แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

แผนงบประมาณรายจา่ ยประจำปี 2563 สาระสำคญั แผนปฏิบตั กิ ารประจำปกี ารศกึ ษา 256๓ โรงเรียนบ้านนานวนได้นำกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมา กำหนดเป็นมาตรการโครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กำหนดบทบาท วิธีการและ ผรู้ บั ผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อใหบ้ รรลเุ ป้าประสงค์ ดังน้ี 1. การประมาณการเงนิ อดุ หนนุ ปกี ารศกึ ษา 256๓ ท่ี รายการ จำนวนนกั เรยี น อตั ราจดั สรร/ปี จำนวนเงนิ หมายเหตุ 1,700.00 ๗๑,๔00.00 1 รายหวั ระดบั กอ่ นประถมศกึ ษา 4๒ 1,900.00 ๒๙๐,๗00.00 3,500.00 2๗๓,000.00 2 รายหัวระดบั ประถมศึกษา 1๕๓ 1,000.00 6๑,000.00 3,000.00 6๙,000.00 3 รายหัวระดบั มัธยมศกึ ษา 7๘ 20.00 ๗๘๐,000.00 ๑๘๓,๗๖๓.00 4 ปัจจยั พ้ืนฐานประถม( 40% ของจำนวน นร.) 6๑ 200.00 8,๔00.00 1๐๘,๕๕๗.00 5 ปจั จัยพืน้ ฐานระดบั มัธยม( 30% ของจำนวน นร.) 2๓ 430.00 6๖,๘๐๖.00 480.00 ๑๖๐,๑๔๐.00 6 เงินโครงการอาหารกลางวัน 200 วนั ๑๙๕ 880.00 1๘,๐๖๐.00 7 เรยี นฟรี 15 ปี คา่ หนงั สือเรียน 7๓,๔๔๐.00 300.00 6๘,๖๔๐.00 ระดับก่อนประถม 4๒ 360.00 ๑๐๒,๗๘๐.00 450.00 12,๐๖0.00 ระดับประถม 1๕๓ 5๕,๐๘0.00 100.00 3๕,๑00.00 ระดับมัธยม 7๘ 390.00 ๑๐๐,๘๓๐.00 8 เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น 420.00 ๘,๔00.00 ๕๙,๖๗0.00 ระดับกอ่ นประถม 4๒ ๓๒,๗๖๐.00 ระดับประถม 1๕๓ 2,๐๙๒,๖๑๓.00 ระดับมัธยม 7๘ 9 เรียนฟรี 15 ปี คา่ เครื่องแบบนกั เรียน ระดับกอ่ นประถม 4๒ ระดับประถม 1๕๓ ระดับมธั ยม 7๘ 10 เรียนฟรี 15 ปี ค่าอปุ กรณก์ ารเรยี น ระดับกอ่ นประถม 4๒ ระดับประถม 1๕๓ ระดบั มัธยม 7๘ รวม

2. เงนิ งบประมาณยอดยกมาจากปี 256๒ จำนวนเงนิ หมายเหตุ หมายเหตุ ที่ รายการ ๕๕,๒๗๗.๑๑ 1 เงนิ อุดหนุนรายหวั ๑๓๘,๒๙๘.๕๔ ๑๑๖,๓๖๘.๗๔ - ระดบั ก่อนประถม - ระดับประถมศึกษา ๒๕,๐๘๕.๐๐ - มัธยมศึกษาตอนต้น ๙๗,๘๗๔.๐๐ 2 เงนิ ปจั จยั พื้นฐาน - ปจั จยั พนื้ ฐานประถม - - ปจั จยั พน้ื ฐานมธั ยม - 3 เงนิ เรยี นฟรี 15 ปี ๔๓๒,๙๐๓.๓๙ 4 เงนิ อาหารกลางวนั จำนวนเงนิ รวม ๑๒๖,๖๗๗.๑๑ 3. เงนิ งบประมาณรวม ทงั้ 1+2 ๔๒๘,๙๙๘.๕๔ ท่ี รายการ 1 เงนิ อุดหนุนรายหัว ๓๘๙,๓๖๘.๗๔ - ระดับกอ่ นประถม ๘๖,๐๘๕.00 (๗๑,๔00 + ๕๕,๒๗๗.๑๑) - ระดบั ประถมศึกษา ๑๖๖,๘๗๔.00 (๒๙๐,๗00 + ๑๓๘,๒๙๘.๕๔) - มัธยมศึกษาตอนตน้ ๕๔๗,๕๑๓.00 (2๗๓,000 + ๑๑๖,๓๖๘.๗๔) 2 เงินปจั จยั พน้ื ฐาน - ปจั จยั พน้ื ฐานประถมศึกษา (6๑,000 + ๒๕,๐๘๕) - ปัจจยั พน้ื ฐานมัธยมศึกษาตอนตน้ (6๙,000 + ๙๗,๘๗๔) 3 เงินเรยี นฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น) 4 เงินอาหารกลางวนั ๗๘๐,000.00 รวม ๒,๕๒๕,๕๑๖.๓๙

