ งเรียนและหอ้ งจัดกิจกรรม รวม 3 หอ้ ง และหอ้ งโถงอเนกประสงค์ เพ่ือใชจ้ ัดกิจกรรมสาํ หรบั ลกู คา้ ท่ีสามารถเลอื กทาํ กิจกรรมระหวา่ งการพกั ผ่อนทอ่ งเท่ียวในโรงแรม เพ่ือใหเ้ ด็กและผปู้ กครอง ตลอดจนลกู คา้ ที่เขา้ มาพกั ในโรงแรมหรอื คนในทอ้ งถ่ิน เลอื กกิจกรรมทส่ี นใจทาํ ซึง่ จะมีทงั้ หลกั สตู ร ระยะสนั้ 2 ช่วั โมงและหลกั สตู รระยะยาว เช่น การวาดรูป เพน้ ทเ์ สอื้ เพน้ ทแ์ กว้ การจกั สาน การจดั ดอกไม้ การทาํ ขนมและงานฝีมือต่างๆ เป็นตน้ นอกจากนีจ้ ะมีการใชป้ ระโยชนจ์ ากหอ้ งเรยี นรู้ โดย การเปิดตวิ หรอื สอนพเิ ศษสาํ หรบั เด็กนกั เรยี นในระดบั ตา่ งๆ ตงั้ แตอ่ นบุ าลจนถึงชนั้ ประถมปีที่ 6 โดย โครงการรว่ มกบั โรงเรยี นในจงั หวดั เชียงใหมแ่ ละจงั หวดั ลาํ พนู จดั หลกั สตู รท่ีเหมาะสมกบั เด็กแตล่ ะ ระดับและเป็ นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง เช่น หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ ละหลกั สตู รการติวก่อนสอบ เป็นตน้ ซงึ่ จะทาํ ใหโ้ รงแรมสามารถสรา้ ง รายไดจ้ ากพืน้ ที่ไดม้ ากขนึ้ 21

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 7. ภาพรวมตลาดทอ่ งเทยี่ ว 7.1 ภาพรวมนักท่องเทย่ี วภายในประเทศไทย จากสถิติตวั เลขแสดงจาํ นวนนกั ท่องเท่ียวระหวา่ งประเทศ และจาํ นวนนกั ท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีการเดินทางท่องเท่ียว ภายในประเทศไทยช่วง 3 ปีล่าสุด ( ปี 2005-2007 )เพิ่มขึน้ ยกเวน้ ปี 2005 ซึ่งมีจํานวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศลดลง เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณส์ ึนามิ ( 26 ธันวาคม 2004 ) ทาํ ใหน้ กั ท่องเท่ียวท่วั โลกติดตามสถานการณค์ วามปลอดภยั และผลกระทบท่ีตามมา แต่หลงั จากนัน้ จาํ นวนนกั ท่องเท่ียวระหว่างประเทศเดินทางเขา้ ส่ปู ระเทศไทยเพิ่มขึน้ ในปี 2006 ถึง 20.01% ทาํ ใหจ้ าํ นวนนกั ท่องเที่ยวระหว่างประเทศขยายเพ่ิมขึน้ มาก ถึงแมใ้ นปี 2007 จะไดร้ บั ผลกระทบจากการปฎิวตั ิใน ปลายปี 2006 แตจ่ าํ นวนนกั ทอ่ งเที่ยวยงั มีสงู ถงึ 14.46 ลา้ นคน เพ่มิ ขนึ้ 4.65% แสดงถงึ ศกั ยภาพในการทอ่ งเท่ียวของประเทศไทย และยงั สง่ ผลตอ่ จาํ นวนวนั พกั อาศยั และคา่ ใชจ้ า่ ยระหวา่ งเดินทางภายในประเทศเพิ่มขนึ้ ในช่วงสองปีหลงั โดยจาํ นวนวนั ท่ีพกั เฉลยี่ เพม่ิ จาก 8.20 วนั ในปี 2005 มาเป็น 8.62 และ 9.19 วนั และทสี่ าํ คญั ยอดคา่ ใชจ้ ่ายเพิ่มสงู ถึง 31.29% และ 13.57% ตามลาํ ดบั ในปี 2006-2007 มากกวา่ อตั ราการเพิ่มของจาํ นวนนกั ทอ่ งเทย่ี ว ( ตารางท่ี 1 ) ทางดา้ นนกั ท่องเท่ียวภายในประเทศยงั มีการขยายจาํ นวนเพ่ิมขึน้ ในทุกปีท่ีผ่านมา ส่งผลใหร้ ายไดจ้ ากนักท่องเท่ียว ภายในประเทศก็เพิ่มขนึ้ ดว้ ย ซงึ่ เป็นมาจากการรณรงคท์ ่องเทยี่ วภายในประเทศของการท่องเท่ยี วแหง่ ประเทศไทย และประชาชน เร่ิมใหค้ วามสนใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึน้ แต่อตั ราการเพิ่มยังต่าํ กว่าการเพิ่มขึน้ ของนักท่องเท่ียวว ชาวตา่ งชาติ อาจจะเป็นวา่ จาํ นวนนกั ทอ่ งเท่ียวชาวไทยมีฐานขนาดใหญ่เกือบ 80 ลา้ นบาท อตั ราการเพมิ่ จงึ ต่าํ ( ตารางที่ 2 ) จึงเห็นไดว้ ่า ธุรกิจที่รองรบั นกั ท่องเท่ียวระหว่างประเทศและนกั ท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น ที่พกั อาศยั , ทวั ร์ , แหลง่ ทอ่ งเที่ยว , ของที่ระลกึ เป็นตน้ จึงมีโอกาสเติบโตสงู ตามจาํ นวนนกั ทอ่ งเทยี่ วและค่าใชจ้ ่ายของนกั ทอ่ งเที่ยวที่เพิ่มขนึ้ ในแตล่ ะปี จึงจัดเป็นธุรกิจดาวรุ่ง ( Star ) ทงั้ ปัจจุบนั และในอนาคต แมจ้ ะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่าํ ก็ตาม นอกจากนี้ ทางกรอบความ ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ( Asean Industrail Cooperation : AICO ) ได้มอบหมายให้ไทยเป็ นประเทศผู้ ประสานงานหลกั ในสาขาท่องเท่ียวและการบิน ซึ่งสอดคลอ้ งกับนโยบายของรฐั บาลท่ีจะผลกั ดนั ใหไ้ ทยเป็นศนู ยก์ ลางของการ ทอ่ งเทยี่ วและการบินในภมู ิภาคนี้ โดยในสาขาการทอ่ งเท่ียว ไดม้ ที าํ การตลาดรว่ มกนั เพ่อื สง่ เสรมิ อาเซียนเป็น Single Destination และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรบั ประสานกระบวนการในการออกวีซ่าใหแ้ ก่นกั ท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้รว่ มกัน โดยมี เปา้ หมายจดั ทาํ Asian Single Visa ในอนาคต และยงั จดั เป็นสาขาเรง่ รดั ทสี่ าํ คญั ในการเปิดเสรภี ายในปี 2010 ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ จาํ นวนนักทอ่ งเทีย่ วอกี ดว้ ย ปี 2009 การท่องเท่ยี วไทยตกอยใู่ นภาวะย่าํ แย่ ซงึ่ เป็นผลมาจาก 3 ปัจจยั ดว้ ยกนั ซง่ึ ไดแ้ ก่ ปัญหาเศรษฐกิจท่วั โลกตกต่าํ ปัญหาไขห้ วดั ใหญ่สายพนั ธุใ์ หม่ 2009 และปัญหาการเมืองภายในประเทศ ทงั้ นี้ ในปี 2009. คาดว่าจาํ นวนนกั ทอ่ งเท่ียวจะอยู่ที่ 12.2 ลา้ นคน สง่ ผลใหร้ ายไดจ้ ากการท่องเท่ียวลดลง 146.8 พนั ลา้ นบาท และจากการใชแ้ บบจาํ ลองเศรษฐกิจมหภาคประเมิน ปัจจยั ทงั้ 3 พบวา่ การเติบโตของเศรษฐกิจลดลงมาอยทู่ ี่รอ้ ยละ -3.0 ตอ่ ปี ขณะท่ีหอการคา้ ไทย ไดป้ ระเมินสถานการณท์ ่องเที่ยว โดยมองภาพรวมดา้ นการทอ่ งเท่ียวในปี 2009 อยใู่ นขนั้ แย่ โดย ปัจจยั ลบที่สง่ ผลต่อธุรกิจทอ่ งเท่ียวเป็นลาํ ดบั แรก คือภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ทงั้ นี้ จะทาํ ใหน้ กั ท่องเที่ยวลดลงไป รอ้ ยละ 15-20 จากปีก่อนทีม่ ีจาํ นวนนกั ท่องเที่ยวอย่ทู ่ี 14.5 ลา้ นคน เหลือ 12-13.5 ลา้ นคน และสง่ ผลใหร้ ายไดท้ ่องเที่ยวลดลงไป รอ้ ยละ 10-15 มาอยทู่ ่ี 4.5-4.9 แสนลา้ นบาท จากขอ้ มลู การเดนิ ทางของประชากรโลก โดยการสาํ รวจพบวา่ คนเดินทางในโลกนีน้ อ้ ยลงกวา่ 20% เมือ่ เทยี บกบั ปี 2551 ซง่ึ เมอื่ เปรยี บเทียบกบั ตวั เลขนกั ทอ่ งเท่ียวที่เขา้ ประเทศไทยตงั้ แต่ มกราคม-เมษายน 2552 พบวา่ ลดลง 15-17% ซง่ึ อยใู่ นอตั ราท่ี 22

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. ต่าํ กวา่ คา่ เฉลย่ี ของโลก แสดงใหเ้ ห็นวา่ ถงึ แมก้ ารเดินทางของประชากรโลกจะลดลง แตป่ ระเทศไทยก็มอี ตั ราการลดลงทีน่ อ้ ยกวา่ ซงึ่ ชีใ้ หเ้ ห็นถงึ ศกั ยภาพและความตอ้ งการเดนิ ทางเขา้ มาในประเทศไทย ทมี่ ีมากกวา่ ตลาดโลก ตารางที่ 1 แสดงจาํ นวนนกั ทอ่ งเท่ยี วระหวา่ งประเทศที่เดนิ ทางเขา้ ประเทศไทย , วนั พกั และคา่ ใชจ้ ่ายทเ่ี กิดขนึ้ ตงั้ แตป่ ี 1998 – 2007 Year International Tourist Average Average Expenditure Revenue /person/day Change Million Change Number Change Length of Stay (Million) (%) (Days) (Baht) (%) (Baht) (%) 1998 7.76 + 7.53 8.40 3,712.93 + 1.12 242,177 + 9.70 1999 8.58 + 10.50 7.96 3,704.54 - 0.23 253,018 + 4.48 2000 9.51 + 10.82 7.77 3,861.19 + 4.23 285,272 + 12.75 2001 10.06 + 5.82 7.93 3,748.00 - 2.93 299,047 + 4.83 2002 10.80 + 7.33 7.98 3,753.74 + 0.15 323,484 + 8.17 2003 10.00 - 7.36 8.19 3,774.50 + 0.55 309,269 - 4.39 2004 11.65 + 16.46 8.13 4,057.85 + 7.51 384,360 + 24.28 2005 11.52 - 1.51 8.20 3,890.13 - 4.13 367,380 - 4.42 2006 13.82 + 20.01 8.62 4,048.22 + 4.06 482,319 + 31.29 2007 14.46 + 4.65 9.19/P 4,120.95/P + 1.80 547,782/P + 13.57 2008 14.54 +0.5 รายไดร้ วมประมาณ 5.2 แสนลา้ นบาท 2009 5.54 -14.81 (เม่ือเทียบกบั ช่วงเวลาเดียวกนั ของปี 2008 และปี 2009 คาดวา่ จะมนี กั ทอ่ งเที่ยวชาวตา่ งชาตเิ ขา้ April ไทยประมาณ 12-13.5 ลา้ นคน รายไดร้ วมประมาณ 4 แสนลา้ นบาท ) ท่มี า : การทอ่ งเทีย่ วแหง่ ประเทศไทยและหอการคา้ ไทย 23

