2.เล่มข้อบัญญัติ2565

ขอ้ บญั ญตั อิ งคก์ ารบรหิ ารสว่ น ตำบล เรอ่ื ง งบประมาณรายจา่ ยประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จงั หวดั กำแพงเพชร

า บ ิ า นตาบ นาไ ต/ า ภ าน ั ัด า พ พ ----------------------------------------------------------------- 699 - ถนน- /ตาบ นาไ ต/ า ภ าน ั ัด า พ พ 62180 พนื ท่ี 393.00 ตา า โิ มต ป ะ า ทั มด 19,037 น ชาย 9,443 คน หญงิ 9,594 คน ้ มู ณ นั ท่ี 21 ฎา ม 2564

สว่ นที่ 1 ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ ขง งค รบร รส่วนต บลคล งน ล ภ คล งล น จง วด พง พชร

ถล บปร ม . . 2565 ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บล ล น ล 1. ถ น ร ลั . . 2565 1.1 . . 2564 . . 2564 9 1.1.1 80,256,877.46 1.1.2 55,572,635.29 1.1.3 38,594,546.98 1.1.4 3 46,150.36 1.1.5 5 172,280.70 1.2 0.00 2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2563 2.1 111,131,537.00 ษ 566,364.92 743,046.90 715,480.69 0.00 ็ ็ 16,046.62 0.00 ษ 41,258,706.87 67,831,891.00 2.2 1,080,617.00 2.3 94,416,299.80

36,611,699.50 21,709,666.43 17,658,702.46 11,769,389.51 6,648,841.90 ื 18,000.00 2.4 2,964,317.00 2.5 ื 17,733,420.00 2.6 0.00 2.7 0.00

คาแถลงงบประมาณ ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 รบร ร วนต บล ล น ไ ล ภ ล ล น วด พ พ ร 1. รายรับ รายรับจรงิ ประมาณการ ประมาณการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รายรบั 566,364.92 1,370,000.00 680,000.00 รายได้จัดเก็บเอง 743,046.90 645,300.00 642,200.00 มวดภ ษี ร มวด ธรรม นยี ม ปรบ ล ใบ 715,480.69 659,000.00 654,000.00 นญุ ต 16,046.62 15,100.00 16,100.00 มวดร ยได้ ทรพย น 2,040,939.13 2,689,400.00 1,992,300.00 มวดร ยได้ บด็ ตลด็ รวมรายไดจ้ ัดเก็บเอง 41,258,706.87 48,348,200.00 48,138,000.00 41,258,706.87 48,348,200.00 48,138,000.00 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจดั สรรใหอ้ งคก์ ร ปกครองส่วนท้องถนิ่ 67,831,891.00 69,962,400.00 72,499,120.00 67,831,891.00 69,962,400.00 72,499,120.00 มวดภ ษี ด รร รวมรายได้ที่รฐั บาลเกบ็ แล้วจดั สรรให้ 111,131,537.00 121,000,000.00 122,629,420.00 องคก์ รปกครองสว่ นท้องถิน่ รายได้ทร่ี ัฐบาลอดุ หนนุ ใหอ้ งค์กรปกครอง สว่ นท้องถน่ิ มวด น ดุ นุนท่วไป รวมรายไดท้ ีร่ ัฐบาลอุดหนุนใหอ้ งค์กร ปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ รวม

2565 2 2563 2564 2565 งบกลาง 36,611,699.50 42,887,675.00 42,778,306.00 งบบคุ ลากร 21,709,666.43 31,195,560.00 30,954,472.00 งบดา นินงาน 17,658,702.46 24,684,736.00 27,076,452.00 งบลงทนุ 11,769,389.51 13,874,570.00 14,558,040.00 งบ งินอดุ หนุน 6,648,841.90 8,339,459.00 7,262,150.00 งบรายจ่ายอนื่ 18,000.00 18,000.00 0.00 94,416,299.80 121,000,000.00 122,629,420.00

ส่วนที่ 2 ข้อบญั ญตั ิ เรอ่ื ง งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2 ของ องค ารบริ ารสว่ นตาบลคลองนาไ ล อาเภอคลองลาน จัง วัด าแพงเพชร

บนั ทกึ หลกั การและเหตุผล ประกอบร่างขอ้ บัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลคลองนาไ ล อา ภอคลองลาน จงั วดั กา พง พชร ด้าน รวม ดา้ นบริหารทว่ั ไป 25,730,960 ผนงานบริ ารงานทว่ั ไป 532,550 ผนงานการรักษาความ งบภายใน ดา้ นบรกิ ารชมุ ชนและสงั คม 18,818,156 ผนงานการศึกษา 1,200,000 ผนงาน าธารณ ขุ 8,258,438 ผนงาน ังคม ง คราะ 8,688,360 ผนงาน ค ะ ละชมุ ชน 1,101,850 ผนงาน รา้ งความ ขม้ ข็งของชมุ ชน 1,759,000 ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนนั ทนาการ ดา้ นการเศรษฐกจิ 13,316,000 ผนงานอุต า กรรม ละการโยธา 445,800 ผนงานการ กษตร ดา้ นการดาเนนิ งานอ่ืน 42,778,306 ผนงานงบกลาง 122,629,420 งบประมาณรายจา่ ยทัง้ สิน้

