หน่วยงานของรัฐสภา

หนว่ ยงานของรัฐสภา สารบัญ หน้า 1-16 สว่ นที่ 1 ภาพรวมกระทรวง 17-19 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์รายหนว่ ยงาน 17-19 20-22 - สถาบนั พระปกเกลา้ 23-27 - สานกั งานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา 28-29 - สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร - กองทนุ เพอื่ ผู้เคยเปน็ สมาชกิ รฐั สภา สาวน

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรัฐสภา หนว่ ยงานของรัฐสภา ส่วนท่ี 1 ภาพรวมหนว่ ยงานของรัฐสภา หน่วยงำนของรัฐสภำขอจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรบริหำรงำน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 15,625.2039 ล้ำนบำท และคณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ของแต่ละหน่วยงำนแล้วมีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกวงเงินกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนและข้อผูกพันต่ำง ๆ เป็นจำนวนมำก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำตรำ 30 และมำตรำ 152 รวมเป็นเงนิ ทง้ั สน้ิ 8,684.698 ล้ำนบำท สรปุ ได้ดงั น้ี 1. วิสยั ทศั น์ พันธกจิ และผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั หน่วยงาน วิสยั ทศั น์ พนั ธกจิ และผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะได้รบั สถาบนั พระปกเกล้า วิสยั ทศั น์ สถำบนั วิชำกำรชัน้ นำดำ้ นกำรพัฒนำประชำธปิ ไตย ธรรมำภบิ ำล และสนั ติวธิ ี เพื่อ ประโยชนส์ ว่ นรวม พันธกจิ 1. ศึกษำวจิ ัยทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกบั กำร พัฒนำกำรเมอื ง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอย่ำงเป็นระบบ 2. ให้บรกิ ำรทำงวิชำกำรท้ังในรูปของกำรศึกษำอบรมทำงวชิ ำกำร ใหค้ ำปรึกษำ ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบำยและบริกำรขอ้ มลู ขำ่ วสำรเกย่ี วกับควำมรู้ทำงกำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ธรรมำภบิ ำลและสันตวิ ิธี 3. ส่งเสรมิ งำนวิชำกำรของรฐั สภำ 4. เผยแพร่ ประชำสมั พันธ์ และสนับสนุนควำมรู้ควำมเขำ้ ใจ และกำรใช้สิทธิหน้ำที่ ของพลเมอื งตำมรฐั ธรรมนญู แหง่ รำชอำณำจักรไทย 5. สง่ เสรมิ ควำมร่วมมือกับองค์กำรท้ังในและตำ่ งประเทศ เพื่อกำรพฒั นำกำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธปิ ไตย ธรรมำภบิ ำล และสันติวิธี 6. สง่ เสรมิ และพฒั นำพพิ ธิ ภณั ฑพ์ ระบำทสมเดจ็ พระปกเกล้ำเจำ้ อยหู่ วั ให้เปน็ แหลง่ เรยี นรู้ ดำ้ นพระปกเกลำ้ ศกึ ษำ 7. บริหำรงำนกองทนุ เพ่ือกำรพัฒนำและเผยแพรป่ ระชำธปิ ไตย ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (1) ผลสัมฤทธ์ิ : ผลงำนวิจัยหรือผลงำนวิชำกำรของสถำบันพระปกเกล้ำได้รับกำรยอมรับ โดยถูกนำไปอ้ำงอิงหรือนำไปประยุกต์ใช้เพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำประชำธิปไตย ธรรมำภิบำลและสันติวิธเี พ่อื ประโยชน์สุขของประเทศชำตอิ ย่ำงยั่งยนื ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของงำนวิจัยตำมเป้ำหมำยที่ถูกนำไปใช้อ้ำงอิงทำงวิชำกำร หรือนำไปประยุกตใ์ ชจ้ ริง รอ้ ยละ 70 (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ผ่ำนกำรศึกษำอบรมจำกสถำบันพระปกเกล้ำเกิดกำรเปล่ียนแปลง ทัศนคติและพฤติกรรม สู่กำรเป็นผู้นำทำงควำมคิดและกำรทำงำนเพื่อเผยแพร่ พัฒนำประชำธิปไตย ธรรมำภิบำลและสนั ติวิธีและนำควำมรู้ที่ ได้รับไปขยำยผลต่อหรอื นำไปประยุกตใ์ ชเ้ พือ่ สรำ้ งประโยชนต์ ่อสำธำรณะ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม กลุ่มเป้ำหมำยท่ีปรับเปล่ียน ทัศนคติ และพฤติกรรมควำมเปน็ ผนู้ ำตำมระบอบประชำธิปไตย รอ้ ยละ 80 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร หนำ้ 1 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพจิ ำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา หนว่ ยงาน วิสยั ทศั น์ พันธกจิ และผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะได้รบั สานกั งานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภา (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชำชนได้ตระหนกั ถึงกำรเป็นพลเมืองทด่ี ี ตำมวถิ ี ประชำธปิ ไตยและ สำมำรถปฏิบตั ิ ตนเป็นพลเมอื งทดี่ ี ของสงั คมตลอดจนขยำยผลไปสภู่ ำคสว่ นต่ำงๆที่ กวำ้ งขวำงข้นึ ตัวชว้ี ดั เชิงคุณภำพ : ร้อยละของกลมุ่ เปำ้ หมำยที่มีพฤตกิ รรมควำมเปน็ พลเมืองตำม ระบอบประชำธปิ ไตย รอ้ ยละ 80 วสิ ัยทัศน์ องคก์ รท่เี ป็นเลิศในกำรส่งเสริม สนับสนนุ งำนฝำ่ ยนติ บิ ัญญัติ” พันธกจิ สง่ เสริมและสนบั สนุนงำนฝำ่ ยนติ ิบัญญตั ิตำมรฐั ธรรมนญู และกฎหมำย ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ :. กระบวนกำรตรำกฎหมำยมปี ระสทิ ธิภำพ มีกฎหมำยทเี่ ปน็ ประโยชน์ต่อ ประเทศชำติและประชำชน ตวั ชีว้ ัดเชิงคณุ ภำพ : ประชำชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ ใจต่อพระรำชบัญญัติทม่ี ผี ลบังคับใช้ เป็นกฎหมำย รอ้ ยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ ำณ : รอ้ ยละของรำ่ งพระรำชบญั ญัตทิ ่ีมผี ลบงั คับใช้เปน็ กฎหมำยเปน็ ไป เพือ่ ประโยชนต์ อ่ ประชำชน ร้อยละ 95 สานกั งานเลขาธิการสภา วสิ ยั ทศั น์ ผแู้ ทนราษฎร สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร กำ้ วสูก่ ำรเป็น SMART Parliament พันธกิจ 1. เสรมิ สรำ้ งกระบวนกำรนติ บิ ญั ญตั ใิ ห้มคี ณุ ภำพและได้มำตรฐำนสำกล 2. เสริมสรำ้ งบทบำทและควำมร่วมมอื ในเวทรี ัฐสภำอำเซยี นและรฐั สภำระหว่ำงประเทศ 3. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบ ประชำธิปไตยอนั มพี ระมหำกษตั รยิ ท์ รงเป็นประมุข ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ ับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ :. ประชำชนมีควำมเชอ่ื ม่นั ตอ่ กระบวนกำรนิตบิ ญั ญตั ิ ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภำพ : ประชำชนเข้ำใช้ข้อมูลดำ้ นกระบวนกำรนิตบิ ัญญตั ิผ่ำนระบบ ดิจทิ ัล ไมน่ ้อยกว่ำร้อยละ 90 ตัวชีว้ ัดเชิงปรมิ ำณ : ร้อยละของร่ำงพระรำชบญั ญัติที่มีผลบังคบั ใชเ้ ปน็ กฎหมำยเป็นไป เพ่อื ประโยชน์ตอ่ ประชำชน รอ้ ยละ 95 2. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ นโยบายสาคญั แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ กำหนดไว้ 23 ประเด็น โดยมีควำมเชื่อมโยง ดังแผนภำพ โดยแผน แม่บทท้ัง 23 ประเด็น ถือเป็นข้อผูกพันที่นำไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังน้ัน กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซ่ึงภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติแต่ละด้ำน จะมแี ผนแม่บททเ่ี กีย่ วข้องโดยตรง และแผนแมบ่ ทท่ีมีสว่ นชว่ ยสนับสนุนยทุ ธศำสตรน์ น้ั ๆ สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 2 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวสิ ำมัญพจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรัฐสภา แผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตรช์ าติ 1. ความมน่ั คง 2. การสรา้ ง ยทุ ธศาสตรช์ าติ 20 ปี 5. การสร้างการ 6. การปรับสมดลุ 23 ประเดน็ ความสามารถ 3. การพัฒนา 4. การสร้าง เตบิ โตบนคณุ ภาพ และพฒั นาระบบการ ในการแข่งขัน และเสรมิ สรา้ ง โอกาสและความ ชีวติ ทเี่ ปน็ มิตรตอ่ บริหารจดั การภาครฐั 1 ความมน่ั คง  ศกั ยภาพ เสมอภาคทาง สงิ่ แวดลอ้ ม  2 การตา่ งประเทศ  ทรัพยากรมนษุ ย์ สงั คม  8 3 การเกษตร 8 8 4 อตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต   8 5 การทอ่ งเทยี่ ว 8 8 8 8 6 พน้ื ทแี่ ละเมอื งน่าอยู่อจั ฉริยะ 8  7 โครงสร้างพนื้ ฐาน ระบบโลจิสตกิ ส์ และดจิ ิทัล 8 8 8 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกจิ ขนาดกลางและ  88  8 8 ขนาดย่อมยุคใหม   8  9 เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ  10 การปรับเปล่ียนคา่ นิยมและวัฒนธรรม  88 8  11 ศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 8  12 การพฒั นาการเรียนรู้ 88  13 การเสริมสร้างให้คนไทยมสี ุขภาวะทด่ี 8 8  14 ศกั ยภาพการกฬี า 8 15 พลงั ทางสงั คม 8   16 เศรษฐกจิ ฐานราก 8 8 17 ความเสมอภาคและหลักประกนั ทางสงั คม  18 การเตบิ โตอย่างย่ังยืน 88 8 19 การบริหารจัดการน้าทงั้ ระบบ 88 20 การบริการประชาชนและประสิทธภิ าพภาครัฐ 88  21 การตอ่ ตา้ นการทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 8 8 22 กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 8 88 23 การวิจัยและพฒั นานวตั กรรม  หมายเหตุ เกยี่ วข้องโดยตรง 8 ทมี่ า: สา้ นักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ จดั ทาโดย : สา้ นักงบประมาณของรัฐสภา 8  8มสี ว่ นสนับสนุน สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร หน้ำ 3 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธกิ ำรวิสำมัญพิจำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา จำกกำรพิจำรณำเอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 15 หน้ำ 2 พบว่ำ หน่วยงานของรัฐสภา ได้รับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2563 ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 2 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 9.5700 ล้ำนบำท (ร้อยละ 0.11) และยุทธศำสตร์ชำติด้ำน กำรปรบั สมดลุ และพฒั นำระบบกำรบริหำรจดั กำรภำครัฐ จำนวน 8,675.1280 ลำ้ นบำท (รอ้ ยละ 99.89) ยทุ ธศาสตร์ชาติ ยทุ ธศาสตรช์ าติ 9.5700 ยทุ ธศาสตรช์ าติ 8,675.1280 ดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน ดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครฐั อนื่ ๆ 9.5700 อน่ื ๆ 8,675.1280 แผนแม่บท - แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการ 9.5700 - แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการปรับสมดลุ และ 943.0462 ภายใต้ สร้างความสามารถในการแขง่ ขนั พฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,522.2422 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการ ยทุ ธศาสตรช์ าติ บริหารจัดการภาครัฐ รวมทง้ั สน้ิ (อน่ื ๆ) 8,684.6980 - แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4,209.8396 ทั้งน้ี จากเอกสารดังกล่าว PBO มีข้อสังเกตว่า การจัดทางบประมาณที่ระบุแผนแม่บท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ จะไม่สามารถทราบรายละเอียดได้ว่างบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา เป็นการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนหรือสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเรื่องใด ซึ่งภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั มีแผนแมบ่ ทที่เกย่ี วขอ้ งโดยตรงและทีม่ สี ว่ นสนับสนนุ ดังน้ี ยทุ ธศาสตรช์ าติ แผนแมบ่ ททเี่ ก่ยี วขอ้ งโดยตรง แผนแม่บทท่ีมสี ่วนสนับสนนุ การสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน 1) กำรต่ำงประเทศ 2) กำรเกษตร 1 ) ศั ก ย ภ ำ พ ค น ต ล อ ด ช่ ว ง ชี วิ ต 3) อุตสำหกรรมฯ 4) กำรท่องเที่ยว 2) เศรษฐกิจฐำนรำก 3) กำรเติบโต 5 ) พ้ื น ที่ เ มื อ ง น่ ำ อ ยู่ อั จ ฉ ริ ย ะ อย่ำงยั่งยนื 4) กำรบริหำรจดั กำรน้ำท้ัง 6) โ ค ร งส ร้ำ งพื้นฐำ นฯ 7) SME ระบบ 5) กำรบริกำรประชำชนและ 8) เขตเศรษฐกจิ พิเศษ 9) กำรวิจัยและ ประสิทธิภำพภำครฐั พฒั นำนวตั กรรม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 1) กำรต่ำงประเทศ 2) กำรบริกำร 1) กำรเกษตร 2) กำรท่องเที่ยว 3) บรหิ ารจดั การภาครัฐ ประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ SME 4) กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยมฯ 