แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้นื ท่รี ะดับภาค แนวทาง กลมุ่ โครงการ หว่ งโซค่ ณุ คา่ กลุ่มกจิ กรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ (ล้านบาท) 2.โครงการสง่ เสรมิ พฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการ 1. พฒั นาแหล่ง และสิ่งอานวยความสะดวก -กระทรวงวัฒนธรรม 9.0000 ท่องเที่ยว ทอ่ งเท่ียว เพอื่ เชือ่ มโยงสแู่ หลง่ อารยธรรมอสี านใต้ (ตน้ ทาง) ทอ่ งเทยี่ ว -กระทรวงพาณชิ ย์ 6.8482 (22.6982) สง่ เสริมบคุ ลากร เรยี นรู้ -กระทรวงการ 6.8500 2. พฒั นารปู แบบ นวตั กรรมเพ่ือพัฒนา ทอ่ งเท่ียวและกฬี า นวตั กรรม สินคา้ สนิ คา้ /ของทรี่ ะลกึ ของ -ไมม่ -ี และบรกิ ารดา้ น แหลง่ ทอ่ งเทยี่ วและพัฒนา -ไม่ม-ี การทอ่ งเที่ยว สนิ คา้ OTOP 1.7000 (กลางทาง) (อารยธรรมอีสานใต)้ -กระทรวงการ 20.0000 ท่องเท่ยี วและกฬี า 30.0000 3.โครงการสง่ เสริม 3. สง่ เสรมิ ประชาสมั พนั ธเ์ พอื่ สง่ เสรมิ -กระทรวงคมนาคม -ไม่ม-ี และพัฒนาการ การตลาดดา้ น ด้านการตลาดและการ -กระทรวงมหาดไทย ทอ่ งเทย่ี วถีชีวติ ลุ่ม การท่องเทย่ี ว บรกิ ารดา้ นการท่องเทยี่ ว 2.7363 น้าโขง-เชิงกีฬา (ปลายทาง) (อารยธรรมอสี านใต)้ -ไม่ม-ี (54.9064) 1. พฒั นาแหลง่ พฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน ทอ่ งเท่ยี ว และสง่ิ อานวยความสะดวก -กระทรวงพาณชิ ย์ (ตน้ ทาง) เพือ่ เชอ่ื มโยงสู่แหลง่ ท่องเท่ียว (วิถชี ีวติ ลุ่มนา้ 2. พัฒนารูปแบบ โขง-เชงิ กฬี า) นวตั กรรม สนิ ค้า และบริการดา้ น สง่ เสรมิ บคุ ลากร เรยี นรู้ การท่องเท่ียว นวตั กรรมเพอื่ พฒั นา (กลางทาง) สินคา้ /ของทร่ี ะลึกของ แหล่งทอ่ งเทยี่ วและพฒั นา 3. ส่งเสริม สินคา้ OTOP (วถิ ชี ีวติ ล่มุ การตลาดดา้ น นา้ โขง-เชงิ กฬี า) การท่องเท่ยี ว ประชาสัมพนั ธ์เพอ่ื ส่งเสริม (ปลายทาง) ดา้ นการตลาดและการ บรกิ ารดา้ นการทอ่ งเทยี่ ว (วถิ ชี ีวิตลมุ่ นา้ โขง-เชิง กฬี า) 4.โครงการส่งเสริม 1. พฒั นาแหล่ง พฒั นาโครงสร้างพืน้ ฐาน -กระทรวง 69.5000 และพฒั นาการ ท่องเทย่ี ว และสิ่งอานวยความสะดวก ทรพั ยากรธรรมชาติ ท่องเทย่ี วยุคก่อน (ตน้ ทาง) เพ่ือเช่อื มโยงสูแ่ หลง่ และสงิ่ แวดล้อม 13.6200 ประวัติศาสตร์ ทอ่ งเท่ยี ว (ยคุ กอ่ น --กระทรวงวัฒนธรรม -ไม่ม-ี (83.1200) 2. พฒั นารปู แบบ ประวตั ศิ าสตร์) นวตั กรรม สินคา้ -ไม่ม-ี และบริการดา้ น สง่ เสรมิ บคุ ลากร เรยี นรู้ การทอ่ งเทย่ี ว นวัตกรรมเพอ่ื พฒั นา (กลางทาง) สนิ คา้ //ของท่รี ะลึกของ แหล่งท่องเทย่ี วและพฒั นา สินคา้ OTOP (ยคุ ก่อน ประวตั ศิ าสตร์) สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 43

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพน้ื ที่ระดบั ภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ หว่ งโซ่คณุ ค่า กลุม่ กิจกรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ (ลา้ นบาท) ประชาสัมพนั ธ์เพือ่ สง่ เสริม 3. สง่ เสรมิ ด้านการตลาดและการ -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี การตลาดดา้ น บรกิ ารดา้ นการท่องเทย่ี ว การทอ่ งเท่ียว (ยุคก่อนประวตั ศิ าสตร์) (ปลายทาง) 5.โครงการส่งเสริม 1. พฒั นาแหล่ง พัฒนาโครงสร้างพนื้ ฐาน -กระทรวงคมนาคม 51.4000 และพฒั นาการ ทอ่ งเทีย่ ว และสิ่งอานวยความสะดวก (เงินนอกงปม. ทอ่ งเทย่ี วธรรมชาติ (ตน้ ทาง) เพอ่ื เช่อื มโยงสู่แหลง่ -กระทรวง (384.7203) ทอ่ งเท่ยี ว (ธรรมชาต)ิ ทรัพยากรธรรมชาติ 23.0847) และสง่ิ แวดลอ้ ม 24.6777 2. พัฒนารูปแบบ ส่งเสรมิ บคุ ลากร เรยี นรู้ -กระทรวงมหาดไทย นวัตกรรม สนิ คา้ นวัตกรรมเพอื่ พฒั นา -องค์กรปกครองส่วน 76.0415 และบริการดา้ น สนิ ค้า//ของท่รี ะลึกของ ท้องถิ่น 214.9176 การทอ่ งเทย่ี ว แหล่งท่องเทย่ี วและพฒั นา -กระทรวงดิจทิ ัลเพอ่ื 17.6835 (กลางทาง) สนิ ค้า OTOP (ธรรมชาติ) เศรษฐกิจและสงั คม ประชาสมั พันธเ์ พ่ือส่งเสรมิ -ไมม่ -ี 3. สง่ เสรมิ ด้านการตลาดและการ -ไม่ม-ี การตลาดดา้ น บรกิ ารดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว การท่องเทย่ี ว (ธรรมชาต)ิ (ปลายทาง) แนวทางที่ 4. 1.โครงการพฒั นา 1.พัฒนาระบบ สร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมี -กระทรวงอุดมศกึ ษา 5.0000 พฒั นาดา้ นสงั คม อาชีพและคุณภาพ การใหบ้ รกิ าร ท่ดี นิ ทากินของตนเองและ วิทยาศาสตร์ วิจยั และ ยกระดับคณุ ภาพ ชวี ิตผู้มรี ายไดน้ อ้ ย (ต้นทาง) เพิ่มสวัสดิการทางดา้ น นวตั กรรม 0.7676 ชวี ติ เพ่ือลดความ สังคมใหก้ ับกลมุ่ -กระทรวงศกึ ษาธิการ 2.0000 ตัวชวี้ ดั เหลอ่ื มลา้ ทาง 2.พัฒนาศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผูส้ ูงอายุ ดา้ นสงั คมได้ สังคม (130.1438) คน(กลางทาง) -กระทรวงอดุ มศกึ ษา 65.0000 รบั การปรบั ปรงุ ให้ความรแู้ ก่พ่อแม่ หรอื วิทยาศาสตร์ วิจยั และ 2.0000 พัฒนาประชาชน 2.โครงการพฒั นา 3.ยกระดบั คณุ ภาพ ผู้ดแู ลเดก็ ในด้าน นวตั กรรม 55.3762 ระบบป้องกันและ ชวี ิต(ปลายทาง) โภชนาการ และวชิ าการ -กระทรวงมหาดไทย -ไม่ม-ี มคี ณุ ภาพชวี ติ ควบคุมโรคพยาธิ เลีย้ งดเู ดก็ ที่เหมาะสม -กระทรวงยตุ ิธรรม ทด่ี ขี ึ้น ร้อยละ 1 ใบไม้ตบั และมะเร็ง 1.พัฒนาระบบ -กระทรวงสาธารณสุข -ไมม่ -ี ทอ่ นา้ ดีในพน้ื ที่ การใหบ้ รกิ าร สง่ เสรมิ ใหม้ ีระบบและการ เส่ยี ง (186.6194) (ตน้ ทาง) มีสว่ นร่วมของชมุ ชนในการ -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี - 2.พัฒนาศักยภาพ ดแู ลผ้พู กิ ารและผูส้ ูงอายุ -ไมม่ -ี คน(กลางทาง) -ไมม่ -ี พฒั นาระบบคัดกรองกล่มุ เสี่ยงและระบบฐานข้อมูล เพ่อื ติดตามการทางาน สง่ เสรมิ การเรยี นรูใ้ นการ ป้องกันโรคพยาธใิ บไมต้ บั ใหแ้ ก่ประชาชนท้ังในชุมชน สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 44

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้นื ที่ระดบั ภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ หว่ งโซ่คุณค่า กลมุ่ กิจกรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ (ล้านบาท) แนวทางที่ 5. 1.โครงการพัฒนา และเยาวชนในสถานศึกษา -ไมม่ -ี พฒั นาพ้ืนทร่ี ะดับ โภชนาการแม่ 3.ยกระดับคุณภาพ สร้างเครือขา่ ยโรงพยาบาล -กระทรวงสาธารณสุข 186.6194 ภาคด้านการ และเดก็ (4.4300) ชีวิต(ปลายทาง) ในการคดั กรอง เฝ้าระวัง -ไม่ม-ี สร้างโอกาสและ วินจิ ฉัยและรกั ษาโรคพยาธิ -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี ความเสมอภาค 1.โครงการเพ่ิม 1.พัฒนาระบบ ใบไม้ตบั และมะเรง็ ทอ่ น้าดี -ไม่ม-ี ทางสงั คม ประสิทธภิ าพการ การให้บรกิ าร ยกระดับศูนยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ -กระทรวงสาธารณสุข 4.4300 -ไม่ม-ี ตัวชี้วดั บริหารจดั การนา้ (ตน้ ทาง) และพัฒนาระบบประเมนิ -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี สัดส่วนความ เพ่อื การพัฒนา ภาวะโภชนาการในชุมชน เสมอภาคทาง ท่ียั่งยนื 2.พัฒนาศักยภาพ และพนื้ ท่ีห่างไกลให้ได้ 3,022.9125 สังคมเพมิ่ ขนึ้ (3,043.9125) คน (กลางทาง) มาตรฐาน 21.0000 ร้อยละ 10 ส่งเสริมและใหค้ วามรแู้ ก่ 3.ยกระดับคณุ ภาพ พ่อแม่ ผดู้ ูแลเด็กในดา้ น -ไมม่ -ี แนวทางที่ 6. ชีวติ (ปลายทาง) โภชนาการทเี่ หมาะสม บรหิ ารจดั การ ส่งเสริมการบรโิ ภคไอโอดนี -ไม่ม-ี ทรัพยากร 1.อนรุ ักษแ์ ละ ธรรมชาตแิ ละ ป้องกัน ปรับปรงุ พฒั นาและจัดหา -กระทรวงเกษตรและ สง่ิ แวดลอ้ ม ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้า สหกรณ์ ตวั ชวี้ ดั และส่ิงแวดล้อม -กระทรวงมหาดไทย ทรัพยากร (ตน้ ทาง) ธรรมชาตแิ ละ 2.ฟนื้ ฟู พฒั นาคลองสง่ นา้ ระบบ -ไม่ม-ี สง่ิ แวดล้อมดีขน้ึ ทรัพยากรธรรมชาติ สูบน้า และระบบกระจาย -ไม่ม-ี ร้อยละ 10 และสิ่งแวดลอ้ ม น้า (กลางทาง) 3.สง่ เสริม พฒั นา ส่งเสรมิ การมสี ว่ นรว่ มของ การมีสว่ นร่วมใน ประชาชน/ใช้ทรัพยากรนา้ การบรหิ ารจัดการ อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ ทรพั ยากรธรรมชาติ (ปลายทาง) -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี 2.โครงการบรหิ าร 1.อนุรักษ์และ ดูแลรักษาทรัพยากรปาไม้ -กระทรวง 96.8931 ป้องกนั ในพน้ื ทีป่ าอนรุ กั ษ์ฯ และ ทรพั ยากรธรรมชาติ 3.4259 จัดการทรพั ยากร ทรพั ยากรธรรมชาติ พ้ืนทปี่ านอกเขตอนรุ ักษ์ และส่ิงแวดล้อม 61.1744 ปาไมแ้ ละ และสงิ่ แวดล้อม ส่ิงแวดลอ้ มอยา่ ง (ตน้ ทาง) ส่งเสรมิ ใหม้ ีการปลูกปาไม้ -กระทรวง ย่งั ยนื ทรพั ยากรธรรมชาติ (161.4934) 2.ฟนื้ ฟู ส่งเสรมิ และพฒั นาการปา และสงิ่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ไม้ และสง่ิ แวดล้อม -กระทรวง (กลางทาง) ทรัพยากรธรรมชาติ 3.สง่ เสริม พัฒนา การมสี ว่ นรว่ มใน สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 45