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. ตารางที่ 2 แสดงจาํ นวนนกั ทอ่ งเท่ียวภายในประเทศ ,วนั พกั และคา่ ใชจ้ า่ ยทเ่ี กิดขนึ้ ตงั้ แตป่ ี 1998 – 2007 Year Domestic Revenue Thai Visitor Average Average Expenditure Million Change Trip Change Length of Stay /person/day Change (Million) (%) (Days) (Baht) (%) (Baht) (%) 2.37 1998 51.68 - 0.72 2.43 1,512.70 + 3.19 187,897.82 + 4.16 1999 53.62 + 3.02 2.48 1,523.55 + 2.29 203,179.00 + 7.42 2000 54.74 + 2.08 2.51 1,717.77 + 12.75 210,516.15 + 3.61 2001 58.62 + 7.09 2.55 1,702.70 - 0.88 223,732.14 + 6.28 2002 61.82 + 5.45 2.61 1,689.52 - 0.77 235,337.15 + 5.19 2003 69.36 + 12.20 2.60 1,824.38 + 7.98 289,986.81 + 23.22 2004 74.80 + 7.84 2.73 1,852.33 + 1.53 317,224.62 + 9.39 2005 79.53 + 6.33 2.65 1,768.87 - 4.51 334,716.79 + 5.51 2006 81.49 + 2.46 2.63 1,795.09 + 1.48 322,533.71 + 8.41 2007 83.23 + 2.14 1,767.35 - 1.55 380,417.10 + 4.15 ที่มา : การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย นโยบายภาครัฐบาลต่อการสนับสนุนการท่องเทย่ี วของไทย 1. คณะรฐั มนตรี เมือ่ วนั ที่ 7 เมษายน 2552 โดยไดอ้ นมุ ตั ิหลกั การแผนฟื้นฟเู ศรษฐกิจระยะที่ 2 (2553-2555) ภายใต้ แผนพฒั นาโครงสรา้ งพืน้ ฐานเพ่ือสนบั สนนุ การทอ่ งเท่ียวในกรอบวงเงินรวม 10,237 ลา้ นบาทและภายใตแ้ ผนงานเพ่ิมรายได้ จากการทอ่ งเที่ยวอีก 6,637 ลา้ นบาท รวมเป็นเงิน 16,874 ลา้ นบาท 2. จากนั้นคณะรฐั มนตรีเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2552 ได้ประกาศให้การท่องเท่ียว เป็ นวาระแห่งชาติ วางให้ อตุ สาหกรรมทอ่ งเที่ยวเป็นสนิ คา้ หลกั ท่ีกอบกเู้ ศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบดว้ ย มาตรการเรง่ ดว่ นเพ่ือฟื้นฟแู ละกระตนุ้ การท่องเท่ียวในปี 2552 ภายใตแ้ ผนยทุ ธศาสตรก์ วู้ ิกฤตและกระตนุ้ การท่องเที่ยวปี 2552-2555 และแผนยทุ ธศาสตรก์ วู้ ิกฤต และมาตรการกระตนุ้ การทอ่ งเทยี่ วระยะ 4 ปี (2552-2555) 3. ท่ีประชุมคณะรฐั มนตรี นดั พิเศษวนั ที่ 15 มิถุนายน 2552 ไดอ้ นุมตั ิงบประมาณ ภายใตโ้ ครงการลงทนุ เพื่อฟื้นฟู วกิ ฤตการท่องเท่ียวท่ีอยใู่ นวาระแห่งชาติดา้ นท่องเที่ยว และบรรจุอย่ภู ายใตแ้ ผนปฏิบตั ิการไทยเขม้ แข็ง 2555 จาํ นวน 2,459 ลา้ นบาท 24

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. เมื่อรวบความช่วยเหลอื จากภาครฐั ซง่ึ มีทงั้ ดา้ นการชะลอการเลกิ จา้ งคนงาน มาตรการเสรมิ สภาพคลอ่ งดา้ นการเงิน และมาตรการดา้ นภาษีเพ่ือลดตน้ ทนุ การผลิตใหก้ บั ธุรกิจท่องเที่ยว ท่ีเพ่ิมเติมขนึ้ มาจากมาตรการสง่ เสรมิ การท่องเที่ยว และ มาตรการกระตนุ้ ตลาดการท่องเที่ยวท่ีกระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกีฬา และการทอ่ งเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ทาํ อย่เู ป็น ประจาํ ทกุ ปี สว่ นกรอบเงินงบประมาณที่รฐั บาลอนมุ ตั ิอดั ลงไปเพื่อกูว้ ิกฤติท่องเท่ียว เฉพาะในปีงบประมาณ 2552 ททท. ไดร้ บั 5,461 ลา้ นบาท สาํ นกั งานพฒั นาการทอ่ งเที่ยว (สพท.) 786 ลา้ นบาทและสาํ นกั งานปลกั กระทรวงการทอ่ งเทีย่ วและกีฬา 409 ลา้ นบาท และตงั้ แตป่ ีงบประมาณ 2553-2555 กระทรวงการทอ่ งเที่ยวและกีฬาไดว้ างกรอบใชง้ บประมาณ ภายใตแ้ ผนกวู้ กิ ฤต และมาตรการกระตนุ้ การทอ่ งเท่ียว ซงึ่ มี 8 ยทุ ธศาสตร์ 19 กลยทุ ธ์ ปีละ 10,000 ลา้ นบาท รวม 30,000 ลา้ นบาท ท่ีมา : ขา่ วเศรษฐกิจไทยรฐั 7.2 ภาพรวมนักท่องเทย่ี วในจังหวัดเชยี งใหม่ 7.2.1 ความเป็นมาของจงั หวดั เชยี งใหม่ เมืองเชยี งใหม่ เป็นราชธานีของอาณาจกั รลา้ นนา สรา้ งโดยพระยามงั ราย เม่อื ปี พ.ศ. 1839 มชี ่ือท่ีปรากฎในตาํ นานวา่ นพบุรีศรีนครพิงคเ์ ชียงใหม่ มีฐานะเป็นนครอิสระ ปกครองโดยกษัตริยร์ าชวงศม์ งั รายประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839- 2100) ในปี พ.ศ.2101 เชียงใหม่ไดเ้ สยี เอกราชใหแ้ ก่กษัตริยพ์ มา่ ช่ือบเุ รงนอง และไดต้ กอย่ภู ายใตก้ ารปกครองของพมา่ นานรว่ ม สองรอ้ ยปีจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดท้ รงช่วยเหลือ อาณาจกั รลา้ นนา ภายใตก้ ารนาํ ของพระยากาวลิ ะและพระยาจ่าบา้ นในการทาํ สงครามขบั ไลพ่ มา่ ออกไปจากเชียงใหมแ่ ละเมือง เชียงแสนไดส้ าํ เรจ็ พระบาทสมเด็จพระพทุ ธยอดฟ้าจฬุ าโลกมหาราช สถาปนาพระยากาวิละเป็นเจา้ เมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมือง ประเทศราชของกรุงเทพฯ และมเี ชือ้ สายของพระยากาวลิ ะ ซงึ่ เรยี กวา่ ตระกลู เจา้ เจ็ดตนปกครองนครเชียงใหม่ นครลาํ พนู และนคร ลาํ ปาง สบื ตอ่ มาจนกระท่งั ในรชั สมยั ของพระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั ไดโ้ ปรดใหป้ ฏริ ูปการปกครอง หวั เมอื งประเทศ ราช ไดย้ กเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จดั ตงั้ การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายพั และเมื่อปี พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ เจา้ อยหู่ วั ไดป้ รบั ปรุงการปกครองเป็นแบบจงั หวดั เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจงั หวดั จนถึง ปัจจบุ นั ท่ีตงั้ ของเมืองเชียงใหม่อย่สู ูงจากระดับนา้ํ ทะเล 310 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 720 กิโลเมตร มีพืน้ ที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร เป็นพืน้ ที่ป่ าไม้ 69.92% มีสภาพอากาศค่อนขา้ งเย็นเกือบตลอดทงั้ ปี มีอณุ หภูมิเฉล่ียทงั้ ปี 25 องศา C อุณหภูมิสงู สดุ เฉล่ีย 31องศา C อุณหภูมิต่าํ สดุ เฉลี่ย 20 องศา C ประกอบดว้ ย 24 อาํ เภอ ประชากร 1.67 ลา้ นคน (ขอ้ มูล ณ ตลุ าคม 2550) เป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมท่ีสดุ ของภาคเหนือ มีรายไดจ้ ากการท่องเที่ยวเป็นอนั ดบั 4 ของประเทศ รองจาก กรุงเทพมหานคร ภเู ก็ต และชลบรุ ี จากการจดั อนั ดบั เมืองน่าอย่รู ะดบั โลก ในปี 2549 เมืองเชียงใหม่อย่อู นั ดบั ท่ี 5 เป็นที่ 2 ใน เอเซีย รองจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมอื งที่มจี ดุ เดน่ ทส่ี าํ คญั ดงั นี้ 1. เป็นศนู ยก์ ลางทางเศรษฐกิจการศกึ ษาและ การคมนาคมของภมู ิภาค 2. มคี วามหลากหลายทางวฒั นธรรม และทรพั ยากรธรรมชาติ 3. เป็นแหลง่ ทอ่ งเท่ยี วสาํ คญั ของประเทศ 4. เป็นแหลง่ ผลติ ผลทางเกษตรและพชื ผลไมเ้ มืองหนาว 25

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. ไดม้ ีการจดั ทาํ แผนยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาจงั หวดั เชียงใหม่ ปี 2550-2554 โดยกาํ หนดวิสยั ทศั นจ์ งั หวดั เชียงใหม่ใหเ้ ป็น นครแห่งชีวิตและความม่ังค่ัง (City of Life and Prosperity) ดว้ ยการสรา้ งชุมชนเขม้ แข็ง สงั คมน่าอยู่ เศรษฐกิจย่งั ยืน และมี แผนงานดา้ นทางทอ่ งเท่ียว ดงั นี้ 1. การพัฒนามาตรฐานการท่องเทีย่ ว • การพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเท่ียว เพื่อใหส้ ินคา้ และบริการทางการท่องเที่ยวมึคุณภาพและ สามารถสรา้ งรายไดใ้ หก้ ับประชาชน ดว้ ยการแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ การอนุรกั ษ์และพัฒนาแหล่ง ทอ่ งเทยี่ วตามธรรมชาติ รวมถึงการพฒั นาการบรกิ ารทางการทอ่ งเท่ียว • การพัฒนาการสนับสนุน เพื่อพฒั นาแหลง่ ท่องเท่ียวใหไ้ ดม้ าตรฐานและสนบั สนนุ การพัฒนาสินคา้ และ บริการการท่องเท่ียว ดว้ ยการยกระดบั ความปลอดภยั ของนกั ท่องเท่ียว พัฒนาบุคลากรดา้ นการท่องเท่ียว รวมทงั้ สนบั สนนุ การมสี ว่ นรว่ มของชมุ ชนในแหลง่ ทอ่ งเที่ยว 2. การประชาสมั พนั ธแ์ ละการสรา้ งตลาดเชงิ รุก • การประชาสัมพันธ์ เพ่ือใหน้ ักท่องเท่ียวทงั้ ชาวไทยและชาวต่างชาติพบขอ้ มูลแหลง่ ท่องเที่ยว และการ ใหบ้ ริการท่องเท่ียวในจังหวดั เชียงใหม่อยา่ งท่วั ถึง ดว้ ยการพฒั นาศนู ยข์ อ้ มลู การท่องเท่ียว นาํ ส่ือมวลชน สญั จรแหลง่ ทอ่ งเท่ยี ว และจดั ทาํ สอ่ื ประชาสมั พนั ธ์ • การสร้างตลาดเชิงรุก เพ่ือจาํ หน่ายสินคา้ ทางการท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ ยการ ศกึ ษาวิจยั และประเมินผลทางการตลาด เผยแพรว่ ฒั นธรรมประเพณีอนั โดดเดน่ ของเชียงใหม่ และการเขา้ รว่ มงานแสดงสนิ คา้ และบรกิ าร 7.2.2 สถานการณน์ กั ทอ่ งเท่ยี วในจงั หวดั เชียงใหม่ จากผลการสาํ รวจนกั ท่องเที่ยวทงั้ จากภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ปรากฏว่า จงั หวดั เชียงใหม่นบั วา่ แหลง่ ท่องเท่ียวท่ีไดร้ บั ความนิยมเป็นอนั ดบั 3 ของประเทศรองจาก กรุงเทพฯ และ พทั ยา ชลบรุ ี ทงั้ ยงั เป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวท่ีไดร้ บั ความนิยมสงู ท่ีสดุ ของภาคเหนือ เนื่องมาจากเชียงใหมเ่ ป็นศนู ยก์ ลางทาง เศรษฐกิจ การศกึ ษา คมนาคมของภาคเหนือ , มีแหลง่ ท่องเที่ยวท่ีหลากหลายทางวฒั นธรรมและทรพั ยากรธรรมชาติ , แหลง่ เพาะปลกู พชื ผกั เมืองหนาวทสี่ าํ คญั และศนู ยก์ ลางทางการทอ่ งเทีย่ วในภาคเหนือ ดงั รายละเอยี ดในตารางที่ 3 26

