กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณชิ ย์

สารบัญ หนา้ 1 ส่วนที่ 1 ภาพรวมกรทะรวง สว่ นที่ 2 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน 13 15 สานักงานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์ 17 กรมการค้าตา่ งประเทศ 19 กรมการคา้ ภายใน 21 กรมเจรจาการค้าระหวา่ งประเทศ 23 กรมทรพั ย์สินทางปัญญา 25 กรมพฒั นาธุรกจิ การค้า 26 กรมส่งเสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ 28 สานักงานนโยบายและยทุ ศาสตรก์ ารค้า 30 ศนู ยส์ ่งเสริมศลิ ปาชพี ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 31 สถาบันระหว่างประเทศเพ่อื การค้าและการพัฒนา (องคก์ ารมหาชน) 33 สถาบันวจิ ัยและพัฒนาอัญมณแี ละเคร่อื งประดบั แหง่ ชาติ (องค์การมหาชน) องคก์ ารคลังสนิ ค้า กองทนุ สง่ เสริมการค้าระหว่างประเทศ

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ กระทรวงพาณชิ ย์ สว่ นท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วสิ ยั ทัศน์ พนั ธกิจ ผลสมั ฤทธิ์ วิสัยทัศน์ : เศรษฐกจิ การคา้ เติบโตส่เู ศรษฐกิจยคุ ใหมอ่ ยา่ งย่ังยืนภายในปี 2565 พันธกจิ 1. สง่ เสรมิ การใช้นวัตกรรมเพ่ือเพิม่ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั ทางค้าของประเทศ 2. พฒั นาเศรษฐกจิ การคา้ ภายในประเทศใหม้ ีความเข้มแข็ง ลดความเหล่อื มลา้ และยกระดบั รายได้ของประเทศ 3.ยกระดบั โครงสรา้ งพื้นฐานทางการคา้ ใหม้ ปี ระสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรมและรองรับการ เปลย่ี นแปลงในทุกมิติ 4.สง่ เสริมการค้าและพฒั นาความรว่ มมือทางเศรษฐกจิ ระหวา่ งประเทศ 5. พฒั นาประสิทธภิ าพการบริหารจัดการองค์กร ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั ผลสมั ฤทธ์ิ : เศรษฐกิจการคา้ ของประเทศมคี วามเข้มแข็งขยายตวั อยา่ งตอ่ เนือ่ ง และสง่ ผลดี ตอ่ ประชาชน ตวั ชี้วัด : มูลคา่ การคา้ ท่ีเกดิ จากการดาเนินกิจกรรมทงั้ ในและต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 45,590 ลา้ นบาท ขอ้ สังเกต กรอบเวลาของวสิ ัยทัศนข์ องกระทรวงฯเปลี่ยนแปลงจากวสิ ัยทัศนท์ ่ีกาหนดไว้ แตกตา่ งกบั ปีงบประมาณ 2562ทีผ่ ่านมาซงึ่ กระทรวงพาณิชย์มวี ิสัยทศั น์ว่า “เศรษฐกจิ การคา้ เตบิ โตสเู่ ศรษฐกจิ ยคุ ใหม่ อยา่ งยั่งยืนภายในปี 2564” หากเปลยี่ นไปทกุ ปเี ช่นนก้ี ็จะไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพ่อื การประเมินผล สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 1

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยและเงนิ นอกงบประมาณ 2.1 สรปุ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 กระทรวงพาณชิ ย์ หนว่ ย : ลา้ นบาท หน่วยงาน ปงี บประมาณ เพมิ่ /(ลด) จานวน ร้อยละ ปี 2562 ปี 2563 รวมทงั้ สนิ้ 10,405.0545 9,812.7642 (592.2903) (5.69) สว่ นราชการ 6,336.1661 7,113.5712 777.4051 12.27 1. สานักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 1,466.9526 1,802.8521 335.8995 22.90 2. กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 406.6566 461.3069 54.6503 13.44 3. กรมการคา้ ภายใน 1,064.4052 1,331.3871 266.9819 25.08 4. กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ 345.9222 317.9268 (27.9954) (8.09) 5. กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา 375.6484 382.1487 6.5003 1.73 6. กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ 462.7001 480.8699 18.1698 3.93 7. กรมสง่ เสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 2,046.1787 2,123.8289 77.6502 3.79 8. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 167.7023 213.2508 45.5485 27.16 องคก์ ารมหาชน 605.4261 439.5496 (165.8765) (27.40) 1. ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปาชพี ระหว่างประเทศ 404.0056 253.1389 (150.8667) (37.34) (องคก์ ารมหาชน) 2. สถาบันระหวา่ งประเทศเพอ่ื การคา้ และการ 52.4106 41.6609 (10.7497) (20.51) พฒั นา (องคก์ ารมหาชน) 3. สถาบันวจิ ัยและพฒั นาอญั มณแี ละ 149.0099 144.7498 (4.2601) (2.86) เคร่ืองประดบั แหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) รัฐวิสาหกจิ ในกากบั 3,463.4623 1,559.6434 (1,903.8189) (54.97) 1.องคก์ ารคลงั สนิ คา้ 3,463.4623 1,559.6434 (1,903.8189) (54.97) เงินทนุ หมุนเวียนฯ - 700.0000 700.0000 100.00 1. กองทุนส่งเสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ - 700.0000 700.0000 100.00 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งส้ินจานวน 9,812.7642 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 582.2903 ลา้ นบาท หรือลดลงรอ้ ยละ 5.7 โดยหน่วยงานท่ีงบประมาณลดลงมากท่ีสุด คือองค์การคลังสินค้า ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวง พาณิชย์ ได้รับงบประมาณจานวน 1,559.6434 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1,903.8189 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.97 ในส่วนขององค์การมหาชน 3 แห่ง ได้รับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จานวน 439.5496 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 165.8765 ล้านบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 2

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ หรือลดลงร้อยละ 27.40 โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับงบประมาณ จานวน 253.1389 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 150.8667 ล้านบาท หรือลดลงร้อย ละ 37.34 ลดลงมากที่สุดในองค์การมหาชนทั้ง 3 แห่ง ในส่วนของส่วนราชการ กรมเจรจาการค้าระหวา่ งประเทศ เป็นส่วนราชการเพียงหน่วยเดียวที่ได้รับงบประมาณลดลง โดยได้รับงบประมาณจานวน 317.9268 ล้านบาท ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 27.9954 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ ยละ 8.09 หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น เป็นส่วนราชการของกระทรวงพาณิชย์ (ยกเว้นกรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ) โดยหน่วยงานท่ีได้รับจดั สรรงบประมาณ เพมิ่ ขีน้ มากทสี่ ุด คือ สานกั งานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ ได้รับงบประมาณจานวน 1,802.8251 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 335.8995 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 22.90 และ กรมการค้า ภายใน ไดร้ บั งบประมาณ จานวน 1,331.3871 ล้านบาท เพ่ิมข้นึ 266.9819 ล้านบาท หรือเพิม่ ข้นึ รอ้ ยละ 25.08 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะ เป็นนิติบุคคลภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ ได้รับงบประมาณ จานวน 700 ล้านบาท ท้ังนี้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ไมไ่ ดข้ อรับจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2.2 สรุปเงินนอกงบประมาณทีใ่ ชส้ มทบในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงพาณิชย์ หนว่ ย : ลา้ นบาท หน่วยงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งปม. เงินนอกฯ รอ้ ยละ งปม. เงินนอกฯ ร้อยละ งปม. เงินนอกฯ รอ้ ยละ รวมทงั้ สนิ้ 8,938.5572 38.1400 0.43 10,405.0581 32.7300 0.31 9,812.7642 44.3753 0.45 สว่ นราชการ 6,772.9464 - - 6,336.1697 - - 7,113.5712 -- 1. สานักงานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์ 1,684.3331 - - 1,466.9562 - - 1,802.8521 -- 2. กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 406.8473 - - 406.6566 - - 461.3069 -- 3. กรมการคา้ ภายใน 929.6872 - - 1,064.4052 - - 1,331.3871 -- 4. กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ 328.6937 - - 345.9222 - - 317.9268 -- 5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 376.7975 - - 375.6484 - - 382.1487 -- 6. กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ 641.0498 - - 462.7001 - - 480.8699 -- 7. กรมส่งเสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ 2,241.8698 - - 2,046.1787 - - 2,123.8289 -- 8. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 163.6680 - - 167.7023 - - 213.2508 -- องคก์ ารมหาชน 589.2066 38.1400 6.47 605.4261 32.7300 5.41 439.5496 44.3753 10.10 1. ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปาชพี ระหว่างประเทศ 408.2396 - - 404.0056 - - 253.1389 28.6927 11.33 (องคก์ ารมหาชน) 2. สถาบนั ระหว่างประเทศเพอ่ื การคา้ และ 29.9986 6.9400 23.13 52.4106 7.1300 13.60 41.6609 7.4865 17.97 การพฒั นา(องคก์ ารมหาชน) 3. สถาบันวิจัยและพฒั นาอญั มณแี ละ 150.9684 31.2000 20.67 149.0099 25.6000 17.18 144.7498 8.1961 5.66 เครื่องประดบั แห่งชาต(ิ องคก์ ารมหาชน) รฐั วิสาหกจิ ในกากบั 1,576.4042 - - 3,463.4623 - - 1,559.6434 -- 1. องคก์ ารคลงั สินคา้ 1,576.4042 - - 3,463.4623 - - 1,559.6434 -- เงินทนุ หมุนเวียนฯ - -- - - - 700.0000 - - 1. กองทุนสง่ เสริมการคา้ ระหว่างประเทศ - -- - - - 700.0000 - - ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 7 และ ฉบับที่ 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 3

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ ในภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้เงนิ นอกงบประมาณสมทบ จานวน 44.3753 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 0.45 ของงบประมาณทไี่ ด้รับจัดสรร ซึ่งหน่วยงานที่ใชเ้ งนิ นอกงบประมาณมาสมทบจะเปน็ องคก์ ารมหาชนท้ัง 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชพี ระหวา่ ง ประเทศ (องค์การมหาชน) สมทบ จานวน 28.6927 ล้านบาท สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) สมทบเงินนอก งบประมาณ จานวน 7.4865 ลา้ นบาท และ 8.1961 ล้านบาท ตามลาดบั 3. งบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย หนว่ ย : ลา้ นบาท หนว่ ยงาน งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ เงินนอกฯ รวม รวมทง้ั สนิ้ 2,249.3561 1,636.9602 792.3293 2,789.2136 2,344.9050 44.3753 9,857.1395 สว่ นราชการ 2,249.3561 1,636.9602 792.3293 90.0206 2,344.9050 - 7,113.5712 1. สานักงานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์ 691.9879 415.8992 403.1416 - 291.8234 - 1,802.8521 2. กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 236.8391 56.4332 44.6406 0.4785 122.9155 - 461.3069 3. กรมการคา้ ภายใน 216.0067 344.2898 155.7079 2.1660 613.2167 - 1,331.3871 4. กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ 97.1161 24.9799 25.9373 83.0191 86.8744 - 317.9268 5. กรมทรัพย์สินทางปญั ญา 165.7496 49.9749 41.2387 1.7570 123.4285 - 382.1487 6. กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ 210.2007 91.4641 39.5153 - 139.6898 - 480.8699 7. กรมสง่ เสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ 575.2504 642.7869 59.7934 2.6000 843.3982 - 2,123.8289 8. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 56.2056 11.1322 22.3545 - 123.5585 - 213.2508 องคก์ ารมหาชน - - - 439.5496 - 44.3753 483.9249 1. ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปาชพี ระหวา่ งประเทศ - - - 253.1389 - 28.6927 281.8316 (องคก์ ารมหาชน) 2. สถาบันระหว่างประเทศเพอ่ื การคา้ และ - - - 41.6609 - 7.4865 49.1474 การพฒั นา(องคก์ ารมหาชน) 3. สถาบันวิจัยและพฒั นาอญั มณแี ละ - - - 144.7498 - 8.1961 152.9459 เคร่ืองประดบั แหง่ ชาต(ิ องคก์ ารมหาชน) รฐั วิสาหกจิ ในกากบั - - - 1,559.6434 - - 1,559.6434 1. องคก์ ารคลงั สนิ คา้ - - - 1,559.6434 - - 1,559.6434 เงินทนุ หมุนเวียนฯ - - - 700.0000 - - 700.0000 1. กองทุนส่งเสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ - - - 700.0000 - - 700.0000 ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 4

