สำนักนายกรัฐมนตรี (กอรมน.) (ศรชล.)

สำนกั นำยกรฐั มนตรี - กองอำนวยกำรรกั ษำควำมมนั่ คงภำยในรำชอำณำจกั ร (กอรมน.) - ศูนยอ์ ำนวยกำรรกั ษำผลประโยชนข์ องชำติทำงทะเล (ศรชล.)

สารบัญ หน้า 1 1. กองอานวยการรักษาความมน่ั คงภายในราชอาณาจกั ร (กอรมน.) 8 2. ศนู ย์อานวยการรกั ษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สานกั นายกรฐั มนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) สานกั นายกรฐั มนตรี กองอานวยการรักษาความมน่ั คงภายในราชอาณาจกั ร (กอรมน.) เอกสารงบประมาณปี 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 1 หน้า 327-378 (เอกสารขาวคาดแดง) 1. วสิ ยั ทศั น์ พันธกิจ อานาจหนา้ ที่ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคว ามม่ันคง ภายในราชอาณาจกั ร เพอ่ื ใหเ้ กิดความมัน่ คงของรฐั และความสงบสุขของประชาชน พันธกิจ 1. วางแผน อานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการ ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความม่ันคงภายใน ราชอาณาจักรทกุ รูปแบบ รวมท้ังส่งเสริมใหป้ ระชาชนมสี ่วนรว่ มในการปฏบิ ัติ 2. ปกป้องสถาบันหลักของชาติ และสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้การปกครองระบบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความมั่นคง ภายในของชาติ ดาเนินการอื่นตามกฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เพอ่ื เปน็ หลกั ประกนั ความเช่อื มัน่ ภายในประเทศและต่างประเทศ 4. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักรและกลไกการ ขับเคลอ่ื นการปฏบิ ตั ทิ ี่ทันต่อการเปลย่ี นแปลงทงั้ ภายในประเทศและจากนอกประเทศ 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ การเบิกจ่าย และเงินกันเหลื่อมปี ปงี บประมาณ พ.ศ. เพมิ่ /(ลด) 2562 2563 จานวนเงนิ (บาท) ร้อยละ 10,240,111,400 10,005,172,500 (234,938,900) -2.29 ปี 2563 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 10,005,172,500 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จานวน 234,938,900 บาท หรือร้อยละ 2.29 ทั้งน้ี สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 1 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สานกั นายกรฐั มนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลงในช่วง ปีงบประมาณ 2558-2562 มีการเบิกจ่าย ตา่ กวา่ งบประมาณท่ีได้รบั โดยในปี 2562 เบิกจา่ ยได้ รอ้ ยละ 87.48 (ตามแผนภาพ) 12,000 10,000 8,000 ล้านบาท 6,000 4,000 2,000 92.05% 94.49% 88.25% 87.29% 87.48% 0 2558 2559 2560 2561 2562 2563 งบประมาณ 8,906.48 10,203.72 10,407.75 10,049.51 10,234.67 10,005.17 เบกิ จา่ ย 8,198.73 9,641.24 9,184.56 8,771.72 8,953.30 - ปงี บประมาณ พ.ศ. ทม่ี าขอ้ มูล : จากผลการเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ประกอบดว้ ย 1) ข้อมูลงบประมาณรวมโอน/เปล่ยี นแปลง 2) ผลการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2557-2562 ประมวลผลแผนภาพโดยสานกั งบประมาณของรัฐสภา และ ข้อมูลการกันเงินเหลื่อมปใี นชว่ งปี 2557-2561 มกี ารกันเงนิ เบิกจ่ายเหล่ือมปี ดังน้ี ปีทไี่ ด้รับงปม. เงนิ กนั ฯสุทธิ เบกิ จา่ ยเหลือ่ มปี รอ้ ยละเบิกจา่ ยต่อเงนิ กนั สทุ ธิ 2561 986.39 859.51 87.14 2560 537.97 53.03 9.86 2559 7.44 4.42 59.47 ที่มา : รายงานผลการเบกิ จ่ายเงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลื่อมปี จาแนกรายปีทไี่ ด้รับงบประมาณ (ต้งั แตต่ ้นปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) กรมบัญชีกลาง สาหรบั ข้อมลู รายการกันเงินเบกิ จ่ายเหล่อื มปี ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 มรี ายละเอยี ดเงนิ กันฯกรณี มหี นผี้ กู พนั ไมม่ หี น้ีผูกพัน และทส่ี ว่ นราชการอยู่ระหวา่ งดาเนนิ การ ดังน้ี รวมทั้งสน้ิ หน่วยงาน รวมเงินกนั เบกิ จา่ ย เงนิ กนั ฯ เงินกนั ฯ อยู่ระหวา่ ง รวม ไวเ้ บิกเหล่อื ม กรณีมี กรณไี ม่ ดาเนินการ หนผ้ี กู พนั มหี นี้ผกู พนั ปี กองอานวยการรักษา 1,541.9806 916.9634 2.0223 8.1627 614.8322 625.0172 ความมนั่ คงภายใน ราชอาณาจักร ทีม่ า : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปแี ละเงนิ เหลอื่ มปี ระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 2 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สานักนายกรฐั มนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) 3. งบประมาณปี 2563 จาแนกตามเปา้ หมายการใหบ้ รกิ ารและแผนงาน เป้าหมายการให้บริการท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการ แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 61 ของงบประมาณท้ังหมด ซึ่งอยู่ใน แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง รองลงมาคือ เป้าหมาย ภาคใต้มี ความสงบสุขร่มเย็น รอ้ ยละ 22 โดยอยู่ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายละเอียดตามแผนภาพ) หนว่ ย : ล้านบาท กองอานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หน่วย : ล้านบาท แผนงาน รวมท้ังสน้ิ งบประมาณ ล้านบาท ร้อยละ งบประมาณรายจา่ ยบุคลากร 10,005.1725 100.00 แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 813.2871 8.13 แผนงานยทุ ธศาสตร์ป้องกนั และแก้ไขปญั หาทีม่ ผี ลกระทบต่อความม่ันคง 363.7095 3.64 318.2508 3.18 แผนงานบรู ณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 6,093.8176 60.91 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผตู้ ิดยาเสพตดิ 2,209.9920 22.09 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 1 (เอกสารขาวคาดแดง) 206.1155 2.06 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 3 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สานักนายกรัฐมนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) จากแผนภูมิ พบว่า แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ได้รับ งบประมาณสูงถึงร้อยละ 61 ในขณะที่ แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ และแผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง ได้รับงบประมาณเพียงร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากภารกิจด้านการรักษาความ สงบภายในและความม่ันคงอาจมีบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกัน ดังน้ัน กอรมน.ควรระบุกิจกรรม/แนวทางการ ดาเนินงานแต่ละงานที่ต้องดาเนินการด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ กับด้านความม่ันคงต่างๆ ให้ ชดั เจน ทม่ี า : เอกสารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.ฉบบั ท่ี 3 (เอกสารขาวคาดแดง) ประมวลผลโดยสานกั งบประมาณของรัฐสภา สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 4 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สานกั นายกรัฐมนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) นอกจากนั้น งบประมาณส่วนใหญ่ของ กอรมน. ได้รับจัดสรรอยู่ในงบรายจ่ายอ่ืน (ร้อยละ 95) โดย ประกอบด้วยรายการย่อยภายใต้งบรายจ่ายอ่ืนเป็นจานวนมาก ซึ่งยังไม่ระบุกิจกรรมที่ชัดเจน นอกจากนี้ รายการในงบรายจา่ ยอื่นหลายโครงการมลี ักษณะต้องมีความต่อเนอื่ งและวงเงินสูง ควรกาหนดข้ึนมาเป็นระดับ โครงการ เช่น โครงการกากับติดตาม และประเมินผล แผน ตาบล ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จานวน 77 ล้านบาท (เอกสารคาดแดงหน้า 340) เพ่ือให้สามารถกาหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมได้อย่างชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ ตาม รายการที่ปรากฏในงบรายจ่ายอ่ืน แม้วา่ จะสามารถถัวจา่ ยไดภ้ ายใต้รายการเดียวกนั แต่หน่วยงานควรมี การตดิ ตามหรอื ควบคุมใหเ้ ปน็ ไปตามวัตถุประสงค์ของรายการ/งาน/โครงการทขี่ อรบั จัดสรรงบประมาณ 4. รายการผกู พันข้ามปีในปีงบประมาณ 2563 จานวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ เงนิ นอก หนว่ ย : ล้านบาท งปม. รวม รายการ - 778.9484 3 110.8846 293.7178 106.9560 267.3900 ทีม่ า : เอกสารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 1 (เอกสารขาวคาดแดง) 5. ประเด็นสาคัญ และข้อสังเกต 5.1 เป้าหมาย/ตัวชว้ี ดั 1. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กาหนดไว้ค่อนข้างกว้าง ซ่ึงผลประโยชน์ท่ี เกิดข้ึนอาจเกิดจากการดาเนินงาน/โครงการของส่วนราชการอื่น และตัวช้ีวัดวัดผลได้ยาก ดังนั้น ควรกาหนด แผนหรอื แนวทางการดาเนินงานให้ชัดเจน หากงาน/โครงการใช้ระยะเวลาดาเนนิ การมากกว่า 1 ปีงบประมาณ ควรกาหนดแผนการดาเนินการระยะต่างๆไวใ้ ห้ชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2. ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบภายใน กาหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ ความสาเร็จของกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนการขับเคล่ือนมวลชนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80 มีแนวทางการ วดั ผลตวั ช้วี ัดน้อี ย่างไร (เอกสารคาดแดงหน้า 336) 3. กอรมน. ได้มีการดาเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามวัตถุประสงค์ การสร้างความเขม้ แข็งของหมู่บา้ น 1,140 หมู่บ้าน เพ่ือป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ หรือไม่ เน่อื งจากเป็น สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 5 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สานักนายกรฐั มนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ผลการดาเนินการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และในอนาคตมีแผนดาเนินการ นอกเหนอื จาก 1,140 หมบู่ า้ นหรือไม่ (เอกสารคาดแดงหนา้ 377) 5.2 รายการนา่ สนใจ หรือ มีวงเงนิ สูง 1. ผลผลิต การรักษาความมั่นคงและความสงบภายใน งบประมาณส่วนใหญ่เป็น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงบดาเนินงานของงบกาลังพล เชน่ ค่าตอบแทนเหมาจา่ ยแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง งบกาลังพลและการทรงชพี ฯ 155.1057 ล้านบาท คา่ เช่ารถยนต์สว่ นกลางและภมู ิภาค 135 คัน(รายการผูกพัน ใหม่) ผูกพันปี 2563-2568 โดย ปี 2563 จานวน 21.2796 ล้านบาท (เอกสารคาดแดงหน้า 337) การ ปฏบิ ตั งิ านตามแผนการขับเคล่ือนงานดา้ นมวลชน 35.5438 ล้านบาท (เอกสารคาดแดงหนา้ 338) 2. การจัดตั้งกลไกเสริมสร้างความรักสามัคคีปรองดองระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 53 จังหวัด ระบุว่า เริ่มดาเนินการปี 2563 ถึง 2566 วงเงินท้ังส้ิน 1,918.8070 ล้านบาท ปี 2563 จานวน 318.2508 ล้านบาท ซ่ึงเป็นงบรายจ่ายอื่น จานวน 11 โครงการ แต่ละโครงการมีแนวทางการดาเนินการอย่างไร และมี ตัวชีว้ ัดเชงิ คณุ ภาพ และแนวทางการประเมนิ ผลสัมฤทธท์ิ ่ไี ดร้ ับอย่างไร (เอกสารคาดแดงหน้า 338-40) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สานกั นายกรัฐมนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) 5.3 ประเดน็ อน่ื ๆ โครงการ/รายการสาคัญ 1. กอรมน. มีการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาที่เป็นภัยคุกคามภายในราชอาณาจักร สาหรับการ จดั ทาแผนระดับนโยบาย ระยะสั้น กลาง ยาว ซ่งึ จะเปน็ แนวทางการดาเนินโครงการ/กจิ กรรมท่ีอาจต้องบูรณา การร่วมกับหน่วยงานด้านความม่ันคง หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับสาเหตุและพ้ืนท่ีที่ เกิดความไม่สงบอย่างแท้จริง และสามารถประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้ ควรวางแผนให้มีการติดตามประเมินผล และปรับแผนงานใหท้ ันตอ่ สถานการณ์ท่เี ปลยี่ นแปลง 2. การกาหนดตัวช้ีวัดของเป้าหมายการให้บริการปัจจุบันส่วนใหญ่กาหนด “ร้อยละ” ของ ความสาเร็จในการดาเนินแผนงานซึ่งยังไม่ชัดเจนในเรื่องของกิจกรรมท่ีดาเนินการ การกาหนดตัวชี้วัดใน โอกาสต่อไปควรกาหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมให้สามารถวัดผลท่ีเกิดขึ้นจากการกิจกรรมท่ีใช้จ่ายงบประมาณ หรือ ผลลพั ธท์ ีส่ ามารถวัดความสาเรจ็ หรอื ความคุ้มคา่ ในเชิงคุณภาพดว้ ย สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 7 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สานักนายกรัฐมนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) ศนู ย์อานวยการรักษาผลประโยชนข์ องชาตทิ างทะเล (ศรชล.) เอกสารงบประมาณปี 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 1 หนา้ 379-388 (เอกสารขาวคาดแดง) จัดต้ังตาม พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 มีฐานะเป็น “ส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ” มีหน้าท่ีและอานาจและรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล (“ผลประโยชน์ของชาตทิ างทะเล” หมายความวา่ ผลประโยชน์ของประเทศไทยอนั พงึ ได้รับจากกจิ กรรม ทางทะเล (“กิจกรรมทางทะเล”หมายความว่า การดาเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตทางทะเลใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น การพาณิชยนาวี การประมง การท่องเที่ยว การแสวงประโยชน์จากทรัพยากร ที่ไม่มีชีวิต การวางสาย เคเบิลหรือท่อใต้ทะเล การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการสารวจและวิจัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล) หรือประโยชน์อื่นใด ในเขตทางทะเล เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร หรือด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาข้ึนตรง ต่อนายกรัฐมนตรี โดย “นายกรัฐมนตรี”เป็น ผู้อานวยการศูนย์ฯ “ผู้บัญชาการทหารเรือ” เป็น “รอง ผู้อานวยการศูนย์ “เสนาธิการทหารเรือ” เป็น “เลขาธิการศูนย์ฯ (สรุปจากเว็บไซต์ ศูนย์อานวยการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) http://www.misc.go.th/) 1. วิสัยทศั น์ พนั ธกิจ อานาจหนา้ ที่ เป็นหน่วยงานท่ีเป็นเลิศในด้านการบูรณาการรักษาความม่ันคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่อื ความมั่นคง ม่งั ค่งั และยัง่ ยืนของประเทศชาตแิ ละประชาชน พันธกิจ 1. บรู ณาการเพ่มิ ขดี ความสามารถในการรกั ษาผลประโยชน์และความมัน่ คงทางทะเลเขา้ ดว้ ยกัน 2. คมุ้ ครองการใชป้ ระโยชนจ์ ากทะเล สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน 3. สรา้ งความสมดลุ ยั่งยนื ของทรพั ยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ การเบิกจ่าย และเงนิ กนั เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. เพมิ่ /(ลด) 2562 2563 จานวนเงิน (บาท) รอ้ ยละ - 888,717,600 888,717,600.00 - ปี 2563 ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จานวน 888,717,600 บาท ได้รบั จัดสรรงบประมาณเปน็ ปีแรก เนอ่ื งจากเพิง่ จัดต้งั หนว่ ยงาน 3. งบประมาณจาแนกตามเป้าหมายการใหบ้ ริการและแผนงาน เป้าหมายการให้บริการท่ีไดร้ ับงบประมาณสูงสุด คือ พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล.มคี วามมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชนและประเทศชาติ ร้อยละ 96 ของงบประมาณทั้งหมด ซ่ึงอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกนั และแก้ไข ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง รองลงมาคือ เป้าหมาย การบริหารจดั การและสนับสนนุ การปฏิบตั ิงานของ ศรชล.เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 4 โดยอยู่ใน แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง นอกจากน้ัน งบประมาณส่วนใหญ่ของ กอรมน. ได้รับจัดสรรอยู่ในงบรายจ่ายอื่น (ร้อยละ 55) ซ่ึงจะต้อง ดาเนินการให้เป็นไปตามวตั ถปุ ระสงคง์ าน/โครงการท่ีขอรบั จดั สรรงบประมาณ (รายละเอียดตามแผนภาพ) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 8 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สานกั นายกรฐั มนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) หนว่ ย : ล้านบาท ศูนยอ์ านวยการรักษาผลประโยชนท์ างทะเล งบประมาณ แผนงาน ล้านบาท รอ้ ยละ รวมท้ังสนิ้ 888.7176 100.00 แผนงานพ้ืนฐานดา้ นความมัน่ คง 32.7943 3.69 แผนงานยทุ ธศาสตรป์ ้องกนั และแก้ไขปญั หาท่มี ีผลกระทบต่อความ ม่ันคง 855.9233 96.31 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณปงี บประมาณ พ.