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. ตารางที่ 3 แสดงแหลง่ ทอ่ งเท่ยี วท่ีไดร้ บั ความนยิ มจากนกั ทอ่ งเทยี่ วภายในประเทศ และระหวา่ งประเทศ ทางดา้ น จาํ นวนและรายไดส้ งู ท่ีสดุ 10 อนั ดบั แรก จาํ นวนผ้เู ยยี่ มเยอื น(คน) ร้อยละ รายได(้ ลา้ นบาท) รอ้ ยละ 1.กรุงเทพมหานคร 26.55% 1.กรุงเทพมหานคร 47.74% 11.01% 2.พทั ยา ชลบรุ ี 4.49% 2.ภเู ก็ต 7.55% 5.64% 3.เชยี งใหม่ 4.10% 3.พทั ยา ชลบรุ ี 2.81% 4.กาญจนบรุ ี 3.43% 4.เชยี งใหม่ 1.99% 5.ภเู ก็ต 3.30% 5.กระบี่ 1.80% 6.ชะอาํ 2.67% 6.เกาะสมยุ 1.38% 7.นครราชสมี า 2.49% 7.หาดใหญ่ 1.33% 8.อยธุ ยา 2.48% 8.ระยอง 1.20% 9.ระยอง 2.46% 9.เชียงราย 10.ลพบรุ ี 2.06% 10.หวั หนิ ท่มี า : การทอ่ งเที่ยวแหง่ ประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้ มาในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2007 จาํ นวน 5.36 ลา้ นคน เปรียบเทียบกับปี 2006 ลดลง 4.18% เนื่องมาจากภายในปี 2006 มีงานเทศกาลที่สาํ คญั คือ งานแสดงพืชสวนโลก ทาํ ใหจ้ าํ นวนนกั ท่องเทย่ี ว ท่ีเดินทางเขา้ มาจงั หวดั เชียงใหม่เพิ่มขึน้ กว่าปีท่ีผ่านมา ( +39.84 % ) ซ่ึงหากพิจารณานักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายัง จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะ 5 ปี หลงั สุด ( ปี 2003 – 2007 ) เพม่ิ ขนึ้ 12.04 % ดงั รายละเอยี ดในกราฟรูปท่ี1 27

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. กราฟรูปท่ี 1 แสดงจาํ นวนนกั ทอ่ งเท่ยี วที่เดนิ ทางเขา้ มาในจงั หวดั เชยี งใหม่ ตงั้ แตป่ ี 1998 - 2007 Year Number  1998 3,194,808 + 4.68 1999 3,319,692 + 3.91 2000 3,361,764 + 1.27 2001 3,452,878 + 2.71 2002 3,460,886 + 0.23 2003 3,399,906 - 1.76 2004 3,898,543 + 14.67 2005 3,997,776 + 2.55 2006 5,590,326 + 39.84 2007 5,356,867 - 4.18 Average Growth rate 1998 - 2007 + 5.91 % Average Growth rate 2003 - 2007 + 12.04 % ท่มี า : การทอ่ งเท่ยี วแหง่ ประเทศไทย จากขอ้ มลู ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเก่ียวกบั จาํ นวนนกั ท่องเท่ียวที่เดินทางมายงั จงั หวดั เชียงใหม่และจาํ นวน นกั ทอ่ งเท่ียวที่เดินทางท่วั ประเทศเปรียบเทียบ ( ตารางท่ี 4 , 5 และ 6 ) จะเห็นไดว้ ่า กลุ่มนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาจากทวีป อเมริกาและทวีปยโุ รป เม่ือเดนิ ทางมาประเทศไทย ไดใ้ หค้ วามสนใจท่ีจะมาเท่ียวในจงั หวดั เชียงใหมใ่ นจาํ นวนและสดั สว่ นท่ีสงู ถงึ 33% และ 18% ตามลาํ ดบั ของยอดนกั ทอ่ งเที่ยวท่ีเดินทางมา นอกจากนีห้ ากพจิ ารณาจากระยะเวลาทีใ่ ชพ้ าํ นกั อยใู่ นประเทศ ไทยของนกั ทอ่ งเที่ยวจากภมู ิภาคตา่ งๆ โดยเฉลีย่ 5 ปีท่ีผา่ นมา กลมุ่ นกั ทอ่ งเท่ียวทีเ่ ดนิ ทางมาจากยโุ รปใชเ้ วลาอย่ใู นประเทศไทย สงู สดุ จาํ นวน 13.93 วนั และกลมุ่ นกั ทอ่ งเทย่ี วทเ่ี ดินทางมาจากทวปี อเมรกิ ารองลงมาจาํ นวน 10.18 วนั ( ตารางที่ 7 ) ดงั นนั้ ทางโครงการจึงใหค้ วามสาํ คญั กบั กลมุ่ นกั ทอ่ งเท่ียวท่ีเดนิ ทางมาจากยโุ รป และอเมรกิ าเป็นหลกั ซง่ึ เป็นแนวทางกบั การสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ยี วในจงั หวดั เชียงใหมท่ ีเ่ ป็นเมอื งทอ่ งเท่ยี วท่สี าํ คญั มจี ดุ ขายเรอ่ื งวฒั นธรรม มสี ถานทท่ี อ่ งเทย่ี วท่ีเป็นวดั และ แหลง่ ทอ่ งเท่ียวทางประวตั ิศาสตรห์ ลายแหง่ และมีแนวโนม้ ทีเ่ ป็นนกั ทอ่ งเที่ยวกลมุ่ ไฮเอนท์ โดยเฉพาะลกู ค้าชาวยโุ รป อเมริกา และญี่ป่ ุน จะเรม่ิ เขา้ มามากขนึ้ ในอนาคต 28

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. ตารางที่ 4 แสดงจาํ นวนนกั ทอ่ งเที่ยวเดนิ ทางภายในประเทศไทย แยกตามรายภมู ภิ าคท่วั โลก ประเภทนกั ทอ่ งเที่ยว 2003 จาํ นวนนกั ท่องเที่ยวที่เดินทางภายในประเทศไทย 2007 69,356,898 87% 83,230,000 85% ชาวไทย 2004 2005 2006 อตั ราเพมิ่ (%) 576,589 1% 74,795,188 87% 79,531,481 87% 81,490,200 85% 2% ทวปี อเมริกา 2,256,160 3% 817,564 1% อตั ราเพมิ่ (%) 6,556,795 8% 8% 6% 2% 614,909 1% 692,827 1% 739,707 1% 825,118 1% -1% ยโุ รป 10,004,453 13% 20% 7% 12% 3,689,770 4% อตั ราเพมิ่ (%) 79,361,351 100% 2,616,347 3% 2,686,567 3% 3,321,795 3% 16% 3% 24% 11% เอเชีย 7,502,340 9% 7,211,860 8% 8,547,379 9% 8,666,779 9% อตั ราเพมิ่ (%) 14% -4% 19% 839,189 1% 878,802 1% 1,127,510 1% 1% อ่ืนๆ 36% 5% 28% 1,290,115 1% อตั ราเพมิ่ (%) 11,650,703 13% 11,516,936 13% 13,821,802 15% รวมชาวต่างชาติ 14% อตั ราเพมิ่ (%) 16% -1% 20% 14,464,228 15% รวมท้งั หมด 86,445,891 100% 91,048,417 100% 95,312,002 100% อตั ราเพมิ่ (%) 5% 9% 5% 5% 97,694,228 100% 2% ทม่ี า : การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย ตารางที่ 5 แสดงจาํ นวนนกั ทอ่ งเท่ยี วทีเ่ ดนิ ทางเขา้ มาจงั หวดั เชียงใหม่ แยกตามรายภมู ิภาคท่วั โลก ประเภท จาํ นวนนักท่องเท่ยี วทเ่ี ข้ามาเชียงใหม่ นักทอ่ งเที่ยว 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jan-mar 2009 1,756,511 57% 411,212 60.0% ชาวไทย 1,922,059 57% 2,101,099 54% 2,160,142 54% 3,539,772 63% 3,601,727 67% -10% -51% 48,200 8% อตั ราเพ่ิม (%) 9% 3% 64% 2% 169,764 5% -35% -36% 107,336 15% ทวปี อเมริกา 182,163 5% 306,070 8% 319,371 8% 336,877 6% 265,933 5% 538,210 17% -473% -17% 93,605 14% อตั ราเพิ่ม (%) 68% 4% 5% -21% 545,296 18% -53% 22,552 3% ยโุ รป 693,733 20% 812,708 21% 691,090 17% 826,361 15% 647,858 12% -4% -29% 94,913 3% 271,693 40% อตั ราเพม่ิ (%) 17% -15% 20% -22% -65% -46% 1,348,183 43% 682,905 100% เอเชีย 330,938 10% 375,738 10% 522,041 13% 702,138 13% 569,520 11% -23% -29% 3,104,694 100% อตั ราเพิ่ม (%) 14% 39% 34% -19% -42% อื่นๆ 271,013 8% 302,928 8% 305,132 8% 185,178 3% 271,829 5% อตั ราเพิ่ม (%) 12% 1% -39% 47% รวมชาวต่างชาติ 1,477,847 43% 1,797,445 46% 1,837,634 46% 2,050,554 37% 1,755,140 33% อตั ราเพิ่ม (%) 22% 2% 12% -14% รวมทั้งหมด 3,399,906 100% 3,898,544 100% 3,997,776 100% 5,590,326 100% 5,356,867 100% อตั ราเพิ่ม (%) 15% 3% 40% -4% ทม่ี า : การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 29

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. ตารางที่ 6 แสดงสดั สว่ นนกั ทอ่ งเท่ียวทเ่ี ดนิ ทางเขา้ มาจงั หวดั เชยี งใหม่ เทยี บกบั นกั ทอ่ งเทยี่ วเดนิ ทางท่วั ประเทศ ประเภทนักทอ่ งเทีย่ ว สัดส่วนระหวา่ งนักท่องเทีย่ วทม่ี าเชียงใหมก่ ับนักทอ่ งเทีย่ วท่วั ประเทศ ชาวไทย 2003 2004 2005 2006 2007 อเมรกิ าเหนอื -กลาง-ใต้ 3% 3% 3% 4% 4% ยโุ รป 32% 44% 43% 41% 33% เอเชยี 31% 31% 26% 25% 18% อ่ืนๆ 5% 5% 7% 8% 7% รวมชาวตา่ งชาติ 44% 36% 35% 16% 21% รวมท้งั หมด 15% 15% 16% 15% 12% 4% 5% 4% 6% 5% ตารางที่ 7 แสดงระยะเวลาของนกั ทอ่ งเทีย่ วตา่ งชาตพิ าํ นกั อยใู่ นประเทศไทย ปี 2003-2007 ภมู ิภาค ระยะเวลานักท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาศัยอยใู่ นประเทศไทย อเมรกิ าเหนอื -กลาง-ใต้ 2003 2004 2005 2006 Jan-May 2007 เฉลี่ย ยโุ รป เอเชยี 10.21 9.87 9.87 10.13 10.81 10.18 อนื่ ๆ 13.67 13.63 13.41 13.70 15.26 13.93 เฉลีย่ รวม 6.39 6.17 6.24 6.44 6.34 6.31 9.86 9.69 9.51 9.73 10.15 9.79 8.19 8.13 8.20 8.62 9.66 8.56 ทีม่ า : การทอ่ งเทยี่ วแหง่ ประเทศไทย 7.2.3 พฤติกรรมในการเลอื กทพ่ี กั ของนกั ทอ่ งเท่ียว หากพิจารณาค่าใชจ้ ่ายในการเดินทางของนกั ทอ่ งเท่ียวที่เดินทางมายงั จงั หวดั เชียงใหม่ ปรากฏว่าค่าใชจ้ ่ายดา้ นท่ีพกั อาศยั คิดเป็นสดั สว่ นสงู ท่ีสดุ และมีแนวโนม้ เพม่ิ ขึน้ ทกุ ปี( กราฟรูปท่ี 2 ) ซงึ่ แสดงถึงนกั ทอ่ งเท่ียวที่เดินทางมายงั จงั หวดั เชียงใหม่ ใหค้ วามสาํ คญั ตอ่ สถานที่พกั และพรอ้ มท่ีจะจ่ายคา่ ที่พกั เพ่ิมขนึ้ ซึ่งสอดคลอ้ งกบั อตั ราการเขา้ พกั ของประเภทที่พกั อาศยั ตา่ งๆ ปรากฏว่า โรงแรมที่คิดอตั ราค่าบริการตงั้ แต่ 1,500 – 2,499 บาท ( กลมุ่ ที่ 2 ) มีอตั ราการเขา้ พกั เฉลี่ย (65.72%) สงู กว่าที่พัก อาศยั ประเภทอื่นๆ ( กราฟรูปท่ี 3 ) 30