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณในสัดสว่ นงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบเงินอดุ หนุน จานวน 2,789.2136 ล้านบาท ร้อยละ 28.30 งบรายจ่ายอืน่ จานวน 2,344.9050 ลา้ นบาท ร้อยละ 23.79 งบบคุ ลากร จานวน 2,249.3561 ล้านบาท รอ้ ยละ 22.82 งบดาเนนิ งาน จานวน 1,636.9602 ลา้ นบาท ร้อยละ 16.61 งบลงทนุ จานวน 792.3293 ลา้ นบาท ร้อยละ 8.04 และ เงนิ นอกงบประมาณ จานวน 44.3753 ล้านบาท รอ้ ยละ 0.45 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน หน่วย : ลา้ นบาท หน่วยงาน แผนงานบคุ ลากร แผนงานพ้นื ฐาน แผนงาน แผนงานบรู ณาการ รวม ภาครฐั ยทุ ธศาสตร์ รวมทงั้ สนิ้ 2,656.7920 3,565.1916 3,014.9079 575.8727 9,812.7642 สว่ นราชการ 2,553.3692 1,902.3380 2,122.7414 535.1226 7,113.5712 1. สานักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 773.2860 810.3488 94.0849 125.1324 1,802.8521 2. กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 238.7648 93.2061 76.4901 52.8459 461.3069 3. กรมการคา้ ภายใน 221.8740 181.1088 860.9125 67.4918 1,331.3871 4. กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ 97.3373 135.4698 85.1197 - 317.9268 5. กรมทรัพย์สินทางปญั ญา 168.0879 58.2996 134.7612 21.0000 382.1487 6. กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ 213.0865 67.5145 69.5814 130.6875 480.8699 7. กรมส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 782.8512 534.4432 701.7187 104.8158 2,123.8289 8. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 58.0815 21.9472 100.0729 33.1492 213.2508 องคก์ ารมหาชน 103.4228 103.2102 192.1665 40.7501 439.5496 1. ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปาชพี ระหวา่ งประเทศ 47.4737 58.5579 147.1073 - 253.1389 (องคก์ ารมหาชน) 2. สถาบันระหว่างประเทศเพอื่ การคา้ และ 16.0491 12.6118 9.0000 4.0000 41.6609 การพฒั นา(องคก์ ารมหาชน) 3. สถาบนั วิจัยและพฒั นาอญั มณแี ละ 39.9000 32.0405 36.0592 36.7501 144.7498 เครื่องประดบั แห่งชาต(ิ องคก์ ารมหาชน) - 1,559.6434 - - 1,559.6434 รัฐวสิ าหกจิ ในกากบั 1. องคก์ ารคลงั สนิ คา้ - 1,559.6434 - - 1,559.6434 เงนิ ทุนหมนุ เวียนฯ - - 700.0000 - 700.0000 - 700.0000 1. กองทุนสง่ เสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ - - 700.0000 ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณ สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 5

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ จากตารางและแผนภาพข้างต้นแสดงให้เหน็ ว่า ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวง พาณิชยไ์ ด้รบั จดั สรรงบประมาณ รวมทัง้ สิน้ จานวน 9,816.7642 ล้านบาท ประกอบดว้ ย - แผนงานบคุ ลากรภาครฐั จานวน 2,656.7920 ล้านบาท รอ้ ยละ 27.07 - แผนงานพื้นฐาน จานวน 3,565.1916 ล้านบาท ร้อยละ 36.33 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 3,014.9079 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 30.72 - แผนงานบูรณาการ จานวน 575.8727 ลา้ นบาท ร้อยละ 5.87 ขอ้ สังเกต ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชยไ์ ดใ้ หค้ วามสาคญั กบั แผนงานยุทธศาสตรม์ ากข้นึ โดย จัดสรรงบประมาณใหถ้ ึง ร้อยละ 30.72 ซง่ึ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จดั สรรใหเ้ พยี ง รอ้ ยละ 19 นอกจากน้ันยังลดสดั ส่วนงบประมาณ ของแผนงานพ้นื ฐาน ลงเหลือเพียงร้อยละ 36 จากท่เี คยจดั สรรใหใ้ น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถงึ รอ้ ยละ 48 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 6

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ 5. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ หน่วย : ล้านบาท แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ เพมิ่ /(ลด) จานวน ร้อยละ ปี 2562 ปี 2563 รวมทง้ั สน้ิ 791.5142 575.8727 (215.6415) (27.24) 1.แผนงานบูรณาการขับเคลอ่ื นการแกป้ ญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 19.6950 7.8748 (11.8202) (60.02) 2. แผนงานบรู ณาการพฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมดจิ ิทลั 44.4783 - (44.4783) (100.00) 3.แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 5.8821 2.0000 (3.8821) (66.00) 4. แผนงานบรู ณาการพฒั นาระบบการใหบ้ ริการประชาชนของ 70.1751 - (70.1751) (100.00) หน่วยงานภาครัฐ 5.แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค 225.5678 133.3155 (92.2523) (40.90) 6. แผนงานบูรณาการพฒั นาศกั ยภาพการผลติ ภาคการเกษตร 129.2200 - (129.2200) (100.00) 7. แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทเ่ี ศรษฐกจิ พเิ ศษ 29.1095 45.6362 16.53 56.77 8. แผนงานบูรณาการพฒั นาผู้ประกอบการ เศรษฐกจิ ชุมชนและ 213.5087 196.7349 (16.7738) (7.86) วสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมสสู่ ากล 9. แผนงานบรู ณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 18.7579 24.011 5.2531 28.00 10. แผนงานบูรณาการพฒั นาอสุ าหกรรมศกั ยภาพ 32.2578 - (32.2578) (100.00) 11. แผนงานบรู ณาการวจิ ัยและนวัตกรรม 2.8620 - (2.8620) (100.00) 12. แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก - 108.0911 108.0911 100.00 13.แผนงานบูรณาการพฒั นาอสุ าหกรรมและบริการแห่งอนาคต 34.6492 100.00 - 34.6492 14. แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ ากการทอ่ งเทยี่ ว - 23.5600 23.56 100.00 ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ ในปงี บประมาณพ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ จานวน 9 แผนงาน (ลดลง 3 แผนงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) งบประมาณทั้งสิ้นจานวน 575.8727 ล้านบาท ลดลงจานวน 215.6415 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.24 เน่ืองจากแผนงานบูรณาการบางแผนได้ปรับไป เป็นแผนงานยทุ ธศาสตร์ ดังน้ี กรณีปรับเปน็ แผนงานยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. แผนงานบูรณาการพฒั นาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ปรบั เป็น แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลคา่ 2. แผนงานบรู ณาการพัฒนาเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ลั ปรบั เป็น แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นา เศรษฐกิจและสงั คมดิจิทัล 3. แผนงานบูรณาการวิจัย พัฒนาและนวตั กรรม ปรับเป็น แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจยั และ พฒั นานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั ) 4. แผนงานบรู ณาการพฒั นาระบบการใหบ้ รกิ ารประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ย้ายไปรวม กับ แผนยุทธศาสตรพ์ ัฒนาบรกิ ารประชาชนและการพัฒนาประสทิ ธภิ าพภาครัฐ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 7

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ กรณเี ปลี่ยนชอ่ื แผนงาน 1. แผนงานบูรณาการพัฒนาอตุ สาหกรรมศักยภาพ เปลยี่ นชื่อ เป็น แผนงานบรู ณาการพฒั นา อุตสาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต แผนงานบรู ณาการท่ีไดร้ ับจดั สรรงบประมาณสงู สุด 3 อนั ดับแรกโดยสรุป ดังนี้  แผนงานบูรณาการพฒั นาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชมุ ชนและวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาด ย่อมสู่สากล ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 196.7349 ล้านบาท ลดลงจากปีที่งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 16.5267 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.86 แผนงานบูรณาการน้ีในบริบทของกระทรวงพาณิชย์มี วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการฯมีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวตั กรรมของสนิ ค้าและบริการ กระบวนการผลติ และการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใชร้ ะบบเทคโนโลยี สารสนเทศและมีความสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ มีหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ท่ี เก่ียวข้อง 4 หน่วยงาน ดงั นี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 21.0000 ล้านบาท กรมพัฒนาธุรกิจทางการค้า จานวน 66.5282 ล้านบาท กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จานวน 79.3048 ล้านบาท และ สถาบันวิจัย และพัฒนาอญั มณีและเคร่อื งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 29.9019 ล้านบาท  แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 133.3155 ล้านบาท ลดลงจากปที งี่ บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 92.2523 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.90 แผนงานบูรณาการ น้ีในบริบทของกระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพอื่ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ ตลาด ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก มีหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ที่เก่ียวข้อง 4 หน่วยงาน ดังนี้ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 115.2576 ล้านบาท กรมการค้าตา่ งประเทศ จานวน 7.2097 ล้าน บาท สถาบันระหวา่ งประเทศเพ่ือ การค้าและพัฒนา จานวน 4.0000 ล้านบาท และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) จานวน 6.8482 ล้านบาท  แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นปแี รก จานวน 108.0911 ล้านบาท แผนงานบูรณาการน้ีในบริบทของกระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา ผลติ ภัณฑช์ ุมชนโดยใช้ทนุ ทางวฒั นธรรม ภูมปิ ญั ญาท่องถ่ินเพ่อื ต่อยอดเชงิ พาณชิ ย์ เพ่ิมขีดความสามารถในการ เข้าถึงข้อมูล ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการตลาด ตลอดจนส่งเสริมพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชนฯลฯ มีหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ที่เก่ียวข้อง 2 หน่วยงาน ดังน้ี กรมการค้าภายใน จานวน 43.9318 ล้านบาท กรมพัฒนาธุรกจิ ทางการคา้ จานวน 64.1593 ลา้ นบาท สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 8

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ 6. รายการผูกพนั ขา้ มปงี บประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท หนว่ ยงาน จานวน ปงี บประมาณ รวม เงินนอกฯ รวมทง้ั สนิ้ รายการ เร่ิมตน้ -ป2ี 562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ 1,916.9533 - 34 739.7697 199.2298 215.1893 82.4613 680.3032 สว่ นราชการ 34 739.7697 199.2298 215.1893 82.4613 680.3032 1,916.9533 - 1. สานักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 4 - 20.7481 71.0613 10.6437 0.6437 103.0968 - 2. กรมการคา้ ตา่ งประเทศ - - - -- - -- 3. กรมการคา้ ภายใน 1 0.6717 0.3929 0.3929 0.1141 - 1.5716 - 4. กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ 1 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 5.5620 - 5. กรมทรัพย์สินทางปญั ญา - - - -- - -- 6. กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ - - - -- - -- 7. กรมสง่ เสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 28 737.9856 176.9764 142.6227 70.5911 678.5471 1,806.7229 - 8. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ - - - -- - -- องคก์ ารมหาชน - - - -- - -- 1. ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปาชพี ระหว่างประเทศ - - - -- - -- (องคก์ ารมหาชน) 2. สถาบนั ระหวา่ งประเทศเพอ่ื การคา้ และ - - - -- - -- การพฒั นา(องคก์ ารมหาชน) 3. สถาบนั วิจัยและพฒั นาอญั มณแี ละ - - - -- - -- เครื่องประดบั แหง่ ชาต(ิ องคก์ ารมหาชน) รัฐวิสาหกจิ ในกากบั - - - -- - -- 1. องคก์ ารคลงั สนิ คา้ - - - -- - -- เงินทนุ หมุนเวยี นฯ - - - -- - -- 1. กองทุนสง่ เสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ - - - - - - -- ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณ กระทรวงพาณิชย์มีรายการผูกพัน จานวน 34 รายการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 199.2298 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 977.9538 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็นค่าเช่าบ้านในต่างประเทศ 27 ราย ค่าเช่าสานักงานในต่างประเทศ 24 แห่ง รวมถึงค่าเช่าท่ีดินการรถไฟ แห่งประเทศไทย ถนนรชั ดาภิเษก ของกรมส่งเสริมการค้าระหวา่ งประเทศ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 9