5) 3) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ กำรเติบโตอย่ำงยงั่ ยืน มิชอบ 4) กฎหมำยและกระบวนกำร ยุติธรรม 3) กำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรม โดยเมื่อพิจารณา การดาเนินงานตามเอกสารงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เห็นว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทประเดน็ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” สาหรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ” และประเดน็ “กฎหมายและกระบวนการยตุ ิธรรม” สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 4 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวิสำมญั พิจำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรัฐสภา 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงนิ นอกงบประมาณ (จาแนกตามหนว่ ยรับงบประมาณ) 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 หนว่ ยงานของรฐั สภาได้รับจัดสรรงบประมำณ รวมจำนวน 8,887.2608 ล้ำนบำท ลดลง จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (10,286.4165 ล้ำนบำท) จำนวน 1,399.1557 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.6 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยหน่วยงำนท่ีได้รับงบประมำณ สูงสุด คือ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับจัดสรรงบประมำณเป็นเงิน 6,450.8427 ล้ำนบำท คดิ เปน็ สดั ส่วนร้อยละ 72.59 ในขณะสถาบนั พระปกเกลา้ ไดร้ ับจดั สรรงบประมำณตำ่ สุด จำนวน 294.0469 ลำ้ นบำท คิดเปน็ สดั ส่วน รอ้ ยละ 3.31 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ เพม่ิ /(ลด) หนว่ ยงาน ปี 2562 ปี 2563 จานวน รอ้ ยละ จานวน สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 10,286.4165 8,887.2608 100.00 - 1,399.1557 -13.60 สว่ นราชการ 10,008.5388 8,684.6980 97.72 - 1,323.8408 -13.23 สถาบนั พระปกเกลา้ 267.0963 294.0469 3.31 26.9506 10.09 ส้านักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา 1,829.1647 1,939.8084 21.83 110.6437 6.05 สา้ นักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 7,912.2778 6,450.8427 72.59 - 1,461.4351 -18.47 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 277.8777 202.5628 2.28 - 75.3149 -27.10 กองทุนเพอ่ื ผเู้ คยเป็นสมาชิกรัฐสภา 277.8777 202.5628 2.28 - 75.3149 -27.10 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคาดส้ม) ประมวลโดย: ส้านักงบประมาณของรัฐสภา 2.2 เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย ในช่วง 5 ปี 2559-2563 หนว่ ยงานของรัฐสภา ไม่มกี ารดาเนินงานโดยใชเ้ งินนอกงบประมาณ สมทบกบั งบประมาณรายจ่าย 4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานของรัฐสภา ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้นเป็นงบเงินอุดหนุน ท้งั จำนวน รอ้ ยละ 100 ของงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรทง้ั สิ้น รำยละเอยี ดปรำกฏตำมตำรำงท่ี 3 ดงั น้ี หน่วย : ล้านบาท หนว่ ยงาน งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ เงินนอกฯ รวม รวมทงั้ สน้ิ - - - 8,887.2608 - - 8,887.2608 สว่ นราชการ - - - 8,684.6980 - - 8,684.6980 สา้ นักงานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภา - - - 1,939.8084 - - 1,939.8084 สา้ นักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร - - - 6,450.8427 - - 6,450.8427 สถาบนั พระปกเกลา้ - - - 294.0469 - - 294.0469 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น - - - 202.5628 - - 202.5628 กองทุนเพอ่ื ผเู้ คยเปน็ สมาชกิ รัฐสภา - - - 202.5628 - - 202.5628 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 15 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ้าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: ส้านักงบประมาณของรัฐสภา สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 5 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมัญพจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรฐั สภา 5. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามแผนงาน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานของรัฐสภา ได้รับจัดสรรงบประมำณรวม จำแนกตำมแผนงำน ประกอบด้วย แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จำนวน 4,209.8396 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 47.37 แผนงำนพ้ืนฐำน จำนวน 3,724.8050 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 41.91 และแผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน 952.6162 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 10.72 รำยละเอยี ดตำรำง ดังนี้ หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยงาน แผนงานบคุ ลากร แผนงานพ้นื ฐาน แผนงาน แผนงานบรู ณาการ รวม ภาครฐั ยทุ ธศาสตร์ รวมทง้ั สนิ้ 4,209.8396 3,724.8050 952.6162 - 8,887.2608 8,684.6980 สว่ นราชการ 4,209.8396 3,522.2422 952.6162 - 294.0469 สถาบันพระปกเกลา้ 116.2705 168.2064 9.5700 - 1,939.8084 6,450.8427 สา้ นักงานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภา 1,398.9912 348.0742 192.7430 - 202.5628 ส้านักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 2,694.5779 3,005.9616 750.3032 202.5628 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น - 202.5628 - - กองทนุ เพอ่ื ผเู้ คยเป็นสมาชิกรัฐสภา - 202.5628 - - ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 15 ตามร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจ้าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: ส้านักงบประมาณของรัฐสภา 6. รายการผูกพนั ปงี บประมำณ 2563 หนว่ ยงานของรัฐสภา มีรำยกำรผูกพนั ขำ้ มปี รวมทัง้ ส้นิ 18 รำยกำร งบประมำณ ต้งั ในปีงบประมำณ 2563 จำนวน 1,919.9268 ล้ำนบำท หน่วย : ล้านบาท หนว่ ยงาน จานวน ปี 2563 ปงี บประมาณ ปี 2566-จบ เงินนอกฯ รายการ ปี 2564 ปี 2565 รวมทง้ั สนิ้ 18 1,919.9268 2,175.4190 584.9420 25.7527 - สว่ นราชการ 18 1,919.9268 2,175.4190 584.9420 25.7527 - สถาบันพระปกเกลา้ 1 71.6700 - - -- สา้ นักงานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา 5 10.5881 10.5881 10.5881 16.2256 - สา้ นักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 12 1,837.6687 2,164.8309 574.3539 9.5271 - กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน -- - - -- กองทนุ เพอื่ ผเู้ คยเปน็ สมาชกิ รัฐสภา -- - - -- ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 15 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สา้ นักงบประมาณของรัฐสภา สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร มรี ำยกำรผูกพนั ขำ้ มปสี ูงสดุ จำนวน 12 รำยกำร ซง่ึ ในปี2563 มรี ำยกำรผกู พนั ทไี่ ดร้ บั งบประมำณ จำนวน 8 รำยกำร 1,837.6687 ลำ้ นบำท แบง่ เป็น  ค่าเชา่ รถยนต์ 3 รายการ วงเงนิ 8.9712 ลา้ นบาท ประกอบดว้ ย - คำ่ เช่ำรถยนต์ พรอ้ มพนกั งำนขบั รถ จำนวน 8 คัน วงเงิน 2.5872 ล้ำนบำท - ค่ำเช่ำรถยนตโ์ ดยสำร พรอ้ มพนกั งำนขบั รถ จำนวน 16 คนั วงเงิน 6.3840 ล้ำนบำท  ค่าทด่ี นิ สิ่งกอ่ สร้าง 5 รายการ วงเงนิ 1,828.6975 ล้านบาท ประกอบดว้ ย รายการผูกพันเดิม 4 รายการ วงเงนิ 1,642.2564 ล้านบาท - ค่ำก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ (รวมค่ำควบคุมงำน ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำร) รวมจำนวน 3 รำยกำร วงเงนิ 782.6806 ลำ้ นบำท - ค่ำใช้จำ่ ยด้ำนเทคโนโลยสี ำรสนเทศและกำรสอื่ สำร จำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 859.5758 ล้ำนบำท สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร หน้ำ 6 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวิสำมญั พจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรฐั สภา รายการผูกพันใหม่ 1 รายการ วงเงิน 186.4411 ล้านบาท คือ งำนสำธำรณูปโภคและ สำธำรณูปกำรและงำนประกอบอำคำรและภำยนอกอำคำร (ระยะที่ 2) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีรำยกำรผูกพันข้ำมปี จำนวน 5 รำยกำร ซึ่งในปี 2563 ได้รับ งบประมำณ จำนวน 10.5881 ล้ำนบำท เปน็ ค่ำเช่ำรถยนต์ ดงั นี้  รายการผูกพันเดิม 2 รายการ วงเงิน 4.6698 ล้านบาท 1) ค่ำเช่ำรถตู้โดยสำร 12 ท่ีนง่ั พร้อมพนักงำนขบั รถ จำนวน 11 คัน วงเงิน 4.3890 ลำ้ นบำท 2) ค่ำเชำ่ รถยนต์ประจำตำแหนง่ จำนวน 1 คัน วงเงิน 0.2808 ลำ้ นบำท  รายการผูกพันใหม่ 3 รายการ วงเงนิ 5.9183 ล้านบาท 1) คำ่ เชำ่ รถยนตส์ ่วนกลำง จำนวน 4 คัน วงเงิน 0.8856 ลำ้ นบำท 2) ค่ำเช่ำรถตโู้ ดยสำร 12 ท่ีน่ัง พร้อมพนกั งำนขับรถ จำนวน 11 คนั วงเงนิ 4.3890 ลำ้ นบำท 3) คำ่ เชำ่ รถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คนั วงเงิน 0.6437 ล้ำนบำท สถาบันพระปกเกล้า มีรำยกำรผูกพันข้ำมปี 1 รำยกำร คือ ศูนย์กำรเรียนรู้ประชำธิปไตย (ระยะท่ี 2) แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร วงเงินทั้งสิ้น 91.19000 ล้ำนบำท ผูกพันปี 2562- 2563 โดยปี 2563 ไดร้ ับงบประมำณ จำนวน 71.6700 ลำ้ นบำท 7. ขอ้ มลู งบการเงิน ตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ พ.ศ. 2561 มำตรำ 17 กำหนดให้กำรจัดสรร งบประมำณต้องคำนึงถึงฐำนะเงินนอกงบประมำณของหน่วยงำนท่ีสำมำรถใช้จ่ำยได้ รวมตลอดถึงรำยได้หรือ เงินอ่ืนใดท่ีหน่วยงำนของรัฐน้ันมีอยู่หรือสำมำรถนำมำใช้จ่ำยได้ ดังนั้น PBO เห็นว่ำ กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน ของหน่วยรับงบประมำณจะเป็นประโยชนต์ อ่ กำรพจิ ำรณำรำ่ งพระรำชบญั ญตั ิ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีจึง ไดว้ ิเครำะหง์ บกำรเงนิ ในประเดน็ ดังนี้  กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง จำกข้อมูลในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงานของรัฐสภา เพ่ือประเมินฐำนะกำรเงินโดยรวมในเบ้ืองต้นของหน่วยรับงบประมำณ ด้วยอัตรำส่วน Current Ratio : สินทรัพย์หมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน (ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซ่ึงแสดงถึงควำมสำมำรถใน กำรชำระหนี้ระยะสัน้ ของหนว่ ยงำน  กำรวิเครำะห์รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยจำกข้อมูลในงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน ของหน่วยงำน โดยวิเครำะห์โครงสร้ำงรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนในรอบ ระยะเวลำบัญชี เพือ่ ประเมนิ ประสิทธภิ ำพในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน 7.1 ฐานะการเงนิ : สภาพคล่อง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน สนิ ทรัพยห์ มุนเวยี น หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี น หนสี้ นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง (1) (2) (3) =(1)/(2) เทา่ (1) (2) (3) =(1)/(2) เทา่ รวมทง้ั สนิ้ 2,248.7648 319.2633 7.0 1,298.4419 349.0168 3.7 สว่ นราชการ 2,180.5970 319.1363 6.8 1,279.7549 349.0168 3.7 สา้ นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา 49.4409 25.3278 2.0 44.4639 38.2344 1.2 ส้านักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 59.7126 212.1386 0.3 64.6777 250.7116 0.3 สถาบนั พระปกเกลา้ 2,071.4436 81.6699 25.4 1,170.6133 60.0708 19.5 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 68.1678 0.1270 536.8 18.6870 0.0000 18,687,036.0 กองทนุ เพอื่ ผเู้ คยเปน็ สมาชกิ รัฐสภา 28.7818 0.0240 1,199.2 18.6870 0.0000 18,687,036.0 กองทุนพฒั นาการเมอื งภาคพลเมอื ง* 39.3860 0.1030 382.4 N/A ทม่ี า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หมายเหตุ : N/A ไม่แสดงขอ้ มูลในระบบ ประมวลโดย: ส้านกั งบประมาณของรัฐสภา สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร หนำ้ 7 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธิกำรวิสำมญั พจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา กำรวิเครำะห์สภำพคล่องของหน่วยงำนของรัฐสภำ ปี 2560 - 2561 จำกระบบรำยงำน กำรเงินรวมภำครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลำง พบว่ำ หน่วยงำนท่ีมีสภำพคล่องสูง ได้แก่ สถาบัน พระปกเกล้า มีสภำพคล่อง 25.4 และ 19.5 ตำมลำดับ แสดงว่ำ สถำบันพระปกเกล้ำ มีควำมสำมำรถในกำร ชำระหนอ้ี ย่ใู นเกณฑส์ งู เนื่องจำกมสี ัดสว่ นระหวำ่ งสนิ ทรพั ยห์ มนุ เวยี นตอ่ หนี้สนิ ระยะส้ันสูง 3 สำหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนในกำกับ ได้แก่ กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา และ กองทนุ พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง มีสภำพคล่องสงู เชน่ เดยี วกนั โดยเฉพำะกองทุนผู้เคยเป็นสมาชกิ รัฐสภา ปี 2560 มีสภำพคล่องสงู ถึง 1,1992.2 เท่ำ และปี 2561 มีสภำพคล่องสงู มำก เน่อื งจำกไม่มีหนี้สนิ ระยะส้นั เลย 7.2 รายได้และค่าใชจ้ ่าย 7.2.1 รายได้ ตำมพระรำชบัญญตั วิ ่ำด้วยวินัยกำรเงนิ กำรคลัง พ.