ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไม่สังกัดฯ 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามหนว่ ยงาน) สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดต้ังขึ้น ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และมีคาส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ีเก่ยี วข้องกับการปฏิบตั ิงานของสานกั งานฯ ดังน้ี 1) คาส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2562 เร่ือง วิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสานักงาน ขบั เคล่อื นการปฏริ ปู ประเทศ ยุทธศาสตรช์ าติ และการสร้างความสามคั คปี รองดอง ลงวนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 2) คาส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 6/2562 เร่ือง การบริหารบุคคลของสานักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยทุ ธศาสตรช์ าติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 3) คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2562 เร่ือง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าท่ีและอานาจของ ส่วนงาน และอัตรากาลังของสานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ลงวนั ท่ี 28 กุมภาพนั ธ์ 2562 แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 หนว่ ย:ลา้ นบาท - รวมท้ังสิ้น 68.5521 เพมิ่ /ลด 1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ - 16.3560 จำนวน ร้อยละ 2. แผนงำนพนื้ ฐำน - 5.7797 68.5521 100.00 - แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรบั สมดุลและพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การ 16.3560 100.00 ภาครฐั - 5.7797 3. แผนงำนยุทธศำสตร์ - 5.7797 100.00 - แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสิทธิภาพ 5.7797 100.00 ภาครฐั - 4. แผนงำนบรู ณำกำร 46.4164 46.4164 100.00 ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบบั ท่ี 1 46.4164 46.4164 100.00 -- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กปร. ได้รบั จัดสรรงบประมาณ จานวน 846.7553 ล้านบาท จานวน 68.5521 ล้านบาท เม่ือพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตาม แผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ จานวน 46.4164 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.71 ของ งบประมาณที่สานักงานฯ ไดร้ บั การจัดสรร สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 2 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดฯ 3. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) หากพจิ ารณางบประมาณโดยจาแนกตามงบรายจา่ ย พบวา่ งบรายจ่ายทไ่ี ด้รับงบประมาณสูงสดุ คอื งบดาเนนิ งาน จานวน 29.2768 ลา้ นบาท คดิ เป็นสัดส่วนรอ้ ยละ 42.71 งบรายจ่ายอ่นื จานวน 22.1963 ลา้ นบาท คดิ เปน็ สดั ส่วนรอ้ ยละ 32.38 งบบคุ ลากร จานวน 16.3560 ลา้ นบาท คดิ เป็นสดั สว่ นร้อยละ 23.86 งบลงทุน จานวน 0.7230 ล้านบาท คดิ เปน็ สดั สว่ นร้อยละ 1.05 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ท่ี 12 ข้อสังเกต 1) งบดาเนนิ งาน จานวน 29.2768 ลา้ นบาท โดยงบประมาณสว่ นใหญ่เป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการ จานวน 17.1530 ลา้ นบาท คิดเป็นสดั สว่ นร้อยละ 25.02 ของงบประมาณที่สานักงานฯ ไดร้ ับจัดสรร (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 451) 2) งบรายจา่ ยอ่ืน จานวน 22.1963 ลา้ นบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่เปน็ คา่ ใชจ้ ่ายโครงการบรู ณาการ ข้อมลู สารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ 1 จานวน 18.1234 ล้านบาท คดิ เป็นสดั ส่วนร้อยละ 26.44 ของงบประมาณ ที่สานักงานฯ ได้จดั สรร (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 451) ประเด็น 1) ค่าเบ้ียประชมุ คณะกรรมการ ซงึ่ ในปี 2563 ไดร้ ับงบประมาณจานวน 17.1530 ล้านบาท เป็น ค่าเบยี้ ประชุมสาหรบั คณะกรรมการ คณะอนกุ รรมการ และคณะทางาน รวมทงั้ ส้นิ กี่คณะ และมีคณะใดบ้าง 2) โครงการบรู ณาการข้อมูลสารสนเทศภาครฐั ซ่ึงในปี 2563 ได้รบั งบประมาณสาหรบั การดาเนินการ ระยะที่ 1 จานวน 18.1234 ล้านบาท น้นั โครงการดงั กล่าวมีภาพรวมแผนการดาเนินงานอย่างไร และต้องใช้ วงเงินงบประมาณเพือ่ ดาเนินการเท่าใด 4. รายการผกู พันงบประมาณข้ามปใี นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งานขับเคลื่อนการปฏริ ปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ สามคั คปี รองดอง มีรายการผูกพันใหมเ่ ป็นค่าเชา่ รถยนต์ 2 รายการ ดงั น้ี รำยกำรผกู พนั ปที ี่ผกู พนั วงเงนิ ผกู พนั ตัง้ ปี 63 เอกสำร งบประมำณ (ล้ำนบำท) (ลำ้ นบำท) ขำวคำดแดง รวมรำยกำรผกู พนั 16.2060 1.6206 - ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน ปี 63-68 7.2240 0.7224 หนา้ 449 0.8982 หนา้ 449 - ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหนง่ 3 คัน ปี 63-68 8.9820 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ที่ 12 หนา้ 3 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดฯ สานกั งานขับเคล่ือนการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตรช์ าติ และการสร้างความสามคั คปี รองดอง (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) เล่มท่ี 12 หน้าท่ี 441) สว่ นท่ี 1 ภาพรวม 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทศั น์ : เปน็ กลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์ าติและการปฏิรปู ประเทศ พันธกิจ : 1) ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่าง มีประสิทธิภาพ 2) บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูป ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคี ปรองดอง 3) รับเร่ืองร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรฐั บาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรช์ าติ และแผนการสร้าง ความสามคั คปี รองดองของหนว่ ยงานของรฐั 4) จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทกุ ระดบั ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะได้รบั หนว่ ยนบั คา่ เป้าหมาย ปี 63 ผลสัมฤทธ์ิและประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ ับ ร้อยละ 85 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ ับ ประเด็น 6 (1) ผลสัมฤทธ:ิ์ ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากการบรหิ ารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ ขอ้ เสนอ 2 และการบรู ณาการระบบข้อมูลของหนว่ ยงานภาครัฐทก่ี าหนดขนึ้ ภายใต้ ยุทธศาสตรช์ าติ - ตัวช้วี ดั : ระดบั ความพงึ พอใจของประชาชนในการรบั บริการภาครัฐตามแผนท่ี กาหนด - ตัวชวี้ ดั : จานวนประเด็นเรง่ ดว่ นสาคญั ของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการ ขบั เคลอ่ื นการปฏิรูปประเทศ ยทุ ธศาสตร์ชาติ และการสรา้ งความสามคั คี ปรองดองกาหนด ท่ีได้รบั การตดิ ตามเพือ่ ขับเคล่ือนให้บรรลผุ ลสมั ฤทธ์ิตามแผน ท่ีกาหนด - ตวั ชี้วดั : จานวนมาตรการในการปรับปรงุ การบรหิ ารจดั การภาครัฐ ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 12 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 1 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดฯ 5. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% ปี 2562 เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% รำยจำ่ ยประจำ เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย งปม. เบกิ จำ่ ย % รำยจำ่ ยลงทนุ งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % 2.61 2.49 95.30 สานักงานขบั เคลอ่ื นการปฏริ ปู ประเทศ 2.61 2.49 95.30 ยทุ ธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ สามัคคปี รองดอง ทมี่ ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า สานักงานขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง รายการ จานวน 2.61 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 2.49 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 95.30 ขอ้ สังเกต เนอื่ งจากในปี 2562 สานกั งานขบั เคลอ่ื นการปฏิรูปประเทศ ยทุ ธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามคั คี ปรองดอง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ท่ี 441) ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณของ สานักงานฯ ในปี 2562 ทป่ี รากฏในระบบ GFMIS ของกรมบญั ชีกลาง สานกั งานฯ ใช้เงินงบประมาณจาก แหล่งใด และเปน็ ค่าใช้จ่ายรายการใด 6. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO  พันธกิจ จากพันธกิจของหน่วยงาน “จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ การปฏริ ูปประเทศ ยทุ ธศาสตรช์ าติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ” (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ที่ 441) ในปี 2563 หนว่ ยงานมแี ผนการจดั ฝึกอบรมและประเมินหลักสตู รดงั กลา่ วอย่างไร  ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ท่ีคาดวา่ จะได้รบั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ “จานวนประเด็นเร่งด่วนสาคัญของรัฐบาลตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกาหนด ที่ได้รับการติดตามเพ่ือขับเคลื่อน ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามแผนที่กาหนด 6 ประเด็น” และ “จานวนมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการ ภาครัฐ 2 ขอ้ เสนอ” (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 443) คา่ เปา้ หมายทก่ี าหนดไว้คอื เร่ืองอะไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 4 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดฯ  เปา้ หมายการให้บรกิ ารหนว่ ยงาน เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 443 เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 448 1) ตวั ช้วี ดั “จานวนขอ้ เสนอแนวทางการบริหารจัดการภาครฐั ทไี่ ดน้ าไปใช้ 1 แนวทาง” มีความสอดคลอ้ ง กับค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และค่าเป้าหมายผลผลิตการสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายตามการปฏิรูปประเทศ และยทุ ธศาสตร์ชาติ หรอื ไม่ และเหตุใดจึงกาหนดค่าเปา้ หมายไม่สอดคลอ้ งกัน 2) ตัวช้ีวัด “ความสาเร็จในการขับเคล่ือนประเด็นเร่งด่วนสาคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามแผน ท่ีกาหนด ร้อยละ 85” สานักงานฯ มแี นวทางในการติดตามและประเมนิ ผลความสาเร็จดงั กล่าวอย่างไร 3) การจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ซ่ึงเป็นผลผลิตของ สานกั งานฯ มีความแตกต่างจากสานักงาน ก.พ.ร. อยา่ งไร สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 5 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนกังบประมาณของรัฐสภา สำนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โทร.0w2w2w4.4pa2r2li2a2mโeทnรtส.gาoร.t0h2/p2b44o2088