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ 7. ข้อมูลงบการเงนิ (จากระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง) หนว่ ย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน สนิ ทรัพยห์ มุนเวยี น หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี น หนสี้ นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง (1) (2) (3) =(1)/(2) (1) (2) (3) =(1)/(2) เทา่ เทา่ สว่ นราชการ 1. สานักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 23.4516 48.7053 0.48 35.2557 36.3959 0.97 2. กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 2,760.5691 417.8085 6.61 181.0000 2,209.4576 0.08 3. กรมการคา้ ภายใน 273.4101 340.4500 0.80 284.5 358.2 0.79 4. กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ 18.6322 16.2096 1.15 17.8402 12.6838 1.41 5. กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา 63.9244 37.8304 1.69 19.0316 22.1505 0.86 6. กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ 181.2362 32.3836 5.60 189.7670 21.7511 8.72 7. กรมส่งเสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ 84.0563 149.9895 0.56 72.5387 142.7824 0.51 8. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 3.6645 11.6439 0.31 3.5374 20.4632 0.17 องคก์ ารมหาชน 1. ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปาชีพระหวา่ งประเทศ 437.1186 87.6961 4.98 484.6051 89.6880 5.40 (องคก์ ารมหาชน) 2. สถาบนั ระหวา่ งประเทศเพอื่ การคา้ และ 72.8609 80.0384 0.91 66.0662 70.1753 0.94 การพฒั นา(องคก์ ารมหาชน) 3. สถาบันวิจัยและพฒั นาอญั มณแี ละ 235.9508 11.1029 21.25 269.5078 17.2711 15.60 เครื่องประดบั แห่งชาต(ิ องคก์ ารมหาชน) รัฐวิสาหกจิ ในกากบั 1. องคก์ ารคลงั สนิ คา้ 67,612.4396 473,729.4214 0.14 40,595.6512 422,624.3572 0.10 เงินทนุ หมุนเวยี นฯ 3,945.3695 328.0723 12.03 3,466.6200 193.6800 17.90 1. กองทุนสง่ เสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ 3,945.3695 328.0723 12.03 3,466.6200 193.6800 17.90 ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 30 กันยายน 2562 จากการวเิ คราะห์สภาพคล่อง พบว่า ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวสิ าหกิจในกากับ และ เงินทุนหมุนเวียนภายใต้กระทรวงพาณิชย์ส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่อง กล่าวคือ มีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่า หนส้ี ินระยะสน้ั แสดงให้เห็นวา่ มคี วามสามารถในการชาระหนีอ้ ยใู่ นเกณฑ์ต่า หรืออาจขาดความสามารถในการ ชาระหน้ี โดยงบแสดงฐานะการเงินปงี บประมาณพ.ศ. 2561 หน่วยงานที่มีสภาพคลอ่ งสูงสุดคือ กองทุนส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงมีสินทรัพย์หมุนเวียน 17.90 เท่าของหน้ีสินหมุนเวียน และหน่วยงานราชการที่มี สภาพคล่องต่าสุด คือ กรมการค้าต่างประเทศ มีสินทรัพย์หมุนเวียน เพียง 0.08 เท่าของหน้ีสินหมุนเวียน ซึ่ง หน่วยงานราชการทั่วไปเปน็ หน่วยงานที่ไมไ่ ดห้ วงั ทากาไรหรือรายไดเ้ ข้ารัฐการมีสภาพคล่องตา่ จึงมีความเป็นไป ได้ แต่องค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นรัฐวสิ าหกิจภายใต้การกากับของกระทรวงพาณิชย์มีสภาพคล่องเพียง 0.10 ถือ ว่าต่ากว่าท่ีควรจะเป็น เพราะหากเป็นหน่วยงานที่แสวงหากาไรหรือภาคเอกชนโดยปกติแล้วจะมีอัตราส่วน สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี นต่อหนสี้ นิ หมุนเวยี นจะอยทู่ ี่ 2 : 1 จะถือวา่ เหมาะสม สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 10

สานกั งบประมาณของรฐั สภา ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ หน่วยงาน งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย งปม.หลงั เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ 8. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปีย้อนหลงั (พ.ศ. 2558 - 2562) เปลย่ี นแปลง รอ้ ยละ โอน เปลยี่ นแปลง เปลย่ี นแปลง เปลย่ี นแปลง กระทรวงพาณิชย์ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จานวน เปลยี่ นแปลง 10,303.4304 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณรวม จานวน 9,725.6096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.39 บางหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 มาก เช่น กรมทรัพย์สิน รวมทง้ั สนิ้ 12,565.9374 11,362.7766 90.43 8,916.9631 8,199.9417 91.96 8,978.2181 7,848.0790 87.41 8,569.5845 7,457.2223 87.02 10,303.4304 9,725.6096 94.39 ทางปัญญามผี ลการเบิกจ่าย ร้อยละ 78.24 กรมการค้าภายในมผี ลการเบิกจ่าย รอ้ ยละ 87.27 รายละเอียดตามตาราง สว่ นราชการ 6,678.2701 5,932.7047 88.84 6,628.1775 5,911.1561 89.18 6,589.9233 5,459.7842 82.85 6,620.5506 5,517.6993 83.34 6,234.5420 5,656.7212 90.73 1. สานักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 1,186.6506 1,094.7803 92.26 1,138.8807 1,061.1821 93.18 1,406.6782 1,242.5564 88.33 1,684.3311 1,451.3310 86.17 1,445.6523 1,364.1819 94.36 2. กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 487.5361 392.8081 80.57 484.0103 381.8524 78.89 437.3063 368.8188 84.34 410.2628 365.8263 89.17 411.1269 369.8823 89.97 3. กรมการคา้ ภายใน 1,298.1205 1,120.6219 86.33 1,272.6017 1,101.0763 86.52 966.4296 753.0003 77.92 920.0683 715.5203 77.77 1,051.4974 917.6661 87.27 4. กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ 392.7813 355.9088 90.61 376.5833 320.2268 85.03 342.4025 295.2778 86.24 328.6937 286.3337 87.11 347.0440 330.0350 95.10 5. กรมทรัพย์สินทางปญั ญา 322.2222 292.1951 90.68 307.9356 276.4307 89.77 452.6472 309.3917 68.35 381.5308 331.8777 86.99 378.1772 295.8740 78.24 6. กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ 676.5488 662.2190 97.88 658.7063 637.6269 96.80 652.3201 539.6135 82.72 641.0498 522.6486 81.53 468.7864 447.1918 95.39 7. กรมส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 2,299.6274 2,012.3231 87.51 2,293.8306 2,045.8799 89.19 2,236.4317 1,861.6030 83.24 2,241.8698 1,831.4175 81.69 1,964.5555 1,773.2220 90.26 8. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 14.7832 1.8484 12.50 95.6289 86.8811 90.85 95.7077 89.5227 93.54 12.7443 12.7443 100.00 167.7023 158.6681 94.61 องคก์ ารมหาชน 596.3852 596.3852 100.00 633.5182 633.5182 100.00 567.0774 567.0774 100.00 372.6297 363.1188 97.45 605.4261 605.4261 100.00 1. ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปาชีพระหว่างประเทศ 425.2856 425.2856 100.00 451.5296 451.5296 100.00 370.0872 370.0872 100.00 150.9684 150.9684 100.00 404.0056 404.0056 100.00 (องคก์ ารมหาชน) 2 สถาบันระหวา่ งประเทศเพอ่ื การคา้ และ 39.6230 39.6230 100.00 51.6993 51.6993 100.00 71.4426 71.4426 100.00 52.2999 52.2999 100.00 52.4106 52.4106 100.00 พฒั นา(องคก์ ารมหาชน) 3. สถาบนั วิจัยและพฒั นาอญั มณแี ละ 131.4766 131.4766 100.00 130.2893 130.2893 100.00 125.5476 125.5476 100.00 169.3614 159.8505 94.38 149.0099 149.0099 100.00 เครื่องประดบั แหง่ ชาต(ิ องคก์ ารมหาชน) รฐั วิสาหกจิ ในกากบั 5,291.2821 4,833.6867 91.35 1,655.2674 1,655.2674 100.00 1,821.2174 1,821.2174 100.00 1,576.4042 1,576.4042 100.00 3,463.4623 3,463.4623 100.00 1. องคก์ ารคลงั สนิ คา้ 5,291.2821 4,833.6867 91.35 1,655.2674 1,655.2674 100.00 1,821.2174 1,821.2174 100.00 1,576.4042 1,576.4042 100.00 3,463.4623 3,463.4623 100.00 เงินทนุ หมุนเวียนฯ หนา้ 11 1. กองทุนส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ ระหว่างปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ไม่ขอรับการจดั สรรงบประมาณ ทมี่ า : ผลการเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ 30 กนั ยายน 2562

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ 10. เงนิ กนั ไว้เบกิ เหล่ือมปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย หนว่ ย : ล้านบาท เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ยงาน รวมเงินกนั ฯ คงเหลอื เงินกนั ฯ เบกิ จา่ ย มีหนผ้ี กู พัน ไม่มีหน้ี อยรู่ ะหวา่ ง รวม ร้อยละ ผกู พัน ดาเนินการ รวมทงั้ สนิ้ 764.2086 515.0652 13.286 180.0492 55.8082 249.1434 32.60 สว่ นราชการ 764.2086 515.0652 13.2860 180.0492 55.8082 249.1434 32.60 1. สานักงานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์ 148.7972 112.3082 0.0406 36.4484 - 36.489 24.52 2. กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 44.3058 35.3663 2.1161 0.0996 6.7238 8.9395 20.18 3. กรมการคา้ ภายใน 170.2380 106.3525 4.4753 40.9906 18.4196 63.8855 37.53 4. กรมเจรจาการคา้ ระหว่างประเทศ 23.9665 18.3178 - - 5.6488 5.6488 23.57 5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 78.6717 54.3108 0.3509 0.1100 23.9000 24.3609 30.97 6. กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ 100.1166 99.3952 0.0754 0.6460 - 0.7214 0.72 7. กรมส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 181.0378 88.5145 6.2277 85.1796 1.1160 92.5233 51.11 8. สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 17.0750 0.5000 - 16.5750 - 16.575 97.07 องคก์ ารมหาชน ---- - -- 1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปาชีพระหว่างประเทศ ---- - -- (องคก์ ารมหาชน) 2. สถาบันระหว่างประเทศเพอ่ื การคา้ และ ---- - -- การพฒั นา(องคก์ ารมหาชน) 3. สถาบันวจิ ัยและพฒั นาอญั มณแี ละ ---- - -- เครื่องประดบั แห่งชาต(ิ องคก์ ารมหาชน) รัฐวสิ าหกจิ ในกากบั ---- - -- 1. องคก์ ารคลังสนิ คา้ ---- - -- เงนิ ทนุ หมนุ เวยี นฯ ---- - -- 1. กองทุนส่งเสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ ---- - -- ท่ีมา:ระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 30 กันยายน 2562 กระทรวงพาณิชย์มีเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม จานวน 764.2086 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เบกิ จา่ ยไปแล้ว จานวน 515.0652 ล้านบาท ร้อยละ 67.40 คงเหลือเป็นเงนิ กันฯ รวม 274.1434 ล้านบาท ร้อยละ32.60 จาแนกเป็นเงินกันแบบมีหนี้ผูกพัน จานวน 13.2860 ล้านบาท ร้อยละ 1.74 เป็นเงินกันแบบไม่มีหน้ีผูกพัน 180.0492 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 23.56 ส่วนทเ่ี หลืออยูร่ ะหว่างการดาเนนิ การ จานวน 55.8082 ลา้ นบาท ร้อยละ 7.30 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 12