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค แนวทาง กลุม่ โครงการ หว่ งโซค่ ุณค่า กลุ่มกิจกรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ (ล้านบาท) การบรหิ ารจัดการ และสิ่งแวดลอ้ ม ทรัพยากรธรรมชาติ (ปลายทาง) ที่มา : สานักงบประมาณของรัฐสภา ประมวลจากเอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 18 (2) ข้อสังเกต PBO จากตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน/ห่วงโซ่คุณค่าของพื้นที่ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่ แนวทางที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 3,205.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 49.2 ของงบประมาณพื้นท่ีระดับตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่ 3 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใต้ควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุม่ แมแ่ ม่น้าโขงประเทศมีการเจริญเตบิ โตทางเศรษฐกจิ ” และเมื่อจาแนกตามแนวทาง/กลุ่มโครงการ/ห่วงโซ่คุณค่า/กลุ่มกิจกรรม/ห น่วยรับ/งบประมาณของ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว พบว่า กระทรวงท่ีได้รับงบประมาณมากท่ีสุด ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ จานวน 3,186.1 ล้านบาท รองลงมา คือ กระทรวงคมนาคม จานวน1,335.2 ล้านบาท และหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ จานวน 446.2 ล้านบาท ซ่ึงการจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลาดับแรก เน่ืองจากสภาพปัญหาพ้ืนฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปัญหาด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่า ประสบอุทกภัยและภัยแล้วซ้าซาก ต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ซ่ึง แหล่งนา้ ถือเป็นโครงสรา้ งพ้ืนฐานของความเป็นอยู่ของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สาหรับการดาเนิน กจิ กรรมในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า โครงการส่วนใหญ่เร่ิมดาเนินการในระดับต้นทาง ส่วนกลางทางและปลายทางยัง ไมส่ ามารถดาเนนิ การได้ครอบคลมุ ในปีงบประมาณนี้ สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 46

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพ้นื ทีร่ ะดบั ภาค 6. พืน้ ท่ีภาคเหนือ การดาเนินงานของส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภายใต้กรอบวงเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับจัดสรร จานวน 3,709.8 ล้านบาท มีโดยจัดสรรให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีดาเนินงานตามแผนพัฒนาภาค กลาง ภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดยจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย 1.เชียงใหม่ 2.แม่ฮ่องสอน 3.ลาปาง 4.ลาพูน 5.เชียงราย 6.น่าน 7.พะเยา 8.แพร่ 9.พิษณุโลก 10.ตาก 11.สุโขทัย 12.อุตรดิตถ์ 3.กาแพงเพชร 14.เพชรบูรณ์ 15.นครสวรรค์ 16.อทุ ัยธานี 17.พจิ ติ ร ประเด็นการพฒั นาตามแผนพัฒนาภาคเหนอื พ.ศ. 2560 - 2565ฉบบั ทบทวน (กรกฎาคม 2562)มี สาระสาคญั ดงั น้ี 1.1 แนวคดิ และทิศทางการพฒั นา ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ท่ีมีการฟื้นฟู สืบสานและ สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากน้ี ทาเลท่ีต้ังของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า การลงทุนและบริการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และสามารถ ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนทีป่ า่ ต้นนา้ ที่สาคญั ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”จาเป็นจะต้องนาศักยภาพทางภูมิสังคม ประกอบกบั ปัจจยั สนับสนนุ ด้านโครงสรา้ งพื้นฐาน และองค์ความรขู้ องสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนท่ี มา ใช้ในการต่อยอดการผลิตและบรกิ ารทีม่ ีศักยภาพและโอกาสเพือ่ สรา้ งมลู คา่ สูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจ ท้องถ่นิ เพอ่ื ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 1.2 เปา้ หมายเชิงยทุ ธศาสตร์ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มลู ค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภมู ิภาค ลมุ่ แม่น้าโขง สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 47