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจ่ายตามงานแ 42,778,306 บ นต งบ 42,778,306 งบกลาง ภน      บ รวม 42,778,306 42,778,306

น้ : 1/7 และงบรายจ่าย ตบ นไ ด พพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบ งาน งานบรหิ ารทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละ งานบริห วชิ าการ งบบุคลากร 11,395,740 0      น ดื น (ฝ่ ย มื ) 3,483,240 0      น ดื น (ฝ่ ยป ) 7,912,500 0 งบดา นินงาน 5,793,500 20,000      ต บ ทน 833,300 0      ใ ้ ย 3,176,150 20,000      ดุ 1,040,150 0      ธ ณปู โภ 743,900 0 งบลงทุน 241,620 0      ุภณฑ 241,620 0 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบ งาน งานปอ้ งกนั และบรร ทา รวม สาธารณภัย งบดา นนิ งาน 532,550 532,550      ใ ้ ย 367,550 367,550      ดุ 165,000 165,000

น้ : 2/7 หารงานคลงั งานควบคุมภายในและ รวม การตรวจสอบภายใน 17,202,120 5,437,440 368,940 3,483,240 13,718,880 00 8,096,550 1,130,300 5,437,440 368,940 4,563,730 1,547,720 2,283,050 0 854,800 432,290 297,000 0 432,290 1,367,580 0 507,570 0 110,900 0 177,980 12,690 177,980 12,690

แผนงานการศึกษา งาน งานบริหารทวั่ ไป ก่ยี ว งานระดบั กอ่ นวัย รียน งบ กบั การศึกษา และประถมศึกษา งบบคุ ลากร 1,966,892 3,368,000      น ดื น (ฝ่ ยป งบดา นินงาน ) 1,966,892 3,368,000      ต บ ทน      ใ ้ ย 785,410 6,250,934      ดุ      ธ ณปู โภ 150,000 50,000 งบลงทนุ      ุภณฑ 455,000 2,245,000 งบ งนิ อุดหนุน      น ดุ นนุ 180,410 3,395,948 0 559,986 69,320 260,450 69,320 260,450 0 6,117,150 0 6,117,150

น้ : 3/7 รวม 5,334,892 5,334,892 7,036,344 200,000 2,700,000 3,576,358 559,986 329,770 329,770 6,117,150 6,117,150

แผนงานสาธารณสุข งบ งาน งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอื่น งบดา นินงาน 460,000 0      ใ ้ ย 240,000 0      ดุ 220,000 0 งบ งนิ อดุ หนนุ 0 740,000      น ดุ นนุ 0 740,000 แผนงานสังคมสง คราะห์ งบ งาน งานบรหิ ารท่วั ไป กีย่ ว รวม กบั สังคมสง คราะห์ งบบคุ ลากร 3,904,680 3,904,680      น ดื น (ฝ่ ยป ) 3,904,680 3,904,680 งบดา นนิ งาน 4,353,758 4,353,758      ต บ ทน 355,000 355,000      ใ ้ ย 3,461,758 3,461,758      ดุ 520,000 520,000      ธ ณปู โภ 17,000 17,000

น้ : 4/7 รวม 460,000 240,000 220,000 740,000 740,000

แผนงาน คหะและชมุ ชน งบ งาน งานบรหิ ารท่ัวไป ก่ียว งานกาจัดขยะมลฝอย กบั คหะและชุมชน และส่งิ ปฏกิ ล งบบคุ ลากร 4,512,780 0      น ดื น (ฝ่ ยป ) 4,512,780 0 งบดา นินงาน 3,929,400 50,000      ต บ ทน 1,072,000 0      ใ ้ ย 1,972,900 0      ดุ 860,000 50,000      ธ ณปู โภ 24,500 0 งบลงทุน 196,180 0      ุภณฑ 196,180 0 แผนงานสร้างความ ขม้ แข็งของชุมชน งบ งาน งานส่ง สริมและสนบั สนุนความ ขม้ แขง็ รวม ชมุ ชน งบดา นนิ งาน 1,101,850 1,101,850      ใ ้ ย 1,101,850 1,101,850

น้ : 5/7 รวม 4,512,780 4,512,780 3,979,400 1,072,000 1,972,900 910,000 24,500 196,180 196,180

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวฒั นธรรม งานวชิ า ท้องถ่ิน และส่ง ส งบ งาน งานกฬี าและ นนั ทนาการ งบดา นนิ งาน 440,000 494,000 494,000      ใ ้ ย 440,000 0      ธ ณปู โภ 0 205,000 205,000 งบ งนิ อุดหนนุ 200,000 รวม      น ุด นนุ 200,000 13,316,000 13,316,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบ งาน งานกอ่ สรา้ ง งบลงทุน 13,316,000      ทด่ี น ่ ้ 13,316,000

