กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย หนา้ 1 ภาพรวมกระทรวงมหาดไทย 10 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 1 ภาพรวมกระทรวงมหาดไทย “ประชาชนมีรากฐานการดารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุ ลตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกจิ พอเพยี ง” 1.รกั ษาความสงบเรียบรอ้ ย ความปลอดภยั และความมั่นคงภายใน 2.เสรมิ สรา้ งความเข็มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 3.สง่ เสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้นื ฐาน 4.ส่งเสริมและสนบั สนนุ การบริหารราชการในระดบั พนื้ ท่ี 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามรายหนว่ ยงาน หนว่ ยงาน ปีงบประมาณ (ลบ) เพ่ิม/(ลด) 2562 2563 จานวน รอ้ ยละ รวมทงั้ สน้ิ 372,788.1451 412,577.4789 39,789.3338 10.67 1.รวมส่วนราชการ 346,495.3741 353,007.4326 6,512.0585 18.79 1.สานกั ปลัดกระทรวงมหาดไทย 4,020.6694 6,255.0084 2,234.3390 55.57 2.กรมการปกครอง 41,645.1168 43,005.2436 1,360.1268 3.26 3.กรมพัฒนาชมุ ชน 6,932.7621 6,586.8950 (345.8071) 4.98 4.กรมทด่ี นิ 6,033.5759 6,816.9640 783.3881 12.98 5.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 7,426.4764 8,178.4314 751.9550 15.90 6.กรมโยธาธกิ ารและผังเมอื ง 25,554.1803 26,724.8838 1,170.7035 4.58 7.กรมสง่ เสริมการปกครองส่วนทอ้ งถิน่ *254,882.5932 **255,440.2764 557.6832 0.21 2.รวมหนว่ ยงานในกากับ (เงนิ อดุ หนุนทอ้ งถิ่น) 275,384.4169 307,374.6198 31,963.2029 11.60 1.กรงุ เทพมหานคร 21,490.6940 25,339.1741 3848.4801 17.90 2.เมืองพัทยา 1,666.9174 1,942.5357 275.6183 16.53 3.เงินอุดหนุน อบจ. เทศบาล และ อบต. 252,307.8055 ***252,351.5605 43.7550 0.02 4.เงนิ อดุ หนุน อบจ. 76 แห่ง - 27,755.3495 -- 3.รวมรฐั วสิ าหกจิ 3,466.0188 4,470.9870 1,004.9682 28.99 1.การไฟฟา้ นครหลวง - - -- 2.การป1.ระปานค2ร.หกลาวรปง ระปานครหลวง - - - - 3.การไ2ฟ. ฟ้าส่วน3ภ.มูกิภาราไคฟฟา้ สว่ นภูมภิ าค - - -- 4.การป3.ระปาส่วน4.ภกมูารภิ ปาคระปาส่วนภมู ภิ าค 3,095.1596 4,035.0753 939.9157 30.36 5.องค์การตลาด - - -- 6.องค์การจดั การน้าเสยี 370.8592 435.9117 65.0525 17.54 4.รวมกองทนุ และเงินทุนหมุนเวยี น 40.0000 40.0000 - - 1.กองทุนสาหรบั ผเู้ ดนิ ทางไปประกอบพธิ ฮี จั ย์ - - -- 2.กอง(ทปนุ คพ.)ัฒนาบทบาทสตรี (พช.) - - - - 3.กองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อการพฒั นาพืน้ ท่ี (โยธา) 40.0000 40.0000 - - ท่มี า : 1.เอกสารงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 8 หนา้ ท่ี 1-10 สานกั งบประมาณ สานกั นายกรัฐมนตรี 2.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประมวลและจดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา *ปี 2562 รวมเงนิ อดุ หนุน อบจ. เทศบาล และอบต. ทจ่ี ดั สรรผ่านกรมสง่ เสรมิ การปกครองท้องถ่ิน จานวน 252,307.8055 ไว้ ดว้ ย แต่ไม่รวมของกรุงเทพมหานครและเมืองพทั ยาซงึ่ ขอรบั งบประมาณโดยตรง **ปี 2563 รวมเงนิ อดุ หนนุ เทศบาล และ อบต.จดั สรรผา่ นกรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถนิ่ 252,351.5605 ล้านบาทด้วย ***ปี 2563 ไม่รวมเงินอุดหนนุ อบจ. 76 แห่ง ซงึ่ เป็นหนว่ ยรับงบประมาณโดยตรง สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 1