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดบั ภาค 1.3 ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนา ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 พัฒนาการท่องเทย่ี วและธรุ กจิ บรกิ ารต่อเน่อื งใหม้ ีคุณภาพ สามารถสรา้ งมลู คา่ เพมิ่ อย่างยัง่ ยืน และกระจายประโยชน์อย่างทว่ั ถงึ รวมท้ังตอ่ ยอดการผลติ สนิ คา้ และบริการที่มศี ักยภาพสงู ด้วย ภมู ิปญั ญาและนวัตกรรม ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ใชโ้ อกาสจากเขตเศรษฐกิจพเิ ศษ และการเชอ่ื มโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพอ่ื ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 ยกระดับเปน็ ฐานการผลิตเกษตรอนิ ทรียแ์ ละเกษตรปลอดภยั เช่อื มโยงสู่อตุ สาหกรรม เกษตรแปรรูปทีส่ ร้างมูลคา่ เพิ่มสงู ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญั หาความยากจน พัฒนาระบบดแู ลผสู้ งู อายุอย่างมี สว่ นรว่ มของครอบครัวและชุมชน ยกระดบั ทักษะฝมี ือแรงงานภาคบรกิ าร ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 5 อนรุ กั ษ์และฟื้นฟูปา่ ตน้ นา้ ใหค้ งความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้าอยา่ ง เหมาะสมและเชอ่ื มโยงพื้นทเ่ี กษตรให้ท่วั ถึง ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยงั่ ยนื 1.4 การจัดสรรงบประมาณให้แกพ่ นื้ ทภ่ี าคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จาแนกตามงบรายจ่าย) การจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้กรอบ วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 3,709.8 ล้านบาท พบว่า งบรายจ่ายเพื่อ การลงทุนมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 ของงบประมาณท้ังหมด จาแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็น งบ ดาเนินงาน จานวน 157.2 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 3,076.8 ล้านบาท งบเงินอุดหนุน จานวน 410.4 ล้านบาท งบรายจ่ายอ่นื จานวน 65.4 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 48

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทีร่ ะดับภาค ตารางแสดงสดั ส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนนิ งาน/ห่วงโซค่ ณุ คา่ ของพ้ืนที่ภาคเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห่วงโซ่คณุ ค่า (Value Chain ) แนวทางการดาเนนิ งาน ตน้ ทาง กลางทาง ปลายทาง งบประมาณ สัดส่วน 15.0 แนวทางท่ี 1. เพิ่มศกั ยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทนุ √ - ไมม่ ี- √ 407.7 28.3 ตวั ช้ีวดั : มลู ค่าการคา้ และการลงทุน เพมิ่ ข้ึนร้อยละ 2 √√√ 28.8 0.0 แนวทางท่ี 2. เพ่มิ ศักยภาพภาคการเกษตรการทอ่ งเทยี่ วและบรกิ ารภาคการเกษตร √√√ 95.8 4.8 51.9 ตวั ชว้ี ดั : มูลคา่ สนิ คา้ เกษตรเพมิ่ ขน้ึ ร้อยละ 2 √ - ไมม่ ี- √ 17.7 100.0 - ไมม่ ี- √ - ไมม่ ี- 2.5 แนวทางที่ 3. เพม่ิ ศกั ยภาพ √ - ไม่มี- √ 45.8 ตัวชว้ี ดั : รายไดจ้ ากการทอ่ งเทีย่ วและบริการ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 √ √ - ไมม่ ี- 392.3 √ √ - ไม่มี- 195.9 √ √ - ไมม่ ี- 372.3 √ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 37.5 แนวทางที่ 4. พฒั นาด้านสงั คม ยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ - ไม่มี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 0.0 ตวั ชวี้ ดั : ดา้ นสังคมไทยได้รับการปรับปรุง พัฒนาประชาชนมีคุณภาพชวี ิตดีขน้ึ รอ้ ยละ 1 แนวทางที่ 5. บรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาติ - ไม่มี- - ไม่มี- √ 149.4 ตวั ช้ีวดั : ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ มดีข้นึ ร้อยละ 1 √√√ 26.9 แนวทางท่ี 6. บริหารจดั การทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม √ √ √ 1,914.4 ตัวชว้ี ดั : ทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ มดขี ึน้ ร้อยละ 1 รวมท้ังสนิ้ 3,687.0 แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนทร่ี ะดบั ภาค เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่และคุณภาพชีวิตดขี นึ้ ตวั ช้ีวดั : อตั ราการขยายตัวมูลคา่ ผลิตภณั ฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพ่ิมขึ้น) พน้ื ท่ีภาคเหนือ : จาแนกตามแนวทาง/กลมุ่ โครงการ/หว่ งโซ่คุณค่า/กลมุ่ กิจกรรม/หนว่ ยรบั /งบประมาณ แนวทาง กล่มุ โครงการ หว่ งโซ่คุณคา่ กลุ่มกิจกรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ แนวทางที่ 1. 1.โครงการเสรมิ 1. พัฒนาโครงสรา้ ง พฒั นาโครงสรา้ งพ้ืนฐาน 312.2000 เพ่ิมศักยภาพ ศักยภาพของ พ้ืนฐาน -กระทรวงคมนาคม (เงนิ นอกงปม. ภาคอตุ สาหกรรม โครงสร้างพื้นเมอื ง (ตน้ ทาง) พฒั นาระบบการให้บริการ การคา้ และ เปา้ หมายและเมอื ง และการบรหิ ารการขนสง่ -กระทรวงมหาดไทย 2.6000) การลงทุน ชายแดน 2. ยกระดบั การ -กระทรวงศึกษาธกิ าร 53.3472 ตวั ชวี้ ดั (407.6723) ใหบ้ ริการและ ส่งเสริมชอ่ งทางการตลาด -รัฐวสิ าหกิจ 19.2820 มลู ค่าการค้า นวัตกรรม และประชาสมั พนั ธ์ 17.7284 และการลงทุน (กลางทาง) -ไมม่ -ี -ไม่ม-ี เพิ่มข้ึนรอ้ ยละ 2 3. สง่ เสริม การตลาด -กระทรวงพาณชิ ย์ 5.1147 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 49