ศ. 2560 มำตรำ 17 บัญญตั ไิ วว้ ่ำ “ กำรจัดสรร งบประมำณรำยจำ่ ยให้แกห่ น่วยงำนของรัฐต้องคำนึงถึง... (2) ฐำนะเงนิ นอกงบประมำณของหนว่ ยงำนของรัฐที่ สำมำรถใชจ้ ำ่ ยได้ รวมตลอดถงึ รำยได้หรอื เงนิ อนื่ ใดท่ีหน่วยงำนของรฐั น้ันมีอยู่หรอื สำมำรถนำมำใชจ้ ำ่ ยได้” พิจำรณำตำรำง พบว่ำ ในช่วงปี 2560 – 2561 หน่วยงานของรัฐสภา ทุกหน่วยมีรำยได้นอก งบประมำณ โดยเฉพำะสถาบันพระปกเกล้า มีรำยได้นอกงบประมำณสูงถึงปีละมำกกว่ำ 140 ล้ำนบำท ซ่ึงรำยได้ หลัก ๆ มำจำกเงินอุดหนนุ เฉพำะกิจจำกแหล่งทุนภำยนอก และรำยได้ดอกเบีย้ เงนิ ฝำกสถำบนั กำรเงิน ขณะที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2560 มีรำยได้นอกงบประมำณ 21.2658 ล้ำนบำท สว่ นใหญเ่ ป็นรำยได้จำกกำรอุดหนุนและบรจิ ำค ดังนั้น ในกำรจัดทำงบประมำณควรพิจำรณำรำยได้นอกงบประมำณด้วย กรณีที่หน่วยรับ งบประมำณมีรำยได้นอกงบประมำณสูง ควรพิจำรณำนำเงินรำยได้ดังกล่ำวมำสมทบกับงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ือดำเนินภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อช่วยลดภำระงบประมำณแผ่นดิน และสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ ว่ำดว้ ยวินัยกำรเงนิ กำรคลงั พ.ศ. 2560 มำตรำ 17 ข้ำงต้น หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ (1) (2) (3)=(1)+(2) (1) (2) (3)=(1)+(2) รวมทงั้ สน้ิ 6,923.7424 173.6601 7,097.4025 6,054.6067 164.7646 6,219.3713 สว่ นราชการ 6,575.1030 171.5684 6,746.6715 5,766.2572 164.7048 5,930.9620 สา้ นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา 1,820.5398 21.2658 1,841.8056 1,868.9819 3.9976 1,872.9794 ส้านักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร 4,500.3087 1.3634 4,501.6721 3,597.3017 12.3664 3,609.6682 สถาบนั พระปกเกล้า 254.2546 148.9392 403.1938 299.9736 148.3408 448.3144 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 348.6394 2.0917 350.7311 288.3495 0.0598 288.4093 กองทุนเพอื่ ผู้เคยเปน็ สมาชกิ รัฐสภา 340.4644 0.0876 340.5520 288.3495 0.0598 288.4093 กองทนุ พฒั นาการเมอื งภาคพลเมอื ง* 8.1750 2.0041 10.1791 N/A ทมี่ า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วนั ท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 หมายเหตุ : N/A ไม่แสดงขอ้ มูลในระบบ ประมวลโดย: สา้ นกั งบประมาณของรัฐสภา สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หนำ้ 8 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา 7.2.2 คา่ ใชจ้ ่าย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 หน่วยงานของรัฐสภา มีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง จำนวน 5,377.2091 ล้ำนบำท และ 4,898.6376 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร และ คำ่ ตอบแทน ใช้สอย วสั ดุ หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน คา่ ใช้จา่ ย คา่ ตอบแทน ใช้ คา่ คา่ ใช้จา่ ยจาก คา่ เสอ่ื มราคา คา่ ใช้จา่ ยอนื่ รวมคา่ ใช้จา่ ย คา่ ใช้จา่ ย คา่ ตอบแทน คา่ คา่ ใช้จา่ ยจาก คา่ เสอ่ื มราคา คา่ ใช้จา่ ยอนื่ รวมคา่ ใช้จา่ ย บคุ ลากร สอย วสั ดุ สาธารณปู โภค การอดุ หนนุ บคุ ลากร ใช้สอย วสั ดุ สาธารณปู โภค การอดุ หนุน (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+...+(6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+...+(6) รวมทง้ั สน้ิ 2,050.7552 2,117.3263 171.4193 488.1902 215.3497 334.1328 5,377.2091 2,129.3213 1,649.0456 209.3228 413.8038 190.6106 306.5335 4,898.6376 สว่ นราชการ 2,050.7552 2,113.7212 171.4193 485.8652 215.1497 28.0348 5,064.9454 2,129.3213 1,649.0456 209.3228 413.8038 190.6106 7.3136 4,599.4177 สา้ นักงานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภา 650.2286 1,113.8639 23.979315 3.253 29.228268 16.606333 1,837.1594 668.8870 1,160.3050 23.578289 3.2530 22.5349 3.775391 1,882.3336 สา้ นักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 1,327.1952 875.505398 138.0243 372.6369 170.4350 8.9178 2,892.7146 1,384.1607 355.498602 175.7738 292.0121 154.5155 3.3561 2,365.3168 สถาบันพระปกเกลา้ 73.3313 124.351894 9.415751 109.975236 15.486467 2.510732 335.0714 76.2736 133.24201 9.970655 118.538645 13.560258 0.182129 351.7673 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น - 3.6051 2.3250 0.2000 306.0980 312.2637 - - - - 299.2199 299.2199 กองทนุ เพอ่ื ผ้เู คยเปน็ สมาชกิ รัฐสภา - - - - - 306.097965 306.0980 - - - - - 299.2199 299.2199 กองทนุ พฒั นาการเมอื งภาคพลเมอื ง* - 3.6051 0.0356 2.3250 0.2000 - 6.1657 N/A ทมี่ า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วนั ท่ี 22 พฤศจกิ ายน 2562 หมายเหตุ : N/A ไม่แสดงขอ้ มูลในระบบ ประมวลโดย: สา้ นักงบประมาณของรัฐสภา 7.2.3 รายไดส้ ูง/(ต่า) กวา่ ค่าใช้จ่าย หน่วยรับงบประมาณ ปี 2560 หน่วย : ลา้ นบาท ปี 2561 รวมทงั้ สนิ้ รายได้ รายได้ รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายได้ สงู /ตา่ รายได้ รายได้ รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายได้ สงู /ตา่ สว่ นราชการ งบประมาณ นอกงบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ นอกงบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย ส้านักงานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา สา้ นักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 6,923.7424 173.6601 7,097.4025 5,377.2091 1,720.1934 6,054.6067 164.7646 6,219.3713 4,898.6376 1,320.7337 สถาบนั พระปกเกล้า 5,930.9620 4,599.4177 1,331.5443 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 6,575.1030 171.5684 6,746.6715 5,064.9454 1,681.7260 5,766.2572 164.7048 1,872.9794 1,882.3336 -9.3541 กองทนุ เพอ่ื ผเู้ คยเป็นสมาชิกรัฐสภา 3,609.6682 2,365.3168 1,244.3513 กองทุนพฒั นาการเมอื งภาคพลเมอื ง* 1,820.5398 21.2658 1,841.8056 1,837.1594 4.6462 1,868.9819 3.9976 448.3144 351.7673 96.5471 4,500.3087 1.3634 4,501.6721 2,892.7146 1,608.9575 3,597.3017 12.3664 288.4093 299.2199 -10.8106 288.4093 299.2199 -10.8106 254.2546 148.9392 403.1938 335.0714 68.1224 299.9736 148.3408 N/A 348.6394 2.0917 350.7311 312.2637 38.4674 288.3495 0.0598 340.4644 0.0876 340.5520 306.0980 34.4540 288.3495 0.0598 8.1750 2.0041 10.1791 6.1657 4.0134 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 9 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวสิ ำมญั พจิ ำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา 8. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปยี อ้ นหลงั (พ.ศ. 2559 - 2562) ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานของรัฐสภา (รวมกองทุน) ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 ในภำพรวมทั้งส้ิน 4,998.3483 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 48.59 แบ่งเป็น รำยจ่ำยประจำ 4,436.3685 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.62 และรำยจ่ำยลงทุน 561.9798 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 10.43 ผลกำรเบิกจ่ำยทุกหน่วยงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ีกำหนดตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ท่ีกำหนดไว้เม่ือสิ้นปีงบประมำณ ให้มีกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 100 โดยเฉพำะผลกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยลงทนุ มผี ลกำรเบิกจ่ำยตำ่ มำก แสดงให้เหน็ ว่ำ มีกำรดำเนินกำรลำ่ ช้ำกว่ำ แผนทีก่ ำหนดอยำ่ งมำก พิจำรณำผลกำรเบิกจ่ำยรำยหน่วยงำน พบว่ำ หนว่ ยงำนท่ีเบิกจ่ำยสูงสุด คอื สถาบันพระปกเกล้า เบิกจ่ำย รอ้ ยละ 100 ในขณะที่สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มผี ลกำรเบิกจ่ำยต่ำสุด ไม่ถึงร้อยละ 50 โดยเบิกจ่ำย ได้เพียง รอ้ ยละ 35.37 เท่ำน้ัน รำยจ่ำยลงทุนมีผลกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะสานักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร เบิกจ่ำยได้เพียง ร้อยละ 9.97 โดยรำยกำรที่ดำเนินกำรล่ำช้ำ และเบิกจ่ำยต่ำท่ีสำคัญ คือ โครงกำร ก่อสร้ำงอำคำรรฐั สภำแห่งใหม่ สำหรับสถาบันพระปกเกล้า มีผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ 100 เนื่องจำกจ่ำยเงินเข้ำบัญชี ของหน่วยงำนท้ังหมดในครำวเดียว กำรเบิกจ่ำยจึงแยกจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง จึงไม่สำมำรถ พิจำรณำผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีเกิดข้ึนจริงได้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรมีระบบรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย งบประมำณเพื่อรองหน่วยรับงบประมำณท่มี ีลักษณะกำรรับจัดสรรงบประมำณในลักษณะดังกลำ่ วด้วย สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หนำ้ 10 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา หน่วยงาน 2559 2560 2561 2562 หน่วย : ลา้ นบาท งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยลงทนุ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รวมเบกิ จา่ ย % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % จานวน % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % จานวน % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย 10.43 4,998.3483 48.59 90.62 5,390.6393 561.9798 10.43 4,720.4713 47.16 รวมทง้ั สนิ้ 5,046.9480 4,472.3573 88.62 4,494.4142 4,163.3490 92.63 6,491.7002 4,361.7939 3,893.3755 89.26 2,129.9063 97.4360 4.57 3,990.8115 61.48 10,286.4158 4,895.7765 4,436.3685 90.05 5,390.6393 561.9798 98.08 1,654.6177 90.46 สว่ นราชการ 