น้ : 6/7 าการวางแผน รวม สริมการท่อง ที่ยว 1,354,000 1,339,000 420,000 405,000 15,000 15,000 405,000 405,000 0 0

แผนงานการ กษตร งบ งาน งานสิง่ แวดลอ้ มและ รวม ทรพั ยากรธรรมชาติ 162,000 งบดา นนิ งาน 162,000 142,000 20,000      ใ ้ ย 142,000 283,800 283,800      ดุ 20,000 งบลงทนุ 283,800      ทดี่ น ่ ้ 283,800

น้ : 7/7

ขอ้ บญั ญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 องคการบรหิ ารส่วนตาบลคลองนา้ ไหล อาเภอคลองลาน จงั หวดั กาแพงเพชร โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ ในพระราชบัญญตั ิสภาตาบลและองค์การบรหิ ารสวนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญตั ิขึน้ ไวโ้ ดยความเห็นชอบของสภาองคก์ ารบริหารสวนตาบลคลองนา้ ไหล และ โดยอนุมัตขิ องนายอาเภอคลองลาน ขอ้ 1 ข้อบญั ญัติ นีเ้ รียกวา ขอ้ บัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 2 ข้อบญั ญัติ น้ใี ห้ใช้บงั คบั ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตน้ ไป ขอ้ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทั้งสนิ้ 122,629,420 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจายท่วั ไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร และหมวดเงินอดุ หนนุ ทัว่ ไป เปนจานวนรวมท้ังส้ิน 122,629,420 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ งั นี้ แผนงาน ยอดรวม ด้านบรหิ ารทวั่ ไป 25,730,960 แผนงานบรหิ ารงานทัว่ ไป 532,550 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านบรกิ ารชมุ ชนและสังคม 18,818,156 แผนงานการศกึ ษา 1,200,000 แผนงานสาธารณสุข 8,258,438 แผนงานสงั คมสงเคราะห์ 8,688,360 แผนงานเคหะและชมุ ชน 1,101,850 แผนงานสรา้ งความเขม้ แขง็ ของชมุ ชน 1,759,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดา้ นการเศรษฐกิจ 13,316,000 แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา 445,800 แผนงานการเกษตร ด้านการดาเนนิ งานอน่ื 42,778,306 แผนงานงบกลาง 122,629,420 งบประมาณรายจ่ายทงั้ สนิ้

{o o hir,t6'orolrinr:uivr:airusiruanao.rrirlva tJ1rimr,trirrfiurunorrinr:uir,lr:eirusirua Y\\ LuaUdf-l9uflnl:[unaluL{u{uU5uLt1ruyl a\\wu u6qyd, q, LFr5uouurl Lutilu na0{u'r Lrinrru:ytuuun:su:rl urarotuu'iroirai6nT :lurJ:u:Jlruro{o{rin:ilnn:olri':ufr'oln^u uas:srfiuun:u?li?{}J141ntv}u tv-'- ?14?Un1::1JL{U n1:rUndtUrSU n1:rllnriU n'r:rfiUinulrQu rraunlsm:?ariufl0{o{6n: unnSa{a?uuwa; {nu {o z \"lrirJa-narrinr:uiur:airusl'ruarrao.idllua r.lnr-drarirduruno.rFinliuiur:drurirua rr a o c u,rtuafi yrirvr'inur n r :lrirfl utrlslru,froriru ru-6ri U:vnrrt ru iuri ff'o fl.g. zsoq (aru'ru). I siriuarir ila-norrinr:uirar:d:usi'ruanaouirtraa rJfr ri6rarirfi ura no.rrinr:riyr:iirum'rrarra oujrlua 0u:.i9r (aruru). 'i ' (ulu-fi:f-lnJn a--tfl) rl'l![1,1u{ u'r ual manao{a]u

วนทีพ่ มพ : 21/7/2564 14:21:29 รายงานประมาณก ปร จ ปงบปร ม ณ หมวดภาษีอากร งค รบร ร วนต บ ภ ษโี รง รื น ล ทด่ี น ภ คล งล น จง ภ ษบี รงุ ท งท่ี ภ ษีท่ีดน ล ง่ ปลู ร ง รายรบั จริง ภ ษีป้ ย ร รฆ ตว ปี 2562 ปี 2563 รวมหมวดภาษอี ากร 603,841.26 1 หมวดค่าธรรมเนียม คา่ ปรบั และใบอนญุ าต 201,398.99 3 ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย รุ 42 ค ธรรม นียม จดขย มูลฝ ย 0.00 458 ค ธรรม นียม บ็ ล ขนมลู ฝ ย 407,786.00 60 ค ธรรม นียม บ็ ขน จุ จ ร รื ง่ ปฏ ลู 31,650.00 566, ค ธรรม นียม ่ียว บ รควบคมุ ค ร 1,244,676.25 ค ธรรม นยี ม ยี่ ว บท บียนพ ณชย ค ธรรม นียมใบ นญุ ตปร บ จ รน มน ชื พลง 6,683.30 5 ค ธรรม นียม ่นื ๆ 519,030.00 516 ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ ค ปรบ รผด ญญ 0.00 1 100.00 2 4 0.00 2,470.00 17 10,500.00 193 520.00 44,300.00 45,330.00