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย ข้อสังเกต 1. งบประมาณของส่วนราชการ 7 หน่วยรับงบประมาณ จานวน 353,007.4326 ล้านบาท ถ้าหักเงิน อุดหนนุ (เทศบาล 2,424 แหง่ และองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบล 5,332 แห่ง) จานวน 252,351.5605 ล้านบาท จะเหลืองบประมาณที่เป็นของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพียง 100,691.8721 ล้านบาท โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะเหลืองบประมาณในการดาเนินงานของกรม เพียง 3,088.7159 ล้านบาทเท่านนั้ 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีแรกที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง ขอรับการจัดสรรเงิน อุดหนุนในฐานะหน่วยรับงบประมาณโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เรียกว่า “งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แยกไปต่างหากจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รวมเป็น 78 หน่วยรับงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุน จานวนท้ังสิน้ 55,059.0593 ล้านบาท โปรดศึกษาการวิเคราะห์งบประมาณในสว่ นนีจ้ าก “งบประมาณขององคก์ รปกครองสว่ นท้องถิน่ ” 2.ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะได้รับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ ตวั ชีว้ ดั /ค่าเป้าหมาย ท่คี าดว่าจะได้รับ ชมุ ชนมีความสงบเรยี บร้อยปลอดภัย เชงิ ปริมาณ 1.จานวนครงั้ ในการดาเนินการรกั ษาความสงบเรียบรอ้ ยภายใน และมีความสุขตามหลกั ปรัชญาของ และการเตรยี มความพร้อมดา้ นการจดั การสาธารณภัยในพน้ื ท่ี เศรษฐกจิ พอเพียง ไมน่ ้อยกวา่ 1,500,548 คร้งั เชิงคณุ ภาพ 2.ดชั นีความสุขมวลรวมของหมู่บา้ น/ชมุ ชน (Gross Village Happiness : GVH ) เพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ 85 3. องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน่ ทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมนิ ประสิทธภิ าพ (Local Performance Assesment : LPA ) จานวน 7,379 แห่ง ที่มา : เอกสารงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 8 หนา้ ที่ 11 สานักงบประมาณ สานกั นายกรัฐมนตรี ประมวลและจดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสาคัญในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัด อาเภอ และการ ปกครองท้องท่ี มีภารกิจสาคัญหลายด้าน แต่การกาหนดผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ จ่ายงบประมาณ ตัวชีว้ ดั และคา่ เป้าหมาย การดาเนินงานกลบั กาหนดเพียงภารกิจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน รากและชุมชนเข้มแข็ง การการรักษาความมั่นคงภายใน และการส่งเสริมและกากับดูแลองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จึงไม่ครอบคลุมถึงภารกิจและผลสัมฤทธ์ิท้ังหมดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงที่มี อยู่หลากหลาย และไม่ครอบคลมุ งบประมาณทง้ั หมดท่ีได้รบั จดั สรร สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 2