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ที่ระดับภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ ห่วงโซค่ ณุ ค่า กลมุ่ กจิ กรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ 2.โครงการ พฒั นาบคุ ลากร 1.3816 ยกระดบั ขดี (ปลายทาง) พัฒนามาตรฐานสนิ คา้ -กระทรวงพาณชิ ย์ 9.5000 ความสามารถ 1. ด้านการผลติ ธรุ กิจท้องถน่ิ (ต้นทาง) ส่งเสรมิ ชอ่ งทางการตลาด -กระทรวงอดุ มศึกษา 15.0000 (28.7972) 2. การสรา้ ง และประชาสัมพันธ์ วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และ 2.9156 มลู คา่ เพ่ิมและ พฒั นาบคุ ลากรและ นวตั กรรม แนวทางท่ี 2 1.โครงการสง่ เสรมิ นวตั กรรม ปัจจัยพ้ืนฐานด้าน -กระทรวงอุตสาหกรรม 18.8346 เพมิ่ ศกั ยภาพภาค เกษตรอินทรยี ์ (กลางทาง) การเกษตร -กระทรวงพาณชิ ย์ การเกษตร (95.8061) 3. การจดั จาหน่าย 51.0584 ตัวชี้วดั และการตลาด พฒั นาคุณภาพและ -กระทรวงอุดมศึกษา 5.0053 มลู คา่ สนิ คา้ (ปลายทาง) ผลติ ภณั ฑท์ างการเกษตร วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และ 5.0684 เกษตรเพ่ิมข้ึน 1.เพ่มิ ศกั ยภาพ นวตั กรรม 15.8394 ร้อยละ 2 การผลิต สง่ เสรมิ ช่องทางการตลาด -กระทรวงเกษตรและ (ต้นทาง) และการตรวจสอบคณุ ภาพ สหกรณ์ สินค้า -กระทรวงเกษตรและ 2.ยกระดับคุณภาพ สหกรณ์ ผลผลิตและการ -กระทรวงอตุ สาหกรรม แปรรปู (กลางทาง) -กระทรวงมหาดไทย 3. สง่ เสริมและ พัฒนาดา้ น การตลาด (ปลายทาง) 2.โครงการส่งเสรมิ 1.เพิ่มศักยภาพ พฒั นาบุคลากรและ -กระทรวงเกษตรและ 17.6650 เกษตรปลอดภัย การผลิต ปจั จยั พ้ืนฐานด้าน สหกรณ์ -ไม่ม-ี (17.6650) (ตน้ ทาง) การเกษตร พฒั นาคุณภาพและ -ไมม่ -ี 5.4159 3.โครงการพัฒนา 2.ยกระดับคณุ ภาพ ผลิตภัณฑท์ างการเกษตร 17.4216 อตุ สาหกรรม ผลผลิตและการ -กระทรวงพาณิชย์ -ไมม่ -ี เกษตรแปรรูปท่ี แปรรปู สง่ เสริมชอ่ งทางการตลาด -กระทรวงมหาดไทย 2.5000 สร้างมูลคา่ เพมิ่ สงู (กลางทาง) และการตรวจสอบคุณภาพ (2.5000) สินคา้ -ไมม่ -ี 3. ส่งเสรมิ และ พัฒนาด้าน พฒั นาบคุ ลากรและ -กระทรวงอดุ มศึกษา การตลาด ปจั จัยพน้ื ฐานด้านการผลติ วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และ (ปลายทาง) นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพและ 1.เพิ่มศกั ยภาพ ผลิตภณั ฑท์ างการเกษตร การผลติ (ตน้ ทาง) 2.ยกระดับคณุ ภาพ ผลผลิตและการ แปรรปู (กลางทาง) สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 50

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทร่ี ะดับภาค แนวทาง กลมุ่ โครงการ หว่ งโซ่คณุ คา่ กลมุ่ กจิ กรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ สง่ เสรมิ ชอ่ งทางการตลาด -ไม่ม-ี 3. ส่งเสริมและ และการตรวจสอบคณุ ภาพ -ไมม่ -ี พัฒนาด้าน สินคา้ 30.0000 การตลาด แนวทางท่ี 3. 1.โครงการพัฒนา (ปลายทาง) พัฒนาบคุ ลากรดา้ น -กระทรวงอุดมศกึ ษา -ไม่ม-ี เพม่ิ ศักยภาพภาค ต่อยอด 1. พัฒนาแหล่ง การทอ่ งเทย่ี ว วิทยาศาสตร์ วิจยั และ การทอ่ งเท่ียว อตุ สาหกรรม ทอ่ งเท่ยี ว นวัตกรรม 15.8445 ตวั ชวี้ ดั สร้างสรรคแ์ ละ (ต้นทาง) รายไดจ้ ากการ บรกิ ารกลมุ่ พัฒนากจิ กรรมด้านการ -ไมม่ -ี 3.0800 ท่องเทีย่ วและ ท่องเทีย่ วเชงิ 2. พัฒนารปู แบบ ท่องเทยี่ ว 388.2000 นวัตกรรม สินค้า การบริการ สุขภาพทมี่ ี และบริการด้าน 1.0000 เพม่ิ ขน้ึ คุณภาพสงู การทอ่ งเท่ียว รอ้ ยละ 10 (45.8445) (กลางทาง) -ไมม่ -ี 3. สง่ เสริม การตลาดดา้ น ส่งเสริมชอ่ งทางการตลาด -สานักนายกรฐั มนตรี 113.4000 การทอ่ งเที่ยว และการประชาสมั พันธ์ -กระทรวงพาณิชย์ 72.5200 (ปลายทาง) 10.0000 2.โครงการกล่มุ 1. พัฒนาแหลง่ 1.พฒั นาบุคลากรด้าน -กระทรวงกลาโหม ทอ่ งเทย่ี ว ทอ่ งเท่ยี ว การท่องเที่ยว -กระทรวงคมนาคม -ไมม่ -ี อารยธรรมลา้ นนา (ต้นทาง) 2.พฒั นาแหลง่ ทอ่ งเทยี่ ว และกลมุ่ ชาติพันธุ์ อารยธรรมลา้ นนาและกลมุ่ -กระทรวงอุดมศึกษา (392.2800) 2. พัฒนารปู แบบ ชาตพิ นั ธุ์ วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และ นวตั กรรม สินคา้ นวตั กรรม และบริการดา้ น พัฒนากจิ กรรมการ การทอ่ งเทีย่ ว ท่องเท่ยี ว (กลางทาง) 3. ส่งเสริม ส่งเสริมช่องทางการตลาด -ไมม่ -ี การตลาดดา้ น และประชาสัมพันธ์ การทอ่ งเท่ียว 3.โครงการพัฒนา (ปลายทาง) 1.พฒั นาบคุ ลากรด้าน -กระทรวงคมนาคม กลุ่มทอ่ งเท่ยี ว 1. พัฒนาแหลง่ การทอ่ งเทย่ี ว -กระทรวงวัฒนธรรม มรดกโลก ทอ่ งเทีย่ ว 2.พัฒนาแหลง่ ทอ่ งเทยี่ ว (195.9200) (ต้นทาง) มรดกโลก -กระทรวงการ ท่องเท่ยี วและกฬี า 2. พัฒนารปู แบบ พฒั นากจิ กรรมการ นวัตกรรม สนิ คา้ ท่องเทย่ี ว และบรกิ ารดา้ น การทอ่ งเที่ยว ส่งเสรมิ ช่องทางการตลาด -ไม่ม-ี (กลางทาง) และประชาสัมพนั ธ์ 3. ส่งเสรมิ การตลาดดา้ น สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 51

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ท่รี ะดบั ภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ ห่วงโซ่คณุ ค่า กลุ่มกจิ กรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ 4.โครงการพฒั นา 1.พฒั นาบคุ ลากรด้าน 130.0000 กล่มุ ท่องเทีย่ วเชิง การท่องเท่ียว การทอ่ งเที่ยว -กระทรวงคมนาคม 74.6571 ธรรมชาติ (ปลายทาง) 2.พฒั นาแหล่งท่องเทย่ี ว -กระทรวง (372.2643) 1. พัฒนาแหลง่ มรดกโลก ทรัพยากรธรรมชาติ 165.3072 ทอ่ งเทยี่ ว และสง่ิ แวดล้อม 2.3000 (ต้นทาง) พฒั นากิจกรรม -กระทรวงมหาดไทย การท่องเทีย่ ว -รฐั วสิ าหกจิ -ไม่ม-ี แนวทางท่ี 5. 5.โครงการ 2. พัฒนารูปแบบ พฒั นาพืน้ ทรี่ ะดบั ยกระดบั การ นวตั กรรม สนิ คา้ สง่ เสรมิ ช่องทางการตลาด -ไม่ม-ี 15.0000 ภาคด้านการ ท่องเที่ยวคุณภาพ และบริการดา้ น และประชาสมั พันธ์ (เงนิ นอกงปม. กลมุ่ เป้าหมาย การทอ่ งเทย่ี ว -สานกั นายกรฐั มนตรี สร้างโอกาสและ เฉพาะ (กลางทาง) 1.พัฒนาบคุ ลากร 2.5000) ความเสมอภาค (37.5000) 3. ส่งเสรมิ ดา้ นการทอ่ งเทยี่ ว -กระทรวงมหาดไทย 22.5000 ทางสังคม การตลาดดา้ น 2.พฒั นาแหล่งท่องเทย่ี ว -ไม่ม-ี -ไมม่ -ี ตวั ช้ีวดั 1.โครงการพัฒนา การทอ่ งเท่ียว กลมุ่ เปา้ หมายเฉพาะ สัดส่วนความ คณุ ภาพชวี ติ (ปลายทาง) พฒั นากิจกรรม -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี เสมอภาคทาง ผู้สงู อายุ 1. พฒั นาแหล่ง การทอ่ งเทีย่ ว สงั คมเพม่ิ ข้นึ (149.4220) ท่องเที่ยว -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี ร้อยละ 10 (ต้นทาง) ส่งเสริมช่องทางการตลาด 2.โครงการ และประชาสมั พันธ์ -กระทรวงอดุ มศกึ ษา 149.4220 ยกระดับรายได้และ 2. พัฒนารูปแบบ วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และ (เงนิ นอกงปม. คณุ ภาพชีวติ ของ นวัตกรรม สนิ ค้า พัฒนาระบบดแู ลและ นวตั กรรม คนยากจน และบริการด้าน ยกระดบั การใหบ้ ริการ 23.8347) (26.8804) การท่องเท่ยี ว -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี (กลางทาง) พฒั นาความรู้ -ไมม่ -ี -ไม่ม-ี 3. ส่งเสรมิ การตลาดดา้ น ยกระดบั คุณภาพชวี ิตอยา่ ง -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี การท่องเทย่ี ว ต่อเนอ่ื ง (ปลายทาง) พัฒนาระบบดแู ลและ 1.พัฒนาระบบ ยกระดับการใหบ้ รกิ าร การให้บริการ (ตน้ ทาง) พัฒนาความรู้ 2.พฒั นาศกั ยภาพ คน (กลางทาง) 3.ยกระดบั คุณภาพ ชีวติ (ปลายทาง) 1.พฒั นาระบบ การใหบ้ รกิ าร (ตน้ ทาง) 2.พฒั นาศกั ยภาพ คน (กลางทาง) สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 52

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพนื้ ทีร่ ะดบั ภาค แนวทาง กล่มุ โครงการ ห่วงโซ่คณุ คา่ กลมุ่ กิจกรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ 3.ยกระดับคณุ ภาพ ยกระดบั คุณภาพชวี ิตอยา่ ง -กระทรวงการพัฒนา 26.8804 ชวี ิต (ปลายทาง) ตอ่ เนอื่ ง สังคมและความม่นั คง ของมนุษย์ แนวทางท่ี 6. 1.โครงการบริหาร 1.อนรุ กั ษ์และ อนรุ กั ษแ์ ละปอ้ งกัน -กระทรวงเกษตรและ 1,306.0738 บริหารจดั การ จัดการทรพั ยากร ป้องกนั ทรพั ยากรธรรมชาติ สหกรณ์ ทรัพยากร ธรรมชาตแิ ละ ทรพั ยากรธรรมชาติ และสงิ่ แวดลอ้ ม -กระทรวง 30.2648 ธรรมชาตแิ ละ สิ่งแวดล้อม และส่งิ แวดลอ้ ม ทรัพยากรธรรมชาติ สง่ิ แวดล้อม (1,914.4208) (ตน้ ทาง) และสง่ิ แวดล้อม ตัวช้ีวดั 2.ฟน้ื ฟู ฟ้นื ฟทู รัพยากรธรรมชาติ -กระทรวง 468.8842 ทรพั ยากร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ทรพั ยากรธรรมชาติ ธรรมชาตแิ ละ และสงิ่ แวดล้อม และสิ่งแวดล้อม สง่ิ แวดล้อมดีขน้ึ ร้อยละ 10 (กลางทาง) -กระทรวงอดุ มศกึ ษา 41.5592 3.