น : 1/3 การรายรับ ณ พ.ศ. 2565 บลคล งน ไ ล วด พง พชร ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) 0.00 1,750.00 645,000.00 -100.00 % 0.00 3,513.72 237,000.00 -100.00 % 60,000.00 2,050.20 100.00 % 550,000.00 8,281.00 0.00 70,000.00 0,770.00 438,000.00 25.57 % 680,000.00 ,364.92 50,000.00 40.00 % 1,370,000.00 7,000.00 0.00 5,742.40 7,100.00 -1.41 % 6,190.00 0.00 0.00 % 520,000.00 0.00 % 100.00 0.00 520,000.00 0.00 % 100.00 100.00 0.00 % 2,000.00 1,189.00 0.00 % 3,000.00 2,330.00 2,000.00 0.00 % 10,000.00 4,300.00 3,000.00 -100.00 % 10,000.00 -40.00 % 0.00 0.00 35.42 % 30,000.00 7,450.00 100.00 65,000.00 3,754.50 50,000.00 48,000.00

วนทพ่ี มพ : 21/7/2564 14:21:29 รายรับจรงิ ปี 2563 ปี 2562 ค ปรบ ่นื ๆ 1 ค ใบ นญุ ต ย่ี ว บ รควบคุม ค ร 0.00 743, ค ใบ นญุ ต นื่ ๆ 1,915.00 ค ธรรม นียมโรงฆ ตว 0.00 รวมหมวดคา่ ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 500.00 หมวดรายได้จากทรพั ย์สนิ 631,348.30 ค ช รื บร ร 4,000.00 715 ด บยี 661,996.28 715, ร ยไดจ ทรพย น ื่น ๆ 67,121.00 733,117.28 รวมหมวดรายได้จากทรัพยส์ นิ หมวดรายไดเ้ บ็ดเตล็ด 0.00 15 0.00 16, ค จ น ย ศษข ง 0.00 ค ข ย ร รจดซื จดจ ง 0.00 ค ขียน บบ ปลน 10,350.00 ค รบร ง น ล ถ ย ร 10,350.00 ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ 1,030,290.88 1,009 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 14,092,708.58 11,897 หมวดภาษีจัดสรร 10,360,421.02 10,092 ภ ษรี ถยนต 151,100.92 125 ภ ษีมูลค พม่ ต ม พ.ร.บ. นด ผน 16,822,184.14 15,052 ภ ษมี ลู ค พม่ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได ภ ษีธรุ จ ฉพ ภ ษี รรพ มต

น : 2/3 ประมาณการ ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 100.00 0.00 0.00 100.00 % 775.00 4,000.00 1,216.00 4,000.00 0.00 % 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 0.00 ,046.90 642,200.00 0.00 0.00 % 0.00 2,000.00 5,480.69 645,300.00 650,000.00 0.00 6,000.00 -66.67 % 2,000.00 ,480.69 650,000.00 0.00 % 654,000.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 100.00 0.00 659,000.00 0.00 0.00 959.00 100.00 0.00 % 5,000.00 5,087.62 5,000.00 -100.00 % 1,000.00 ,046.62 100.00 % 10,000.00 0.00 100.00 % 16,100.00 9,682.72 0.00 7,320.80 10,000.00 0.00 % 1,100,000.00 2,738.24 15,100.00 15,000,000.00 5,098.55 11,500,000.00 2,051.16 1,100,000.00 0.00 % 15,000,000.00 0.00 % 150,000.00 11,500,000.00 0.00 % 17,000,000.00 0.00 % 150,000.00 -0.58 % 17,100,000.00

วนท่พี มพ : 21/7/2564 14:21:29 รายรบั จริง ปี 2563 ปี 2562 148 ค ภ ค ลวง ร ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม 145,510.66 2,784 งนท่ี บ็ ต ม ฎ ม ยว ดวย ทุ ย น งช ต 2,930,546.49 143 ค ธรรม นียมจดท บยี น ทธ ล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ยท่ดี น 141,376.83 ค ธรรม นยี ม ล ค ใชน บ ด ล 213,209.00 รวมหมวดภาษีจดั สรร หมวดเงนิ อดุ หนุนทัว่ ไป 3,050.00 5 45,890,398.52 41,258, งน ดุ นุนท่วไป รวมหมวดเงินอุดหนนุ ทั่วไป 65,791,084.50 67,831 รวมทุกหมวด 65,791,084.50 67,831, 114,300,974.85 111,131,