4,729.7120 4,155.1213 87.85 4,153.9498 3,822.8846 92.03 6,203.3507 4,073.4444 3,605.0260 90.42 7.9876 7.8343 9.97 2,798.7573 35.37 1,582.9159 1,557.6190 98.40 1,727.3576 1,597.8655 92.50 1,872.3868 1,854.9225 1,727.9180 88.50 2,129.9063 97.4360 4.57 3,702.4620 59.68 10,008.5388 4,617.8995 4,158.4915 88.82 5,363.1317 534.6254 100.00 267.0963 100.00 ส้านักงานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภา 100.00 19.5200 19.5200 93.15 17.4643 16.8994 96.77 1,744.8175 93.19 1,829.1647 1,821.1771 1,646.7834 100.00 - - - 277.8770 100.00 100.00 - - - 277.8770 100.00 ส้านักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 2,741.1654 2,191.8716 79.96 2,032.2297 1,830.6566 90.08 3,980.4332 1,928.2853 1,586.8714 82.29 2,052.1479 20.2424 0.99 1,607.1138 40.38 7,912.2778 2,549.1461 2,264.1319 - -- - -- สถาบันพระปกเกลา้ 405.6307 405.6307 100.00 394.3625 394.3625 100.00 350.5307 290.2366 290.2366 100.00 60.2941 60.2941 100.00 350.5307 100.00 267.0963 247.5763 247.5763 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 317.2360 317.2360 100.00 340.4644 340.4644 100.00 288.3495 317.2360 317.2360 100.00 340.4644 340.4644 100.00 288.3495 288.3495 288.3495 100.00 - - - 288.3495 100.00 277.8770 277.8770 277.8770 กองทนุ เพอื่ ผเู้ คยเปน็ สมาชกิ รัฐสภา 15.8000 15.8000 100.00 15.0000 15.0000 100.00 13.0900 288.3495 288.3495 กองทุนพฒั นาการเมอื งภาคพลเมอื ง 13.0900 13.0900 100.00 - - - 288.3495 100.00 277.8770 277.8770 277.8770 ทม่ี า : ระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลาง 100.00 - - - 13.0900 100.00 - -- ประมวลโดย: สา้ นกั งบประมาณของรัฐสภา สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร หนำ้ 11 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวิสำมญั พจิ ำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรฐั สภา 9. เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 หน่วยงานของรัฐสภา มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสมทั้งสิ้น 2,356.9149 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,065.3943 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 45.20 คงเหลือเงินกันฯ 1,291.5207 ล้ำนบำท มหี นี้ จำนวน 733.0745 ล้ำนบำท ไม่มีหน้ี จำนวน 510.8906 ลำ้ นบำท และอย่รู ะหวำ่ ง ดำเนนิ กำร 47.5555 ล้ำนบำท พิจำรณำรำยหน่วยงำน พบว่ำ มีเพียง 2 หน่วยงำน ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ได้แก่ สานักงานเลขาธิการ สภาผูแ้ ทนราษฎร และสานักงานเลขาธกิ ารวุฒิสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีเงินกันฯ สะสมสูงถึง 2,342.6689 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,053.4867 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 44.97 คงเหลือเงินกันฯ 1,289.1822 ล้ำนบำท มีหนี้ 732.9929 ล้ำนบำท ไม่มหี น้ี 508.6338 ล้ำนบำท อยู่ระหวำ่ งดำเนนิ กำร 47.5555 ล้ำนบำท สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเงินกันฯ สะสม 14.2461 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 11.9076 ล้ำนบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 83.58 คงเหลอื เงนิ กันฯ 2.3385 ลำ้ นบำท มีหน้ี 0.0817 ลำ้ นบำท ไม่มีหน้ี 2.2568 ลำ้ นบำท หน่วย : ลา้ นบาท เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ยงาน-รายการ รวมเงินกนั เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ คงเหลอื เงินกนั ฯ ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี กรณีมี กรณไี ม่ อยรู่ ะหวา่ ง รวม หนผี้ กู พัน มีหนผี้ กู พนั ดาเนนิ การ หนว่ ยงานของรัฐสภา 2,356.9149 1,065.3943 45.20 733.0745 510.8906 47.5555 1,291.5207 สานกั งานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภา 14.2461 11.9076 83.58 0.0817 2.2568 - 2.3385 602700144003 การพฒั นาองคก์ รเพอื่ ใหง้ านดา้ นนิตบิ ัญญัตเิ ปน็ ไปเพอื่ ประโยชน์สาธารณะ 2.2568 - - - 2.2568 - 2.2568 612700156006 โครงการสนับสนุนเพอื่ การด้าเนินงานในดา้ นนิตบิ ัญญัติ 0.3991 0.3991 100.00 - -- 612700158003 การพฒั นาองคก์ รเพอ่ื ให้งานดา้ นนิตบิ ญั ญัตเิ ปน็ ไปเพอ่ื ประโยชน์สาธารณะ 11.5901 11.5085 99.30 0.0817 - - 0.0817 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 2,342.6689 1,053.4867 44.97 732.9929 508.6338 47.5555 1,289.1822 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพคน) 198.4195 11.8860 5.99 186.4415 0.0920 - 186.5336 602700244002 การพฒั นาระบบการบริหา 3.9632 0.9840 24.83 0.2842 2.6950 - 2.9792 612700256012 โครงการสนับสนุนเพอ่ื การดา้ เนินงานในดา้ นนิตบิ ัญญัติ 0.6903 0.0059 0.86 0.3688 0.3156 - 0.6844 612700258002 การพฒั นาระบบการบริหารจัดการเพอ่ื สนับสนุนกระบวนการดา้ นนิตบิ ญั ญัติ 59.1880 41.4888 70.10 14.1920 3.5073 - 17.6993 612700258003 การส่งเสริมการประชาสัมพนั ธ์เพอื่ พฒั นาระบอบประชาธปิ ไตย และการมสี ว่ น 52.5438 36.7280 69.90 12.5202 3.2956 - 15.8158 ร่วมทางการเมอื งของประชาชน 612700258009 โครงการกอ่ สร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 2,027.8640 962.3940 47.46 519.1861 498.7283 47.5555 1,065.4699 ทมี่ า : ระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลาง ประมวลโดย: ส้านกั งบประมาณของรัฐสภา สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 12 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมญั พจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรฐั สภา 11. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ทีส่ าคัญในปที ผ่ี ่านมา ขอ้ สงั เกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ 3 ปยี อ้ นหลัง (ระหวำ่ งปงี บประมำณพ.ศ. 2560- 2562) มปี ระเด็น สำคญั เกีย่ วกบั กำรดำเนนิ งำนของหนว่ ยงานของรัฐสภา ดงั น้ี ภาพรวม ปี 2560 1. รฐั สภำจำเป็นต้องได้รับกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรงำนอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือเพิ่มภำพลักษณ์และควำมสง่ำงำมของ ควำมเป็นรัฐสภำไทยให้ทัดเทียมกับรัฐสภำต่ำงประเทศ โดยต้องเริ่มต้นตั้งแต่กำรแยกพ้ืนท่ีกำรประชุม พื้นท่ี ทำงำนและพืน้ ทีบ่ ริกำร ใหข้ ดั เจน มกี ำรใช้เคร่ืองควบคมุ เพื่อคดั กรองคนผ่ำน เขำ้ – ออก แต่ละพนื้ ทอี่ ยำ่ งเข้มงวด เพื่อประโยชน์ในกำรรกั ษำควำมปลอดภัย 2. รัฐสภำ ควรต้องปรบั โครงสร้ำงกำรทำงำนของหน่วยงำนให้แยกกำรทำงำนของหน่วยรับผดิ ชอบกำรประชุมและ หน่วยงำนบริกำรอย่ำงชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรประชุม คณะกรรมำธิกำรชุดต่ำง ๆ ให้มำกข้ึน ท้ังน้ี หน่วยงำนบริกำรต้องรับผิดชอบกำรบริกำรทุกเร่ืองต้ังแต่กำรดูแลควำมสะอำดของอำคำรสถำนท่ี งำนจัดเลี้ยง งำนจัดซอ้ื จดั จำ้ ง เปน็ ตน้ เพ่ือควำมเป็นระเบยี บเรียบร้อยของรัฐสภำ 3.รัฐสภำ ควรต้องปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้ประธำนรัฐสภำมีอำนำจในกำรบริหำรและเคลื่อนย้ำยกำรใช้ ทรัพยำกรระหว่ำงสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ให้มีควำมคล่องตัวและ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมถึงกำหนดจำนวนอัตรำกำลังและกำรพัฒนำขดี ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรให้มีคุณ สมดุลกับปรมิ ำณงำนที่แต่ละสภำต้องรับผิดชอบ 4. รัฐสภำ ควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบและกลไกกำรทำงำนให้รวดเร็ว โปร่งใส ลดกำรผลิตและใช้เอกสำร จำนวนมำกซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยสูง โดยกำรนำระบบดิจิทัลเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรทำงำนทุกข้ันตอนเพ่ือพัฒนำ ระบบงำนรัฐสภำให้เป็น Smart Parliament ท่ีมีมำตรฐำน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน สำมำรถเชื่อมโยงและ แลกเปลยี่ นขอ้ มลู ท้ังสองสภำไดอ้ ยำ่ งสมบรู ณ์ สานักงานเลขาธกิ ารวฒุ ิสภา ปี 2561 ควรมีแนวคิดในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็นหน่วยงำนอำนวยกำรของรัฐสภำ ปรับปรุงกำรทำงำนให้มี ประสทิ ธภิ ำพและประหยัด พฒั นำระบบเอกสำรอเิ ลก็ ทรอนิกส์เพอ่ื ช่วยลดกำรใช้กระดำษ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร ปี 2560 ต้องเร่งรัดปรับปรุงบทบาทและขีดความสามารถ ของนักวิเคราะห์งบประมาณ สานักงบประมาณของรัฐสภา ในกำรวิเครำะห์ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น เพื่อให้สำมำรถจดั ทำขอ้ เสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณท่เี หมำะสมของแตล่ ะหน่วยงำน ปี 2561 1. ควรปรับปรุงระบบต่ำง ๆ ท่ีรับผิดชอบในกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่สมำชิกรัฐสภำ และผู้เข้ำมำติดต่อ รำชกำร เช่น สัญญำณอนิ เทอรเ์ น็ตไรส้ ำย (Wi-Fi) ระบบเผยแพรข่ ้อมลู เอกสำรอิเล็กทรอนิกสต์ ำ่ ง ๆ รวมทง้ั อำคำร สถำนที่ ควำมสะอำด สขุ อนำมัย ระบบปรบั อำกำศในอำคำร และมำตรฐำนควำมปลอดภยั เปน็ ต้น 2. ควรมีแผนบริหำรงำนบุคคล เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำร ด้ำนนิติบัญญัติร่วมกับสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำใน กำรสนับสนุนภำรกิจของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 263 ท่ีสภำนิติ บัญญตั ิแห่งชำติยงั คงทำหนำ้ ทรี่ ฐั สภำสภำผแู้ ทนรำษฎร และวฒุ ิสภำ ตำมบทบัญญัติแหง่ รัฐธรรมนูญนี้ ปี 2562 1. ควรผลักดันให้เกิดการจัดตั้งองค์กรด้านการวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา ให้กำรวิเครำะห์งบประมำณ ของรัฐสภำมีประสิทธิภำพสูงข้ึนอีก โดยเปิดรับโอนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์ งบประมำณเพ่ิมมำกข้ึน ท้ังนี้ เพื่อให้กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของฝ่ำยบริหำรโดยฝ่ำยนิติบัญญัติมี ควำมเข้มแขง็ มำกขึน้ 2. ควรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกฎหมำยของรัฐสภำให้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรวิเครำะห์กฎหมำย เพ่ือเป็น ประโยชน์ในกำรสนับสนุนงำนของฝ่ำยนิติบัญญัตใิ ห้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน รวมทั้งปรับปรุงระบบสำรสนเทศของ รัฐสภำโดยนำปญั หำของรัฐสภำในปจั จบุ ันไปปรบั ปรุงทร่ี ฐั สภำแห่งใหม่ สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หนำ้ 13 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมญั พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรฐั สภา สถาบันพระปกเกลา้ ปี 2560 ต้องมีบทบำทในกำรช่วยเหลอื งำนของรัฐสภำ ทั้งกำรวิจัย สภำพปัญหำ และส่งเสริมกำรดำเนินของรัฐสภำ เช่น กำรหำ แนวทำงในกำรพฒั นำรัฐสภำให้มีระบบงำนทด่ี ี โปร่งใส และมปี ระสทิ ธภิ ำพ มศี กั ดิ์ศรที ดั เทียมรัฐสภำในระดับสำกล ปี 2561 ควรให้ควำมสำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำ โดยเฉพำะกำรวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมำยเร่ืองสำคัญๆ ท่ีจะนำเข้ำสู่ กำรพิจำรณำของสภำบันนิติบัญญัติแห่งชำติและนำผลกำรวิจัยเสนอให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติใช้ ประกอบกำรพจิ ำรณำกฎหมำยดังกล่ำว ปี 2562 ควรเพิ่มโครงกำรรำงวัลพระปกเกล้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพให้ มำกข้ึน เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแข่งขันกันพัฒนำพื้นท่ีของตน ซึ่งทำให้ประชำชนใน พนื้ ทขี่ ององคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ เปน็ ผู้ได้รับประโยชน์ 12. ความคิดเหน็ /ขอ้ เสนอแนะของ PBO 12.1 การกาหนดผลสัมฤทธ์ิและประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ บั จากการใช้จ่ายงบประมาณ เน่ืองจำกสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสถาบนั พระปกเกล้า เปน็ หน่วยงำนท่ีสนับสนุนกำรปฏบิ ัติงำนของฝ่ำยนิติบญั ญตั ิตำมรัฐธรรมนูญให้เป็นไป อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งผลสัมฤทธ์ิของกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของทั้ง 3 หน่วยงำน ควรมีเป้ำหมำยเดียวกันหรือสอดคล้องกันในกำรสนับสนุนฝ่ำยนิติบัญญัติ ซ่ึงจำกเอกสำรงบประมำณ พบว่ำ ทั้ง 3 หน่วยงำน มีกำรกำหนดผลสมั ฤทธิ์และตัวช้วี ัดทแ่ี ตกต่ำงกัน สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 14 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมัญพิจำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรัฐสภา 12.2 คา่ เช่ารถตู้โดยสาร เพื่ออานวยความสะดวกบุคลากรในการปฏบิ ตั หิ น้าท่ี สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีบุคลำกรท้ังสิ้น 1,153 คน และมีสถำนท่ีทำงำน 2 แห่ง คือ อำคำรสุขประพฤติ และอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ ซ่ึงปี 2563 มีกำรเช่ำรถตู้โดยสำร 12 ท่ีน่ัง รวมทั้งสิ้น 22 คัน เปน็ กำรเชำ่ ผูกพนั เดิม 11 คนั และมีกำรเช่ำผูกพนั ใหม่ในปี 2563 จำนวน 11 คัน สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีบุคลำกรท้ังสิ้น 2,092 คน และมีสถำนที่ทำงำน 4 แห่ง ประกอบด้วย อำคำรกษำปณ์ อำคำรทิปโก้ อำคำรดีพร้อม และอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ แต่ในปี 2563 มีกำรเช่ำรถตู้โดยสำรรำยกำรผูกพันเดิม จำนวน 16 คัน มีเพียงพอรองรับบุคลำกรและภำรกิจงำนระหว่ำง สถำนทต่ี ้ังตำ่ งๆ หรือไม่ ทั้งน้ี กำรบริกำรรถตู้ให้แก่บุคลำกร เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่บุคลำกร ในกำรประสำนงำนและกำรเดินทำง เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจมีควำมคล่องตัวมำกย่ิงขึ้น ซ่ึงมีควำม จำเป็นอย่ำงย่ิงที่ต้องมรี ถตู้บริกำรอย่ำงเพยี งพอต่อจำนวนบุคลำกรและภำระงำนในแต่ละวนั เพอ่ื ลดระยะเวลำ ในกำรรอรถตู้ เพมิ่ ประสิทธิภำพในกำรปฏบิ ัติงำนของบคุ ลำกร 12.3 “ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน” ท่ีปรำกฏในผลผลิต/โครงกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยไม่ผูกพัน ซ่ึงมีวงเงินงบประมำณจำนวนมำก แต่ไม่แสดงรำยละเอียดรำยกำรในเอกสำรงบประมำณ นอกจำกน้ี เอกสำรประกอบคำชี้แจงของส่วนรำชกำร เป็นเพียงแสดงรำยละเอียดรำยกำรและวงเงินงบประมำณเท่ำน้ัน ไม่ได้แสดงรำยละเอียดกำรดำเนินงำนในแต่ละรำยกำรอย่ำงชัดเจน ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนของหน่วยงำน เป็นกำรดำเนินกำรเร่ืองอะไรบ้ำง มีเหตุผล ควำมจำเป็นอย่ำงไรจึงไม่แสดงรำยกำรไว้ในเอกสำรงบประมำณ เพอื่ ใหเ้ กิดควำมชัดเจน ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรติดตำม ตรวจสอบ 12.4 การเบิกจ่ายงบประมาณตา่ กว่าเป้าหมายทก่ี าหนด ผลกำรเบิกจ่ำยหน่วยงานของรัฐสภา ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 2562 ให้มีกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 100 โดยเฉพำะสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีผลกำรเบิกจ่ำยรวม ร้อยละ 35.37 ในรำยจำ่ ยลงทุนมีผลกำรเบกิ จ่ำยตำ่ มำก เพยี งร้อยละ 9.97 ทั้งน้ี ในปีงบประมำณ 2562 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีงบประมำณหลังโอน เปล่ียนแปลง จำนวน 7,912.2778 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยเพียง 2,798.7573 ล้ำนบำท ร้อยละ 35.37 คงเหลือ งบประมำณที่ไม่ได้เบิกจ่ำยอีก 5,113.5205 ล้ำนบำท เป็นรำยจ่ำยประจำ 285.0412 ล้ำนบำท และรำยจ่ำย ลงทุน 4,828.5063 ลำ้ นบำท ซง่ึ สว่ นใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกอ่ สรำ้ งอำคำรรฐั สภำแห่งใหม่ 12.5 การเปลี่ยนหมวดรายจ่ายในการรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี จากเดิม ใน งบรายจา่ ยอื่น เปน็ งบเงนิ อุดหนนุ ทว่ั ไป ที่ผ่ำนมำจนถึงปีงบประมำณ 2562 สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสานักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีภำยใต้ งบรำยจ่ำยอื่น ต่อมำในปีงบประมำณ 2563 ได้ปรบั เปลีย่ นหมวดรำยจ่ำย เปน็ งบเงนิ อดุ หนนุ ทว่ั ไป ตำมหลักเกณฑก์ ำรจำแนกประเภทรำยจำ่ ยงบประมำณ ทีส่ ำนกั งบประมำณกำหนดไว้ งบเงินอุดหนุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่กำหนดให้จ่ำยเป็นค่ำบำรุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนกำร ดำเนินงำนขององค์กรตำมรฐั ธรรมนูญหรือหนว่ ยงำนของรฐั ซึง่ มิใช่รำชกำรสว่ นกลำงตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ บริหำรรำชกำรแผ่นดิน หน่วยงำนในกำกับของรัฐ องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภำตำบล องคก์ ำรระหว่ำงประเทศ นติ บิ ุคคล เอกชนหรือกิจกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์ รวมถงึ เงินอุดหนุนงบ พระมหำกษตั ริย์ เงินอดุ หนุนกำรศำสนำ และรำยจ่ำยท่สี ำนักงบประมำณกำหนดให้ใชจ้ ำ่ ยในงบรำยจ่ำยน้ี สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 15 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา งบรายจ่ายอื่น หมำยถึง เงินที่กำหนดให้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของรำยกำรและตำม รำยละเอียดทสี่ ำนกั งำนประมำณกำหนดใหใ้ ช้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้ เชน่ 1) เงินรำชกำรลับ 2) เงินค่ำปรับที่จ่ำยคืนให้แกผ่ ู้ขำยหรอื ผู้รับจำ้ ง 3) ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำงๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อกำรจัดหำ หรือปรับปรุงครุภณั ฑ์ ทดี่ นิ และสง่ิ กอ่ สรำ้ ง 4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิ ทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชวั่ ครำว 5) ค่ำใช้จำ่ ยสำหรบั หน่วยงำนขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญ (ส่วนรำชกำร) 6) รำยจำ่ ยเพือ่ ชำระหนีเ้ งินกู้ 7) คำ่ ใช้จ่ำยสำหรับกองทุน หรอื เงินทุนหมุนเวยี น ประเดน็ 1) ปีงบประมำณ 2563 ได้รับงบประมำณภำยใต้งบเงนิ อุดหนนุ ท้ัง 2 หน่วยงำนมีกำรเตรยี ม ควำมพร้อมในกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงไร โดยเฉพำะระเบียบกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร ซึ่งท้ัง 2 หน่วยงำน มีกำรบริหำรงำนท่ีเป็นอิสระ จึงควรทบทวนหรอื กำหนดระเบียบกำรบริหำรและกำรใชจ้ ำ่ ย งบประมำณให้สอดคล้องกับลักษณะกำรบริหำร และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนกั งบประมำณ เชน่ เดยี วกบั องค์กรตำมรฐั ธรรมนูญ หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนงำนของศำล 2) กำรรบั จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยภำยใต้งบเงินอดุ หนนุ ชว่ ยให้หนว่ ยงำนมปี ระสทิ ธภิ ำพ ในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจอย่ำงไร และมีแผนกำรดำเนนิ กำรรองรับไว้อย่ำงไร สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร หน้ำ 16 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวิสำมญั พิจำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์รายหนว่ ยงาน (สว่ นราชการ องคก์ ารมหาชน รฐั วิสาหกิจ กองทนุ และเงินทุนหมุนเวียน) สถาบันพระปกเกลา้ (เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 15 หนำ้ 5 - 16) 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อานาจหนา้ ท่ี วสิ ยั ทศั น์ สถำบันวชิ ำกำรชน้ั นำดำ้ นกำรพัฒนำประชำธปิ ไตย ธรรมำภิบำล และสันตวิ ิธี เพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม พนั ธกิจ 1. ศึกษำวิจัยทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอยำ่ งเปน็ ระบบ 2. ให้บริกำรทำงวิชำกำรทั้งในรูปของกำรศึกษำอบรมทำงวิชำกำร ให้คำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะเชงิ นโยบำย และบริกำรข้อมูลขำ่ วสำรเก่ยี วกบั ควำมรู้ทำงกำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ธรรมำภบิ ำลและสันติวธิ ี 3. ส่งเสริมงำนวชิ ำกำรของรฐั สภำ 4. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และสนับสนุนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรใช้สิทธิหน้ำท่ี ของพลเมืองตำม รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกั รไทย 5. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับองค์กำรท้ังในและต่ำงประเทศ เพื่อกำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครองใน ระบอบประชำธิปไตย ธรรมำภบิ ำล และสันตวิ ิธี 6. ส่งเสริมและพัฒนำพิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ำน พระปกเกล้ำศกึ ษำ 7. บรหิ ำรงำนกองทนุ เพื่อกำรพฒั นำและเผยแพรป่ ระชำธิปไตย อานาจหน้าท่ี ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันพระปกเกล้ำ พ.ศ. 2541 กำรจัดต้ัง วัตถุประสงค์ และอำนำจ หน้ำท่ีของสถำบัน มำตรำ 5 ให้จัดตั้งสถำบันข้ึน เรียกว่ำ “สถำบันพระปกเกล้ำ” และให้สถำบันนี้เป็น นิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของ ประธำนรัฐสภำ กิจกำรของสถำบันไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วย กำรคุ้มครองแรงงำนกฎหมำยว่ำ ด้วยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วย เงิน ทดแทน ท้ังน้ี เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย กว่ำที่กำหนดไว้ในกฎหมำย ว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วย เงินทดแทน สถำบันเป็นหน่วยงำนของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบปฏิบัติ รำชกำรฝำ่ ย รัฐสภำ และไมเ่ ป็นรฐั วิสำหกจิ ตำมกฎหมำยวำ่ ด้วยกำรงบประมำณและกฎหมำยอื่น มำตรำ 6 สถำบันมวี ัตถุประสงคด์ งั นี้ (1) ศึกษำและวเิ ครำะห์ทำงวชิ ำกำรต่ำงๆเพ่ือเปน็ แนวทำง ในกำรพัฒนำประชำธิปไตยอย่ำงเป็นระบบ (2) ประสำนงำนกบั หน่วยงำนอืน่ ๆ ดำ้ นนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำ ประชำธิปไตย (3) วจิ ยั และสนบั สนุนกำรวจิ ยั เพอื่ กำรพฒั นำประชำธิปไตย (4) เผยแพรแ่ ละสนับสนนุ กำรเผยแพร่ประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (5) จดั และสนับสนนุ กำรศึกษำอบรมบคุ ลำกรจำกภำครฐั ภำคเอกชน และประชำชน เกี่ยวกบั กำรเมือง กำรปกครอง และกำรเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชำธิปไตย สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 17 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมญั พจิ ำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรัฐสภา (6) บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับควำมรู้และผลงำนวิจัย และวิชำกำรทำงกำรเมืองกำร ปกครองใน ระบอบประชำธิปไตย (7) สง่ เสริมควำมร่วมมอื กบั องค์กรในประเทศและตำ่ งประเทศ ในกจิ กำรเก่ียวกบั กำรพฒั นำ ประชำธปิ ไตย (8) ส่งเสรมิ งำนวชิ ำกำรของรัฐสภำ (9) บริหำรกองทนุ ตำมพระรำชบัญญตั ิน้ี (10) กระทำกำรอื่นใดตำมทกี่ ฎหมำยกำหนดใหเ้ ปน็ หน้ำท่ขี องสถำบัน หรอื ตำมทส่ี ภำสถำบันกำหนด 2. ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ที่คาดวา่ จะได้รบั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ (1) ผลสัมฤทธ์ิ : ผลงำนวิจัยหรือผลงำนวิชำกำรของสถำบันพระปกเกล้ำได้รับกำรยอมรับโดยถูกนำไป อ้ำงอิงหรือไปประยุกต์ใช้เพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำประชำธิปไตย ธรรมำภิบำลและสันติวิธีเพ่ือประโยชน์สุข ของประเทศชำติอย่ำงยง่ั ยืน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของงำนวิจัยตำมเป้ำหมำยที่ถูกนำไปใช้อ้ำงอิงทำงวิชำกำร หรือนำไป ประยุกต์ใช้จริง รอ้ ยละ 70 (2) ผลสัมฤทธ์ิ : ผู้ผ่ำนกำรศึกษำอบรมจำกสถำบันพระปกเกล้ำเกิดกำรเปล่ียนแปลงทัศนคติและ พฤติกรรม สู่กำรเป็นผู้นำทำงควำมคิดและกำรทำงำนเพื่อเผยแพรพ่ ัฒนำประชำธิปไตย ธรรมำภบิ ำลและสันติ วิธแี ละนำควำมรู้ที่ ได้รบั ไปขยำยผลตอ่ หรือนำไปประยกุ ตใ์ ช้เพือ่ สรำ้ งประโยชนต์ อ่ สำธำรณะ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม กลุ่มเป้ำหมำยที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ พฤตกิ รรมควำมเปน็ ผนู้ ำตำมระบอบประชำธปิ ไตย ร้อยละ 80 (3) ผลสัมฤทธ์ิ : ประชำชนได้ตระหนักถึงกำรเป็นพลเมืองท่ีดี ตำมวิถี ประชำธิปไตยและสำมำรถ ปฏิบตั ิ ตนเป็นพลเมืองที่ดี ของสังคมตลอดจนขยำยผลไปส่ภู ำคส่วนตำ่ งๆทกี่ วำ้ งขวำงขึน้ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีพฤติกรรมควำมเป็นพลเมืองตำมระบอบประชำธิปไตย ร้อยละ 80 3. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมำณปี 2563 สถาบันพระปกเกล้า ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จำนวน 294.0469 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 3.31 ของ หน่วยงานรัฐสภา เพิม่ ข้ึน จำกปีงบประมำณ 2562 (267.0963 ลำ้ นบำท) จำนวน 26.9506 ลำ้ นบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 10.09 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดงั น้ี งบประมาณ เพม่ิ /ลด แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 จานวน ร้อยละ รวมทงั้ สน้ิ จานวน สดั สว่ น 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 267.0963 294.0469 100.00 26.9506 10.09 116.5605 116.2705 39.54 - 0.2900 - 0.25 2. แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 150.5358 168.2064 57.20 17.6706 11.74 ผลผลติ ที่ 1 : การสร้างองคค์ วามรู้ในการพฒั นาประชาธิปไตย 150.5358 168.2064 57.20 17.6706 11.74 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขัน - 9.5700 3.25 9.5700 100.00 โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างองคค์ วามรูใ้ นการพฒั นาประชาธปิ ไตย - 9.5700 3.25 9.5700 100.00 ทม่ี า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 15 รำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ประมวลผลโดย: สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 18 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวิสำมญั พจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรัฐสภา 4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 จำกอำนำจหน้ำที่และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำบัน ในข้อ (1) ศึกษำและวิเครำะห์ ทำงวิชำกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำง ในกำรพัฒนำประชำธิปไตยอย่ำงเป็นระบบ และ (8) ส่งเสริมงำนวิชำกำร ของรัฐสภำ แต่ผลกำรดำเนินในปี 2562 และที่ผ่ำนมำ (ตำมเอกสำรประกอบกำรชี้แจงของหน่วยงำน หนำ้ 6 – 16) พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรจำ้ งวิจัยโดยหน่วยงำนภำยนอก ผลงำนวจิ ยั ทีไ่ ด้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และเสริมสร้ำงควำมเขม้ แข็งของฝำ่ ยนติ บิ ญั ญตั หิ รอื ไม่ อย่ำงไร 4.2 ภำรกิจของสถาบันพระปกเกล้า ด้ำนกำรส่งเสริมงำนวิชำกำรของรัฐสภำ โดยเปรียบเทียบ แผนงำน เป้ำหมำยกำรดำเนนิ งำน ผลผลติ และผลลพั ธ์ ทสี่ นับสนนุ ภำรกิจของรัฐสภำ กบั ภำรกิจงำนด้ำนอื่นๆ ของสถำบนั ฯ มีสัดส่วนเป็นอย่ำงไร สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร หน้ำ 19 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวสิ ำมญั พจิ ำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา สานักงานเลขาธกิ ารวุฒิสภา (เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 15 หนำ้ 17 -27) 1. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ วิสยั ทัศน์ : องค์กรทเ่ี ปน็ เลิศในกำรสง่ เสริม สนับสนุนงำนฝ่ำยนิติบัญญัติ” พันธกิจ : ส่งเสริมและสนับสนุนงำนฝำ่ ยนติ ิบญั ญัติตำมรฐั ธรรมนูญและกฎหมำย 2. ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ ับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิ :. กระบวนกำรตรำกฎหมำยมีประสทิ ธิภำพ มีกฎหมำยท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติและ ประชำชน ตัวชีว้ ดั เชิงคณุ ภำพ : ประชำชนมีควำมรคู้ วำมเข้ำใจต่อพระรำชบัญญตั ทิ ่ีมผี ลบงั คับใชเ้ ป็นกฎหมำย รอ้ ยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ร้อยละของร่ำงพระรำชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำยเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อ ประชำชน ร้อยละ 95 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมำณปี 2563 สานกั งานเลขาธกิ ารวุฒิสภา ไดร้ บั จัดสรรท้งั สนิ้ จำนวน 1,939.8084 ลำ้ นบำท หรือร้อยละ 21.83 ของ หน่วยงานรัฐสภา เพิ่มขึ้น จำกปีงบประมำณ 2562 (1,829.1647 ล้ำนบำท) จำนวน 110.6437 ล้ำนบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 6.05 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดังนี้ งบประมาณ เพม่ิ /ลด จานวน ร้อยละ แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 จานวน สดั สว่ น 110.6437 6.05 รวมทงั้ สน้ิ 135.2176 10.70 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 1,829.1647 1,939.8084 100.00 1,263.7736 1,398.9912 72.12 2. แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 359.8754 348.0742 17.94 - 11.8012 - 3.28 359.8754 348.0742 17.94 - 11.8012 - 3.28 ผลผลิตที่ 1 : การพฒั นาองคก์ รเพอื่ ใหง้ านดา้ นนิตบิ ญั ญตั เิ ป็นไปเพอ่ื ประโยชน์สาธารณะ 205.5157 192.7430 9.94 - 12.7727 100.00 3. แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการ 205.5157 192.7430 9.94 - 12.7727 100.00 บรหิ ารจดั การภาครัฐ โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพอ่ื การด้าเนินงานในดา้ นนิตบิ ัญญัติ ทีม่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 15 รำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประมวลผลโดย: สำนักงบประมำณของรัฐสภำ 4. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 การกาหนดผลสมั ฤทธ์ิและประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการใชจ้ ่ายงบประมาณ สานกั งานเลขาธกิ ารวุฒิสภา กำหนดผลสัมฤทธิ์จำกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณที่แสดงถึงกำรสะท้อน ผลลพั ธท์ ปี่ ระชำชนจะได้รบั จำกกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณ วำ่ “กระบวนกำรตรำกฎหมำยมีประสิทธภิ ำพ มีกฎหมำย ทเี่ ปน็ ประโยชน์ต่อประเทศชำตแิ ละประชำชน” โดยกำหนดตัวชี้วดั เชิงคุณภำพว่ำ “ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ต่อพระรำชบัญญัติท่ีมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย ร้อยละ 80 ” มีแนวทำงกำรวัดประเมินผลอย่ำงไร และตัวช้ีวัด เชิงปริมำณว่ำ “ร่ำงพระรำชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำยเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชำชน ร้อยละ 95” มีแนวทำงหรือหลกั เกณฑ์ในกำรประเมินผลว่ำเป็นกฎหมำยเพ่ือประโยชน์ของประชำชนอย่ำงไร สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร หนำ้ 20 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวิสำมญั พจิ ำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรฐั สภา 4.2 ค่าเชา่ รถยนต์เพมิ่ ข้ึน ในปีงบประมำณ 2563 สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีกำรเช่ำรถรำยกำรผูกพันใหม่ในปี 2563 (ตง้ั แต2่ 563-2567) จำนวน 3 รำยกำร (เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 15 หนำ้ ที่ 24) ประกอบด้วย - รถตู้โดยสำร จำนวน 11 คัน วงเงิน 4.3890 ล้ำนบำท จำกเดิมมีกำรเช่ำผูกพันเดิมอยู่แล้ว จำนวน 11 คนั รวมคำ่ เช่ำรถตโู้ ดยสำรท้งั ส้ิน 22 คัน - รถยนต์นั่งส่วนกลำง จำนวน 4 คนั วงเงิน 0.8856 ล้ำนบำท - รถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คัน วงเงนิ 0.6437 ล้ำนบำท ประเดน็ 1) หน่วยงำนมีควำมจำเป็นหรือภำรกิจงำนเพ่ิมข้ึน อยำ่ งไร จงึ มกี ำรเช่ำรถตโู้ ดยสำรเพิ่มขน้ึ 2) เน่ืองจำกกำรเช่ำรถตู้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นรำยกำรผูกพัน ใหมใ่ นปี 2563 และปีงบประมำณ 2563 มกี ำรใช้งบประมำณ ปี 2562 พลำงก่อน ทำให้รำยกำรใหม่จะเริ่มดำเนินกำรได้ ล่ำช้ำกว่ำปกติ คำดว่ำพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ ตำมรอบปีงบประมำณจะล่วงเลยไปแล้ว 5 เดือน ซึ่งยังไม่รวม ระยะเวลำในกระบวนกำรจัดซอ้ื จำ้ งอีก แต่ในเอกสำรงบประมำณ ของหนว่ ยงำนขอรับจดั สรรเตม็ ปี (12 เดอื น) สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 21 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวิสำมญั พิจำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา 4.3 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ ปีงบประมำณ 2562 สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลง 1,829.1647 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยได้ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 จำนวน 1,654.6177 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.46 คงเหลือ งบประมำณ จำนวน 174.5470 ล้ำนบำท (หรือร้อยละ 9.54) โครงการ/รายการ ประจา ลงทนุ รวม สานักงานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา งบฯ หลงั โอน/ เบกิ จา่ ยทง้ั สนิ้ งบฯ หลงั โอน/ เบกิ จา่ ยทง้ั สนิ้ งบฯ หลงั โอน/ เบกิ จา่ ยทง้ั สนิ้ คงเหลอื โครงการสนับสนุนเพอ่ื การด้าเนินงานในดา้ นนิตบิ ัญญตั ิ รายการคา่ ใชจ้ ่ายบคุ ลากรภาครัฐ ปป. ทงั้ สน้ิ ปป. ทง้ั สนิ้ YTD ปป. ทงั้ สนิ้ YTD 174.5470 การพฒั นาองคก์ รเพอ่ื ให้งานดา้ นนิตบิ ญั ญัตเิ ปน็ ไปเพอื่ ประโยชน์สาธารณะ 63.4487 ทม่ี า : ระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลาง 1,821.1771 1,646.7834 7.9876 7.8343 1,829.1647 1,654.6177 71.1572 39.9411 208.6841 145.3802 2.5916 2.4469 211.2757 147.8270 1,260.9056 1,189.7484 - - 1,260.9056 1,189.7484 351.5874 311.6548 5.3960 5.3875 356.9834 317.0423 ซึ่งงบประมำณคงเหลือที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ จำนวน 3 รำยกำร เป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ โครงกำรสนับสนุนเพื่อกำรดำเนินงำนในด้ำนนิติบัญญัติ และกำรพัฒนำองค์กรเพ่ือให้งำนด้ำนนิติบัญญัติเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สำธำรณะ หน่วยงำนมีปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงไร หรือรำยกำร ดังกลำ่ ว ไม่มคี วำมจำเป็นตอ้ งเบกิ จำ่ ย และสง่ ผลกระทบตอ่ กำรดำเนินงำนให้บรรลเุ ป้ำหมำยหรอื ไม่ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 22 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมญั พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรฐั สภา สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร (เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 15 หนำ้ 29 - 48) 1. วสิ ัยทัศน์ พนั ธกิจ วสิ ยั ทศั น์ : สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ก้ำวสกู่ ำรเป็น SMART Parliament พันธกจิ : 1. เสริมสร้ำงกระบวนกำรนิติบัญญตั ิให้มีคณุ ภำพและไดม้ ำตรฐำนสำกล 2. เสรมิ สร้ำงบทบำทและควำมรว่ มมอื ในเวทรี ัฐสภำอำเซียนและรฐั สภำระหว่ำงประเทศ 3. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษัตรยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ 2. ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชน์ท่คี าดวา่ จะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสมั ฤทธิ์ :. ประชำชนมคี วำมเช่อื มน่ั ตอ่ กระบวนกำรนติ ิบญั ญัติ ตัวชีว้ ดั เชงิ คณุ ภำพ : ประชำชนเข้ำใช้ข้อมลู ด้ำนกระบวนกำรนิติบญั ญตั ผิ ่ำนระบบดจิ ิทัล ไมน่ ้อยกวำ่ รอ้ ยละ 90 ตวั ช้ีวัดเชิงปริมำณ : ร้อยละของรำ่ งพระรำชบัญญตั ิท่ีมผี ลบังคบั ใช้เป็นกฎหมำยเป็นไปเพื่อประโยชน์ ต่อประชำชน ร้อยละ 95 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมำณปี 2563 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร ได้รบั จดั สรรทั้งสนิ้ จำนวน 6,450.8427 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 72.59 ของ หน่วยงานของรัฐสภา ลดลง จำกปีงบประมำณ 2562 (7,912.2778 ล้ำนบำท) จำนวน 1,461.4351 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ ร้อยละ 18.47 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดังน้ี หน่วย : ลา้ นบาท งบประมาณ เพมิ่ /ลด แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 จานวน ร้อยละ จานวน สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 7,912.2778 6,450.8427 100.00 - 1,461.4351 - 18.47 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 1,653.0131 2,694.5779 41.77 1,041.5648 63.01 2. แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 6,037.9840 3,005.9616 46.60 - 3,032.0224 - 50.22 ผลผลติ ท่ี 1 : การพฒั นาระบบการบริหารจัดการเพอ่ื สนับสนุนกระบวนการดา้ นนิตบิ ัญญัติ 372.3996 499.9488 7.75 127.5492 34.25 ผลผลติ ท่ี 2 : การสง่ เสริมการประชาสัมพนั ธเ์ พอื่ พฒั นาระบอบประชาธิปไตย และการมสี ว่ นร่วม 163.2176 631.3128 9.79 468.0952 286.79 ทางการเมอื งของประชาชน ผลผลิตท่ี 3 : สนับสนุนเพอ่ื การดา้ เนินงานในดา้ นนิตบิ ญั ญัติ 141.5811 20.7025 0.32 - 120.8786 - 85.38 โครงการที่ 1 : โครงการกอ่ สร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 5,360.7857 1,853.9975 28.74 - 3,506.7882 - 65.42 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนบั สนนุ ดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 218.8727 750.3032 11.63 531.4305 242.80 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพอื่ การดา้ เนินงานในดา้ นนิตบิ ัญญัติ 218.8727 750.3032 11.63 531.4305 242.80 4. แผนงานบรู ณาการวิจยั และนวัตกรรม 1.8880 - - - 1.8880 - 100.00 โครงการที่ 1 : โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพอื่ พฒั นาศกั ยภาพของกระบวนการนิตบิ ญั ญัติ 1.8880 - - - 1.8880 - 100.00 5. แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ ริตและประพฤตมิ ิชอบ 0.5200 - - - 0.5200 - 100.00 โครงการท่ี 1 : โครงการก้าหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการก้ากบั ตดิ ตามมาตรฐาน 0.5200 - - - 0.5200 - 100.00 ทางจริยธรรมของสมาชกิ รัฐสภาและเจ้าหน้าทรี่ ัฐให้ปลอดจากการทจุ ริต ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 15 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ้าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: ส้านักงบประมาณของรัฐสภา โดยในปี 2563 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดยุทธศำสตร์เพื่อเป็นแผนกำร ดำเนนิ งำนและกรอบทศิ ทำงกำรพัฒนำไปส่กู ำรปฏบิ ัตใิ ห้เกิดผลสำเรจ็ ไว้ ดงั นี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนำองค์กรให้ก้ำวหน้ำไปสู่กำรเป็น Smart Parliament งบประมำณ 1,233.7520 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 32.85 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หนำ้ 23 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมญั พจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรฐั สภา ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 : ผลกั ดนั ให้รัฐสภำไทยเปน็ ศนู ย์กลำงควำมรว่ มมอื ในเวทีรฐั สภำอำเซยี นและ รัฐสภำระหวำ่ งประเทศ งบประมำณ 20.7025 ลำ้ นบำท คิดเป็นรอ้ ยละ 0.55 ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 : กำรส่งเสรมิ กำรมีส่วนรว่ มของภำคพลเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเปน็ ประมุข เพื่อสนับสนุนงำนนิติบัญญัติ งบประมำณ 631.3128 ลำ้ นบำท คิดเป็นร้อยละ 16.81 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏริ ูปองค์กรและยกระดับศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญมีธรรมำภิบำลและ ควำมผำสกุ ในกำรปฏิบัติงำน งบประมำณ 16.5000 ลำ้ นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.44 โครงการ : โครงกำรก่อสรำ้ งอำคำรรฐั สภำแหง่ ใหม่ งบประมำณ 1,853.9975 ล้ำนบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 49.36 4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO 4.1 การกาหนดวิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่งกำหนดว่ำ “สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ก้าวสู่การเป็น SMART Parliament” ท่ีปรำกฏตำมเอกสำรงบประมำณ มีเป้ำหมำยและกระบวนกำร ดำเนินงำนให้เป็น SMART Parliament อย่ำงไร และคำดว่ำจะเป็น SMART Parliament ภำยในระยะกี่ปี ทั้งนี้ ตำมคู่มือปฏิบัติกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงบประมำณ ส ำ นั ก น ำ ย ก รั ฐ ม น ต รี ก ำ ห น ด ว่ ำ “วิ สั ย ทั ศ น์ ค ว ร เ ป็ น ภ ำ พ ท่ี ค ำ ด ห วั ง ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ น ำ ค ต โดยมีพื้นฐำนอยู่บนควำมเป็นจริงในปัจจุบัน โดยวิสัยทัศน์ที่ดีควรเป็นข้อควำมท่ีเข้ำใจง่ำย แสดงให้เห็น จุดมุ่งหมำยและทิศทำง มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุถึงในระยะเวลำที่กำหนดและวัดผลสำเร็จได้ ” (สำนกั งบประมำณ. ค่มู ือปฏบิ ัติกำรจดั ทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563. หน้ำ 8) 4.2 การกาหนดผลสัมฤทธ์ิและประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร กำหนดผลสัมฤทธิ์จำกำรใช้จำ่ ยงบประมำณวำ่ “ประชำชน มีควำมเชื่อมั่นต่อกระบวนกำรนิติบัญญัติ” โดยกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพว่ำ “ประชำชนเข้ำใช้ข้อมูลด้ำน กระบวนกำรนติ บิ ญั ญัตผิ ่ำนระบบดิจิทัล ” มีแนวทำงหรอื หลักเกณฑ์ในกำรกำหนดตัวชวี้ ัดและกำรติดตำมประเมินผลว่ำ ประชำชนมคี วำมเชอ่ื ม่นั ตอ่ กระบวนกำรนิติบัญญัตอิ ยำ่ งไร สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร หน้ำ 24 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวิสำมัญพจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรฐั สภา 4.3 ค่าใชจ้ า่ ยท่ีเกี่ยวขอ้ งกับโครงข่ายวิทยุ และโทรทัศน์รฐั สภา ปี 2563 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินงำนของสถำนีวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภำ รวมทั้งสิ้น 3 รำย เป็นเงิน 124.4569 ล้ำนบำท (เอกสำรประกอบกำรช้ีแจงของหน่วยงำน หนำ้ 43 และ 45) ดงั นี้ - ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน (17) รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำโครงกำรข่ำยโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นควำมถี่ ภำคพนื้ ดินในระบบดจิ ติ อล จำนวน 62.4880 ลำ้ นบำท - คำ่ ครุภณั ฑ์ที่มีรำคำต่อหนว่ ยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท (4) โครงกำรจัดหำและติดต้ังระบบวิทยุส่ือสำรดิจิตอล สำหรับอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ จำนวน 16.5619 ลำ้ นบำท (5) โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ในกำรผลิตรำยกำรและออกอำกำศสถำนีวิทยุกระจำยเสียง (สำหรับ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงและวทิ ยุโทรทัศนร์ ัฐสภำแหง่ ใหม่) จำนวน 45.4070 ลำ้ นบำท ทั้ง 3 รำยกำร ดังกล่ำวข้ำงต้น มีรำยละเอียดกำรดำเนินงำน และควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันหรือไม่ อย่ำงไร สำหรับค่ำครุภัณฑ์ ท้ัง 2 รำยกำร ซ่ึงเป็นกำรจัดหำเพื่อนำมำติดตั้งในอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ กำรดำเนินงำนก่อสรำ้ งในสว่ นท่เี กี่ยวข้องรองรบั ครุภัณฑด์ ังกล่ำว ดำเนนิ กำรแลว้ เสรจ็ พรอ้ มติดตั้งแล้วหรือไม่ 4.4 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมำณ 2562 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลง 7,912.2778 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยได้ (ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562) จำนวน 2,798.7573 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35.37 คงเหลืองบประมำณ จำนวน 5,113.5205 ล้ำนบำท (รอ้ ยละ 64.63) โครงการ/รายการ ประจา ลงทนุ รวม งบฯ หลงั โอน/ เบกิ จา่ ยทง้ั สนิ้ งบฯ หลงั โอน/ เบกิ จา่ ยทงั้ สนิ้ งบฯ หลงั โอน/ เบกิ จา่ ยทง้ั สน้ิ คงเหลอื ปป. ทงั้ สนิ้ ปป. ทง้ั สน้ิ YTD ปป. ทง้ั สน้ิ YTD สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 2,549.146 2,264.132 5,363.1317 534.6254 7,912.2778 2,798.7573 5,113.5205 โครงการงานวจิ ัยและนวัตกรรมเพอ่ื พฒั นาศกั ย 1.888 0.393 - - 1.8880 0.3934 1.4946 โครงการสนบั สนนุ เพอื่ การดาเนินงานในดา้ นนติ บิ ญั ญตั ิ 218.873 103.784 - - 218.8727 103.7839 115.0888 โครงการก้าหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกา้ กบั ตดิ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา 0.520 0.509 - - 0.5200 0.5089 0.0111 และเจ้าหน้าทร่ี ัฐใหป้ ลอดจากการทจุ ริต รายการคา่ ใชจ้ ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,653.013 1,644.026 - - 1,653.0131 1,644.0255 8.9876 การพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การเพอ่ื สนบั สนุนกระบวนการดา้ นนิตบิ ญั ญตั ิ 424.815 363.928 0.7505 0.7186 425.5654 364.6462 60.9193 การสง่ เสริมการประชาสมั พนั ธเ์ พอ่ื พัฒนาระบอบประชาธปิ ไตย และการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน 148.380 83.909 1.5865 0.0280 149.9667 83.9372 66.0295 สนบั สนุนเพอื่ การดาเนนิ งานในดา้ นนติ บิ ญั ญตั ิ 101.657 67.583 0.0090 - 101.6661 67.5832 34.0829 โครงการกอ่ สรา้ งอาคารรฐั สภาแหง่ ใหม่ 5,360.7857 533.8789 5,360.7857 533.8789 4,826.9068 ทม่ี า : ระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลาง สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร หน้ำ 25 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธิกำรวิสำมญั พจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรฐั สภา ซึง่ งบประมำณคงเหลือท่ีไม่สำมำรถเบิกจ่ำยไดใ้ นผลผลิต/โครงกำร ทส่ี ำคัญ ได้แก่ - ค่ำใชจ้ ่ำยโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรฐั สภำใหม่ 4,826.9068 ล้ำนบำท - โครงกำรสนับสนนุ เพื่อกำรดำเนินงำนในด้ำนนิติบญั ญตั ิ 115.0888 ล้ำนบำท - ผลผลติ กำรพฒั นำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกระบวนกำรด้ำนนติ บิ ัญญัติ 60.9193 ลำ้ นบำท - ผลผลิต กำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือพัฒนำระบอบประชำธิปไตยและกำรมีสว่ นร่วมทำงกำรเมือง ของประชำชน 66.0295 ล้ำนบำท ทั้ง 4 รำยกำร ข้ำงต้น มีปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนและกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณอย่ำงไร