ส่งเสรมิ พัฒนา ส่งเสริม พัฒนา การมี การมีสว่ นรว่ มใน ส่วนร่วมในการบรหิ าร วิทยาศาสตร์ วิจยั และ การบริหารจัดการ จดั การทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ -กระทรวง 67.6388 (ปลายทาง) ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ทม่ี า : สานักงบประมาณของรัฐสภา ประมวลจากเอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 18 (2) ข้อสังเกต PBO จากตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน/ห่วงโซ่คุณค่าของพ้ืนที่ระดับภาคเหนือ พบว่า พื้นที่เหนือให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่แนวทางท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสง่ิ แวดล้อม จานวน 1,914.4 ล้านบาท คดิ เปน็ สัดส่วน 51.9 ของงบประมาณพ้ืนท่ีระดับภาคเหนือ ซ่ึงแนวทาง ดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ท่ี 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ บริหารจัดการน้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน อย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรของภาคเหนือควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากร ธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม เพ่อื พัฒนาความเป็นอยขู่ องประชาชนในพื้นท่เี ป็นอนั ดับแรก และเมื่อจาแนกตามแนวทาง/กลุ่มโครงการ/ห่วงโซ่คุณค่า/กลุ่มกิจกรรม/หน่วยรับ/งบประมาณของ พน้ื ทภ่ี าคเหนอื แล้ว พบว่า กระทรวงท่ไี ด้รบั งบประมาณมากท่สี ดุ ไดแ้ ก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน จานวน 1,379.8 ล้านบาท รองลงมา คือ กระทรวงคมนาคม จานวน 943.8 ล้านบาท และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม จานวน 641.4 ล้านบาท ซึ่งการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากสภาพปัญหาของ ภาคเหนือยังมีปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้าถือเป็นปัญหาพ้ืนฐานของการดารงชีพของประชาชนในพื้นที่ จาเป็นท่จี ะต้องเพิ่มประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การน้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมทั้งการอนุรักษ์ต้นน้าและการ พัฒนาด้านการเกษตรอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน สาหรับการดาเนินกิจกรรมในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า โครงการส่วนใหญ่ เร่มิ ดาเนินการในระดับต้นทาง ส่วนกลางทางและปลายทางยังไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมในปีงบประมาณน้ี สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 53

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพน้ื ท่ีระดับภาค ส่วนที่ 5 ประเดน็ ข้อสังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงบประมาณของรัฐสภาได้ศึกษา รวบรวม และจัดหมวดหมู่ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) พบว่ามี ประเด็นสาคญั ในภาพรวมการจดั การงบประมาณรายจา่ ยประจาปี ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ความสาคัญ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ดังนี้ ปี 2562 สรปุ ประเดน็ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามัญฯ ปี 2561 แผนงานบูรณาการพฒั นาพืน้ ทร่ี ะดับภาค* ปี 2560 ควรปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน กิจกรรม โครงการภายใต้ภายแผนงานฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ บริบทของแตล่ ะพน้ื ทภ่ี าค และมใิ ห้ซ้าซอ้ นกบั การดาเนินงานของหนว่ ยงานหรอื แผนงานบรู ณาการอนื่ 1. การดาเนินงานพฒั นาตามแผนงานบูรณาการนี้ ควรใหค้ วามสาคญั กบั ผงั เมอื งรวมจังหวดั ผลกระทบกับ สงิ่ แวดล้อม การรักษาโบราณสถานและสถานทที่ ่ีมคี ุณคา่ ทางวัฒนธรรม 2. การดาเนินงานและการใชจ้ ่ายงบประมาณภายใตก้ จิ กรรม/โครงการ ของจังหวัด และส่วนราชการตอ้ งมีความ โปรง่ ใส ถูกต้องตามระเบยี บ โดยเฉพาะกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกจิ ฐานรากตอ้ งคัดเลอื กเอกชนเข้าร่วมงาน ด้วยหลักธรรมาภบิ าล 3. กระทรวงมหาดไทยตอ้ งสรา้ งความเขา้ ใจในการทางานลักษณะบรู ณาการ สร้างกลไกในการกากับและตดิ ตาม ประเมินผลในการดาเนนิ งานอย่างเคร่งครดั 4. การสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ยี วควรให้ความสาคญั กบั การสร้างความย่ังยนื ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ควรเนน้ ทปี่ รมิ าณ นักทอ่ งเทยี่ วอยา่ งเดยี ว 5. การจ่ายเงนิ สวสั ดกิ ารภาครฐั ของกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกจิ ฐานราก ต้องมีระเบียบการดาเนินการ และ การจ่ายเงนิ ที่ชัดเจน ตอ้ งมกี ารเชอ่ื มโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพอื่ ป้องกนั การซ้าซอ้ น “กรม. ไมม่ ขี อ้ สังเกตในแผนงานน้ี” *ตัง้ แตป่ งี บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เปลย่ี นหน่วยงานเจ้าภาพจากกระทรวงมหาดไทยเปน็ สานกั งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ท้งั นี้ สานักงบประมาณของรัฐสภาได้วิเคราะห์ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิ ารแลว้ มีความเหน็ เพ่ิมเตมิ ดังน้ี โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ต้องเป็นโครงการท่ีส่งผลต่อภาพรวม การพัฒนาระดับภาค ตามแผนพัฒนาภาค และมีระยะเวลาการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลา ตามยทุ ธศาสตร์ท่ี 9 ของแผนพฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติฉบับที่ 12 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 54