น : 3/3 ประมาณการ ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565 140,000.00 8,882.93 140,000.00 0.00 % 4,302.88 3,000,000.00 3,109.09 3,000,000.00 0.00 % 145,000.00 0.00 145,000.00 0.00 % 100,000.00 5,520.50 210,000.00 -52.38 % 3,000.00 ,706.87 48,138,000.00 3,200.00 -6.25 % 1,891.00 48,348,200.00 72,499,120.00 ,891.00 72,499,120.00 ,537.00 69,962,400.00 3.63 % 122,629,420.00 69,962,400.00 121,000,000.00

วนทพ่ี มพ : 21/7/2564 14:22:21 น้ : 1/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ ยทัว่ ไป ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565 งค รบร ร วนต บลคล งน ไ ล ภ คล งล น จง วด พง พชร ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน้ 122,629,420 บาท แยกเป็น รายไดจ้ ดั เกบ็ เอง หมวดภาษอี ากร รวม 680,000 บาท 60,000 บ ท ภ ษีทดี่ น ล ง่ ปลู ร้ ง จ นวน 550,000 บ ท 70,000 บ ท ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง 642,200 บาท 7,000 บ ท ภ ษีป้ ย จ นวน 520,000 บ ท ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง 100 บ ท 2,000 บ ท ร รฆ ตว จ นวน 3,000 บ ท 10,000 บ ท ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง 30,000 บ ท หมวดคา่ ธรรมเนียม คา่ ปรบั และใบอนญุ าต รวม ค ธรรม นียมใบ นุญ ต รข ย รุ จ นวน ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง ค ธรรม นยี ม ็บ ล ขนมลู ฝ ย จ นวน ปร ม ณ รใ ล้ คียง บร ยรบจรง ค ธรรม นียม ็บขน จุ จ ร รื ง่ ปฏ ลู จ นวน ปร ม ณ รไว้ ท บร ยรบจรง ค ธรรม นียม ีย่ ว บ รควบคมุ ค ร จ นวน ปร ม ณ รใ ล้ คียง บร ยรบจรง ค ธรรม นียม ย่ี ว บท บยี นพ ณชย จ นวน ปร ม ณ รใ ล้ คียง บร ยรบจรง ค ธรรม นยี มใบ นญุ ตปร บ จ รน มน ชื พลง จ นวน ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ จ นวน ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง

วนทีพ่ มพ : 21/7/2564 14:22:21 น้ : 2/3 ค ปรบ รผด ญญ จ นวน 65,000 บ ท 100 บ ท ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง 4,000 บ ท ค ปรบ น่ื ๆ จ นวน 1,000 บ ท 654,000 บาท ตงปร ม ณ รร ยรบไว้ 2,000 บ ท 650,000 บ ท ค ใบ นุญ ต ย่ี ว บ รควบคมุ ค ร จ นวน 2,000 บ ท 16,100 บาท ตงปร ม ณ รร ยรบไว้ 100 บ ท ค ใบ นญุ ต ืน่ ๆ จ นวน 5,000 บ ท 1,000 บ ท ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คยี ง บร ยรบจรง 10,000 บ ท หมวดรายได้จากทรพั ย์สนิ รวม 48,138,000 บาท 1,100,000 บ ท ค ช รื บร ร จ นวน ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง ด บีย จ นวน ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง ร ยได้จ ทรพย น ืน่ ๆ จ นวน ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คยี ง บร ยรบจรง หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ค จ น ย ศษข ง จ นวน ปร ม ณ ร พร ค ดว จ มรี ยรบ ค ขียน บบ ปลน จ นวน ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คยี ง บร ยรบจรง ค รบร ง น ล ถ ย ร จ นวน ปร ม ณ ร พร ค ดว จ มรี ยรบ ร ยได้ บ็ด ตลด็ น่ื ๆ จ นวน ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง รายไดท้ ่ีรฐั บาลเก็บแลว้ จดั สรรใหอ้ งค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ หมวดภาษีจัดสรร รวม ภ ษรี ถยนต จ นวน ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง

วนที่พมพ : 21/7/2564 14:22:21 น้ : 3/3 ภ ษมี ูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน จ นวน 15,000,000 บ ท 11,500,000 บ ท ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง 150,000 บ ท ภ ษีมลู ค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน 17,000,000 บ ท ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง 140,000 บ ท 3,000,000 บ ท ภ ษีธรุ จ ฉพ จ นวน 145,000 บ ท ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง 100,000 บ ท ภ ษี รรพ มต จ นวน 3,000 บ ท ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง 72,499,120 บาท 72,499,120 บ ท ค ภ ค ลวง ร จ นวน ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง ค ภ ค ลวงปโิ ตร ลยี ม จ นวน ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง งนที่ ็บต ม ฎ ม ยว ดว้ ย ทุ ย น งช ต จ นวน ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง ค ธรรม นียมจดท บยี น ทธ ล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย จ นวน ทด่ี น ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง ค ธรรม นียม ล ค ใช้น บ ด ล จ นวน ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง รายได้ทร่ี ฐั บาลอุดหนุนให้องคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงนิ อุดหนุนทัว่ ไป รวม งน ุด นนุ ท่วไป จ นวน ปร ม ณ รไว้ งู ว ปที่ผ นม   น่ื งจ ค ดว จ ไดร้ บ รจด รรงบปร ม ณ พม่ ขนึ