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ ส่วนที่ 2 การวเิ คราะหร์ ายหน่วยงาน สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 7 หน้า 101-158) 1. วิสัยทัศน์ ผลสมั ฤทธิ์ และประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ บั วสิ ัยทัศน์ : เปน็ องค์กรบรู ณาการยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการค้าใหเ้ ตบิ โตอยา่ งเข้มแขง็ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะได้รบั : สว่ นราชการในสงั กัดสามารถขบั เคลื่อนเปา้ หมายเชงิ ยุทธศาสตรไ์ ดอ้ ยา่ งเป็นรูปธรรมและมีประสทิ ธภิ าพ เศรษฐกจิ ในพืน้ ทขี่ ยายตวั ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและประชาชน ตวั ช้ีวัด : มูลค่าการคา้ ของกลมุ่ เป้าหมายในภมู ภิ าคไมน่ ้อยกว่า 210 ลา้ นบาท ตวั ชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเปา้ หมายตามแผนปฏิบัตริ าชการกระทรวง ร้อยละ 75 ข้อสังเกต : มูลค่าการค้าเป้าหมายค่อนข้างต่า ไม่ท้าทาย โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับงบประมาณที่ ได้รับในภาพรวมของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 1,802.8521 ล้านบาท หรือเมื่อเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับใน ผลผลิตการขับเคล่ือนงานพาณิชย์ภูมิภาค จานวน 261.4318 ล้านบาท (เอกสาร งบประมาณฉบับท่ี3 เล่มท่ี 7 หน้า 114) นอกจากน้ันสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ควรมีตัวชี้วัดอื่นๆท่ี สามารถบอกถึงผลสัมฤทธิ์ในมิติอน่ื ดว้ ยเพอื่ ใหค้ รอบคลมุ ในทกุ ดา้ นท่ีสาคญั 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท แผนงาน งบประมาณ ร้อยละ รวมทง้ั สน้ิ 1,802.8521 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 773.2860 42.89 2. แผนงานพน้ื ฐาน 810.3488 44.95 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 810.3488 44.95 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 94.0849 5.22 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นความมน่ั คง 22.9189 1.27 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครัฐ 71.1660 3.95 4. แผนงานบรู ณาการ 125.1324 6.94 4.1 แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแกป้ ัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7.8748 0.44 4.2 แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค 115.2576 6.39 4.3 แผนงานบูรณาการตอ่ ตา้ นการทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 2.0000 0.11 ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 13

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน 1,802.8521 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.87 ของงบประมาณกระทรวง เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 335.8995 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.90 ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน เพ่ิมขึ้น 291.5367 ลา้ นบาท ประกอบดว้ ย 1. ผลผลิตยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ งบลงทุน 270.2475 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 37.5407 ล้านบาท) เพมิ่ ขึ้นเป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อที่ดิน พร้อมอาคารท่ีทาการคณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นคร เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 แห่ง 197.7600 ล้านบาท และ รายการ ปรับปรุงพื้นท่ีภายในกระทรวงพาณิชย์ สานกั งานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 1 แหง่ 13.4202 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 7 หนา้ 113) 2. ผลผลิตการขบั เคลอื่ นงานพาณชิ ยภ์ ูมิภาค งบลงทนุ 106.0970 ล้านบาท (ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 32.3419 ล้านบาท) เป็นครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 23 รายการ 41.4258 ล้านบาท ค่าที่ดินและ ส่ิงก่อสร้าง 56.6524 ลา้ นบาท (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี3 เล่มท่ี 7 หนา้ 116-119) 3. ประเดน็ สาคัญอน่ื ๆ 3.1 ตัวช้วี ัดเชงิ ปริมาณของโครงการต่างๆ (เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 7 หน้า 101-158) กาหนดไว้ไม่เหมาะสมกับความคุ้มค่าของการลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี เช่น โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (เอกสารงบประมาณฉบบั ที่3 เล่มที่ 7 หน้า 154) ใช้งบประมาณ 52.1293 ล้านบาท แต่กาหนดตัวชีว้ ัดเชงิ ปรมิ าณ : มลู คา่ การค้าไมน่ อ้ ยกว่า 60 ลา้ นบาท 3.2 ขอ้ มลู จากรายงานงบการเงนิ ของสานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2561 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ สานักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 23.45 48.71 0.48 35.26 36.40 0.97 ท่มี า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ 30 กนั ยายน 2562 จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบว่า สป. มียอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ใกล้เคียงกับหนี้สินหมุนเวียน โดยอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 0.97 เท่า แสดงให้ทราบว่า สป. ไม่สามารถชาระหน้ีสินระยะส้ันได้เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอต่อจานวน หน้สี นิ หมนุ เวยี น จาเป็นต้องขอรับจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อชาระหนี้ ในปงี บประมาณถัดไป ___________________________ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 14

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ กรมการคา้ ต่างประเทศ (เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 7 หนา้ 159-182) 1. วสิ ยั ทัศน์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ท่คี าดวา่ จะไดร้ ับ วสิ ยั ทศั น์ : เปน็ หน่วยงานที่บริหารจดั การและอานวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศ ที่ขบั เคล่อื นด้วยนวัตกรรมดิจิทลั ครบวงจร ภายในปี 2565 ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ บั 1. ผปู้ ระกอบการนาเขา้ ส่งออกสนิ ค้ามีขดี ความสามารถในการแข่งขันดา้ นการคา้ ต่างประเทศ สามารถเพ่มิ มลู คา่ สนิ คา้ และพงึ่ พาตนเองได้อย่างเข้มแขง็ ตวั ช้วี ัด ปรมิ าณการส่งออกข้าว 9 ลา้ นตนั ตัวชีว้ ัด มูลคา่ การคา้ สินค้าเกษตรนวตั กรรมท่ีไดร้ ับการสง่ เสรมิ ชอ่ งทางการตลาดทง้ั ในและ ตา่ งประเทศมคี า่ เปา้ หมาย 7 ล้านบาท ตวั ชว้ี ัด มูลคา่ การค้าผา่ นชายแดนขยายตวั เมื่อเทียบกับปีท่ผี า่ นมา รอ้ ยละ 3 2. ผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสินค้าได้รับการส่งเสริมปกป้อง และอานวยความสะดวกด้านการค้า ต่างประเทศ ตวั ชว้ี ัด : จานวนกรณที ่ใี หค้ าปรกึ ษาและถกู นาไปใช้แก้ปัญหา ร้อยละ 80 3. ระบบบรกิ ารไดร้ บั การพฒั นา/ปรับปรงุ ให้เป็นระบบดิจทิ ัลท่ีรวดเร็ว ทนั สมัยและมี ประสิทธิภาพสูงเพื่ออานวยความสะดวกและลดตน้ ทุนให้แกผ่ ปู้ ระกอบการ ตัวชี้วัด : ระบบบริการดจิ ิทัลไดร้ ับการพัฒนาให้มปี ระสทิ ธภิ าพมากขนึ้ 2 ระบบ (เอกสาร งบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หนา้ 160) 4. บคุ ลากรของกรมการคา้ ตา่ งประเทศมีขีดความสามารถในการปฏิบัตงิ านสอดคล้องกบั นโยบาย Thailand 4.0 และรฐั บาลดจิ ทิ ัล รวมถึงมอี งค์ความรูใ้ นทักษะทจ่ี าเปน็ ดา้ นการค้าตา่ งประเทศ กฎหมาย/ มาตรการ มาตรฐานสินค้า ตลอดจนสามารถประยกุ ต์ใชร้ ะบบดจิ ิทลั ในการปฏบิ ตั ิงานและใหบ้ ริการ ตวั ชี้วดั ร้อยละของกลมุ่ เป้าหมายรับรู/้ เขา้ ใจแนวทางการใหบ้ ริการด้านการคา้ ต่างประเทศ รูปแบบใหม่ ร้อยละ 80 ขอ้ สังเกตของสานักงบประมาณของรัฐสภา 1. กรอบเวลาของวิสัยทศั นข์ องกรมการคา้ ต่างประเทศเปล่ียนแปลงจากวิสยั ทศั น์ท่ีกาหนดไว้ แตกตา่ งกบั ปีงบประมาณ 2562ท่ีผ่านมาซงึ่ กระทรวงพาณชิ ย์มวี ิสยั ทัศน์วา่ “เปน็ หน่วยงานทบ่ี รหิ ารจัดการ และอานวยความสะดวกทางการค้าตา่ งประเทศที่ขบั เคลอ่ื นด้วยนวัตกรรมดิจทิ ลั ครบวงจร ภายในปี 2564” หากเปล่ยี นไปทกุ ปเี ช่นนก้ี ็จะไม่มกี รอบเวลาท่ชี ัดเจนเพื่อการประเมินผล 2. ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชนท์ ีค่ าดวา่ จะไดร้ ับ ขอ้ 1 มลู คา่ การค้าสนิ คา้ เกษตรนวตั กรรมทไ่ี ดร้ ับ การสง่ เสริมชอ่ งทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศมีค่าเป้าหมาย 7 ล้านบาท กาหนดไว้คอ่ นข้างต่า (เอกสาร งบประมาณฉบบั ท3่ี เล่มที่ 7 หนา้ 159) สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 15

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ 3. ผลสมั ฤทธิ์ และประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ บั ขอ้ 4 ตวั ช้ีวดั ควรจะบอกได้ว่ากรมการคา้ ตา่ งประเทศสามารถให้บรกิ ารผู้ประกอบการ เรว็ ขนึ้ เทา่ ไร ลดข้ันตอน ลดตน้ ทุนลงจากเดมิ เทา่ ไร จงึ จะ ช้ใี ห้เห็นผลสัมฤทธขิ์ องการพฒั นาระบบดิจทิ ัล) 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท แผนงาน งบประมาณ รอ้ ยละ รวมทง้ั สน้ิ 461.3069 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 238.7648 51.76 2. แผนงานพน้ื ฐาน 93.2061 20.20 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 93.2061 20.20 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 76.4901 16.58 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 54.3121 11.77 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครัฐ 22.1780 4.81 4. แผนงานบรู ณาการ 52.8459 11.46 4.1 แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 45.6362 9.89 4.2 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค 7.2097 1.56 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้นจานวน 461.3069 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.11 ของงบประมาณกระทรวง เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 54.6503 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.40 ส่วนที่เพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายอ่ืน เพิ่มข้ึน 47.9128 ลา้ นบาท ประกอบดว้ ย 1. โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพ่ิมภาค การผลิต การค้าและการลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน 54.3121 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 25.4572) ตามเอกสารงบประมาณฉบับที่3 เล่มท่ี 7 หน้า 170 - 172 ซ่ึงงบรายจ่ายอ่ืนที่เพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นรายการ ค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือเพ่ือการปรับตัวของภาคการผลิต และภาคบริการท่ีได้รับผลจากการเปิดเสรีทางการค้า จานวน 34.8668 ลา้ นบาท 2. โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ งบรายจ่ายอื่น 45.6362 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 29.1095 ล้านบาท) เป็นงบรายจ่ายอื่นรายการค่าใช้จ่ายการค้าการลงทุน ชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 7 หนา้ 176 - 178 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 16

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ 3. ประเด็นสาคญั อน่ื ๆ 3.1 ข้อมลู จากรายงานงบการเงินของกรมการค้าต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2561 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 2,760.57 417.81 6.61 4,089.16 2,209.46 1.85 ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 30 กันยายน 2562 จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบ ว่า กรมการค้าต่างประเทศ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 0.08 เท่า แสดงให้ทราบว่า กรมการค้าต่างประเทศ มีความสามารถชาระหนี้สินระยะสั้นได้เนื่องจากหากชาระหนี้สิน ระยะส้ันแล้วกรมการค้าต่างประเทศยังมีเงินมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ แสดงว่า กรมการค้า ต่างประเทศมสี นิ ทรัพย์หมนุ เวยี นที่ประกอบไปด้วย เงนิ สดและรายการเทียบเทา่ เงินสด ลกู หน้ีการคา้ ลกู หน้ีอน่ื ระยะสั้น และวัสดคุ งเหลือมากกวา่ หน้ีระยะสน้ั ทาใหค้ ล่องตวั ในการชาระหนี้ระยะสั้นมคี ่อนข้างมาก ___________________________ กรมการค้าภายใน (เอกสารงบประมาณฉบับท3่ี เล่มท่ี 7 หนา้ 183-210) 1. วิสัยทศั น์ ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชน์ท่คี าดวา่ จะไดร้ บั วิสัยทัศน์ : เศรษฐกจิ การค้าในประเทศมีความเข้มแขง็ เปน็ ธรรม ขยายตวั ไดไ้ ม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 5 ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะไดร้ บั 1. รายไดเ้ กษตรกรเพิ่มข้ึนจากการขยายชอ่ งทางการตลาด ตัวชว้ี ัด รายได้เกษตรกรเพิม่ ขึน้ จากการขยายช่องทางการตลาด รอ้ ยละ 5 2. รายไดส้ ตู่ ลาดชมุ ชน หมบู่ ้านเพ่ิมขน้ึ ตัวช้ีวัด : มีรายได้ส่ตู ลาดชมุ ชน หมบู่ า้ นเพ่ิมขนึ้ ร้อยละ 5 3. สินค้าและบรกิ ารเปา้ หมายมรี าคาจาหนา่ ยทสี่ อดคลอ้ งกบั ต้นทนุ ตวั ชี้วัด : สนิ ค้าและบรกิ ารเป้าหมายมีราคาจาหนา่ ยท่สี อดคลอ้ งกบั ตน้ ทนุ รอ้ ยละ 97.25 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 17