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย 3.การนาเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ มาสมทบจ่ายกับเงนิ งบประมาณ หนว่ ยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณสมทบ สัดส่วนตอ่ เงนิ งบประมาณ รอ้ ยละ 1.เทศบาล และ อบต. 252,351.5605 140.6895 0.05 2.การประปาส่วนภูมิภาค 4,035.0753 835.0865 20.69 3.องค์การจดั การน้าเสีย 435.9117 64.8000 14.86 รวม 256,822.5475 1,040.5760 0.40 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 8 และเล่มที่ 14 สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี ประมวลและจัดทาโดย : สานักงบประมาณของรฐั สภา การนาเงนิ นอกงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายแผน่ ดินของกระทรวงมหาดไทย ทง้ั หมด เปน็ การนาเงนิ รายไดข้ ององค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ และรัฐวิสาหกิจในกากับ ไดแ้ ก่ การประปาส่วนภมู ิภาค และองค์การจัดการนา้ เสยี ซง่ึ ในภาพรวมถือวา่ มสี ดั สว่ นไมส่ ูงมากนัก อย่างในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 มีการ นาเงินรายไดม้ าสมทบจา่ ยเพียง 1,040.5760 ลา้ นบาท หรอื คดิ เปน็ สดั ส่วนเพียงร้อยละ 0.40 ของงบประมาณ ทหี่ นว่ ยรับงบประมาณทั้ง 3 หน่วยได้รับจดั สรรรวมกนั 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามประเภทงบรายจา่ ย) หน่วยงาน งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ รวม รวมทัง้ สิน้ 19,158.0730 13,538.0016 34,676.8328 314,697.5721 29,456.2461 412,572.419 5353,007.4326 1.สว่ นราชการ 19,158.0730 13,538.0016 34,676.8328 256,160.2791 29,456.2461 1,725.4303 1,032.5110 2,945.2475 10.3635 541.4561 6,255.0084 1.สานกั ปลัดกระทรวง 43,005.2436 6,586.8950 มหาด2ไ.กทรยมการปกครอง 6,656.1199 6,040.6603 2,935.8373 527.1800 26,845.4461 6,816.9640 8,178.4314 3.กรมพัฒนาชมุ ชน 2,622.3552 3,651.4815 313.0583 - - 26,724.8838 255,440.276 4.กรมทีด่ นิ 4,132.0262 1,193.7811 1,490.8867 - - 307,374.61948 5.กรมปอ้ งกนั และบรรเทาสา 1,424.7130 545.3108 6,053.5128 53.2822 101.6126 25,339.1741 ธารณ6ภ.กัยรมโยธาธกิ ารและผังเมือง 1,242.6185 379.4139 20,757.0343 2,378.0858 1,967.7313 1,942.5357 27,755.3495 7.กรมส่งเสรมิ การปกครอง 1,354.8099 694.8430 199.2559 253,191.3676 - 252,351.560 4,354.04175 ส2่ว.หนทนอ้ ่วงยถง่ินานในกากบั - - - 307,374.6198 - 4,008.1300 1.กรุงเทพมหานคร - - - 25,339.1741 - 345.9117 40.0000 2.เมืองพัทยา - - - 1,942.5357 - - 3.อบจ. 76 แห่ง - - - 27,755.3495 - - 40.0000 4.เทศบาล และ อบต. - - - 252,351.560 - 3.รัฐวสิ าหกิจ - - - 4,354.04175 - 1.การประปาส่วนภมู ภิ าค - - - 4,008.1300 - 2.องค์การจดั การนา้ เสยี - - - 345.9117 - 4.กองทุนและเงินทนุ - - - 40.0000 - หมุน1เ.กวอยี งนทุนสาหรับผ้เู ดินทางไป - - - - - 2.กองทฮุนจั พยัฒ์ ปนราะบกทอบาพทธิ สฮี ตัจรยี์ - - - - - 3.กองท(ปพนุ คจชัด.)รูปทด่ี นิ เพอื่ การ - - - 40.0000 - ท่มี า : 1.เอพกฒั สนาารพงื้นบทปี่ (รโยะธมาา) ณ พ.ศ.2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 8 สานักงบประมาณ สานกั นายกรฐั มนตรี 2.พระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประมวลและจัดทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 3