วนั ที่พิมพ์ : 21/7/2564 14:42 รายงานประมาณ ประจาปีงบประมาณ แผนงานงบกลาง องค์การบริ ารสวนตา งบกลาง อาเภอคลองลาน จัง งบกลาง รายจ่ายจรงิ งบกลาง ปี 2562 ปี 2563 เงนิ สมทบกองทุนประกนั สังคม เงินสมทบกองทนุ เงินทดแทน 318,400 290,8 เบย้ี ยงั ชพี ผู้สงู อายุ 13,631 12,3 เบยี้ ยงั ชพี ความพิการ 23,287,300 24,150,2 เบย้ี ยังชพี ผู้ปว่ ยเอดส์ 10,133,600 9,895,2 เงนิ สารองจาย 262,000 264,5 รายจายตามขอ้ ผกู พนั 996,972.5 1,047,360 เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า 0 ราชการสวนทอ้ งถ่นิ (ก.บ.ท.) คาใช้จายในการจัดการจราจร 0

นา้ : 1/113 ณการรายจา่ ย ประมาณการ ปี 2565 ณ พ.ศ. 2565 ยอดตา่ ง (%) าบลคลองน้าไ ล ง วัดกาแพงเพชร ปี 2564 894 376,998 -3.98 % 362,000 1,504,000 378 0 100 % 26,817,600 11,001,600 200 26,817,600 0% 300,000 200 11,037,600 -0.33 % 1,230,500 500 300,000 0% 1,002,606 0.5 1,883,109 -34.66 % 0 0 0 100 % 0 30,000 -100 %

วันที่พิมพ์ : 21/7/2564 14:42 รายจา่ ยจริง คาสมทบกองทนุ ลกั ประกันสุขภาพระดบั ปี 2562 ปี 2563 ทอ้ งถิ่น รอื พนื้ ทอี่ งคก์ ารบริ ารสวน ตาบลคลองน้าไ ล 460,000 คาสมทบกองทนุ ลักประกนั สุขภาพระดับ 0 460,0 ท้องถิน่ รอื พ้นื ทีอ่ งคก์ ารบริ ารสวนตาบล คลองน้าไ ล 0 491,1 เงนิ สมทบกองทนุ เงนิ ทดแทนรายปี 409,116 เงินสมทบกองทนุ บาเ นจ็ บานาญขา้ ราชการสวน 36,611,699 ทอ้ งถนิ่ (กบท.) 0 36,611,699 เงนิ ชวยพเิ ศษ 0 36,611,699 เงินชวยคาทาศพข้าราชการ/พนกั งาน 35,881,019.5 36,611,699 เงนิ ชวยคาทาศพพนักงานจา้ ง 35,881,019.5 35,881,019.5 รวมงบกลาง 35,881,019.5 รวมงบกลาง รวมงบกลาง รวมแผนงานงบกลาง

น้า : 2/113 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) 0 0 0 0% 000 460,000 0% 460,000 0 1,507,992 -100 % 0 167 1,020,752 -100 % 0 0 0 100 % 50,000 0 0 100 % 50,000 9.5 43,510,551 42,778,306 9.5 43,510,551 42,778,306 9.5 43,510,551 42,778,306 9.5 43,510,551 42,778,306

วนั ที่พิมพ์ : 21/7/2564 14:42 รายจ่ายจริง แผนงานบรหิ ารงานทวั่ ไป ปี 2562 ปี 2563 งานบรหิ ารทว่ั ไป 0 4,408,637 งบบคุ ลากร 0 เงนิ เดือน (ฝา่ ยการเมอื ง) 0 4,408,637 0 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง 4,287,1 ถิน่ 4,669,905 21,255. คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก คาตอบแทนพเิ ศษนายก/รองนายก 4,669,905 246,0 คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทป่ี รึกษานายก 2,379,774. เทศมนตรี นายกองคก์ ารบริ ารสวนตาบล 4,181,726.8 คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน 26,550 สภา/สมาชิกสภา/เลขานกุ ารสภาองคก์ รปกครอง 246,000 สวนทอ้ งถิน่ 2,295,000 รวมเงินเดือน (ฝา่ ยการเมอื ง) เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) เงนิ เดือนขา้ ราชการ รอื พนักงานสวนทอ้ งถ่ิน เงินเพิม่ ตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนกั งานสวน ทอ้ งถ่ิน เงนิ ประจาตาแ นง คาตอบแทนพนกั งานจ้าง

น้า : 3/113 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) 0 335,580 65.78 % 556,320 0 45,600 5.26 % 48,000 0 45,600 5.26 % 48,000 0 90,720 4.76 % 95,040 7.4 4,265,720 -35.86 % 2,735,880 7.4 4,783,220 3,483,240 145 6,093,480 -20.21 % 4,862,100 .24 49,740 348.73 % 223,200 000 285,500 -34.43 % 187,200 .21 2,815,624 -15.61 % 2,376,000