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ ร้อยละ รวมทงั้ สน้ิ 1,331.3871 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 221.8740 16.66 2. แผนงานพน้ื ฐาน 181.1088 13.60 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 181.1088 13.60 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 860.9125 64.66 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 495.7176 37.23 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลกั ประกนั ทางสังคม 365.1949 27.43 4. แผนงานบรู ณาการ 67.4918 5.07 4.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ ากการทอ่ งเทยี่ ว 23.5600 1.77 4.2 แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 43.9318 3.30 ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการค้าภายในได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ินจานวน 1,331.3871 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.63 ของงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ เพ่ิมข้ึนจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 266.9819 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.08 ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายอื่นที่ในปี 63 ได้รับจัดสรร จานวน 613.2167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 218.6533 ล้านบาท งบลงทุน ไดร้ ับจัดสรรจานวน 155.7079 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 39.2438 ล้านบาท และงบดาเนินงานได้รับจัดสรร จานวน 344.2898 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจานวน 20.7619 ล้านบาท รายละเอียดสาหรับงบรายจา่ ยอน่ื มีดังนี้ 1. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 7 หน้า 197 - 198) ได้รับจัดสรรเป็น งบรายจ่ายอ่ืนจานวน 166.7886 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 177.0415 ล้าน บาท) สว่ นท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีรายการใหม่ 2 รายการ คือ โครงการส่งเสริมตลาดผลไม้ จานวน 37.9103 ล้านบาท โครงการบรหิ ารจดั การประกันรายไดส้ ินคา้ เกษตร 30.7504 ล้านบาท มีที่มาและหลักเกณฑก์ ารใชจ้ ่ายอยา่ งไร 2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อค (เอกสารงบประมาณฉบับ ท่ี 3 เล่มที่ 7 หน้า 199 - 200) ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณ เป็นงบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใชจ้ ่ายโครงการชดเชย ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อค จานวน 314.4290 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 171.5199 ล้านบาท) เพ่ิมขึ้นจานวน 142.9091 ล้านบาท มีที่มาโครงการและหลักเกณฑ์การใช้จ่าย อยา่ งไร เพราะเหตใุ ดจงึ มคี ่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนสงู มาก 3. ประเด็นสาคญั อ่ืนๆ 3.1 หน่วยงานได้มีการประเมินผลโครงการธงฟ้าฯ (เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 201 - 202 ) ที่ผา่ นมาแลว้ บ้างหรอื ไม่ ได้ผลสาเรจ็ หรือสามารถลดค่าครองชพี ประชาชนไดเ้ กินกวา่ งบประมาณท่ีจัดสรรให้หรือไม่ และควรนาผลการประเมินมาใช้ในการดาเนินการปีงบประมาณ 2563 โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 18

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ ประชาชน เป็นโครงการต่อเนื่อง กาหนดระยะเวลาดาเนินการ 2560-2566 จานวน 1,136.6700 ล้านบาท สาหรับปี 2563 จานวน 136.0200 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณฉบับที่3 เล่มท่ี 7 หน้า 201) มีค่าใช้จ่ายหลักเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสูงถึง 130 ล้านบาท โครงการฯ สามารถลดรายจ่ายให้กับประชาชนคุ้มกับการใช้จ่ายของรัฐ หรอื ไม่ และการจัดงานดาเนินการในสถานทขี่ องรัฐหรอื ของเอกชน และเนื่องจากมีรา้ นธงฟา้ ประชารัฐในทุกจังหวดั ทุก พื้นทท่ี ั่วประเทศแลว้ ยงั มคี วามจาเปน็ ที่จะตอ้ งจัดงานมหกรรมธงฟ้าในแตล่ ะจังหวดั อกี หรอื ไม่ 3.2 ขอ้ มูลจากรายงานงบการเงนิ ของกรมการคา้ ใน ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2561 หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวยี น หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ กรมการคา้ ภายใน 273.41 340.45 0.80 284.53 358.20 0.79 ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2562 จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบ ว่า กรมการค้าภายใน มียอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียน คงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 0.79 เท่า แสดงให้ ทราบว่า กรมการค้าภายใน ไม่สามารถชาระหน้ีสินระยะสั้นได้เน่ืองจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอต่อจานวน หนี้สินหมนุ เวียน จาเปน็ ต้องขอรับจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อชาระหนี้ในปีงบประมาณถัดไป ___________________________ กรมเจรจาการค้าระหวา่ งประเทศ (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 7 หน้า 211-225) 1.วิสยั ทศั น์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะไดร้ บั วิสัยทศั น์ :เจรจาสร้างโอกาสและลดอุปสรรคทางการค้า การลงทนุ กบั ทุกภมู ิภาคในโลกภายใน 5 ปี ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะได้รบั 1. ข้อตกลงทางการคา้ ทาใหป้ ระเทศไทยสามารถขยายตลาดการค้า การลงทุน ปกปอ้ งและรักษา ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสามารถแขง่ ขนั ไดท้ ั้งในระดบั ทวภิ าคี ระดับภูมภิ าค และโลก ตวั ชว้ี ัด จานวนการเจรจาจัดทาความตกลงการคา้ เสรี 14 กรอบ/เรือ่ ง ขอ้ สังเกตของสานักงบประมาณของรัฐสภา นอกเหนือจากตวั ชี้วัดผลสมั ฤทธิเ์ ชิงปรมิ าณที่แสดงถึงจานวนการเจรจาฯข้างตน้ ควรเพมิ่ ตัวชว้ี ัดท่ี แสดงถึงคณุ ภาพหรือผลของการเจรจาฯที่เปน็ ประโยชนแ์ ก่การคา้ ของประเทศดว้ ย สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 19

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ ร้อยละ รวมทง้ั สนิ้ 317.9268 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 97.3373 30.62 2. แผนงานพน้ื ฐาน 135.4698 42.61 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมนั่ คง 135.4698 42.61 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 85.1197 26.77 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพนั ธร์ ะหว่างประเทศ 85.1197 26.77 ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้นจานวน 317.9268 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.21 ของงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 27.9954 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.09 เน่ืองจาก โดยโครงการการเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียน เน่ืองในวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพียง 4.1910 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 58.0950 ลา้ นบาท) ลดลงจานวน 53.9040 ลา้ นบาท โดยสว่ นท่เี พิม่ ขึน้ คือ 1. โครงการจัดทาเขตการค้าเสรี จานวน 80.9287 ลา้ นบาท เพมิ่ ข้นึ จานวน 11.4564 ล้านบาท 2. ผลผลิตการเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ซึ่งได้รับ จัดสรรงบประมาณ จานวน 135.4698 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจานวน 16.0230 ล้านบาท ท้ัง 2 ส่วนที่ได้รับ งบประมาณเพิ่มขึ้นนี้ มีการดาเนนิ การอะไรเพิม่ ข้ึนจากเดิมบา้ ง 3. ประเดน็ สาคญั อนื่ ๆ 3.1 เมื่อวนั ท่ี 25 ตุลาคม 2562 ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ไดล้ งนามในคาส่ังยกเลิกการให้สิทธิจีเอส พีสินค้าไทยหลายรายการ โดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลทุกประเภทจะถูกตัดสิทธิ มีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีแนวทางในการดาเนนิ การอยา่ งไร เพอ่ื ลดผลกระทบทีจ่ ะเกดิ ขน้ึ ในอนาคต 3.2 ขอ้ มูลจากรายงานงบการเงนิ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ กรมเจรจาการคา้ ระหว่างประเทศ 18.63 16.21 1.15 17.84 12.68 1.41 ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 30 กนั ยายน 2562 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 20

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบ ว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มียอดสินทรัพย์ หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 1.41 เท่า แสดงให้ทราบว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีความสามารถชาระหน้ีสินระยะสั้นได้เนื่องจากหาก ชาระหน้ีสินระยะสั้นแล้วกรมการค้าต่างประเทศยังมีเงินมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ แสดงว่า กรมการ คา้ ต่างประเทศมีสินทรัพยห์ มุนเวยี นท่ีประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า ลูกหนี้ อน่ื ระยะส้นั และวัสดคุ งเหลอื มากกว่าหนร้ี ะยะสนั้ ทาให้คล่องตวั ในการชาระหนี้ระยะสนั้ มีค่อนขา้ งมาก ___________________________ กรมทรพั ย์สินทางปญั ญา (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 7 หนา้ 227-244) 1. วิสยั ทศั น์ ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะได้รับ วสิ ัยทศั น์ : ยกระดบั การพัฒนาระบบทรัพยส์ ินทางปัญญาของประเทศก้าวสู่ 4.0 ภายในปี 2565 ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะได้รบั 1. พฒั นาระบบทรัพยส์ ินทางปญั ญาของของไทยให้สอดคล้องกับบริบทการพฒั นาประเทศ เพื่อให้ การบริการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ให้สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหง่ ชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาล ตัวช้ีวัด มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ท่ีได้รับการพัฒนา ดา้ นทรพั ย์สนิ ทางปัญญา มีค่าเปา้ หมายปี 2563 จานวน 30 ลา้ นบาท ตัวชี้วัด จานวนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มีค่าเป้าหมาย ปี 2563 จานวน 35,000 คาขอ ข้อสงั เกตของสานักงบประมาณของรัฐสภา 1. ตัวช้ีวัด มูลค่าสินค้าและบริการ มีการกาหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงาน ตั้งไว้ค่อนข้างต่า เมื่อเทียบกับงบประมาณของหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรร จานวน 382.1487 ล้านบาท หรือ เม่ือเทียบกับ งบประมาณของโครงการพัฒนาวสิ าหกิจสคู่ วามเปน็ มอื อาชพี ซงึ่ รับผดิ ชอบตัวชว้ี ัดน้ี ท่ไี ด้รับจัดสรรงบประมาณ 21 ล้านบาท ในป6ี 2 ได้มีการประเมินผลหรือเก็บข้อมูลมลู คา่ สนิ ค้าและบริการทไี่ ดร้ บั การพัฒนาฯหรอื ไม่ 2. นอกจากจานวนคาขอที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ควรมีตัวช้ีวัด เกี่ยวกับระยะเวลา ความสะดวก ฯลฯ ทเี่ กีย่ วขอ้ งกับการจดสทิ ธบิ ตั รเพือ่ วดั ประสทิ ธภิ าพของการดาเนนิ การ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 21

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ินจานวน 382.1487 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.06 ของงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ เพ่ิมข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 6.5003 ลา้ นบาท หรอื ร้อยละ 1.73 เท่านัน้ หนว่ ย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ รอ้ ยละ รวมทง้ั สน้ิ 382.1487 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 168.0879 43.98 2. แผนงานพน้ื ฐาน 58.2996 15.26 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 58.2996 15.26 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 134.7612 35.26 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 34.4000 9.00 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 100.3612 26.26 4. แผนงานบรู ณาการ 21.0000 5.50 4.1 แผนงานบูรณาการพฒั นาผปู้ ระกอบการและวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมสสู่ ากล 21.0000 5.50 ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณ 3. ประเดน็ สาคัญอน่ื ๆ 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบยี นและส่งเสริมการใชป้ ระโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ งบประมาณ 100.3612 ล้านบาท ตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 241 - 242 มีงบรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 26.2874 ลา้ นบาท เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนนิ การในลกั ษณะใด 3.2 ขอ้ มูลจากรายงานงบการเงนิ ของกรมทรัพยส์ ินทางปญั ญา ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2561 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวยี น หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 63.92 37.83 1.69 19.03 22.15 0.86 ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ข้อมลู ณ 30 กนั ยายน 2562 จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบ ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 0.86 เท่า แสดงใหท้ ราบว่า กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ไมส่ ามารถชาระหนี้สินระยะส้นั ไดเ้ นือ่ งจากมีสินทรพั ย์หมนุ เวียนไม่เพยี งพอ ตอ่ จานวนหนี้สนิ หมนุ เวียน จาเป็นต้องขอรับจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปใี นปีงบประมาณถดั ไป เพื่อชาระหนี้ สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 22