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. กราฟรูปท่ี 2 แสดงอตั ราสว่ นคา่ ใชจ้ า่ ยทพี่ กั เทยี บกบั คา่ ใชจ้ ่ายทงั้ หมดท่ีนกั ทอ่ งเทยี่ วใชใ้ นการเดนิ ทาง % คา่ ทีพ่ ักเทียบกับค่าใชจ้ ่ายที่นักทอ่ งเทีย่ วจ่ายทัง้ หมด 26.00% 24.85% 24.00% 23.38% 22.00% 21.08% 21.36% 21.48% 20.00% 18.00% 2003 2004 2005 2006 2007 ที่มา : การทอ่ งเทย่ี วแหง่ ประเทศไทย กราฟรูปท่ี 3 แสดงอตั ราการเขา้ พกั ของนกั ทอ่ งเทย่ี วของโรงแรมกลมุ่ ท2่ี และอตั ราการเขา้ พกั เฉลยี่ ทกุ ประเภท ( จ.เชียงใหม่ ) 80% 64.57% 65.01% 67.32% 69.00% 62.70% 65.72% 70% 60% 45.63% 50.50% 46.83% 47.91% 46.58% 50% 40% 42.02% 30% อตั ราการเขา้ พัก เฉลย�ี ทกุ ประเภท 20% อตั ราการเขา้ พกั เฉพาะกลมุ่ ที� 2 10% เฉลย�ี 0% 2003 2004 2005 2006 2007 ทม่ี า : การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย จากขอ้ มูลของนกั ท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงั เชียงใหม่เขา้ มาใชบ้ รกิ ารโรงแรมกลมุ่ ท่ี 2 ตงั้ แต่ปี 2003 -2007 จาํ นวน 10 ลาํ ดบั สงู สดุ ( กราฟรูปที่ 4 ) กลมุ่ นกั ท่องเที่ยวจากทวีปยโุ รปที่เขา้ มาใชบ้ ริการมากที่สดุ ตามลาํ ดบั : นกั ท่องเที่ยวจากประเทศ เยอรมนั ( 3 ), ฝร่งั เศส ( 4 ) และสหราชอาณาจกั ร ( 10 ) สว่ นนกั ทอ่ งเทย่ี วจากทวปี อเมรกิ า นนั้ มาจากสหรฐั อเมรกิ า ( 5 ) 31

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. กราฟรูปท่ี 4 แสดงสดั สว่ นนกั ทอ่ งเทีย่ วเขา้ พกั โรงแรมในจงั หวดั เชียงใหมก่ ลมุ่ ท่ี 2 แยกตามสญั ชาติ ตงั้ แตป่ ี 2003 – 2007 100% 80% 10.สหราชอาณาจกั ร 9.ออสเตรเลยี 60% 8.สงิ คโปร์ 7.ญป�ี ่ นุ 40% 6.ไตห้ วัน 5.สหรัฐอเมริกา 20% 4.ฝรั�งเศส 3.เยอรมัน 2.มาเลเซยี 1.ไทย 0% 2004 2005 2006 2007 2003 จาํ นวนนักทอ่ งเทย�ี วทเ�ี ขา้ พกั โรงแรมกลมุ่ 2 ตามสัญชาติ ที่มา : การทอ่ งเท่ียวแหง่ ประเทศไทย 7.2.4 สภาพตลาดท่ีพกั ในจงั หวดั เชียงใหม่ • ข้อมูลทพ่ี กั ตารางที่ 8 แสดงจาํ นวนโรงแรม,จาํ นวนหอ้ งพกั ,อตั ราการเขา้ พกั เฉลย่ี และระยะเวลาการพกั เฉลยี่ ปี 2003 – 2007 หัวขอ้ 2003 2004 2005 2006 2007 1.จาํ นวนโรงแรม ( แหง่ ) 195 214 271 341 418 กลมุ่ ท่ี 1 58 10 28 32 กลุม่ ท่ี 2 10 7 9 18 23 กลมุ่ ท่ี 3 9 16 12 17 19 กลมุ่ ที่ 4 15 23 27 33 44 กลมุ่ ท่ี 5 47 41 41 40 42 เกสทเ์ ฮา้ ส์ 109 119 100 113 118 รสี อรท์ -- 72 92 140 32

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. หวั ข้อ 2003 2004 2005 2006 2007 2. จาํ นวนห้องพัก ( ห้อง ) 13,625 14,103 16,673 18,820 20,816 กลมุ่ ท่ี 1 1,308 1,896 2,182 2,783 2,847 กลุม่ ท่ี 2 2,711 1,728 2,144 3,565 3,810 กลมุ่ ท่ี 3 1,216 2,399 1,572 1,591 1,772 กลมุ่ ท่ี 4 2,145 2,641 3,623 3,046 3,932 กลมุ่ ที่ 5 3,775 2,877 2,884 3,168 3,236 เกสทเ์ ฮา้ ส์ 2,470 2,562 2,137 2,390 2,541 รสี อรท์ 2,131 2,277 2,678 - - 46.83 47.91 42.02 3. อตั ราการเขา้ พกั เฉลี่ย ( % ) 45.63 50.50 58.32 58.29 54.12 กลมุ่ ที่ 1 54.08 61.05 67.32 69.00 62.70 กลุ่มท่ี 2 64.57 65.01 56.31 51.16 50.62 กลมุ่ ท่ี 3 59.52 66.22 67.70 62.43 41.84 กลมุ่ ที่ 4 51.64 68.00 26.67 30.85 33.79 กลมุ่ ที่ 5 32.38 35.08 14.85 25.50 19.98 เกสทเ์ ฮา้ ส์ 28.54 17.46 31.36 27.80 25.16 รสี อรท์ - - 1.75 1.80 1.92 4. ระยะเวลาพักเฉลี่ย ( วนั ) 1.82 1.68 1.95 2.09 2.38 กลมุ่ ที่ 1 2.00 2.04 1.99 กลุ่มท่ี 2 1.83 2.18 2.15 1.85 1.93 1.99 1.83 กลมุ่ ท่ี 3 2.02 1.71 1.70 1.99 1.71 กลมุ่ ท่ี 4 1.81 1.53 1.36 1.41 1.76 กลมุ่ ท่ี 5 2.02 1.76 1.07 1.13 2.53 เกสทเ์ ฮา้ ส์ 2.22 1.64 1.64 รสี อรท์ 1.02 1.00 ทีมา : การทอ่ งเทยี่ วแหง่ ประเทศไทย - - หมายเหตุ : การแบง่ กลมุ่ โรงแรมเพ่ือการทอ่ งเทย่ี ว ทาง ททท.กาํ หนดการแบง่ ตามระดบั ราคาหอ้ งพกั ดงั นี้ กลมุ่ ที่ 1 ราคาตงั้ แต่ 2,500 บาทขนึ้ ไป กลุ่มที่ 2 ราคาตั้งแต่ 1,500 - 2,499 บาท กลมุ่ ที่ 3 ราคาตงั้ แต่ 1,000 - 1,499 บาท กลมุ่ ที่ 4 ราคาตงั้ แต่ 500 - 999 บาท กลมุ่ ท่ี 5 ราคาต่าํ กวา่ 500 บาท 33

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. สถานทพ่ี กั สาํ หรบั นกั ทอ่ งเท่ียวในจงั หวดั เชียงใหม่ สามารถแบง่ ตามลกั ษณะการใชบ้ รกิ าร ดงั นี้ โรงแรม , เกสทเ์ ฮา้ ส์ และ รสี อรท์ จาํ นวนทงั้ สนิ้ 418 แหง่ ในปี 2007 ดา้ นกลมุ่ โรงแรมสามารถแบง่ ออกเป็น 5 กลมุ่ ตามระดบั ราคาตงั้ แตก่ ลมุ่ ท่ี 1 ที่มีหอ้ งพกั ราคาตงั้ แต่ 2,500บาทขนึ้ ไปถึง กลมุ่ ที่ 5 ที่มีหอ้ งพกั ราคาต่าํ กว่า 500 บาท จะเห็นไดว้ ่าท่ีพกั ประเภทรีสอรท์ มีการขยายตวั มาก ทีส่ ดุ เน่ืองจาก มีการกอ่ สรา้ งที่พกั ตามแหลง่ ทอ่ งเท่ียวธรรมชาติในอาํ เภอรอบนอกจงั หวดั เชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลพืช สวนโลกท่มี นี กั ทอ่ งเท่ียวเขา้ มาเท่ยี วจงั หวดั เชียงใหมจ่ าํ นวนมาก อตั ราการเขา้ พกั ของโรงแรมในกลมุ่ 2 ในช่วง 5 ปี (2003-2007) อยรู่ ะหวา่ ง 62.70% - 69.00% เป็นอตั ราการเขา้ พกั ท่ี สงู สดุ เมื่อเทียบกบั กลมุ่ อน่ื ๆ และมากกว่าคา่ เฉลย่ี ของทกุ กลมุ่ ท่อี ย่รู ะหวา่ ง 42.02% -50.50% และเม่ือพิจารณาอตั ราการเขา้ พกั รายเดือนในปี 2006- 2007 อตั ราเขา้ พักสงู สดุ ในเดือนธันวาคมปี 2006 อยู่ที่ 96.79% และอตั ราการเขา้ พกั ต่าํ สดุ อยู่ในเดือน สงิ หาคม 2007 อยทู่ ่ี 43.83% (ตาราง 9) ตารางที่ 9 แสดงอตั ราการเขา้ พกั ของโรงแรมกลมุ่ ที่ 2 ตงั้ แตป่ ี 2003 – 2007 เดอื น อัตราการเข้าพกั ( % ) ของโรงแรมกลุ่มท่ี 2 2003 2004 2005 2006 2007 เฉลย่ี มกราคม กุมภาพนั ธ์ 64.69 84.77 74.77 87.54 90.9 80.53 มีนาคม 73.71 92.39 81.59 87.99 89.84 85.10 เมษายน 52.09 81.48 66.88 72.79 73.51 69.35 พฤษภาคม 41.31 71.19 67.89 56.55 57.51 58.89 มิถนุ ายน 25.54 68.61 57.35 47.48 53.08 50.41 กรกฎาคม 61.86 55.24 57.33 51.04 49.47 54.99 สงิ หาคม กันยายน 68.37 30.94 71.09 65.72 45.44 56.31 ตุลาคม พฤศจกิ ายน 76.22 44.03 69.9 65.12 43.83 59.82 ธันวาคม 64.47 48.99 48.64 51.03 53.39 53.30 เฉล่ยี 79.38 43.65 62.44 57.12 48.77 58.27 82.03 83.52 87.48 88.78 77.1 83.78 85.09 75.34 62.46 96.79 69.55 77.85 64.56 65.01 67.32 69 62.7 65.72 ทม่ี า : การทอ่ งเท่ยี วแหง่ ประเทศไทย 34