และ งบประมำณที่ไม่สำมำรถเบิกจำ่ ยได้จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนนิ งำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดหรือไม่ อย่ำงไร สำหรับ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ จำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำ แห่งใหม่ ประจำเดอื นตุลำคม 2562 (หนงั สือสำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร ด่วนท่สี ดุ ท่ี สผ (บรส) 0005/32 ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562) พบว่ำ ในกำรดำเนนิ งำนมปี ัญหำ อุปสรรคทีส่ ำคัญ และแนวทำงกำรแก้ไข ดังนี้ ปญั หา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 1. แบบรูปและรำยกำรประกอบแบบขัดแย้ง หรือไม่สมบูรณ์ 1. สำนักงำนฯ มอบหมำยให้ที่ปรึกษำ และผู้ควบคุมงำน ตรวจสอบข้อมูลและ เน่ืองจำกมีจำนวนแบบและรำยละเอียดมำก เช่น งำน รำยละเอียดตำมที่ผู้รับจ้ำงแจ้ง และประสำนกับผู้ออกแบบตรวจสอบหรือให้ข้อมูล โครงสร้ำง งำนสถำปตั ยกรรม งำนระบบปรับอำกำศ งำนระบบ เพิ่มเติม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำ เพื่อไม่ให้กระทบกับ สุขำภบิ ำล เป็นตน้ ทำใหก้ ระทบต่อกำรทำงำนของผูร้ บั จำ้ ง ระยะเวลำและกำรก่อสรำ้ ง 2. สำนักงำนฯ ได้ปรับแก้ไขสัญญำงำนเปลี่ยนแปลง โดยไม่กระทบกับวงเงินค่ำก่อสร้ำงตำม สัญญำ แลว้ จำนวน 2 คร้ัง รวม 86 รำยกำร และอย่รู ะหวำ่ งกำรพจิ ำรณำกำรแก้ไขครง้ั ท่ี 3 3. สำหรับเดือนตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ ได้พิจำรณำอนุมัติงำน เปล่ียนแปลงและพจิ ำรณำรำคำงำนเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 1) กำรอนมุ ตั งิ ำนเปลี่ยนแปลง จำนวน 4 เรื่อง 2) กำรอนุมัติรำคำงำนเปล่ียนแปลง 1 รำยกำร เป็นรำคำงำนเปลี่ยนแปลงบริเวณ สำนกั กำรพมิ พ์ ชั้นใตด้ นิ B1 เป็นเงนิ เพ่มิ จำนวน 40,309,624.17 บำท สรปุ เงนิ เพ่มิ สะสมแล้ว 252,053,313.81 บำท เงินลดสะสมแล้ว 111,864,571.08 บำท 2. จำนวนแรงงำนกก่อสร้ำงไม่เพียงพอกับพื้นท่ีและปริมำณงำน 1. แจ้งให้ผู้ควบคุมงำนตรวจสอบจำนวนแรงงำนและพ้ืนที่กำรทำงำนของผู้รับจ้ำงจัด ที่สำมำรถดำเนินกำรได้ เช่น งำนโครงสร้ำงภำยนอก งำนด้ำน แรงงำนให้เพียงพอกับพ้ืนท่ีกำรทำงำน แต่หำกตรวจสอบแล้วพื้นท่ีใดแรงงำนไม่ สถำปัตยกรรม งำนตกแต่งภำยใน งำนระบบประกอบอำคำร เป็น เพียงพอให้แจ้งผรู้ บั จ้ำงเพิ่มแรงงำนเข้ำมำดำเนินกำรเพอ่ื เร่งรัดงำนใหเ้ ป็นไปตำมแผนท่ี ต้น ทำให้งำนก่อสร้ำงมีควำมคืบหน้ำที่ทำได้ไม่เป็นไปตำม กำหนด ซง่ึ ผคู้ วบคุมงำนอยรู่ ะหวำ่ งตดิ ตำมและตรวจสอบจำนวนแรงงำน แผนงำนท่ีกำหนด ซงึ่ ขณะน้ีงำนโครงสร้ำงดำเนินกำรกวำ่ รอ้ ยละ 2. สำหรับเดอื นตุลำคม ผรู้ ับจ้ำงมีแรงงำนประมำณ 4,500-4,800 คน เพม่ิ ขนึ้ จำกเดือน 99 งำนระบบประกอบอำคำรดำเนินกำรเกินกว่ำรอ้ ยละ 88 งำน ที่แล้ว 300 คน และแบ่งกำรทำงำนเป็น 2 ช่วงเวลำ คือ ช่วงกลำงวัน เวลำ 07.00- สถำปัตยกรรมมีควำมคืบหน้ำประมำณร้อยละ 42 ซึ่งควำม 17.00 น. และช่วงกลำงคืน เวลำ 18.00-02.00 น. แตผ่ ลกำรดำเนินงำนยังช้ำกว่ำแผนท่ี คบื หน้ำของงำนด้ำนสถำปัตยกรรมท่ีผรู้ บั จำ้ งทำได้ไม่เป็นไปตำม กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผูร้ บั จ้ำงชี้แจงว่ำ กำรกอ่ สร้ำงได้รับผลกระทบจำกกำรจำ้ งผรู้ ับจ้ำงด้ำน แผน อำจกระทบต่อกำหนดกำรก่อสร้ำงที่ต้องแล้วเสร็จใน ICT งำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรฯ งำนท่อสำยฯ ล่ำช้ำ ซึ่งผู้รับจ้ำงอยู่ระหว่ำง ปลำยปี 2562 ตำมสัญญำที่แก้ไข และอำจกระทบกับแผนงำน ดำเนินกำรเสนอขอขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงไปเป็นครั้งที่ 4 โดยแนวโน้มคำดว่ำ เร่งรัดงำนก่อสร้ำงบำงส่วน เพ่ือรองรับกำรใช้งำนของรัฐสภำใน จะต้องขยำยออกไปถึงปลำยปี 2563 เดือนตุลำคม 2562 สำหรับห้องประชุม ส.ส. ที่จะให้ผู้รับจ้ำง ดำ้ น ICT เขำ้ ตดิ ตง้ั อปุ กรณ์กำรประชมุ ได้ 3. ควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้รับจ้ำง สำหรับ 1. สำนักงำนฯ มอบหมำยให้ท่ีปรึกษำฯ ติดตำมและเร่งรัดให้มีกำรจัดจ้ำงสำหรับงำน งำนนอกสัญญำหลกั ไม่เปน็ ไปตำมแผนที่กำหนด ทำใหก้ ระทบ นอกสัญญำหลักใหไ้ ดผ้ รู้ ับจ้ำงโดยเรว็ ท่ีสุด กับกำรทำงำนของผู้รับจ้ำงหลักและผู้รับจ้ำงด้ำน ICT ตำมที่ สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 26 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมัญพจิ ำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หน่วยงานของรฐั สภา ปญั หา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ค.ร.ม.อนุมัติกรอบวงเงินงบประมำณสำหรับงำนนอกสัญญำ 2. สำนักงำนฯ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดจ้ำงผู้รับจ้ำงงำนนอกสัญญำหลักส่วนท่ีเหลือ หลัก เม่ือวันที่ 21 สิงหำคม 2561 โดยอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ งำนสำยสัญญำณ (ท่อ สำย เต้ำรับ) ค่ำจ้ำงควบคุมงำน และงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2563 ปัจจุบันสำนักงำนฯ ได้ บริหำรโครงกำร ดำเนินกำรจัดจ้ำงผู้รับจ้ำงได้ผู้รับจ้ำงงำน ICT เมื่อวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2562 สำหรับงำนท่อ สำย เต้ำรับ และงำนจ้ำงท่ี ปรึกษำและผู้ควบคมุ งำน สำนักงำนฯ ยังอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร จัดจ้ำงยังไม่แล้วเสร็จ ซ่ึงช้ำกว่ำกำหนดกำรที่ต้องได้ผู้รับจ้ำง ภำยในเดือนธันวำคม 2561 ทำให้กระทบกับกำรทำงำนของผู้ รบั จำ้ งหลักและผรู้ ับจำ้ งงำน ICT อย่ำงไรก็ดี จำกปัญหำ อุปสรรคดังกล่ำวข้ำงต้น สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรเร่งรัด ดำเนินกำรแก้ไข เพ่ือสำมำรถดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพ่ือลดภำระ งบประมำณในกำรเช่ำอำคำรสถำนท่ีเพ่ือใช้เป็นสำนักงำนช่ัวครำว และเช่ำรถตู้โดยสำร เพื่ออำนำยควำมสะดวก บุคลำกรในกำรปฏบิ ตั ิงำนระหวำ่ งสถำนท่ตี ง้ั ต่ำง ๆ โดยในแตล่ ะปมี คี ่ำใช้จ่ำยรวมทั้งส้นิ 194.2219 ล้ำนบำท หน่วยงาน คา่ เชา่ อาคารสานกั งาน คา่ เชา่ รถตู้ รวม รวมทง้ั สิ้น 194.2219 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรวฒุ ิสภำ 179.0599 15.1620 123.0263 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร 114.2483 8.7780 71.1956 (เอกสำรประกอบคำชี้แจง ผกู พันเดิม 11 คนั = 4.3890 ล้ำนบำท หน่วยงำน หนำ้ 40) ผกู พันใหม่ 11 คนั = 4.3890 ลำ้ นบำท 64.8116 6.3840 (เอกสำรประกอบคำชีแ้ จง ผกู พนั เดมิ 16 คัน หน่วยงำน หนำ้ 42) สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร หน้ำ 27 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวิสำมญั พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรฐั สภา กองทุนเพ่อื ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา (เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 20 หนำ้ 101-104) 1. วัตถปุ ระสงค์ เพ่อื เปน็ ทนุ หมนุ เวยี นและใช้จา่ ยเพอ่ื ช่วยเหลอื ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ดงั ต่อไปนี้ 1) กำรจำ่ ยเงินทุนเลยี้ งชีพ 2) กำรจ่ำยเงินชว่ ยเหลอื ในกำรรกั ษำพยำบำล 3) กำรจำ่ ยเงนิ ช่วยเหลือในกรณีทุพพลภำพ 4) กำรจ่ำยเงนิ ช่วยเหลอื ในกรณถี งึ แกก่ รรม 5) กำรจ่ำยเงนิ ช่วยเหลอื ในกรณีกำรให้กำรศึกษำบุตร 2. ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เคยเป็นสมำชิกรฐั สภำทข่ี อรบั เงินสนบั สนุนจำกกองทนุ ไดร้ ับเงินชว่ ยเหลือจำกกองทนุ ครบถว้ น ตัวชีว้ ดั : ผูเ้ คยเป็นสมำชิกรฐั สภำทีข่ อรบั เงนิ สนับสนุนจำกกองทนุ มีควำมพงึ พอใจตอ่ กำรดำเนินงำน ของกองทุน 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมำณปี 2563 กองทนุ เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ไดร้ ับจัดสรรท้ังสน้ิ จำนวน 202.5628 ลำ้ นบำท ลดลง จำกปีงบประมำณ 2562 (277.8777 ล้ำนบำท) จำนวน 75.3149 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.10 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนต่ำงๆ ดังน้ี งบประมาณ เพมิ่ /ลด แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 จานวน ร้อยละ จานวน สดั สว่ น รวมทง้ั สน้ิ แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 277.8777 202.5628 100.00 - 75.3149 - 27.10 277.8777 202.5628 100.00 - 75.3149 - 27.10 4. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 ผลการดาเนนิ งานกองทนุ ปี 2562 จำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนฐำนะกำรเงินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ประมำณกำร) กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พบว่ำ รำยรับของกองทุนมำจำกงบประมำณเป็นหลัก ส่วนรำยจ่ำย ท่ีปรำกฏส่วนใหญ่ คือ เงินทุนเล้ียงชีพ จำนวน 1,714 รำย จำนวนเงิน 255.822 ล้ำนบำทและกำรจ่ำยเงิน ช่วยเหลือในกำรักษำพยำบำล จำนวน 979 รำย จำนวน 13.9942 ล้ำนบำท และกรณีกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือ ในกรณีถึงแก่กรรม จำนวน 41 รำย จำนวน 4.1000 ล้ำนบำท เป็นต้น ซึ่งในปี 2562 ผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ ท่ีมีสิทธิ์ท้ังหมด จำนวน 1,714 รำย ขอรับเงินทุนเล้ียงชีพ จำนวน 1,714 รำย ซึ่งใช้เป็นจำนวนประมำณกำร เพอ่ื ขอรับจดั สรรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เอกสำรประกอบกำรชแ้ี จงของหนว่ ยงำน หน้ำ 9) ท้ังนี้ กำรจัดสรรงบประมำณควรพิจำรณำจำกฐำนข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์จริง เพ่ือให้กำรดำเนินงำนของ กองทุนสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังน้ัน กองทุนควรจัดทำฐำนข้อมูลท่ีถูกต้อง และปรับปรุงให้ เปน็ ปจั จุบันอย่ำงต่อเนอ่ื ง สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หนำ้ 28 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมัญพจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : หนว่ ยงานของรัฐสภา ผลการดาเนนิ งานทสี่ าคญั ในปงี บประมาณ 2562 ลาดบั กจิ กรรมตามวัตถปุ ระสงคข์ องกองทนุ ผลการดาเนินงาน จานวนสมาชิกรฐั สภา (ราย) จานวนเงิน (บาท) 1 การจ่ายเงนิ ทุนเล้ียงชีพ 1,714 255,822,078.34 2 การจ่ายเงนิ ชว่ ยเหลือในการรักษาพยาบาล 979 13,994,256.32 3 การจ่ายเงนิ ช่วยเหลอื ในกรณที ุพพลภาพ 15 801,811.83 4 การจ่ายเงนิ ช่วยเหลือในกรณถี งึ แกก่ รรม 41 4,100,000.00 5 การจ่ายเงนิ ช่วยเหลือในกรณกี ารให้การศกึ ษาบุตร 66 910,731.75 สวสั ดกิ ารและสทิ ธปิ ระโยชน์อน่ื ตามที่ -- 6 คณะกรรมการก้าหนด 15 15,000.00 คา่ พวงหรีดในนามกองทนุ เพอ่ื ผู้เคยเป็นสมาชกิ 7 รัฐสภา -- 8 คา่ ใชจ้ ่ายนในการตรวจสอบความทพุ พลภาพ - 83,500.00 9 คา่ เบย้ี ประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ 1,714 275,727,378.24 รวมทง้ั สนิ้ 4.2 กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มีกำรจัดเก็บเงินสมทบจำกสมำชิกรัฐสภำและขอรับจัดสรร งบประมำณจำกรัฐบำล เช่นเดียวกับ กองทุนประกันสังคม และ กบข. ซ่ึงมีกำรจ่ำยเงินทุนเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือในกำรรกั ษำพยำบำล และกรณีอน่ื ๆ ให้กับสมำชิกรฐั สภำในระยะยำวและต่อเนื่อง จงึ จำเป็นต้อง มีเงินออมหรือเงินทุนเพ่ือเปน็ เงินสะสมของกองทุน ดังน้ัน แนวคิดหรือหลกั กำรบริหำรจดั กำรกองทุนเพ่ือผู้เคย เปน็ สมำชกิ รัฐสภำ จึงน่ำจะเปน็ แนวทำงกำรดำเนนิ งำนเช่นเดยี วกันกบั กองทุนประกันสังคม และ กบข. สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร หนำ้ 29 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมัญพจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

พมิพท่ี:สำนกัการพมิพ