วันทพ่ี ิมพ์ : 21/7/2564 14:42 รายจา่ ยจรงิ เงินเพิม่ ตาง ๆ ของพนักงานจา้ ง ปี 2562 ปี 2563 รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) รวมงบบคุ ลากร 255,000 264,419. งบดาเนนิ งาน 7,004,276.8 7,198,593. คา่ ตอบแทน 11,674,181.8 11,607,231. คาตอบแทนผปู้ ฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก องคก์ รปกครองสวนทอ้ งถ่ิน 38,448 42,6 คาตอบแทนการปฏบิ ัติงานนอกเวลาราชการ 16,420 130,8 คาเชาบา้ น เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ ร 0 203,7 เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบุตรผบู้ ริ ารทอ้ งถิ่น 0 เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรขา้ 0 ราชการ/พนกั งาน/ลกู จา้ งประจา 0 เงนิ ชวยเ ลอื การศึกษาบุตรผูไ้ ด้รับบานาญ 84,010 รวมค่าตอบแทน 519,705.33 398,582. ค่าใช้สอย 0 รายจายเพอ่ื ใ ไ้ ดม้ าซึ่งบริการ รายจายเพ่อื ใ ้ได้มาซงึ่ บรกิ าร 1) รายจายเพ่อื ใ ไ้ ด้มาซ่ึงบริการตางๆ

นา้ : 4/113 ประมาณการ ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 264,000 .34 324,000 -18.52 % 7,912,500 .79 9,568,344 11,395,740 .19 14,351,564 648 711,850 -9.63 % 643,300 820 110,000 -9.09 % 100,000 20,000 0 10,000 100 % 20,000 0 0 100 % 40,000 0 0 100 % 10,000 0 0 100 % 833,300 796 911,850 401,200 0 576,540 -30.41 % 0 .92 0 0 %

วันทพี่ มิ พ์ : 21/7/2564 14:42 รายจา่ ยจริง 2) คาใชจ้ ายในการประชาสัมพันธก์ จิ การ ปี 2562 ปี 2563 องคก์ ารบริ ารสวนตาบล 3) จา้ งเ มาจัดทาเวบ็ ไซตเ์ ชาพ้ืนท่ีเวบ็ ไซต์ 0 115,1 ขององค์การบริ ารสวนตาบลคลองน้าไ ล 4) คาเบยี้ ประกันภยั รถยนตร์ าชการของ 0 17,4 องคก์ รปกครองสวนทอ้ งถิน่ 5) คาเชาเคร่อื งถายเอกสาร 0 5,826. 6) คาจ้างเ มาทาผ้ามานพรอ้ มตดิ ตัง้ คาจ้างเ มาบคุ คลธรรมดามาชวยปฏิบัตงิ าน 0 24,0 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 19,6 คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์กจิ การ 0 องค์การบริ ารสวนตาบล 0 คาเบ้ยี ประกนั ภยั รถยนต์ราชการขององคก์ ร ปกครองสวนทอ้ งถน่ิ 0 คาเบย้ี ประกนั รถยนตร์ าชการขององค์กร ปกครองสวนทอ้ งถ่นิ 5,826.15 จา้ งเ มาจัดทาเวบ็ ไซตเ์ ชาพน้ื ที่เว็บไซต์ของ องคก์ ารบริ ารสวนตาบลคลองน้าไ ล 0 ประเมินความพงึ พอใจของประชาชน รายจายเกี่ยวกบั การรบั รองและพิธกี าร 0 65,5 0 73,450

นา้ : 5/113 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) 150 0 0 % 0 400 0 0 % 0 .15 0 0 % 0 000 0 0 % 0 600 0 0 % 0 222,300 0 0 100 % 60,000 0 30,000 100 % 200,000 0 200,000 0% 0 8,000 -100 % 0 0 0 100 % 12,000 0 17,400 -100 % 0 0 0 100 % 18,000 580 115,420 55.95 % 180,000

วนั ท่ีพิมพ์ : 21/7/2564 14:42 รายจา่ ยจรงิ รายจายเก่ยี วเนื่องกบั การปฏบิ ัติราชการทีไ่ มเขา้ ปี 2562 ปี 2563 ลกั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 88,075 711,508 คาชดใช้ความเสีย าย รอื คาสินไ มทด 176,2 แทน สา รับผ้ปู ระสบภัยจากรถขององค์กร 0 293,7 ปกครองสวนทอ้ งถนิ่ คาชดใช้ความเสยี าย รือคาสินไ มทด 0 14,8 แทนสา รับผปู้ ระสบภัยจากรถขององคก์ ร 0 ปกครองสวนท้องถน่ิ 183,861 คาชดใชค้ าเสยี าย รอื คาสินไ มทดแทน 0 คาใชจ้ ายในการจัดการเลือกต้งั ท้องถิน่ คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ 234,100 คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ ในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจกั ร 0 คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาของ เจ้า นา้ ทีท่ ้องถนิ่ 0 คาใช้จายในการเลอื กตงั้ (ยกเว้นคาตอบ 7,160 แทนเจา้ นา้ ทีใ่ นการเลอื กตง้ั ) คาลงทะเบียนในการฝกึ อบรม สา รับ 0 พนกั งานสวนทอ้ งถน่ิ 0 โครงการ \"อบต.เคล่ือนท่ี\" โครงการ อบต.เคลอื่ นที่(โครงการตอเน่ือง) โครงการ\"อบต.เคลือ่ นท\"่ี (โครงการตอเนื่อง)