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. สรุปสถานการณแ์ ละแนวโน้มการฟื้ นตวั ของธุรกจิ ท่องเทีย่ วไทย จากสถานการณท์ ่ีเป็นปัจจยั ลบจากภายนอกประเทศมากระทบ ทงั้ วกิ ฤตเศรษฐกิจโลกและการแพรร่ ะบาดไปท่วั โลก อยา่ งรวดเรว็ ของไขห้ วดั ใหญ่สายพนั ธุใ์ หม่ 2009 การทอ่ งเท่ียวไทยยงั ถกู บ่นั ทอนลงดว้ ยปัจจยั ลบจากภายในประเทศ คือ เหตกุ ารณจ์ ลาจลในชว่ งสงกรานตป์ ี 2552 ซงึ่ สง่ ผลกระทบทาํ ใหภ้ าพลกั ษณด์ า้ นความสงบและปลอดภยั ภายในประเทศไทยใน สายตาของนกั ทอ่ งเทยี่ วตา่ งชาตติ กต่าํ อยา่ งไมเ่ คยปรากฏมากอ่ น ในช่วงครงึ่ แรกของปี 2552 จึงมีนกั ทอ่ ง เท่ียวตา่ งชาตเิ ดนิ ทางเขา้ มายงั ประเทศไทยลดลงเกือบ 20% สาํ หรบั ในชว่ งไตรมาสสดุ ทา้ ยของปี 2552 ซงึ่ เป็นชว่ งฤดทู อ่ งเทย่ี วหรอื ไฮซซี ่นั ของตลาดทอ่ งเท่ียวระยะไกลในยโุ รป มี แนวโนม้ ไดร้ บั ผลกระทบจากการเรยี กความเช่ือม่นั ดา้ นความปลอดภยั ในประเทศไทยใหก้ ลบั คืนมาในหมนู่ กั ทอ่ งเท่ยี วตา่ งชาติ ท่ี คาดวา่ จะตอ้ งใชร้ ะยะเวลานานกวา่ ท่คี าดไวเ้ ดมิ คอื ประมาณครงึ่ ปีแรก โดยลว่ งเลยมาถงึ ชว่ งไตรมาสท่สี ามของปี 2552 ประกอบ กบั ภาวะเศรษฐกจิ ของหลายประเทศ ซง่ึ เป็นตลาดทอ่ งเท่ียวหลกั ของไทยในภมู ิภาคยโุ รปและอเมรกิ าท่ียงั ไมเ่ อือ้ อาํ นวยเทา่ ท่คี วร แมว้ า่ ในชว่ งครง่ึ หลงั ปี 2552 จะมีหลายประเทศทเ่ี ศรษฐกจิ เรม่ิ สง่ สญั ญาณการฟื้นตวั ขนึ้ บา้ งแลว้ ก็ตาม ดงั น้ัน ตลาด นักท่องเทย่ี วต่างชาตขิ องไทย จึงมีแนวโน้มปรับตวั ในทศิ ทางทีด่ ขี ึน้ และเริม่ ฟื้ นตวั ในชว่ งปลายปี 2552 ซงึ่ ตลอดทงั้ ปี 2552 คาดวา่ จะมีนกั ทอ่ งเท่ยี วตา่ งชาตเิ ดินทางเขา้ มายงั ประเทศไทยรวมทงั้ สนิ้ ประมาณ 12.53 ลา้ นคน ก่อใหเ้ กิดรายไดด้ า้ นการทอ่ งเท่ียวเขา้ ประเทศประมาณ 4 แสนลา้ นบาท ลดลง 23% หรอื คิดเป็นมลู คา่ ทีล่ ดลงกวา่ 1 แสนลา้ นบาท จากปี 2551 ที่คาดวา่ รายไดด้ า้ นการทอ่ งเทีย่ วจากนกั ทอ่ งเทย่ี วตา่ งชาตมิ ีมลู คา่ ประมาณ 5.2 แสนลา้ นบาท ทมี่ า : ศูนยว์ จิ ยั กสกิ รไทย 7.3 โอกาสทางธุรกจิ • เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 3 รองจากกรุงเทพและพัทยา จาํ นวน นกั ทอ่ งเทีย่ วทเี่ ขา้ มาในปี 2005 มีจาํ นวน 3.99 ลา้ นบาท และเพ่ิมขนึ้ 34.34% มาเป็น 5.36 ลา้ นคนในปี 2007 • ในปี 2007 จาํ นวนที่พกั ในเชียงใหม่มี 418 แห่ง และเป็นโรงแรมในกล่มุ 2 (ท่ีมีราคาที่พัก อยู่ระหว่าง 1,500 – 2,499 บาท) จาํ นวน 39 แหง่ มีจาํ นวนหอ้ งพกั รวม 3,810 หอ้ ง คิดเป็น 18.30% ของจาํ นวนหอ้ งพกั รวมทงั้ เชียงใหม่ ท่มี ี 20,816 หอ้ ง ซึง่ โรงแรมของโครงการก็อยใู่ นกลุ่มนี้ และที่สาํ คญั คืออตั ราการเขา้ พกั เฉลย่ี ของโรงแรมในกลมุ่ 2 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2003-2007) อย่ทู ี่ 65.72% สว่ นอตั ราการเขา้ พกั เฉลี่ยของโรงแรมทงั้ หมด อย่ทู ี่ 46.58% จะเหน็ ไดว้ า่ มอี ตั ราสงู กวา่ ถงึ 19.14% • ช่วง High season ของโรงแรมในกลุ่ม 2 คือเดือนตุลาคม – มีนาคม ในปี 2006-2007 มีอัตราการเขา้ พักอยู่ ระหวา่ ง 73.51% - 96.79% ส่วนในเดือนเมษายน ในช่วง 3 ปี (2005-2007) มีอตั ราการเขา้ พกั เฉล่ียอย่ทู ีประมาณ 60.65% • นกั ท่องเท่ียวท่ีเขา้ พกั ในโรงแรมกลมุ่ 2 มากท่ีสดุ คือชาวไทย ชาวยโุ รปที่เขา้ พกั เป็นอนั ดบั ที่ 3 คือ เยอรมนั สว่ น ฝร่งั เศส เขา้ พกั เป็นอนั ดบั ที่ 4 มีสหรฐั อเมรกิ าเขา้ พกั เป็นอนั ดบั ที่ 5 • การที่เศรษฐกิจโลกตกต่าํ นกั เดินทางมีการเดินทางนอ้ ยลงท่วั โลก 20% แตป่ ระเทศไทยมีอตั ราการเดินทางเขา้ ประเทศของนกั ทอ่ งเท่ียวลดลง 16-17% ซงึ่ ต่าํ กวา่ คา่ เฉลย่ี ของโลก แสดงวา่ ประเทศไทยยงั คงไดร้ บั ความสนใจจาก นกั ทอ่ งเทย่ี วอยู่ แมจ้ ะมปี ัญหาดา้ นตา่ งๆ อยา่ งตอ่ เน่อื งก็ตาม 35

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. • การสนบั สนนุ จากภาครฐั ท่ี ยกประเดน็ การทอ่ งเที่ยว เป็นวาระแหง่ ชาติ และอดั งบประมาณจาํ นวนมหาศาลในการ กระตนุ้ การทอ่ งเทยี่ วภายในประเทศ • จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มสง่ สญั ญาณการฟื้นตวั โดยเฉพาะประเทศสหรฐั อเมริกา จีน ญ่ีป่ นุ และประเทศ อนิ เดีย จะสง่ ผลดตี อ่ การฟื้นตวั ของเศรษฐกิจโลกในปลายปี 2552 ซ่ึงจะทาํ ใหน้ กั ทอ่ งเทยี่ วมีแนวโนม้ ในการเดินทาง ทอ่ งเท่ยี วและทาํ ธุรกิจมากขนึ้ ดว้ ย กองทนุ การเงินระหวา่ งประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระบวุ า่ เศรษฐกิจเอเซยี จะเรม่ิ ฟื้นตวั ในปี 2010 หลงั ตลาดการคา้ ระหวา่ งประเทศฟื้นตวั แลว้ โดยอตั ราการขยายตวั ของแต่ละประเทศ จะขึน้ อย่กู บั ปัจจยั ดา้ นโยบายดอกเบยี้ และมาตรการกระตนุ้ ดา้ นการคลงั 36

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 8. เป้าหมายและกลยุทธก์ ารดาํ เนินงาน 8.1 SWOT Analysis S-Strength W-Weakness 1. ผบู้ รหิ ารมธี รุ กิจทีม่ คี วามแขง็ แรงและประสบความสาํ เรจ็ เป็น 1. ทต่ี งั้ โรงแรมไมไ่ ดต้ ดิ ถนนสายหลกั ทาํ ใหย้ ากที่จะ พืน้ ฐาน เขา้ ถงึ ลกู คา้ ทเี่ ป็นขาจร 2. ทีมบรหิ ารมีประสบการณใ์ นการบรหิ ารธรุ กิจโรงแรมขนาด กลางและขนาดใหญ่มานานกวา่ 15 ปี 3. โรงแรมเปิดดาํ เนินการมากวา่ 18 ปี เป็นท่ีรูจ้ กั มานานและ ตงั้ อยใู่ นตวั เมอื งเชียงใหม่ ในทาํ เลทีม่ คี วามเงียบสงบและมี ความรม่ รนื่ จากตน้ ไมใ้ หญ่หลากหลายชนดิ O-Opportunity T-Threat 1.เชียงใหมย่ งั เป็นเมอื งทอ่ งเทยี่ วยอดนิยมของประเทศไทย 1. ปัญหาเศรษฐกจิ โลกทีต่ กต่าํ ทาํ ใหน้ กั ทอ่ งเทีย่ วชะ ปัจจบุ นั อยใู่ นอนั ดบั 3 รองจากกรุงเทพและพทั ยา ลออการเดนิ ทาง 2. การสนบั สนนุ จากภาครฐั ท่ียกประเดน็ การทอ่ งเทยี่ ว เป็นวาระ 2. สถานการณท์ างการเมอื งที่ไมม่ คี วามแนน่ อนและการ แหง่ ชาติ และอดั งบประมาณจาํ นวนมหาศาลเพ่อื กระตนุ้ การ ปิดสนามบนิ ทาํ ใหน้ กั ทอ่ งเท่ียวขาดความเช่ือม่นั ในการ ทอ่ งเทีย่ วและสงิ่ เสรมิ การทอ่ งเทยี่ วในประเทศ มาทอ่ งเทยี่ วในประเทศไทย 3. ยงั ไมม่ ีโรงแรมเพ่ือครอบครวั ในจงั หวดั เชียงใหม่ 3. การระบาดของโรคไขห้ วดั ใหญ่สายพนั ธใุ์ หม่ ทาํ ให้ นกั ทอ่ งเท่ยี วมคี วามระแวง ในการเดินทางทอ่ งเทย่ี ว 8.2 Key Success Factors • การบรหิ ารจดั การดว้ ยผบู้ รหิ ารท่ีมปี ระสบการณ์ เป็นมอื อาชีพในธรุ กิจโรงแรม • เอกลกั ษณก์ ารเป็นโรงแรมครอบครวั พรอ้ มกิจกรรมหลากหลาย แตกตา่ งจากโรงแรมท่วั ไป • บรรยากาศการพกั ผอ่ นท่ีเงยี บสงบ บรกิ ารทอ่ี บอนุ่ จรงิ ใจ มีสง่ิ อาํ นวยความสะดวกในการพกั ผอ่ นกบั ครอบครวั • การออกแบบตบแตง่ ระดบั 5 ดาว แตต่ งั้ ราคาในระดบั 3 ดาว เนอื่ งจากกลมุ่ ผลู้ งทนุ ประกอบดว้ ยสถาปนิกระดบั นานาชาติและเจา้ ของกิจการตบแตง่ ภายใน 8.3 เป้าหมายของโครงการ 1. อตั ราการเขา้ พกั ไมน่ อ้ ยกวา่ 50% และรายไดร้ วมไมน่ อ้ ยกวา่ 50 ลา้ นบาท/ปี ในปีท่ี 7 2. สรา้ งกาํ ไรใหไ้ ดใ้ นปีท่ี 3 มีกาํ ไรสทุ ธิเฉลยี่ ตลอดโครงการไมต่ ่าํ กวา่ 11% 37

