Operazioni commerciali

CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONEIstituto Don Calabria - Ferrara STANDARD PROCEDURALI OPERAZIONI COMMERCIALI

CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONEIstituto Don Calabria - Ferrara Premessa In questo capitolo del manuale, vengono presentate le schede esplicative dei diversi standardprocedurali, relativi ai flussi che regolano i rapporti tra un’Impresa Simulata e i Dipartimenti della CentraleNazionale di Simulazione. Alcuni di questi standard sono stati definiti attraverso l’attività dei gruppi di lavoro di Europen e, diconseguenza, adottati anche dal Programma Simulimpresa. Il lavoro continuo di questi gruppi, permette un progressivo miglioramento ed una crescita costantedelle opportunità operative offerte alle singole imprese simulate, in un’ottica di avvicinamento e coerenzacon il mondo reale del lavoro. Il puntuale rispetto di quanto proposto nelle schede, garantisce il corretto funzionamento di tuttala rete internazionale, contribuendo ad agevolare il lavoro di ogni singolo attore, al fine di raggiungere glispecifici obiettivi didattici, scolastici e formativi. Standard procedurali

CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONEIstituto Don Calabria - Ferrara Acquisto beni Istruzioni per l’inserimento degli articoli fornitori onlineQuesta è un’operazione che si effettua prima dell’apertura dell’impresa simulata. Il formatore devepreparare l’elenco dei prodotti fornitori che verranno poi acquistati dalla Vs. impresa durante l’attività disimulazione. Si tratta di elencare le materie prime o i prodotti finiti necessari per il Vs. magazzino e pergarantire le Vs. vendite. Questo elenco deve essere inserito nell’apposita pagina online così da essereinviato alla centrale. Il dipartimento fornitori infatti riceverà i Vs. prodotti già suddivisi per aziendefornitrici che potrete scegliere. Al momento della compilazione dovete fare attenzione alla descrizione delprodotto che poi andrete ad acquistare, all’unità di misura adeguata e soprattutto al prezzo che indichereteche dovrà ovviamente essere il prezzo d’acquisto.Si tratta di un passaggio importante per la preparazione della Vs. impresa ed è uno dei motivi per cui se nedeve occupare il docente almeno 10 giorni prima dell’apertura dell’impresa anche perché la suddivisionedei prodotti e l’assegnazione dei Vs. nuovi fornitori non è immediata ma richiede alla centrale tempi tecnicidi alcuni giorni.Per l’inserimento dei prodotti occorre accedere al sito www.simulimpresa.com entrare inPORTALE/ATTIVAZIONE IMPRESA, e dopo le varie programmazioni si aprirà così l’apposita pagina d’ingressoCREAZIONE ARTICOLI E LISTINI.Tanti materiali o prodotti per Voi funzionali se Vi accorgerete che vengono venduti anche da altre impresesimulate è preferibile che li acquistiate da loro.Altri prodotti non funzionali alla realizzazione del Vs. prodotto finito li acquisterete presso le altre impresesimulate (ad esempio se la Vs. impresa vende frutta, la cancelleria, la carta, i mobili li dovrete acquistaredalle altre imprese).Il formatore può apportare modifiche ed aggiornamenti agli articoli fornitori durante il periodo disimulazione o meglio ancora prima della riapertura dell’impresa.Ovviamente ricordiamo il dipartimento fornitori è disponibile per qualsiasi chiarimento.Il formatore deve preparare l’elenco dei prodotti fornitori che verranno poi acquistati dalla Vs. impresadurante l’attività di simulazione. Si tratta di elencare le materie prime o i prodotti finiti necessari per ilmagazzino e per garantire le vendite. La procedura di inserimento è identica a quella del Vs. Listino divendita. Standard procedurali

CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONEIstituto Don Calabria - FerraraPassaggio successivo:Per associare impresa - fornitori : Selezionare un fornitore tra quelli disponibili cliccando la lente Scrivereuna descrizione supplementare (settore di attività desiderato) Cliccare Sul tasto Salva (il dischetto) Pereliminare un fornitore, selezionarlo nella griglia sottostante, e cliccare sul tasto 'Elimina' Per stampare lalista dei fornitori associati e' sufficiente cliccare sul tasto stampaPassaggio successivo:Per associare articoli - fornitori : Spuntare gli articoli che si intendono associare Cliccare sul pulsanteFRECCIA DESTRA Selezionare 1 fornitore Confermare con il pulsante V ai piedi della griglia Per RIASSOCIAREl'articolo ad un fornitore diverso e' sufficiente ripetere l'operazione Per stampare l'elenco articoli cliccaresul pulsante di stampa Per stampare il listino fornitore : selezionare un prodotto dalla griglia degli articolicliccare sul pulsante FRECCIA DESTRA selezionare un fornitore dalla griglia di destra dei fornitori e cliccaresu stampa Standard procedurali

CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONEIstituto Don Calabria - Ferrara Acquisto beni Trasporto a mezzo MittenteCentrale Nazionale di 4 Impresa Simulata Simulazione 1 Dipartimento Fornitori 2a  2b  Dipartimento Banca  3a 3b1 Invio ‘Ordine di acquisto’ online al fornitore dal Portale servizi online2a Ricezione ‘Documento di Trasporto (DDT)’ o ‘Fattura immediata’ in una copia (sul Portale)2b Ricezione della eventuale ‘Fattura differita riepilogativa’ in una copia (sul Portale)3a Pagamento della fornitura nella modalità ed alla scadenza indicata nella fattura3b Invio ordine di bonifico alla banca – se il pagamento concordato prevede il bonifico bancario4 Ricezione sollecito di pagamento se la fattura non viene saldata nei termini previsti Standard procedurali

CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONEIstituto Don Calabria - Ferrara Acquisto beni Istruzioni per l’utilizzo del servizio di ordini onlinePer potere utilizzare il servizio occorre accedere al sito www.simulimpresa.com entrare PORTALE servizionline, scegliere nell’elenco a sinistra il pulsante ORDINI ONLINE. Si aprirà così l’apposita pagina d’ingresso.Nella pagina iniziale trovate in alto a sinistra il nome della Vs azienda e a destra la dicitura selezionare ilfornitore della Centrale (inizia per SIM) oppure l’Impresa simulata.Emissione ordiniInserire le quantità nello spazio riservato al prodotto che desiderate ordinare e premete poi sul tasto“Invia”.Per aggiungere un articolo e' sufficiente digitare la quantità desiderata Ricordarsi di confermare l'ordineuna volta terminato l'inserimento degli articoli Per cancellare un articolo e' sufficiente inserire la quantità 0Solo gli ordini confermati saranno successivamente evasi. Standard procedurali

CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONEIstituto Don Calabria - FerraraOrdini emessi I.S. – riepilogo degli ordini effettuati ad altre Imprese simulateSelezionare l’ordine e premere tasto Ricevuta FT per confermare l'avvenuta ricezione della fattura (in bassoa sinistra)Colonna Ordine confermato: Colonna Fatture ricevute:Sfondo rosso : stato NON consolidato Sfondo verde : Sfondo rosso : stato NON ricevuta fattura Sfondostato consolidato verde : stato ricevuta fatturaOrdini emessi Centrale – riepilogo degli ordini effettuati ai fornitori della Centrale (iniziano per SIM)Selezionare l’ordine e premere tasto Ricevuta FT per confermare l'avvenuta ricezione della fattura (in bassoa sinistra)Colonna Ordine confermato: Colonna Fatture ricevute:Sfondo rosso : stato NON consolidato Sfondo verde : Sfondo rosso : stato NON ricevuta fattura Sfondostato consolidato verde : stato ricevuta fatturaI documenti relativi all’evasione da parte dei Fornitori della Centrale saranno visualizzati al ricevimento nelMenù principale, sezione “Documenti ricevuti da Fornitori Centrale”I documenti relativi all’evasione da parte delle altre Imprese simulate arriveranno via e-mail. Standard procedurali

CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONEIstituto Don Calabria - Ferrara Vendita beni Istruzioni per l’inserimento del Listino clientiAll’apertura dell’ Impresa simulata, la Centrale le assegna circa 8 clienti fittizi che, attivati esclusivamentedai docenti/formatori, le garantiscono un certo carico di lavoro all’inizio e durante la simulazione.I docenti/formatori possono richiedere gli ordini da parte dei clienti della Centrale:  digitare nel campo “Codice” il codice dell’articolo/servizio che può essere composto da numeri e/o lettere  digitare nel campo “Descrizione” la denominazione dell’articolo  digitare nel campo “UM” l’unità di misura di due lettere con cui si vende l’articolo (p.e. PZ, CF, KG, NR, LT, MT, ecc.)  digitare nel campo “Iva” l’aliquota IVA applicata all’articolo senza il simbolo % (p.e. 20, 10, 4)  digitare nel campo “Prezzo” il prezzo di vendita al netto dell’Iva senza il separatore delle migliaia perché il punto viene riconosciuto come virgola per i decimali (p.e. 1520.30)  cliccare sul tasto “Salva”  procedere allo stesso modo per tutti gli articoli/servizi da inserire fino ad avere il listino completo  Durante l’attività l’IS può aggiornare il proprio listino apportando delle modifiche o cancellando definitivamente uno o più articoli. Modifica articoli cliccare sull’articolo di riferimento Salva” (il dischetto) Cancellazione articoli onare uno o più articoli cliccando sulla casellina bianca Elimina” posizionato in fondo alla pagina Standard procedurali

CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONEIstituto Don Calabria - Ferrara Vendita beni Trasporto a mezzo Mittente o DestinatarioCentrale Nazionale di 1 Impresa Simulata Simulazione 2 3Dipartimento Clienti 41 Ricezione ‘Ordine di acquisto’ dal cliente2 Invio dell’eventuale ‘Documento di Trasporto (DDT)’ in una copia3 Invio della ‘Fattura’ in una copia4 Ricezione pagamento della fornitura nella modalità ed alla scadenza indicata nell’Ordine di acquisto’ Standard procedurali