นา้ : 6/113 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) 0 0 0% 0 8.2 20,000 -100 % 0 0 0 100 % 20,000 0 350,000 -100 % 0 242 245,500 -100 % 0 0 0 100 % 450,000 700 450,000 -100 % 0 0 0 100 % 500,200 0 0 100 % 850 0 0 % 450,000 0 0 0 100 % 0 15,000 -100 % 15,000 0

วันท่พี ิมพ์ : 21/7/2564 14:42 รายจา่ ยจริง โครงการปรับปรงุ ภูมทิ ัศน์ภายในบรเิ วณ ปี 2562 ปี 2563 สานักงาน อบต. คลองน้าไ ล โครงการมาตรการ \"ปรบั ปรุงและพัฒนา 0 ศูนยข์ อ้ มูลขาวสารของ อบต.คลองนา้ ไ ล โครงการมาตรการ \"ปรับปรุงและพฒั นา 0 ศนู ยข์ ้อมูลขาวสารของ อบต.คลองน้าไ ล\" โครงการมาตรการ\"ปรับปรุงและพฒั นาศนู ย์ 0 5,6 ขอ้ มลู ขาวสารของ อบต.คลองนา้ ไ ล โครงการมาตรการปรบั ปรุงและพฒั นาศูนย์ 0 ข้อมูลขาวสารของ อบต.คลองนา้ ไ ล โครงการมาตรฐานการยกระดบั การปฎิบัต 5,950 ิ นา้ ท่ีตาม ลกั การบริ ารกิจการบ้านเมอื ง ท่ดี ี 0 โครงการมาตรฐานการยกระดับการปฏิบตั ิ น้าท่ีตาม ลกั การบริ ารกิจการบา้ นเมือง 5,000 5,0 ท่ดี ี 9,9 โครงการอบรมการบริ ารงานตาม ลกั ธร 9,950 19,2 รมาภิบาล 23,200 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม 0 โครงการอบรมสงเสรมิ คุณธรรมและ จริยธรรม(โครงการตอเนื่อง)

นา้ : 7/113 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) 176,000 6,000 0 0 100 % 0 0 0 0 100 % 0 600 0 0 % 0 0 6,000 -100 % 0 0 0% 0 5,000 -100 % 000 0 100 % 5,000 950 10,000 0% 10,000 0 258 0 0 % 41,550 0 0 100 %

วนั ท่ีพิมพ์ : 21/7/2564 14:42 รายจา่ ยจริง โครงการอบรมสงเสริมคณุ ธรรมและ ปี 2562 ปี 2563 จริยธรรม(โครงตอเนอ่ื ง) โครงการอบรมใ ค้ วามรู้ตามพระราช 0 บัญญตั ขิ ้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ .2540 0 326,421. คาบารุงรักษาและซอมแซม 2,208,668. 250,391.08 รวมคา่ ใชส้ อย 1,406,668.56 346,4 คา่ วสั ดุ 10,0 249,338 100,3 วสั ดุสานกั งาน 8,700 1,8 วัสดไุ ฟฟา้ และวิทยุ 95,565 วสั ดงุ านบา้ นงานครวั 20,984 298,6 วัสดุกอสร้าง 0 25,4 วสั ดุยานพา นะและขนสง วัสดุเช้ือเพลงิ และ ลอลน่ื 273,172 256,8 วัสดวุ ิทยาศาสตร์ รือการแพทย์ 0 วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร 1,039,4 วัสดคุ อมพวิ เตอร์ 97,150 วสั ดุอ่นื 338,170 466,442. รวมคา่ วัสดุ 0 ค่าสาธารณปู โภค 1,083,079 คาไฟฟ้า 467,386.89

น้า : 8/113 ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) 0 41,550 -100 % 0 0 28,900 0% 28,900 .55 520,000 -26.92 % 380,000 .82 2,639,310 3,176,150 429 328,000 -0.91 % 325,000 30,000 014 30,000 0% 90,150 30,000 309 119,000 -24.24 % 20,000 300,000 825 30,000 0% 0 0 20,000 0% 20,000 215,000 640 400,000 -25 % 10,000 1,040,150 410 15,000 -100 % 500,000 0 0 100 % 820 443,500 -51.52 % 0 9,200 8.7 % 447 1,394,700 .64 500,000 0%