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. โรงแรมเชียงใหม่เลอซองซ์ 8.4 กลยุทธก์ ารดาํ เนินงาน โรงแรมครอบครัว สาธิตการชงชา หอ้ งเรียนรู้ Lobby สวน ร้านกาแฟ, เบเกอรี่ ผลิตเสน้ อูดง้ เรียนพิเศษ สระวา่ ยน้าํ Sport bar, เครื่องดื่ม ประชุม, สมั มนา, กจิ กรรม การให้บริการ หอ้ งพกั , หอ้ ง ประชุมสมั มนา อบรม ขายอาหาร Cable TV, หลกั สูตรพิเศษ ลานเบียร์ Internet ฟรี ร้านขายชา, ขายเสน้ อูดง้ ทริปท่องเที่ยว บริการรถรับ-ส่ง เพ่ือครอบครัว การเป็นโรงแรมครอบครวั ก็คือ การจดั กิจกรรมเพื่อลกู คา้ และการใหบ้ ริการของโรงแรม ที่มีความสอดคลอ้ ง เช่ือมโยงซงึ่ กนั และกนั ทาํ ใหล้ กู คา้ กลมุ่ เปา้ หมายทเ่ี ป็นคนเชียงใหมแ่ ละจงั หวดั ใกลเ้ คียง หนว่ ยงานราชการ บรษิ ัทเอกชน นกั ทอ่ งเท่ียวและครอบครวั สามารถพกั ผอ่ นและทาํ กิจกรรมตา่ งๆ ไปพรอ้ มกนั เช่น การเรยี นรู้ เรยี นพิเศษ การสาธิตการ ชงชา การประชมุ อบรม สมั มนา การทอ่ งเทีย่ วกบั ครอบครวั พรอ้ มกบั การพกั ผ่อนในบรรยากาศของสวนตน้ ไมใ้ หญ่ สระ วา่ ยนาํ้ ซึ่งไดร้ บั การออกแบบตกแต่งใหค้ วามรูส้ กึ ผอ่ นคลาย สงบ มีการใหบ้ รกิ ารรา้ นกาแฟ รา้ นเบเกอร่ี มินิมารท์ รา้ น ขายชา เสน้ อดู ง้ และ Sport bar เพ่ือความสะดวกสบายใหล้ กู คา้ สามารถพกั ผอ่ นและใชบ้ ริการไดต้ ลอดวนั นอกจากนี้ โรงแรมยงั จดั รถรบั สง่ ใหบ้ รกิ ารลกู คา้ และมหี อ้ งพกั ที่ไดม้ าตรฐานระดบั 5 ดาว พรอ้ ม cable TV และ Free Internet Wi-Fi ตลอด 24 ชม.ใหบ้ รกิ าร แตต่ งั้ ราคาหอ้ งพกั ในระดบั 3 ดาว ซง่ึ จะทาํ ใหว้ นั พกั ผอ่ นทอ่ งเทีย่ วของครอบครวั คมุ้ คา่ และไดร้ บั ความรู้ ประสบการณใ์ หมท่ ่ีแตกตา่ งจากโรงแรมท่วั ไป จากกลยุทธก์ ารดาํ เนินงานของโรงแรม จะทาํ ใหโ้ รงแรมมีเอกลักษณท์ ี่ชดั เจน ทง้ั กลุม่ ลูกคา้ เป้าหมาย และรูปแบบการดาํ เนินงาน ซ่งึ จะทาํ ใหล้ กู คา้ ประทับใจและกลบั มาใชบ้ รกิ ารอยา่ งต่อเนื่อง 38

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 9. แผนการตลาด 9.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย • กลมุ่ ลกู คา้ คนเชียงใหม่ ขา้ ราชการและหนว่ ยงานภาครฐั  ขา้ ราชการและหนว่ ยงานภาครฐั ทงั้ จากตา่ งจงั หวดั และในเชียงใหมท่ เี่ ขา้ มาจดั อบรม ประชมุ หรอื สมั มนา  องคก์ ารบรหิ ารสว่ นทอ้ งถ่ิน (อบต., อบจ., เทศบาล) จดั อบรม สมั มนาและจดั เลยี้ งตา่ งๆ  สถาบนั การศกึ ษาและหนว่ ยงานการศกึ ษาตา่ งๆ ในการจดั นิทรรศการทางวชิ าการ การอบรม สมั มนา หรอื กิจกรรมตา่ งๆ  คนเชียงใหมท่ มี่ าใชบ้ รกิ ารเรอ่ื งการนาํ บตุ รหลานมาเรยี นพเิ ศษ มารบั ประทานอาหาร • กลมุ่ ลกู คา้ นกั ธรุ กิจ  นกั ธุรกิจชาวไทยและชาวตา่ งชาติ  บรษิ ัท หรอื โรงงานทีเ่ ชียงใหม่ ทม่ี ผี บู้ รหิ าร ลกู คา้ จากตา่ งประเทศ จากกรุงเทพ มาประชมุ ดงู าน หรอื มาทาํ งานช่วั คราว • กลมุ่ ผพู้ าํ นกั ระยะยาว (Long stay)  นกั ทอ่ งเทยี่ วตา่ งประเทศท่เี ขา้ มาพาํ นกั ระยะยาวในเชียงใหม่ • กลมุ่ ลกู คา้ นกั ทอ่ งเที่ยว  กลมุ่ ลกู คา้ หลกั คอื กลมุ่ ลกู คา้ ครอบครวั ชาวไทย และชาวตะวนั ตก ยโุ รป และอเมรกิ า เพราะเป็น กลมุ่ ทีม่ สี ดั สว่ นสงู ในการมาเชียงใหม่  กลมุ่ ลกู คา้ รองคอื นกั ทอ่ งเทย่ี วชาวไทย ทช่ี อบบรรยากาศ สวนไมใ้ หญ่ ความเงียบสงบแตม่ คี วาม ทนั สมยั มีบรกิ ารท่ดี ี อบอนุ่ จรงิ ใจ 9.2 แหล่งทม่ี าของลูกค้าโรงแรมในส่วนของนักทอ่ งเทยี่ วและการสัมมนา กลุม่ ลกู คา้ สัดสว่ น อัตราส่วนลด 85% High season Low season 1. ลกู คา้ ประจาํ หรอื มี Contract 1.1 บรษิ ัททอ่ งเท่ียว (Agency) 15% 30% 50% 1.2 หนว่ ยงานภาครฐั (Government) 100% 1.3 องคก์ รและบรษิ ัท (Corporate) 0% -10% 50% 1.4 สมั มนาและจดั เลยี้ ง 2. ลกู คา้ ท่วั ไป (FIT) รวม 39

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 9.3 ทมี่ าของรายได้โรงแรม จากการปรบั ปรุงโรงแรมตามแนวคิดการเป็นโรงแรมครอบครวั จะทาํ ใหโ้ ครงการมีช่องทางในการสรา้ งรายได้ เพิ่มขึน้ จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกลมุ่ เป้าหมายที่ไม่จาํ กัดเฉพาะนกั ท่องเท่ียว ยงั รวมถึงลูกคา้ ในทอ้ งถิ่นบริเวณ ใกลเ้ คียง ทงั้ เด็กเลก็ และผใู้ หญ่ ซงึ่ รายไดข้ องโรงแรมจะมาจากกิจกรรมและการใหบ้ รกิ ารหอ้ งพกั โดยโรงแรมทาํ หนา้ ท่ี เป็นจดุ นดั พบ สาํ หรบั การพกั ผอ่ น ประชมุ สงั สรรคแ์ ละจดั กิจกรรมตา่ งๆ ดงั รายละเอยี ดตอ่ ไปนี้ 1. การใหบ้ รกิ ารหอ้ งพกั การปรบั ปรุงโรงแรม หอ้ งพกั และแนวคิดของโรงแรมใหม่ จะทาํ ใหล้ กู คา้ เขา้ มาพกั มากขนึ้ เน่ืองจากมีการ ออกแบบตกแต่งและปรบั ปรุงหอ้ งพกั ใหม้ ีความทนั สมยั สวยงามมากขึน้ แต่ทางโรงแรมคิดค่าหอ้ งพกั ใน ระดบั ปานกลางเทา่ นนั้ ซง่ึ โรงแรมมีจาํ นวนหอ้ งพกั สาํ หรบั ใหบ้ รกิ ารรวม 88 หอ้ ง ประกอบดว้ ย ประเภทหอ้ ง พนื้ ท่ี 1 ชัน้ ที่ (จาํ นวนหอ้ ง) รวม (ต.ร.ม.) 23 4 ห้องพักโรงแรม 13 73 Standard 24.00 0 36 24 0 10 Deluxe 36.00 1 10 0 0 5 Junior Suite 42.00 0 13 0 0 Sweet Suite ( 2 Bedroom) 60.00 14 00 0 88 รวมหอ้ งพักโรงแรม 47 27 0 อตั ราคา่ บรกิ ารหอ้ งพกั การกาํ หนดอตั ราคา่ บรกิ ารของโรงแรมเมอ่ื เปรยี บเทยี บกบั คแู่ ขง่ ขนั สว่ นใหญ่ในเมอื งเชยี งใหมท่ ม่ี ี รูปแบบการตกแตง่ ใกลเ้ คียงกนั โรงแรมจะมีราคาอยใู่ นระดบั ปานกลาง และในชว่ ง Low season ซงึ่ เป็นช่วงท่ี มีลกู คา้ เดินทางมาทอ่ งเทยี่ วเชียงใหมน่ อ้ ย ทางโรงแรมไดป้ รบั ลดราคาลง 50% ทงั้ ลกู คา้ ประจาํ และลกู คา้ ท่วั ไป เพื่อจงู ใจลกู คา้ มากขนึ้ ซงึ่ จะทาํ ใหค้ า่ หอ้ งพกั มาตรฐานสาํ หรบั ลกู คา้ ท่วั ไปอยทู่ ่ี 675 บาท/หอ้ ง/คนื เทา่ นนั้ และ คา่ หอ้ งพกั รวมเฉลย่ี อยทู่ ่ี 702 บาท/หอ้ ง/คนื 40

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. การกาํ หนดอตั ราคา่ บรกิ ารหอ้ งพกั ประเภทหอ้ ง จาํ นวนห้อง พนื้ ที่หอ้ ง อัตราค่าเชา่ หอ้ งพกั ตอ่ วนั (บาท) (88 Unit) การกาํ หนดอตั ราคา่ เชา่ ตามฤดกู าล (ต.ร.ม.) ราคาเตม็ High season Low season Standard 73 Deluxe 10 24.00 1,350 1,350 675 Junior Suite 5 36.00 1,600 1,600 800 Sweet Suite ( 2 Bedroom) 0 42.00 1,800 1,800 900 60.00 2,500 2,500 1,250 อตั ราค่าเช่าแยกตามกลุม่ ลกู คา้ 73 1. ลกู คา้ ประจาํ หรอื มี Contract 10 สว่ นลด 1,350 30% 50% Standard 5 24 1,600 945 675 Deluxe 0 36 1,800 1,120 800 Junior Suite 42 2,500 1,260 900 Sweet Suite ( 2 Bedroom) 73 60 1,750 1,250 2. ลกู คา้ ท่วั ไป (FIT) 10 1,350 10% 50% Standard 5 สว่ นลด 1,600 1,215 675 Deluxe 0 24 1,800 1,440 800 Junior Suite 36 2,500 1,620 900 Sweet Suite ( 2 Bedroom) 42 2,250 1,250 60 หมายเหตุ : ฤดกู ารทอ่ งเทยี่ วเชียงใหม่ 1. High Season: ตค. - กพ. และ เมย. (ประมาณ 6 เดอื น) 2. Low Season : มีค. และ พค. - กย. (ประมาณ 6 เดือน) 41