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธรุ กจิ การค้า (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 7 หน้า 245-270) 1. วิสยั ทัศน์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ บั วิสยั ทัศน์ : เปน็ ผใู้ ห้บริการดว้ ยระบบอิเล็กทรอนกิ สอ์ ยา่ งเตม็ รปู แบบภายในปี 2564 และมงุ่ ม่ัน พฒั นา SME ใหข้ ับเคล่อื นดว้ ยองคค์ วามรู้และนวัตกรรม ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะไดร้ บั 1. ภาคธุรกิจและประชาชน ได้รับบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว โปรง่ ใส โดยมีการนาเทคโนโลยมี าใช้ นาไปสู่นวัตกรรมบรกิ ารภาครัฐรูปแบบใหม่ 2. SME และ MSME มีทักษะองค์ความรู้ในการปีระกอบธรุ กิจมีการนาเทคโนโลยีและนวตั กรรมไป ใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการรวมถึงสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับการ ดาเนินธรุ กจิ ในปัจจุบนั ดว้ ยการบรู ณาการกับทุกภาคส่วนท่เี กีย่ วข้อง 3. ภาคธุรกิจปฏิบัตถิ ูกตอ้ งตามกฎหมาย และมีการนาหลักธรรมาภิบาลไปใชป้ ระกอบธรุ กิจมากข้ึน มีความนา่ เช่อื ถือและเปน็ ทย่ี อมรับนาไปสรู่ ะบบเศรษฐกิจทม่ี คี วามมนั่ คงและยั่งยืน 4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการข้อมูลท่ีมคี วามเชื่อมโยงกบั หนว่ ยงานตา่ งๆนาไปสู่การวิเคราะห์และการ ใชป้ ระโยชนร์ ว่ มกันรวมถงึ ปรบั ปรงุ กฎระเบียบใหเ้ ออ้ื ตอ่ การประกอบธุรกิจสอดคล้องกบั ทิศทางการพัฒนา ประเทศ ตัวชี้วดั จานวนผปู้ ระกอบธรุ กิจไดร้ บั การพัฒนาศักยภาพในการประกอบธรุ กจิ จานวน 52,660 ราย ตัวช้วี ัด จานวนผ้ปู ระกอบธรุ กิจไดร้ บั การพัฒนาสามารถสร้างมลู คา่ ทางเศรษฐกจิ ได้ 3,013 ล้านบาท 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ รอ้ ยละ รวมทงั้ สน้ิ 480.8699 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 213.0865 44.31 2. แผนงานพน้ื ฐาน 67.5145 14.04 67.5145 14.04 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 69.5814 14.47 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 46.5512 9.68 23.0302 4.79 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 130.6875 27.18 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครัฐ 66.5282 13.83 4. แผนงานบรู ณาการ 64.1593 13.34 4.1 แผนงานบรู ณาการพฒั นาผปู้ ระกอบการและวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมสสู่ ากล 4.2 แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 23

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังส้ินจานวน 480.8699 ลา้ นบาท หรอื ร้อยละ 6.37 ของงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา จานวน 18.1693 ลา้ นบาท หรอื รอ้ ยละ 3.93 โดยสว่ นที่เพ่มิ ขึ้น เป็นงบรายจ่ายอ่ืน จานวน 15.0348 ล้านบาท 3. วิเคราะหป์ ระเดน็ สาคัญอนื่ ๆ 3.1 ในการดาเนินงานของหน่วยงานควรกาหนดแนวทางแก้ปัญหาความล่าช้าในการจดทะเบียน การค้าจัดทาแนวทางปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผลการ พจิ ารณาขอจดทะเบยี นของบรษิ ัทต่างทางเว็บไซต์ ปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลธรุ กิจ โดยเชื่อมโยงข้อมูล และระบบที่มีอยู่จานวนมากและกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียว เพื่ออานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนมีการตรวจสอบความถูกต้องในการขอจดทะเบียนของบริษัทต่างๆมี มาตรการทีเ่ ข้มงวดในการกากบั ดแู ลไม่ให้ตา่ งชาติเขา้ มาถือหุ้นแทนคนไทย 3.2 ข้อมลู จากรายงานงบการเงนิ ของกรมพัฒนาธรุ กิจการคา้ ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2561 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ 181.24 32.38 5.60 189.77 21.75 8.72 ท่มี า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 30 กันยายน 2562 จากการวเิ คราะหส์ ภาพคลอ่ ง พบว่า กรมพัฒนาธุรกจิ การคา้ มีสนิ ทรพั ย์หมนุ เวียนคงเหลือ ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวยี นสูงถึง 8.72 เท่า แสดงให้ทราบว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความสามารถชาระหนี้สินระยะส้ันได้เน่ืองจากหากชาระหน้ีสินระยะส้ันแล้วกรมพัฒนา ธุรกิจค้ายังมีเงินมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ แสดงว่า มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสดและ รายการเทียบเท่าเงนิ สด ลูกหน้ีการค้า ลูกหนี้อื่นระยะส้ัน และวสั ดุคงเหลือมากกวา่ หน้ีระยะสั้น ทาให้คล่องตัวในการ ชาระหน้ีระยะสั้นสูงมาก แต่หากพิจารณาในรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่ากรมพัฒนาธุรกิจ การค้ามเี งนิ สดและรายการเทยี บเทา่ เงินสดคงเหลือ ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2561 สงู มาก อันประกอบด้วย 1. เงนิ สด จานวน 0.60 ล้านบาท 2. เงินสดรองราชการ จานวน 3.00 ล้านบาท 3. เงินฝากสถาบนั การเงิน จานวน 2.77 ลา้ นบาท 4. เงินฝากไม่มีรายตวั จานวน 2.24 ลา้ นบาท 5. เงินฝากคลัง จานวน 176.34 ลา้ นบาท รวมจานวน 184.95 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารายการสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินส่วนใหญ่เป็นเงิน ฝากคลังทฝ่ี ากไว้กบั กระทรวงการคลัง คดิ เปน็ ร้อยละ 95.34 ของเงนิ สดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2561 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 24

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ (เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 7 หน้า 271-307) 1. วิสยั ทศั น์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะไดร้ ับ วิสัยทัศน์ : ความสามารถในการแข่งขันดา้ นการค้าระหวา่ งประเทศของไทยเปน็ 1 ใน 5 ของ เอเชียภายในปี 2564 ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชนท์ คี่ าดว่าจะไดร้ บั 1. มูลค่าการเจรจาการคา้ ผ่านกิจกรรมส่งเสรมิ การค้าระหวา่ งประเทศ ตัวช้วี ัด มูลคา่ การเจรจาการค้าผ่านกจิ กรรมส่งเสริมการค้าระหวา่ งประเทศ 41,906.50 ล้านบาท 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ ร้อยละ รวมทงั้ สน้ิ 2,123.8289 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 782.8512 36.86 2. แผนงานพนื้ ฐาน 534.4432 25.16 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 534.4432 25.16 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 701.7187 33.04 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 701.7187 33.04 4. แผนงานบรู ณาการ 104.8158 4.94 4.1 แผนงานบูรณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 1.5000 0.07 4.2 แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 24.0110 1.13 4.3 แผนงานบรู ณาการพฒั นาผปู้ ระกอบการและวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมสสู่ ากล 79.3048 3.73 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น จานวน 2,123.8289 ล้านบาท หรือรอ้ ยละ 28.12 ของงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 77.6502 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.79 โดยงบประมาณท่ีเพิม่ ข้ึนส่วนใหญ่ เป็นงบรายจ่ายอ่ืนจานวน 59.0512 ล้านบาท งบบุคลากร 24.2527 ลา้ นบาท เพิม่ ขน้ึ จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 8 และรอ้ ยละ 4 ตามลาดบั 3. วเิ คราะหป์ ระเดน็ สาคญั อน่ื ๆ 3.1 ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 42.5281 ล้านบาท เป็นรถยนตส์ ่วนกลางในตา่ งประเทศ 11 คัน เป็นเงนิ 33.8991 ล้านบาท รถโดยสาร 12 ท่ีนัง่ 5 คนั เปน็ เงนิ 6.4000 ลา้ นบาท และ ครุภณั ฑย์ านพาหนะท่ีมรี าคาตอ่ หนว่ ยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1 รายการ (3 หนว่ ย) 2.2290 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 25

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ ลา้ นบาท (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 7 หน้า 281-282) ควรพิจารณาเปรยี บเทยี บกรณใี นประเทศการ เชา่ รถจะมคี วามคุ้มค่ากว่าหรือไม่ 3.2 โครงการพฒั นาผปู้ ระกอบการสเู่ ศรษฐกจิ ยคุ ใหม่ (New Economy Acadamy) (เอกสาร งบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 7 หนา้ 285-286) ในปี 63 ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณ 41.7031 ล้านบาทกาหนด เป้าหมายผปู้ ระกอบการเข้าร่วมกจิ กรรม จานวน 11,350 ราย เมื่อเทยี บกับปี62 ท่ไี ด้รบั งบประมาณ 5.00 ล้าน บาท แต่ตัง้ เป้าหมายไวถ้ ึง 3,500ราย (ผลการดาเนนิ งาน ปี62 9 เดอื นมีผ้เู ขา้ ร่วม 2.610 ราย) ดว้ ยจานวนเงนิ งบประมาณปี 63 ที่มากกว่าถงึ 8 เท่าอย่างนอ้ ยควรต้งั เปา้ หมายใหไ้ ดถ้ ึง 28,700 ราย 3.3 จากกรณี Trade War ระหวา่ งสหรัฐอเมรกิ าและจนี ทสี่ ง่ ผลกระทบท้ังในด้านบวกและลบ กรมส่งเสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศจะมีมาตรการใดท่จี ะเรง่ เจาะหาตลาดใหม่ หรือสง่ เสรมิ สนิ คา้ ใดที่สามารถ สง่ ออกไดใ้ นภาวะวิกฤต 3.4 ข้อมูลจากรายงานงบการเงินของกรมสง่ เสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2561 หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ กรมส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 84.06 149.99 0.56 72.54 142.78 0.51 ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 30 กนั ยายน 2562 จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบ ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีสินทรัพย์หมุนเวียน คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 0.51เท่า แสดงให้ ทราบว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ไม่สามารถชาระหนี้สินระยะส้ันไดเ้ น่ืองจากมีสินทรัพย์หมุนเวยี น ไม่เพียงพอต่อจานวนหน้ีสินหมุนเวียน จาเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อชาระหน้ีใน ปีงบประมาณถดั ไป ___________________________ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ (เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 7 หน้า 309-327) 1. วิสัยทศั น์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะได้รบั วิสยั ทัศน์ : เป็นองคก์ รหลกั ในการช้ีนาเศรษฐกิจการคา้ ไทย เพ่ือกา้ วสู่ยคุ เศรษฐกจิ ใหม่ ใหเ้ ตบิ โต เฉล่ยี ไมต่ ่ากวา่ รอ้ ยละ 5 ต่อปี ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะได้รบั สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 26