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพืน้ ทร่ี ะดับภาค ส่วนท่ี 6 ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 1. การจดั สรรงบประมาณให้แกแ่ ผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดบั ภาคอาจไม่เพยี งพอ การขับเคลื่อนการบริหารเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค โดยใช้กลไกการดาเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขับเคล่ือนเชิงพ้ืนที่ในระดับภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยเสริมสร้างองค์ ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่ให้เป็นกลไกในการขับเคล่ือนและสร้างความเข้มแข็งให้ กับประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ เปน็ รากฐานทมี่ น่ั คงและสรา้ งมลู คา่ เพ่มิ ให้แกป่ ระเทศ ทงั้ น้ี จากการตดิ ตามการจดั สรรงบประมาณของแผนบูรณาการ พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น จานวน 727.7 ล้านบาท ไม่แตกต่างจากปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มากนัก แต่ด้วยวัตถุประสงค์และความสาคัญของแผนพัฒนาภาค งบประมาณที่ไม่มากพอ อาจไม่สามารถนาไปสู่การดาเนินงานท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างตามท่ี คาดหวังไวไ้ ด้ 2. การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคล้องทิศทางการพฒั นาตามแผนพฒั นาภาค ตามแผนพัฒนาภาคของแต่ละภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เร่ิมมีการปรับแนวทางการดาเนินงาน ให้มีความสอดคล้องเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วน ราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พบว่า การจัดสรร งบประมาณส่วนใหญ่ยังคงเป็นการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไข ปัญหาระดบั โครงสร้างพนื้ ฐานให้แก่พ้ืนท่ีแต่ละภาคเป็นหลัก การดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและลาดับ ของกิจกรรมตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม จากภาพรวมช่วงเริ่มต้นของการ ใช้แผนพัฒนาภาคโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต้นทาง และยังไม่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของการใช้ งบประมาณได้ ซึ่งการวัดผลตามชี้วัดตามยุทธศาสตร์ จะสามารถวัดผลความสาเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 หนว่ ยงานงานเจ้าภาพจงึ ต้องมกี ารตดิ ตามและประเมนิ ผลเป็นระยะ ๆ 3. ผลสัมฤทธแิ์ ละประโยชน์ท่จี ะได้รับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ เมื่อหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้มีการเบิกจ่ายใช้งบประมาณแล้วใน แต่ละปีงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณจาเป็นต้องชี้แจงถึงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในเชิงปริมาณ แต่ สาหรับการวัดผลการใช้จ่ายงบประมาณในเชิงคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับภายหลังซึ่งเป็นผลประโยชน์ ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับยังไม่มีความชัดเจนมากนัก เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณส่วนมากยังคง ประสบปัญหาปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาด้านการดาเนินงาน ดังน้ัน สาหรับแผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นท่ีระดับภาคที่มีกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดหลายปี ซึ่งจะสามารถวัดผล ความสาเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 - 2565 หน่วยงานเจ้าภาพจึงควรมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการทางานใน เชิงคุณภาพเพ่ือความชัดเจนของประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุมัติ งบประมาณในปีงบประมาณถดั ไป -------------------------------------------- สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 55