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. จากการเปรยี บเทียบกบั คแู่ ขง่ ขนั ในกลมุ่ ราคาเดยี วกนั พบวา่ โรงแรมมีสภาพหอ้ งพกั สภาพแวดลอ้ มสาํ หรบั การ พกั ผอ่ น และมกี ิจกรรมในโรงแรมทดี่ กี วา่ นอกจากนีแ้ นวทางการทาํ ตลาดทช่ี ดั เจนของทมี บรหิ ารมอื อาชีพ จะทาํ ใหล้ กู คา้ เขา้ พกั ที่โรงแรมมีไมต่ ่าํ กวา่ 50% ของจาํ นวนหอ้ งพกั ทงั้ หมด ซง่ึ คดิ เป็น 44 หอ้ ง/วนั ภายหลงั จากปรบั ปรุงโรงแรมแลว้ เสรจ็ จะทาํ ใหโ้ รงแรมมรี ายไดจ้ ากการใหบ้ รกิ ารหอ้ งพกั ไมน่ อ้ ยกวา่ 15 ลา้ น/ปี โดยในแตล่ ะปีทางโรงแรมจะปรบั คา่ หอ้ งพกั เพม่ิ ขนึ้ ประมาณปีละ 3% เพ่อื ใหส้ อดคลอ้ งกบั สภาวะเศรษฐกิจและอตั ราเงินเฟอ้ ท่ีคาดวา่ จะเพิม่ ขนึ้ ทกุ ปี ประมาณการรายได้จากการใหบ้ ริการหอ้ งพกั รายการ ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5 ปี ที่ 6 จาํ นวนหอ้ งพกั (สค.-ธค.) 88 อตั ราการเขา้ พกั เฉลย่ี หอ้ ง 108 88 88 88 88 50% จาํ นวนหอ้ งพกั ทเ่ี ขา้ พกั จรงิ เฉลยี่ /วนั % 15% 50% 50% 50% 50% รวมจาํ นวนหอ้ งท่ีมผี เู้ ขา้ พกั ตอ่ ปี หอ้ ง 16 44 44 44 44 44 ราคาเฉลย่ี ของหอ้ งพกั ตอ่ คนื 365 5,913 16,060 16,060 16,060 16,060 16,060 รวมรายได้จากหอ้ งพกั 1,048 706 871 958 987 1,017 16,831 พนั บาท 4,175 13,988 15,385 15,851 16,333 2. บริการจัดเลีย้ งและหอ้ งประชมุ สมั มนา โครงการมีหอ้ งประชุมสมั มนาอย่ทู ี่ชนั้ 4 ซง่ึ มีจาํ นวน 4 หอ้ ง เป็นหอ้ งประชุมใหญ่ 1 หอ้ ง ความจุ 160 คน หอ้ งประชุมขนาดกลาง ความจุ 60 คน จาํ นวน 1 หอ้ ง และหอ้ งประชุมเล็กความจุ 10-15 คน จาํ นวน 2 หอ้ ง ซึ่งหอ้ งประชุมทัง้ สี่หอ้ งสามารถรองรบั การประชุมสมั มนาไดต้ ลอดปี สามารถใหบ้ ริการจัดเลีย้ งทัง้ อาหารฝร่งั อาหารจีน อาหารไทยและอาหารพืน้ เมือง โดยโรงแรมมีกล่มุ เป้าหมายเป็นหน่วยงานราชการ บรษิ ัทเอกชนและองคก์ ารปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน ทงั้ นเี้ นื่องจากโรงแรมอยใู่ นทาํ เลที่เงียบสงบ ซงึ่ เป็นจดุ ทผี่ จู้ ดั อบรมสมั มนาใหค้ วามสาํ คญั เนอื่ งจากตอ้ งการใหผ้ เู้ ขา้ สมั มนาอยรู่ ว่ มอบรมสมั มนาตลอดวนั จากท่ผี า่ นมา โรงแรมเป็นท่ีรูจ้ กั และไดร้ บั ความนิยมเป็นสถานที่จดั อบรม สมั มนาสาํ หรบั เทศบาล อบจ.และ อบต. ใน จงั หวดั เชียงใหมแ่ ละจงั หวดั ใกลเ้ คียงมาโดยตลอด ดงั นนั้ จากการทาํ ตลาดโดยตรงถงึ กลมุ่ ลกู คา้ ทงั้ เดมิ และ ใหม่ จะมีผมู้ าใชบ้ รกิ ารไมน่ อ้ ยกวา่ 60% หรอื คดิ เป็น 52,560 คน/ปี และจะสามารถสรา้ งรายไดใ้ หโ้ รงแรม ไดไ้ มน่ อ้ ยกวา่ 10 ลา้ นบาท โดยทางโรงแรมจะคิดคา่ บรกิ ารเฉพาะในสว่ นของคา่ อาหารและคา่ อาหารวา่ งน สว่ นค่าหอ้ งประชมุ สมั มนาจะใหบ้ รกิ ารฟรี โดยในปีแรกจะคิดค่าอาหารเพียง 180 บาท/คน และเพิ่มขนึ้ ใน อตั ราปีละ 3% ซง่ึ เป็นราคาที่ไมส่ งู เม่อื เปรยี บเทยี บกบั โรงแรมท่วั ๆไป 42

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. ประมาณการรายได้จากการจดั ประชุม จดั เลีย้ งและสัมมนา รายการ ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5 ปี ที่ 6 (สค.-ธค.) ความสามารถในการประชมุ และจดั เลยี้ ง คน 200 240 240 240 240 240 สดั สว่ นคนท่มี าใชบ้ รกิ าร % 10% 50% 60% 60% 60% 60% จาํ นวนคนที่มาใชบ้ รกิ าร ตอ่ ปี คน 7,300 43,800 52,560 52,560 52,560 52,560 อตั ราคา่ บรกิ ารเฉลยี่ ตอ่ คน บาท 180 185 191 197 203 209 รายได้จากการจัดประชุมและจัดเลีย้ ง พนั บาท 1,314 8,103 10,039 10,354 10,670 10,985 3. สวนอาหาร เป็นรายไดจ้ ากการขายกาแฟ เบเกอรี่ และหอ้ งอาหาร อกี ทงั้ การจดั สวนทม่ี สี ระวา่ ยนา้ํ บา้ นทรงไทยลา้ นนา และจดั ภมู ทิ ศั นข์ องโรงแรมใหมต่ าม Concept ทาํ ใหม้ บี รรยากาศที่ดเี หมาะสาํ หรบั การพกั ผอ่ นและจดั งาน เลยี้ งตา่ งๆ ตลอดจนการขายอาหารในรูปแบบบฟุ เฟ่ ท์ บารบ์ คี วิ อาหารพนื้ เมือง อาหารไทย-จีน หรอื ลาน เบียร์ เพื่อใหล้ กู คา้ ไดร้ บั ประทานอาหารเยน็ กบั ครอบครวั เพ่ือนฝงู ในบรรยากาศทส่ี วยงามของสระวา่ ยนา้ํ แสงไฟและตน้ ไม้ ซงึ่ ไดร้ บั การออกแบบและตกแตง่ อยา่ งสวยงาม โดยทางโรงแรมจะมกี ารขายอาหารทกุ เย็น ในราคา 120-200 บาทตอ่ คน ซง่ึ เป็นราคาปกติของรา้ นอาหารท่วั ไป ทงั้ นเี้ พอ่ื ใหล้ กู คา้ ภายนอกเขา้ มา ใชบ้ รกิ ารดว้ ย คาดวา่ ในปีที่ 2 จะสามารถสรา้ งรายไดต้ อ่ วนั ไดไ้ มน่ อ้ ยกวา่ 17,486 บาท และจะเพ่มิ เป็น 23,506 บาท/วนั ในปีท่ี 3 ซง่ึ จดุ เดน่ ของสวนอาหารของโรงแรมนอกจากบรรยากาศท่ีสวยงามเหมาะสาํ หรบั การรบั ประทานอาหารคา่ํ และพบปะสงั สรรคแ์ ลว้ ท่สี าํ คญั คือ รสชาตขิ องอาหาร ซงึ่ ทางโรงแรมมีแมค่ รวั ท่ีมี ประสบการณใ์ นการปรุงอาหารและเป็นที่ยอมรบั ของลกู คา้ ทมี่ าพกั ในโรงแรมมาโดยตลอด ซงึ่ เป็นปัจจยั ท่ี จะทาํ ใหส้ วนอาหารสามารถสรา้ งรายได้ ไดต้ ามเปา้ หมายทก่ี าํ หนด นอกจากนกี้ ารจดั กิจกรรมตา่ งๆของ โรงแรม จะเป็นสว่ นสง่ เสรมิ และเป็นการอาํ นวยความสะดวกใหล้ กู คา้ ในการใชบ้ รกิ ารรา้ นกาแฟ รา้ นเบเกอ รี่ และใชบ้ รกิ ารสวนอาหารของโรงแรม โดยคาดวา่ ตงั้ แตป่ ีท่ี 3 เป็นตน้ ไป สวนอาหารและรา้ นคา้ จะสามารถ สรา้ งรายไดใ้ หโ้ รงแรมไมน่ อ้ ยกวา่ 8 ลา้ นบาท/ปี ประมาณการรายได้จากการขายอาหารและเครือ่ งดม่ื รายการ (บาท) ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5 ปี ที่ 6 (สค.-ธค.) ยอดขายตอ่ วนั 17,486 23,506 28,619 29,489 30,389 ยอดขายตอ่ เดือน 5,567 524,583 705,167 858,583 884,667 911,667 ยอดขายตอ่ ปี (พนั บาท) 167,000 10,303 10,616, 10,940 6,295 8,462 835 43

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 4. กิจกรรมเรียนรู้และฝึ กทกั ษะ จากการปรบั พืน้ ทีช่ นั้ 3 สว่ นหนา้ ซงึ่ มีพืน้ ทปื่ ระมาณ 576 ตร.ม. เป็นหอ้ งเรยี นรูแ้ ละหอ้ งฝึกทกั ษะ จาํ นวน 3 หอ้ ง และเป็นลานเอนกประสงคใ์ นการทาํ กิจกรรมเรยี นรูต้ า่ งๆ ซง่ึ จะมกี ารแบง่ การเรยี นการสอนเป็น หลกั สตู รสาํ หรบั เดก็ และหลกั สตู รสาํ หรบั ผใู้ หญ่ เช่น 4.1 หลกั สตู รสาํ หรบั เดก็ หลกั สตู รระยะสนั้ ซงึ่ ใชเ้ วลาเรยี นประมาณ 1-3 ช่วั โมง เช่น การวาดรูป การเพน้ ทเ์ สอื้ การเพน้ ทแ์ กว้ การเพน้ ทร์ ม่ การจกั สาน เป็นตน้ ซง่ึ จะเหมาะสาํ หรบั เดก็ ที่มาทอ่ งเที่ยวกบั ผปู้ กครองและตอ้ งการเรยี นรู้ เพม่ิ ประสบการณใ์ นช่วงสนั้ ๆ หลกั สตู รระยะยาว ซงึ่ ใชเ้ วลาเรยี นประมาณ 10-180 ช่วั โมง เช่น การเรยี นพิเศษในวชิ าคณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตรแ์ ละภาษาองั กฤษหรอื การตวิ กอ่ นสอบเป็นตน้ ซงึ่ ทางโรงแรมจะเปิด สอนตลอดปี นอกจากนกี้ ็ยงั มีหลกั สตู รงานฝีมือ เชน่ การทาํ ขนม การวาดรูป การ เพน้ ทส์ บี นภาชนะตา่ งๆ เป็นตน้ ซงึ่ ลกู คา้ กลมุ่ นจี้ ะเป็นเด็กอนบุ าลและ ประถมศกึ ษาในพนื้ ท่ีจงั หวดั เชยี งใหมแ่ ละพืน้ ทใี่ กลเ้ คียง 4.2 หลกั สตู รสาํ หรับผู้ใหญ่ หลกั สตู รระยะสนั้ ซงึ่ ใชเ้ วลาเรยี นประมาณ 1-3 ช่วั โมง เชน่ การวาดรูป การเพน้ ทเ์ สอื้ การเพน้ ทแ์ กว้ การเพน้ ทร์ ม่ การจกั สาน การจดั ดอกไม้ เป็นตน้ ซง่ึ จะสอนในกลมุ่ ผใู้ หญ่และ นกั ทอ่ งเท่ยี วทม่ี าพกั ในโรงแรม หลกั สตู รระยะยาว ทีใ่ ชเ้ วลาเรยี นหรอื อบรมประมาณ 10-180 ช่วั โมง ซงึ่ จะเป็นการอบรมหลกั สตู ร เฉพาะ เชน่ การจดั ดอกไม้ การทาํ ขนม การจกั สาน การวาดรูป การเพน้ ทส์ บี น ภาชนะตา่ งๆ เป็นตน้ ซงึ่ จะเหมาะกบั ผใู้ หญ่ แมบ่ า้ นและคนในพนื้ ท่ี ท่สี ามารถมา เรยี นไดอ้ ยา่ งตอ่ เนอ่ื ง การจดั การเรยี นการสอนจะใชเ้ วลาเรยี นในวนั ธรรมดาและเสารอ์ าทิตย์ สว่ นเด็กจะเรยี นในชว่ งเย็น ในวนั ธรรมดาและวนั เสารอ์ าทิตย์ ซงึ่ หอ้ งเรยี นรูข้ องโรงแรมสามารถรบั ไดส้ งู สดุ 180 คน โดยกาํ หนดคา่ เรยี นในแตล่ ะหลกั สตู รเฉลย่ี อยรู่ ะหวา่ ง 60-100 บาท/ช่วั โมง โดยเฉลยี่ ทงั้ ปีจะมกี ารสอนประมาณวนั ละ 3 ช่วั โมง นอกจากนใี้ นชว่ งปิดเทอมเดือนตลุ าคมและชว่ ง Summer ทางโรงแรมจะมกี ารจดั กิจกรรมและ หลกั สตู รพิเศษสาํ หรบั เดก็ เพอ่ื เพ่มิ พนู ความรู้ ทกั ษะและประสบการณช์ ีวติ ในช่วงปิดเทอม โดยจะ จดั รูปแบบการเรยี นการสอนใหเ้ ดก็ ไดเ้ ลน่ และเรยี นรู้ (Learning by doing) ไปพรอ้ มๆกนั เพือ่ พฒั นาทกั ษะ ของเดก็ แบบบรู ณาการ เช่น การสอนวา่ ยนาํ้ สอนศิลปะ ฝึกภาษาองั กฤษและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม พรอ้ มกบั การเลน่ เกมสต์ า่ งๆ เป็นตน้ โดยทางโรงแรมไดม้ คี วามรว่ มมือกบั โรงเรยี นเอกชนและ ครูผทู้ รงคณุ วฒุ ใิ นจงั หวดั เชียงใหมแ่ ละจงั หวดั ลาํ พนู ซงึ่ เป็นผทู้ ่ีมคี วามรู้ ประสบการณก์ ารสอนและเขา้ ใจ จิตวิทยาเด็ก เขา้ มารว่ มในการจดั กิจกรรมดงั กลา่ ว คาดวา่ จะมีผสู้ นใจกิจกรรมการเรยี นรูแ้ ละฝึกทกั ษะ ไม่ นอ้ ยกวา่ 60% ซงึ่ จะทาํ ใหต้ งั้ แตป่ ีท่ี 3 โรงแรมจะสามารถสรา้ งรายไดจ้ ากการใหบ้ รกิ ารหอ้ งเรยี นรู้ เรยี น พเิ ศษและฝึกทกั ษะไมน่ อ้ ยกวา่ 7 ลา้ นบาท/ปี 44