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ 1. ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ ประโยชน์ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เพ่ือรองรับการ เปลีย่ นแปลงและนาไปสกู่ ารขยายตัวทางเศรษฐกจิ ทางการคา้ ของประเทศอย่างตอ่ เนอ่ื ง ตวั ช้ีวดั ร้อยละของหนว่ ยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูป้ ระกอบการกลมุ่ เป้าหมาย มคี วามเขา้ ใจ และนาขอ้ มูล/บทวิเคราะหด์ ้านเศรษฐกิจการค้าไปใชป้ ระโยชนไ์ ด้ ร้อยละ 75 ตัวชว้ี ัด ฐานขอ้ มูลเศรษฐกจิ การค้าที่ประกอบดว้ ยข้อมลู /บทวเิ คราะหด์ า้ นเศรษฐกจิ การคา้ สาหรับ ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชงิ นโยบายธุรกจิ จานวน 2 ฐานข้อมูล 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท แผนงาน งบประมาณ รอ้ ยละ รวมทง้ั สน้ิ 213.2508 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 58.0815 27.24 2. แผนงานพนื้ ฐาน 21.9472 10.29 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 21.9472 10.29 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 100.0729 46.93 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพนั ธ์ระหว่างประเทศ 15.6921 7.36 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 84.3808 39.57 4. แผนงานบรู ณาการ 33.1492 15.54 4.1 แผนงานบรู ณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต 33.1492 15.54 ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการค้าได้รับจัดสรรงบประมาณ ท้ังส้ินจานวน 213.2508 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.82 ของงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ เพ่ิมข้ึน จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 45.5485 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.16 โดยงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้นส่วน ใหญ่ เป็นงบรายจ่ายอนื่ จานวน 24.2858 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประยุกตใ์ ช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจ การคา้ งบลงทุนเพ่มิ ข้นึ จานวน 14.6609 ลา้ นบาทเป็นครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์และจัดทาระบบสนับสนุนงานดา้ น บริหารและดัชนีเศรษฐกิจการค้า งบบุคลากร 4.5664 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 24 รอ้ ยละ 191 และ ร้อยละ9 ตามลาดบั 3. ประเด็นสาคัญอืน่ ๆ 3.1 ภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานเป็นการ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ เพื่อเสนอแนะนโยบาย รวมถึงพัฒนาตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจการค้า และเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ดังนั้น ตัวชี้วัดการดาเนินงานจึงควรเป็นตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ เพ่ือแสดงถึงความสาเร็จ ความถูกตอ้ งแม่นยาของ ขอ้ มูลและขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 27

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ 3.2 ขอ้ มลู จากรายงานงบการเงินของสานักงานนโยบายและยทุ ศาสตรก์ ารคา้ ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2561 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 3.66 11.64 0.31 3.54 20.46 0.17 ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562 จากการวเิ คราะห์สภาพคล่อง พบวา่ สานกั งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มียอดคงเหลือ ของสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน หมุนเวียน 0.17เท่า แสดงให้ทราบว่า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ไม่สามารถชาระหนี้สินระยะ สนั้ ไดเ้ นอื่ งจากมีสินทรัพยห์ มนุ เวียนไม่เพียงพอต่อจานวนหนีส้ ินหมุนเวียน จาเปน็ ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจาปใี นปงี บประมาณถัดไป เพื่อชาระหนี้ ___________________________ ศนู ย์ส่งเสรมิ ศลิ ปาชีพระหวา่ งประเทศ (องคก์ ารมหาชน) (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หนา้ 329-339) 1. วิสัยทศั น์ ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะไดร้ ับ วสิ ัยทศั น์ : เป็นศูนย์รวมองคค์ วามร้แู ละอนรุ ักษส์ ืบสานคณุ ค่าศิลปะหตั กรรมไทย รวมทง้ั ต่อยอด เชิง พาณชิ ย์สู่สากลเพือ่ ให้ชุมชนอยู่ดกี นิ ดีอยา่ งยัง่ ยนื ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดวา่ จะได้รบั 1. ภมู ิปัญญาแห่งหตั ถศลิ ปไ์ ทยได้รับการสืบสานและตอ่ ยอดเพม่ิ มลู ค่าในเชงิ พาณิชย์สร้าง ความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกจิ ฐานรากและชมุ ชน เพือ่ สร้างความกนิ ดอี ยดู่ ีสชู่ มุ ชนอยา่ งย่งั ยืน ตัวชี้วัด มูลคา่ สินค้าทไี่ ดร้ ับการตอ่ ยอดเชงิ พาณิชย์ผา่ นชอ่ งทางการจาหนา่ ยสินค้าของ ศ.ศ.ป. มูลคา่ 190.5900 ล้านบาท ขอ้ สังเกตสานกั งบประมาณของรฐั สภา มูลค่าสินค้าเปา้ หมายค่อนข้างต่า ไม่ท้าทาย โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับในภาพรวมของ ศ.ศ.ป. จานวน 253.1389 ล้านบาท หรือเม่ือเทียบกับงบประมาณจานวน 147.1073 ล้านบาทของโครงการยกระดับ ผปู้ ระกอบการศลิ ปหตั ถกรรมยุคใหมด่ ว้ ยคณุ คา่ หัตถศิลปแ์ ละนวตั กรรม ทีรับผิดชอบตวั ชวี้ ดั น้ี สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 28

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท แผนงาน งบประมาณ ร้อยละ รวมทงั้ สนิ้ 253.1389 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 47.4737 18.75 2. แผนงานพนื้ ฐาน 58.5579 23.13 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 58.5579 23.13 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 147.1073 58.11 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 147.1073 58.11 ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรร งบประมาณทั้งสนิ้ เปน็ งบเงนิ อดุ หนนุ จานวน 253.1389 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.35 ของงบประมาณกระทรวง พาณิชย์ ลดลง จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา จานวน 150.8667 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.34 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศ.ศ.ป. นาเงนิ นอกงบประมาณมาสมทบงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน 28.6927 ล้านบาท โดยผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กาไร (รายได้สูงกว่า คา่ ใช้จ่ายสุทธ)ิ 2.7835 ลา้ นบาท 3. ประเดน็ สาคญั อนื่ ๆ 3.1 ข้อมลู จากรายงานงบการเงนิ ของศูนย์ส่งเสรมิ ศลิ ปาชีพระหว่างประเทศ (องคก์ ารมหาชน) ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2561 หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวยี น หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปาชีพระหว่างประเทศ 437.12 87.70 4.98 484.61 89.69 5.40 (องคก์ ารมหาชน) ท่มี า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ 30 กันยายน 2562 จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบ ว่า ศนู ย์สง่ เสริมศิลปาชพี ระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) มยี อดคงเหลอื ของสนิ ทรัพยห์ มนุ เวียนคงเหลือ ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ตอ่ หน้ีสินหมุนเวียนสูงถึง 5.40 เท่า แสดงให้ทราบวา่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชพี ระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) มีความสามารถชาระหน้ีสินระยะสั้นได้เนื่องจากหากชาระหน้ีสินระยะส้ันแล้วยังมีเงินมีสินทรัพย์หมุนเวียน เหลือเพียงพอ แสดงว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ ประกอบไปดว้ ย เงนิ สดและรายการเทยี บเทา่ เงนิ สด ลกู หน้ีการค้า ลูกหนอี้ ืน่ ระยะสั้น และวัสดุคงเหลือมากกว่า หนี้ระยะสั้น ทาให้คล่องตัวในการชาระหน้ีระยะส้ันสูงมากหากพิจารณาในรายละเอียดแล้วในหมายเหตุ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 29

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ ประกอบงบการเงิน พบว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) มีเงินฝากธนาคารจานวน 58.76 ลา้ นบาท อีกทง้ั มีเงินทุนระยะส้นั ทเ่ี ปน็ เงนิ ฝากประจาทฝี่ ากไว้กับสถาบันการเงนิ จานวน 5 ลา้ นบาท ซึ่ง หากรวม 2 รายการน้ี เปน็ จานวน 63.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.51 ท้ังน้ีศูนย์ส่งเสริมฯ อาจนาเงิน จานวนนมี้ าสมทบกบั งบประมาณที่ขอรบั จัดสรรประจาปีได้ ___________________________ สถาบนั ระหวา่ งประเทศเพื่อการค้าและการพฒั นา (องคก์ ารมหาชน) (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 7 หนา้ 341-356) 1. วสิ ยั ทัศน์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะได้รบั วิสยั ทศั น์ : เป็นศูนย์รวมองค์ความร้แู ละพฒั นาศกั ยภาพทางการค้าและการค้าที่ไดร้ ับการยอมรับ ในระดับนานาชาติ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ บั 1. บคุ ลากร องค์กรในภมู ิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสรา้ งความร่วมมือทางเศรษฐกจิ และสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบั ประเทศต่างๆทง้ั ในภูมภิ าคและอนภุ มู ภิ าค ตัวชว้ี ัด จานวนบุคลากรทีไ่ ดร้ ับการพฒั นาศักยภาพด้านการคา้ และการพัฒนา จานวน 1,180 คน 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท แผนงาน งบประมาณ รอ้ ยละ รวมทงั้ สน้ิ 41.6609 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 16.0491 38.52 2. แผนงานพน้ื ฐาน 12.6118 30.27 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 12.6118 30.27 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 9.0000 21.60 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 1.0000 2.40 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวัตกรรม 8.0000 19.20 4. แผนงานบรู ณาการ 4.0000 9.60 4.1 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ระดบั ภาค 4.0000 9.60 ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นเป็นงบเงินอุดหนุนจานวน 41.6609 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.05 ของงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์ ลดลง จากปงี บประมาณที่ผ่านมา จานวน 10.7497 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.51 ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันฯ นาเงินนอกงบประมาณสมทบงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน 7.4865 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 30

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ 3. ประเดน็ สาคญั อื่นๆ 3.1 ขอ้ มลู จากรายงานงบการเงนิ ของสถาบนั ระหว่างประเทศเพือ่ การคา้ และการพฒั นา (องคก์ ารมหาชน) ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2561 หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ สถาบันระหว่างประเทศเพอื่ การคา้ และการ 72.86 6.17 11.81 66.07 3.12 21.21 พฒั นา(องคก์ ารมหาชน) ท่มี า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ 30 กนั ยายน 2562 จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบ ว่าสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มียอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือ ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีอตั ราส่วน สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนสูงถึง 21.21 เท่า แสดงให้ทราบวา่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีความสามารถชาระหน้ีสินระยะสั้นได้เนื่องจากหากชาระหน้ีสินระยะส้ัน แล้ว ยังมีเงินมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ แสดงว่า สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า ลูกหนี้อน่ื ระยะสน้ั และวัสดุคงเหลอื มากกว่าหน้รี ะยะสน้ั ทาให้คล่องตัวในการชาระหนี้ระยะส้ันสงู มาก ___________________________ สถาบันวิจยั และพัฒนาอญั มณีและเดรือ่ งประดบั แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 357--375) 1. วิสัยทศั น์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่คี าดวา่ จะไดร้ บั วิสยั ทศั น์ : เป็นองคก์ รมอื อาชีพที่ผลักดนั ให้ประเทศไทยเปน็ ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและ เครอื่ งประดับของโลก ผลสมั ฤทธิ์ และประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั 1. ผลักดันประเทศไทยเขา้ สู่การเปน็ ศนู ยก์ ลางการคา้ อญั มณแี ละเคร่อื งประดับของโลก โดยเพ่ิมศักยภาพ และสร้างตลาดให้กบั อุตสาหกรรมอญั มณแี ละเคร่ืองประดบั ใหเ้ ปน็ สากล รวมท้งั สร้างความเช่ือมน่ั ให้กับนักธรุ กิจทัง้ ใน ประเทศและตา่ งประเทศ ในเรอ่ื งของมาตรฐานการตรวจสอบอญั มณแี ละเครอ่ื งประดบั และโลหะมีค่า ตัวชี้วดั ความพึงพอใจของลกู ค้าท่ีมาใชบ้ รกิ าร ร้อยละ 85 ตัวชีว้ ดั สร้างคอลเลคชน่ั ผลติ ภณั ฑท์ ี่สะทอ้ นเอกลักษณช์ นเผา่ อยา่ งนอ้ ย 5 ชดุ ตัวช้วี ดั ผ้ทู ีเ่ ขา้ ร่วมกิจกรรมโครงการพฒั นาเครือ่ งประดับเอกลกั ษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผา่ มี รายได้เพิม่ ขึ้นไมต่ า่ กว่า ร้อยละ 3 ตวั ชวี้ ดั ผปู้ ระกอบการท่ีสามารถเชอื่ มโยงเขา้ สกู่ ารสง่ เสรมิ ดา้ นการตลาดมรี ายได้เพ่มิ ข้ึน ร้อยละ 3 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 31