4. การจดั สรรงบประมาณปกี ารศกึ ษา 256๓ แผนงาน รอ้ ยละท่ี กอ่ นประถม จำนวนเงนิ หมายเหตุ จดั สรร ประถม มธั ยม งานบริหารวชิ าการ งานบริหารงบประมาณ ๖๕ ๘๒,๓๓๓.๖๒ ๒๗๘,๘๔๙.๐๕ ๓๘๙,๓๖๘.๖๘ งานบริหารบคุ คล 8 งานบริหารทวั่ ไป 7 ๑๐,๑๓๓.๓๗ ๓๔,๓๑๙.๘๘ ๓๑,๑๔๙.๕๐ เงนิ สำรอง ๒๐ 0 ๘,๘๖๖.๗๐ ๓๐,๐๒๙.๙๐ ๒๗,๒๕๕.๘๑ รวม ๒๕,๓๓๓.๔๒ ๘๕,๗๙๙.๗๑ ๗๗,๘๗๓.๗๕ - -- ๑๒๖,๖๗๗.๑๑ ๔๒๘,๙๙๘.๕ ๓๘๙,๓๖๘.๗ ๔ ๔

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณทไี่ ดร้ บั จดั สรรจากเงนิ อดุ หนนุ รายหวั ระดบั การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน ประจำปกี ารศกึ ษา 256๓ ท่ี ชอื่ โครงการ งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรร หมายเหตุ ผรู้ บั ผดิ ชอบ แผนงานบรหิ ารวชิ าการจัดสรร กอ่ นประถม ประถม มธั ยม เรยี นฟรี รอ้ ยละ ๖๕ (๗๕๐,๕๕๑.๓๕) 1 โครงการรักษส์ ุขภาพ ๙,๐๐๐ - - น.ส.ณฐั ปภัสร์ แขมคำ ๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการดา้ นอารมณ์ฯ ๑๓,๐๐๐ - - ๑๖๐,๑๔๐ น.ส.ณฐั ปภสั ร์ แขมคำ ๓ โครงการสง่ เสริมพฒั นาการด้านสงั คมฯ ๑๓,๐๐๐ - - ๓๘๗,๓๗๓ ๔ โครงการสง่ เสริมพัฒนาการดา้ นสติปญั ญาฯ ๑๓,๐๐๐ - - น.ส.นำ้ ฝน พรรญราช ๕ โครงการยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นฯ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๕๔๗,๕๑๓ ๖ โครงการส่งเสรมิ อาชพี - ๑๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ น.ส.ณฐั ปภสั ร์ แขมคำ ๗ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๘ โครงการหอ้ งสมดุ มชี วี ติ - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ น.ส.จันทยิ า ปราณกี ิจ ๙ โครงการประกนั คณุ ภาพการศึกษา - ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ น.ส.กติ ิยา ราชบุรี ๑๐ โครงการส่งเสรมิ สุนทรียภาพดา้ นศิลปะ ฯ ๒๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นางเกศศนิ ี ยา่ งสุข ๑๑ โครงการกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รยี น - - - น.ส.จฑุ ามาศ พิมพล์ า ๑๒ โครงการตามนโยบายเรยี นฟรี 15 ปี - - - น.ส.กิตยิ า ราชบุรี 1๓ โครงการห้องเรยี นคณุ ภาพ - นางบญุ ญา บตุ รสวน 1๔ โครงการนเิ ทศตดิ ตามการจัดการเรยี นฯ - ๒๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ น.ส.ปทิตตา บญุ ชิต 1๕ โครงการพัฒนาสื่อการเรยี นการสอน - ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ น.ส.ณฐั ปภัสร์ แขมคำ ๒๘,๘๔๙.๐๔ ๔๙,๓๖๘.๖๘ นางรชั นี บุญเหลอื ง 1๖ โครงการวนั สำคญั ๒๕,๓๓๓.๖๒ น.ส.จฑุ ามาศ พิมพ์ลา ๑๕,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ นายบรรดษิ ฐ์ เลอื่ นเพ็ชร รวม - นายสวาด บุญสรรค์ ๒๗๘,๘๔๙.๐๕ ๓๘๙,๓๖๘.๖๘ ๘๒,๓๓๓.๖๒ นางจติ รา มแี กว้ น.ส.ปทติ ตา บุญชติ น.ส.สุมาลี รูปโฉม น.ส.จนั ทยิ า ปราณกี ิจ น.ส.อุไรรตั น์ วงศ์ฉลาด น.ส.จันทยิ า ปราณกี ิจ น.ส.น้ำฝน พรรญราช น.ส.สมุ าลี รูปโฉม นางเกศศนิ ี ย่างสุข นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร นายสรุ พร สามพนั ธ์ นายประชารัฐ ศรไี ศล