ศ.ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 1 (เอกสารขาวคาดแดง) ประมวลผลโดยสานักงบประมาณของรัฐสภา สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 9 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สานกั นายกรัฐมนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) 4. รายการผกู พันข้ามปีในปีงบประมาณ 2563 หน่วย : ล้านบาท จานวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ เงนิ นอก รวม รายการ งปม. 2 220.0000 500.0000 380.0000 - - 1,100.0000 ทีม่ า : เอกสารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 (เอกสารขาวคาดแดง) 5. ประเด็นสาคัญ และขอ้ สังเกต 5.1 เป้าหมาย/ตวั ชวี้ ัด - หน่วยงานกาหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของทุกเป้าหมาย โดยกาหนด “ตามกาลังและขีด ความสามารถ” อาจทาให้การดาเนินการไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงได้ ดังนั้น หากการดาเนินการ เกินขีดความสามารถของ “ศรชล.” ควรประสานงานหน่วยงานอื่น เช่น กองทัพเรือ เพื่อร่วมดาเนินการให้ สามารถป้องกนั หรอื แก้ไขปญั หาซ่งึ เป็นไปตามอานาจหน้าท่ีท่ีกาหนดไว้ - ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการท้ังหมดในปี 2563 ของ ศรชล. กาหนดว่า “ร้อยละ” ซ่ึง ค่อนขา้ งเปน็ นามธรรม เชน่ “ความสาเรจ็ ในการอานวยการ และสนับสนนุ การปฏิบัตงิ าน ตามขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า รอ้ ยละ ... “ ทาให้ไม่สามารถวัดผลสาเร็จจากการดาเนินการได้อย่างชัดเจน ท้ังน้ี หน่วยงานน้ีเป็น หน่วยงานที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทางทะเล จึงควรกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ แนวทางการดาเนนิ การที่ชดั เจน 5.2 รายการนา่ สนใจ หรอื มวี งเงินสงู 1. ค่าก่อสร้างอาคารท่ีทาการและส่ิงประกอบ เป็นรายการผูกพันใหม่ เร่ิมปี 2563 เป็น ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ระยะท่ี 1 วงเงินรวม 950 ล้านบาท ปี 2563-2566 ปี 2563 จานวน 190 ล้าน บาท และ (3) การก่อสร้างอาคาร กอง รปภ.ฐท.กท.และอาคารบริการทดแทนอาคารหลังเดิม 1 แห่ง วงเงินปี 2563 – 2564 จานวน 150 ล้านบาท ปี 2563 จานวน 30 ลา้ นบาท (เอกสารคาดแดง หนา้ 387-388 ) ข้อสังเกต หน่วยงานมีแนวทางในการจัดหาอาคารอื่น หรือใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอยู่แล้วมาใช้เป็น อาคารทท่ี าการได้หรือไม่ เพือ่ ให้ประหยดั งบประมาณคา่ ก่อสร้าง และการใช้พืน้ ที่อาคารที่มีอยูอ่ ยา่ งคุ้มค่า สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 10 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สานกั นายกรัฐมนตรี (กอรมน. และ ศรชล.) 2. งบรายจ่ายอื่น 1) ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบัติการทางทะเล 342.9744 ล้านบาท (เอกสารคาด แดง หน้า 388 ) 5.3 ประเด็นอื่นๆ โครงการ/รายการสาคัญ ในระยะต่อไป ศรชล.ควรจดั ทาแผนงานเพ่อื บรู ณาการร่วมกนั ระหวา่ งหน่วยงานทีเ่ ก่ียวข้องให้ ชัดเจน เช่น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตารวจน้า เพ่ือให้แต่ละหน่วยงาน สามารถกาหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการดาเนินงานในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ เป็นเกดิ ประสทิ ธิภาพสูงสุด สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 11 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563