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ ตวั ชี้วัด ระบบสารสนเทศทไี่ ดร้ ับการพัฒนาสรู่ ปู แบบอิเลก็ ทรอนิกส์ 1 ระบบ ตัวชี้วัด ความความเช่อื มนั่ ด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดบั และโลหะมคี ่าของสถาบัน ร้อยละ 85 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท แผนงาน งบประมาณ รอ้ ยละ รวมทงั้ สนิ้ 144.7498 100.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 39.9000 27.56 2. แผนงานพนื้ ฐาน 32.0405 22.14 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 32.0405 22.14 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 36.0592 24.91 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวตั กรรม 8.5069 5.88 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 27.5523 19.03 4. แผนงานบรู ณาการ 36.7501 25.39 4.1 แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค 6.8482 4.73 4.1 แผนงานบูรณาการพฒั นาผปู้ ระกอบการและวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมสสู่ ากล 29.9019 20.66 ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ มหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ินเป็นงบเงินอุดหนุนจานวน 144.7498 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.92 ของงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ ลดลง จากปีงบประมาณที่ผ่านมา จานวน 4.2601 ล้านบาท หรือลดลงร้อย ละ 2.86 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันฯ นาเงินนอกงบประมาณสมทบงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน 8.1961 ล้านบาท 3. ประเดน็ สาคญั อ่ืนๆ 3.1 ข้อมลู จากรายงานงบการเงนิ ของสถาบนั วิจัยและพัฒนาอญั มณแี ละเครอ่ื งประดับแหงชาติ (องคก์ ารมหาชน) ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2561 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ สถาบนั วจิ ัยและพฒั นาอญั มณแี ละ 235.95 11.10 21.25 269.51 17.27 15.60 เครอื่ งประดบั แหง่ ชาติ(องคก์ ารมหาชน) ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ 30 กนั ยายน 2562 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 32

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มียอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วน สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนสูงถึง 15.60 เท่า แสดงให้ทราบว่า สถาบันฯ มีความสามารถชาระ หน้ีสินระยะสั้นได้เนื่องจากหากชาระหน้ีสินระยะสั้นแล้ว ยังมีเงินมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ แสดงว่า มีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า ลูกหนี้อื่นระยะส้ัน และวสั ดคุ งเหลือมากกว่าหน้ีระยะส้นั ทาใหค้ ลอ่ งตัวในการชาระหนีร้ ะยะสนั้ สูงมาก ___________________________ องคก์ ารคลังสนิ ค้า (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 14 หนา้ 393-400) 1. วิสัยทศั น์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะได้รบั วสิ ยั ทศั น์ : เป็นองค์กรทีเ่ ปน็ เลิศด้านการบริหารจัดการคลังสนิ ค้า การคา้ และการบริการสินคา้ เกษตรด้วยความมงุ่ ม่นั ตามหลักธรรมาภิบาล ผลสมั ฤทธิ์ และประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั 1. ชาระคา่ ใช้จา่ ยในการเกบ็ รกั ษาสินค้าให้ผเู้ ข้ารว่ มโครงการรบั จานาผลผลติ ทางการเกษตร ครบถว้ น ตัวช้วี ัด ชาระคา่ ใช้จา่ ยในการเก็บรักษาสินค้าให้ผเู้ ขา้ รว่ มโครงการรบั จานาผลผลติ ทางการเกษตร ครบถ้วน รอ้ ยละ 100 ตวั ชีว้ ัด ผลผลติ ทางการเกษตรในคลงั สินค้าได้มาตรฐาน รอ้ ยละ 100 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ รอ้ ยละ รวมทง้ั สน้ิ 1,559.6434 100.00 2. แผนงานพน้ื ฐาน 1,559.6434 100.00 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 1,559.6434 100.00 ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การคลังสินค้า ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้นเป็นงบเงินอุดหนุน 1,559.6434 ล้านบาท ลดลง จากปงี บประมาณทผี่ า่ นมา จานวน 1,903.8189 ล้านบาท หรือรอ้ ยละ 54.97 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 33

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณิชย์ 3. ประเด็นสาคญั อนื่ ๆ 3.1 ขอ้ มูลจากรายงานงบการเงินขององคก์ ารคลังสินค้า ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2561 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3) =(1)/(2) (1) = เทา่ (1) = เทา่ องคก์ ารคลังสินคา้ 67,612.44 473,729.42 0.14 40,595.65 422,624.36 0.10 ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ข้อมลู ณ 30 กันยายน 2562 งบการเงนิ องค์การคลังสินค้าประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ องค์การคลังสินค้า และ งบการเงนิ ของโครงการที่ดาเนนิ การตามนโยบายของรฐั บาล จานวน 37 โครงการ 1. โครงการกองทนุ รวมเพ่ือชว่ ยเหลอื เกษตรกร (คชก.) จานวน 29 โครงการ ได้แก่ 1.1 เงินทุนหมุนเวียน จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแทรกแซงตลาดสับปะรด ปี 2543 (รับจานา) โครงการแทรกแซงตลาดเงาะปี 2543 (รับเงินผ่านกรมการค้าภายใน) และโครงการรับจานาผลิตภัณฑ์แปร รูปมันสาปะหลังเพ่ือช่วยเหลอื เกษตรกรผ้ปู ลกู มนั สาปะหลงั ปี 2542/2543 (รับเงนิ ผ่านกรมการคา้ ต่างประเทศ) 1.2 เงินทุนหมุนเวยี นและเงินจ่ายขาด จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแทรกแซงตลาดสับปะรด ปี 2542 (รับจานา) โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปี 2544/2545 และโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ปี 2554/2555 1.3 เงินจ่ายขาดจานวน 23 โครงการ ไดแ้ ก่ - โครงการยกระดับราคาหวั มนั สาปะหลงั ปี 2540 (รับเงนิ ผ่านกรมการค้าต่างประเทศ) - โครงการรับจานาขา้ วสารในโกดังกลาง อคส.ปี 2542/2543 - โครงการรบั จานาผลติ ภัณฑม์ นั สาปะหลัง ปี 2543/2544 - โครงการรับจานาข้าวสาร ปกี ารผลติ 2543/2544 - โครงการรับจานาข้าวเปลอื กนาปี ปกี ารผลติ 2543/2544 - โครงการรับจานาข้าวเปลอื กนาปรังปี 2545 - โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ 2544/2545 - โครงการรบั จานาขา้ วเปลือกนาปรงั ปี 2546 - โครงการรับจานาขา้ วเปลอื กนาปี ปี 2545/2546 - โครงการรบั จานาข้าวเปลือกนาปรงั ปี 2547 - โครงการรบั จานาข้าวเปลือกนาปี ปี 2546/2547 - โครงการรบั จานาข้าวเปลอื กนาปรงั ปี 2548 - โครงการรับจานาขา้ วเปลือกนาปี ปี 2547/2548 - โครงการรับจานาขา้ วเปลือกนาปรงั ปี 2549 - โครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลงั ปี 2548/2549 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 34

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ - โครงการรับจานาข้าวเปลอื กนาปี ปี 2548/2549 - โครงการรับจานาขา้ วเปลือกนาปรงั ปี 2550 - โครงการรบั จานาข้าวเปลอื กนาปี ปี 2549/2550 - โครงการรับจานาขา้ วเปลือกนาปรัง ปี 2552 - โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปี 2551/2552 - โครงการแทรกแซงตลาดมนั สาปะหลงั ปี 2551/2552 - โครงการรบั จานาขา้ วเปลอื กนาปี ปี 2551/2552 - โครงการรบั ฝากข้าวเปลือกในยงุ้ ฉางเกษตรกรของ ธกส. เพ่อื รอการจาหนา่ ย 2. โครงการตามนโยบายอืน่ ของรฐั จานวน 8 โครงการ ได้แก่ 2.1 โครงการขา้ วรฐั บาล ปี 2524/2525 2.2 โครงการรับจานาขา้ วเปลอื กนาปรงั ปี 2551 2.3 โครงการรบั จานาข้าวเปลือกนาปรงั ปี 2555 2.4 โครงการแทรกแซงตลาดมนั สาปะหลัง ปี 2554/2555 2.5 โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/2555 2.6 โครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง ปี 2555/2556 2.7 โครงการรับจานาข้าวเปลอื กนาปี ปี 2555/2556 2.8 ปโี ครงการรบั จานาข้าวเปลือกนาปี ปี 2556/2557 ทั้งน้ีจากวเิ คราะห์สภาพคล่อง พบว่า องค์การคลังสินค้า มียอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียน คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนตอ่ หนี้สินหมุนเวียน 0.10 เท่า แสดงให้ ทราบว่า องค์การคลงั สนิ คา้ ไม่สามารถชาระหนี้สินระยะส้ันได้เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพยี งพอต่อจานวน หนี้สินหมุนเวยี น จาเปน็ ต้องขอรับจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปเี พ่ือชาระหนีใ้ นปีงบประมาณถัดไป ___________________________ กองทุนส่งเสรมิ การค้าระหวา่ งประเทศ (เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 20 หน้า 59-62) 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท งบประมาณ ร้อยละ แผนงาน รวมทง้ั สนิ้ 700.0000 100.00 1. แผนงานพนื้ ฐาน 700.0000 100.00 1.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 35

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงพาณชิ ย์ 2. ประเดน็ สาคัญอน่ื ๆ 2.1 ข้อมลู จากรายงานงบการเงนิ ของกองทนุ ส่งเสรมิ การค้าระหว่างประเทศ ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2561 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน สนิ ทรพั ยห์ มุนเวียน หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ยห์ มุนเวียน หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง (1) (2) (3) =(1)/(2) (1) (2) (3) =(1)/(2) เทา่ เทา่ กองทนุ สง่ เสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 3,945.3695 328.0723 12.03 3,466.6200 193.6800 17.90 ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากกิจกรรมต่างภายใต้โครงการ จัดตั้งข้ึนตาม ความในมาตรา 13 แห่ง พรบ.การส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ต้ัง เป็นกองทุนฯ ด้วยทุนประเดมิ 300 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้อีก 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการกิจกรรมแสดงสินค้า โครงการกิจกรรมคณะผู้แทนการค้า โครงการฝึกอบรมสัมมนา โครงการห้อง แสดงสนิ คา้ ถาวร และโครงการเอกสารโฆษณา รายไดจ้ ากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายไดท้ ี่หน่วยงานรับอนุญาตให้เก็บรายได้น้ันไวเ้ พื่อจ่าย ในการดาเนินงานของหน่วยงาน กองทุนฯ จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อไดร้ ับเงนิ ประกอบด้วย รายไดจ้ ากการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เม่ือได้รับเงนิ จากกรมการค้าต่างประเทศ และรายได้จากเอกชนเข้าร่วมงาน กรณีที่เป็น รายได้ของโครงการที่ดาเนินงานในปงี บประมาณปจั จุบันจะรบั รเู้ มือ่ ไดร้ ับเงินจากผู้ประกอบการ จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง พบว่า กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มียอดคงเหลือของ สินทรัพย์หมุนเวยี นคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวยี นสูง ถึง 17.90 เท่า แสดงให้ทราบว่า กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความสามารถชาระหนี้สินระยะสั้นได้ เนื่องจากหากชาระหน้ีสินระยะสั้นแล้ว ยังมีเงินมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพยี งพอ แสดงว่า กองทุนส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ี อ่ืนระยะส้ัน และวสั ดุคงเหลือมากกว่าหน้ีระยะส้ัน ทาให้คล่องตัวในการชาระหนี้ระยะสั้นสูงมาก หากพจิ ารณาใน รายละเอียดแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีสินทรัพย์ หมุนเวียน คงเหลอื ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2561 รวม 3,466.62 ลา้ นบาท โดยส่วนใหญเ่ ป็น 1. เงินฝากสถาบนั การเงนิ จานวน 666.91 ล้านบาท 2. เงินฝากกระทรวงการคลัง จานวน 2,465.85 ลา้ นบาท 3. เงนิ ฝากประจา 6 เดือน ทฝี่ ากไว้กบั สถาบันการเงนิ จานวน 316.28 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทมี่ สี ภาพคลอ่ งสูง จานวน 3,449.04 ล้านบาท หรอื คดิ เป็นรอ้ ยละ 99.49 การท่กี องทนุ ส่งเสรมิ การค้าระหวา่ งประเทศมีสภาพคลอ่ งสูงเช่นนี้ อาจเป็นผลให้กองทุนไม่ขอรับจดั สรรงบประมาณ มานานหลายปี ___________________________ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 36

พมิพท่ี:สำนกัการพมิพ