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณทไ่ี ดร้ บั จดั สรรจากเงนิ อดุ หนนุ รายหวั ระดบั การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน ประจำปกี ารศกึ ษา 256๓ ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรร หมายเหตุ ผรู้ บั ผดิ ชอบ แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไปจดั สรร กอ่ นประถม ประถม มัธยม รอ้ ยละ 15 (๑๘๙,๐๐๖.๘๘) 1 โครงการพฒั นาสภาพแวดล้อมใน ๒๓,๓๓๓.๔๒ - - น.ส.นำ้ ฝน พรรญราช โรงเรยี นใหส้ วยงาม น่าอยู่ และ ปลอดภัย - - ๓๐,๐๐๐ น.ส.อารดิ า สาลีงาม - ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพช็ ร ๒ โครงการพัฒนางานธุรการ น.ส.ณัฐปภสั ร์ แขมคำ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ นายบรรดษิ ฐ์ เล่อื นเพ็ชร ๓ ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมหอ้ งคอมพิวเตอร์ใน - ๑๐,๐๐๐ - นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพช็ ร โรงเรียน 3 ๖๐,๗๙๙.๗๑ นายบรรดษิ ฐ์ เล่ือนเพ็ชร 3 ๒๐,๕๙๓.๗๕ ๔ งานอนามัยโรงเรยี น - ๑๔,๒๘๐ ๗๘๐,000 น.ส.ณฐั ปภัสร์ แขมคำ - ๗๘๐,000 ๕ โครงการบริหารจัดการแบบมสี ว่ นร่วม ๒๕,๓๓๓.๔๒ - - ๘๕,๗๙๙.๗๑ ๗๗,๘๗๓.๗๕ ๖ ปรบั ปรุงสภาพภมู ิทัศน์ ๗ พฒั นาแหลง่ เรยี นรตู้ ามแนวทางหลัก ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ๘ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนกั เรียน รวม แผนงานบรหิ ารงานบคุ คลจัดสรร กอ่ นประถม ประถม มัธยม น.ส.น้ำฝน พรรญราช ร้อยละ ๗ (๖๖,๑๕๒.๔๑) ๘,๘๖๖.๗๐ - - น.ส.อไุ รรัตน์ วงศฉ์ ลาด ๑ โครงการสง่ เสรมิ ครใู ห้มคี วามรู้ - ๓๐,๐๒๙.๙๐ ๒๗,๒๕๕.๘๑ - ความสามารถ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ปฏบิ ตั ิตนตามจรรยาบรรณวชิ าชพี ๘,๘๖๖.๗๐ ๓๐,๐๒๙.๙๐ ๒๗,๒๕๕.๘๑ ๒ การพฒั นาและส่งเสรมิ ใหบ้ ุคลากร ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ยา่ งมี ประสิทธภิ าพและเกิดประสทิ ธผิ ล รวม แผนงานการบรหิ ารงบประมาณ ก่อนประถม ประถม มัธยม จัดสรร รอ้ ยละ 8 (๗๕,๖๐๒.๗๕) ๑ การจัดบริการระบบสาธารณปู โภคใน ๑๐,๑๓๓.๓๗ ๓๔,๓๑๙.๘๘ ๓๑,๑๔๙.๕๐ น.ส.ณัฐปภัสร์ แขมคำ นางจติ รา มแี กว้ โรงเรียน ๑๐,๑๓๓.๓๗ ๓๔,๓๑๙.๘๘ ๓๑,๑๔๙.๕๐ - รวม