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. ประมาณการรายไดจ้ ากกจิ กรรมการเรียนและการฝึ กทกั ษะ รายการ ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5 ปี ที่ 6 (สค.-ธค.) ความสามารถในการเปิดสอน คน 180 180 180 180 180 180 สดั สว่ นคนที่มาเรยี น % 0% 50% 60% 60% 60% 60% จาํ นวนคนท่ีมาเรยี นตอ่ วนั คน 0 90 108 108 108 108 จาํ นวนช่วั โมงทเ่ี ปิดสอนเฉลย่ี /วนั ช่วั โมง 333333 อตั ราคา่ เรยี นตอ่ ช่วั โมง บาท 60 60 60 66 66 66 รายไดจ้ ากการเปิดโรงเรยี นสอนพิเศษ พนั บาท 0 5,913 7,096 7,805 7,805 7,805 5. รายได้และกจิ กรรมอื่นๆ เช่น • รายไดจ้ ากรา้ นมินิมารท์ ซึ่งเปิดใหบ้ รกิ ารทงั้ ลกู คา้ โรงแรมและลกู คา้ ท่วั ไป ซงึ่ คาดว่าการจดั กิจกรรม เรยี นพิเศษและกิจกรรมพเิ ศษช่วงปิดเทอม จะสามารถสรา้ งรายไดใ้ หโ้ รงแรมไดอ้ กี สว่ นหนง่ึ • เรอื นนาํ้ ชาเป็นพืน้ ท่ีใหเ้ ช่า เพื่อการพกั ผอ่ นจิบชาคณุ ภาพท่ีมีช่ือเสยี งของภาคเหนือ เป็นพืน้ ท่ีเปิดโลง่ สามารถมองเห็นบรรยากาศภายในบริเวณโรงแรมไดท้ งั้ หมด บคุ คลภายนอกสามารถเขา้ มาใชบ้ รกิ าร ได้ มีรา้ นจาํ หนา่ ยชาคณุ ภาพดขี องภาคเหนือ มกี ารสาธิตวิธีการชงชาใหล้ กู คา้ ดแู ละไดเ้ รยี นรู้ • การสาธิตการผลติ เสน้ อดู ง้ เพื่อใหเ้ ด็กๆหรอื นกั ทอ่ งเท่ียว ตลอดจนผปู้ กครองไดเ้ ห็นกรรมวิธีการผลิต เสน้ อดู ง้ ท่ีมีคณุ ภาพทุกขนั้ ตอน ซ่ึงลกู คา้ โรงแรมสามารถทดลองเรยี นรูแ้ ละผลิตเสน้ อดู ง้ ดว้ ยตนเอง นาํ กลบั บา้ นหรอื ซอื้ สนิ คา้ ทีม่ จี าํ หนา่ ยกลบั บา้ น • กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อครอบครวั โรงแรมจะมีการจดั ทรปิ เพื่อครอบครวั ซึ่งมีใหเ้ ลือกหลากหลาย ตามความตอ้ งการ เช่น ขนึ้ บอลลนู ไหวพ้ ระ ชอ้ ปปิ้ง มรี ถรบั สง่ และใหบ้ รกิ ารพาเทย่ี ว • นอกจากนีโ้ รงแรมยงั เปิดใหบ้ ริการซกั รีดเสือ้ ผา้ ใหล้ ูกคา้ บริการจองต๋วั เครื่องบิน รถทัวร์ และอ่ืนๆ นอกจากนยี้ งั มีการจดั รถรบั -สง่ เขา้ ตวั เมอื งหรอื แหลง่ ชอ้ ปปิง้ เพ่ืออาํ นวยความสะดวกใหล้ กู คา้ การใหบ้ รกิ ารรา้ นมนิ มิ ารท์ และการใหบ้ รกิ ารดา้ นอ่ืนๆ จะทาํ ใหโ้ รงแรมมรี ายไดไ้ มน่ อ้ ยกวา่ 2 ลา้ นบาท/ปี ประมาณการรายได้จากการนาํ เทีย่ ว ร้านค้าและอนื่ ๆ รายการ (บาท) ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5 ปี ที่ 6 (สค.-ธค.) รายไดต้ อ่ วนั 5,828 6,411 6,606 6,806 7,014 รายไดต้ อ่ เดือน 2,787 174,833 192,333 198,167 204,167 210,417 รายได้ต่อปี (พนั บาท) 83,600 2,098 2,308 2,378 2,450 2,525 418 45

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. จากการใหบ้ รกิ ารหอ้ งพกั อาหารเครอ่ื งดืม่ รา้ นคา้ การจดั กิจกรรมและการใหบ้ รกิ ารตา่ งๆ จะทาํ ใหโ้ รงแรมมีรายได้ เพมิ่ ขนึ้ เป็นลาํ ดบั ทกุ ปี จนในปีท5ุ่ จะสามารถสรา้ งรายไดไ้ มน่ อ้ ยกวา่ 49.08 ลา้ นบาท/ปี ดงั ตาราง ประมาณการรายได้ของโรงแรม โครงสรา้ งรายได้ (พนั บาท) ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5 ปี ที่ 6 (สค.-ธค.) รายไดจ้ ากหอ้ งพกั 13,988 15,385 15,851 16,333 16,831 รายได้อน่ื 4,175 อาหารและเครอ่ื งดม่ื 6,295 8,462 10,303 10,616 10,940 รายไดจ้ ากการจดั ประชมุ และจดั เลยี้ ง 835 8,103 10,039 10,354 10,670 10,985 รายไดจ้ ากการเปิดโรงเรยี นสอนพเิ ศษ 1,314 5,913 7,096 7,805 7,805 7,805 รายไดจ้ ากนาํ เทีย่ ว บนั เทิง และอนื่ ๆ 2,098 2,308 2,378 2,450 2,525 รวมรายได้อืน่ 0 22,409 27,905 30,840 31,541 32,255 รวมรายไดข้ องโรงแรม 418 36,397 43,290 46,691 47,874 49,086 2,567 6,742 9.4 ช่องทางการเข้าถงึ ลูกค้า • การตดิ ตอ่ ผา่ นตวั แทนจาํ หนา่ ยและบรษิ ัททอ่ งเทย่ี วตา่ งๆ ทงั้ ในและตา่ งประเทศ • การติดตอ่ โดยตรงกบั หนว่ ยงานราชการทงั้ สว่ นกลางและสว่ นทอ้ งถ่ิน • การจดั ทาํ Web site ของโครงการท่ีทนั สมยั คน้ หาไดใ้ นอนั ดบั ตน้ ๆ ของโรงแรมในเชียงใหม่ • สอ่ื โฆษณาอน่ื ๆ เช่น หนงั สอื ทอ่ งเท่ียว ใบปลวิ การออกบธู บอรด์ โฆษณาตา่ งๆ 9.5 การส่งเสรมิ ทางการตลาด • การจดั ทาํ โบชวั ร์ และจดั วางในพนื้ ท่ีพนั ธมิตร การทอ่ งเทีย่ วเชียงใหม่ • การจดั โปรโมช่นั ในชว่ ง Low season เพื่อเพม่ิ อตั ราการเขา้ พกั • การออกงานในจงั หวดั งานการทอ่ งเทยี่ วไทยท่จี ดั ทกุ ปี ดว้ ยการออก Booth • การใหส้ ว่ นลดเป็นพเิ ศษสาํ หรบั ลกู คา้ ทเี่ ขา้ พกั ประจาํ และแนะนาํ ลกู คา้ ใหม่ • การใหผ้ ลตอบแทนพเิ ศษแกต่ วั แทนทงั้ ภาครฐั และเอกชน • การสะสมคะแนนเขา้ พกั เพ่ือขนึ้ บอลลนู ในราคาพเิ ศษ 46

BUSINESS PLAN N.V.N CHIANGMAI CO.,LTD. 10. การบรหิ ารจดั การและทรัพยากรบุคคล 10.1 วสิ ัยทศั น์ (Vision) “ เป็ นโรงแรมครอบครัวอันดับหน่ึงของเชียงใหม่ เพ่ือชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวท่ีมาพักผ่อน ให้ ความรูส้ กึ เสมอื นอยบู่ า้ นสวนของตนเอง ” 10.2 พันธกจิ • มงุ่ ม่นั พฒั นารูปแบบบรกิ ารเพ่อื ความพงึ พอใจของลกู คา้ เทียบเทา่ มาตรฐานสากล • มงุ่ จดั กิจกรรมเพ่อื ตอบสนองความเป็นโรงแรมครอบครวั ใหล้ กู คา้ เกิดความอบอนุ่ ประทบั ใจ เป็นกนั เองและมี การใชบ้ รกิ ารหอ้ งพกั ของโรงแรม เน่อื งจากราคาไมแ่ พง • ใหบ้ ริการท่ีอบอุ่นและประทบั ใจ โดยมุ่งม่นั สรา้ งความพึงพอใจใหก้ ับลูกคา้ รวมทงั้ พนักงาน ดว้ ยการสรา้ ง วฒั นธรรมในหนว่ ยงานท่เี ป็นกนั เอง มีนา้ํ ใจ และการใหผ้ ลตอบแทนและสวสั ดิการที่ดีแกพ่ นกั งาน • พฒั นากระบวนการทาํ งานอย่างต่อเน่ือง ดว้ ยการทาํ งานเป็นทีม และการนาํ เทคโนโลยีสมยั ใหมเ่ ขา้ มาช่วยใน การปฏบิ ตั งิ าน ตลอดจนการพฒั นาองคค์ วามรูข้ องพนกั งานอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เพือ่ พฒั นาประสทิ ธิภาพการทาํ งาน • ตอบแทนสงั คม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ มดว้ ยการสนบั สนุนกิจกรรมทางสงั คม การอนุรกั ษ์สิ่งแวดลอ้ มและ พลงั งาน อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง 10.3 ผังโครงสร้างองคก์ รและบุคลากร ผจก.ฝ่ าย ผจก.ฝ่ าย กรรมการผู้จัดการ ผจก.ฝ่ าย ผจก.ฝ่ ายอาหาร การตลาด บุคคลและธุรการ ผู้จัดการทวั่ ไป บริการ และเครื่องดื่ม พนง.ตลาด พนง.บุคคล ผจก.ฝ่ าย ช่างซ่อมบาํ รุง แม่ครัว พนง.ขบั รถ บญั ชีและการเงิน พนง.ซ่อมบาํ รุง พนง.บญั ชีและ พนง.บริการ พนง.ฝ่ ายอาหาร/ หน.แมบ่ า้ น จดั เล้ียง คนสวน การเงิน พนง.ทาํ ความ สะอาด 47