Factura_1220681

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No. A0031482182 EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050 www.claro.com.ni FANOR ANTONIO RIVERA FLORES Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su    RUC: 5700803920001B factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a COMARCA BALGUE, RIO BUEN SUCESO, DEL CENTRO DE SALUD 1C AL través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país. ESTE, FRENT BO. ALTAGRACIA Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP 1/0002/06-2018 O.T. 1434 Num. del A0031479808 al A0031484608 Fecha Imp: Mar 4 2019 1:03PM SF: J031000000305004578MEVLP6 ALTAGRACIA RIVAS //0000653 1 MAR/2019 ,
 


 , CONTRATO No. 1220681 2320144 ID CLIENTE PERIODO FACTURADO 01/MAR/2019 - 31/MAR/2019 CUPÓN NÚMERO 0051043792 FECHA EMISIÓN 04/MAR/2019 SERVICIO DE CABLE 83601635 FECHA DE VENCIMIENTO 27/MAR/2019 ESTADO DE CUENTA (C$) SALDO INICIAL 0.00 VALOR FACTURADO 1,011.67 OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00 TOTAL MES 1,011.67 ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00 ADEUDO TOTAL 1,011.67 VALOR RECLAMO 0.00 SALDO AL CORTE 1,011.67 EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$ DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 3705193 - CLARO TV 879.72 IVA FACTURADO 131.95 TOTAL FACTURADO C$ 1,011.67 OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00 TOTAL DEL MES C$ 1,011.67 FACTURAS PENDIENTES (0) C$ VALOR RECLAMO C$ 0.00 TOTAL PAGAR C$ 0.00 1,011.67 Estimado Cliente, Aprovechá tu visita al Supermecado y pagá tu factura Claro en: Pali, MaxiPali, La Unión y Walmart. Válido en todas las sucursales del País. COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 FANOR ANTONIO RIVERA FLORES TELEFONO: 83601635 FACTURA No. A0031482182 CUPÓN No. 0051043792 CONTRATO No. 1220681 FECHA DE VENCIMIENTO 27/MAR/2019 PERIODO FACT. 01/MAR/2019 - 31/MAR/2019 TOTAL MES C$ 1,011.67 –VfX}--7.T/--78p0;?‘?5}A‘6.-`1R‰A@0— TOTAL A PAGAR C$ 1,011.67 (415)7438000001001(3902)0000101167(96)03148218201(8020)00510437922019

DETALLE DE FACTURA CONSEC: 0000653 PAG: 2/2 CLIENTE: FANOR ANTONIO RIVERA FLORES FACTURA No.: A0031482182 ID CLIENTE 2320144 FECHA EMISIÓN 04/MAR/2019 VALOR PAGADO C$ CONTRATO No.: 1220681 PERIODO FACT.: 01/MAR/2019 - 31/MAR/2019 821.80 DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO MONTO C$ 163.02 ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA PAGO 554.27 BANPRO ONLINE BANPRO ONLINE 05/FEB/2019 162.43 879.72 CLARO TV 131.95 PRODUCTO No.: 3705193 1,011.67 ELEMENTO DE MEDICIÓN: 83601635 0.00 PLAN DE FACTURACIÓN: CLARO TV SATELITAL DTH NACIO CUENTA: 58949667 1,011.67 DIRECCIÓN INST.: COSTADO SUR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD CSI 1/2C ABAJO CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN RENTA MENSUAL EQUIPO DTH STB 01/MAR/2019 31/MAR/2019 PAQUETE AVANZADO HD COBRO POR RECONEXION SUBTOTAL ANTES DE IVA IVA FACTURADO VALOR FACTURADO OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS TOTAL PRODUCTO MES