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย หากจาแนกตามประเภทงบรายจ่าย งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่เป็นประเภทงบ“งบเงินอุดหนุน” ซึ่งหากรวมเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและรัฐวิสาหกิจ แล้ว มีจานวนถึง 311,728.6606 ล้านบาท และเม่ือร่วมกันกับของส่วนราชการแล้วเป็นเงินอุดหนุนท้ังสิ้น จานวน 314,697.5721 ล้านบาท รองมาเป็นงบลงทุน จานวน 34,676.8328 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น จานวน 29,456.2461 ล้านบาท ตามด้วยงบบุคลากร จานวน 19,158.0730 ล้านบาท และงบดาเนินงาน จานวน 13,538.0016 ล้านบาท ตามลาดบั สาหรับงบรายจ่ายภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงประกอบด้วย งบบุคลากร และงบดาเนินงาน ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรรวม จานวน 45,591.6315 ล้านบาท โดยมีการเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประมาณ 1.6 พันล้านบาท และส่วนใหญ่ จะเพมิ่ ขน้ึ ทุกกรม ยกเว้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับจัดสรรนอ้ ยลง รายละเอยี ดดังตารางต่อไปนี้ เปรยี บเทยี บงบประมาณภายใตแ้ ผนงานบคุ ลากรภาครัฐ ของส่วนราชการสังกดั กระทรวงมหาดไทย 2562 -2563 ส่วนราชการ ปี 2562 (ล้านบาท) ปี 2563 (ล้านบาท) 1.สานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 1,669.0243 1,769.7184 2.กรมการปกครอง 31,228.9361 32,533.9112 3.กรมพฒั นาชุมชน 2,831.3718 2,853.1329 4.กรมท่ีดนิ 4,130.0282 4,250.7002 5.กรมปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั 1,477.1440 1,475.5330 6.กรมโยธาธกิ ารและผังเมือง 1,230.9505 1,263.3878 7.กรมสง่ เสริมการปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ 1,360.5391 1,445.2480 รวม 43.927.9940 ท่มี า : 1.เอกสารงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 8 สานกั งบประมาณ สานักนายกรฐั มนตรี 45,591.6315 2.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประมวลและจดั ทาโดย: สานกั งบประมาณของรฐั สภา 5. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามลกั ษณะแผนงาน) หน่วยงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ รวม รวมทั้งสิ้น 45,659.2120 7,533.4390 336,652.7624 22,853.9629 412,572.4195 45,591.6315 7,468.0627 281,615.7031 18,331.7653 353,007.4326 1.ส่วนราชการ 1,769.7184 1.สานกั ปลดั กระทรวง 32,533.9112 874.9995 3,540.4925 69.7980 6,255.0084 2,853.1329 2,978.7245 6,236.7078 1,255.9001 43,005.2436 มหาด2ไ.กทรยมการปกครอง 4,250.7002 1,091.7097 1,410.8298 1,231.2226 6,586.8950 1,475.5330 1,030.2274 1,482.7205 6,816.9640 3.กรมพัฒนาชมุ ชน 1,263.3878 6,339.0815 53.0459 8,178.4314 1,445.2480 323.3169 10,218.2519 40.5000 26,724.8838 4.กรมท่ีดิน 431.4825 252,387.6191 14,811.4916 255,440.2764 - 737.6022 307,374.6198 869.8071 307,589.5374 5.กรมป้องกนั และบรรเทาสา - - 214.9176 ธารณ6ภ.กยั รมโยธาธิการและผงั เมือง - 25,339.1741 25,339.1741 - - 7.กรมส่งเสรมิ การปกครอง - - 1,942.5357 1,942.5357 ส2.ว่ หนนทว่ อ้ ยงงถา่ินนในกากบั - - 27,755.3495 - 27,970.2671 65.6554 - 252,351.5605 252,351.5605 1.กรุงเทพมหานคร - 65.3763 *214.9176 4,313.0100 65.6554** - - 4,008.1300 2.เมอื งพัทยา 65.3763 - - 3.อบจ. 76 แหง่ - 435.9117 4.เทศบาล อบต. 4,313.0100 4,008.1300 3.รัฐวิสาหกจิ 304.8800 1..การประปาส่วน 2ภ.มูอิภงคาคก์ รจดั การนา้ เสีย สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 4

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย 4.กองทนุ และเงนิ ทนุ หมนุ เวยี น - 40.0000 - - 40.000 1.กองทนุ สาหรบั ผู้เดินทางไป - - - - - 2.กองทปุนรพะฒักอนบาพบธิทฮี บัจายท์ ส(ปตคร.ี ) - - - - - 3.กองท(พนุ จชดั.)รูปท่ีดนิ เพื่อการ - 40.0000 - - 40.000 ทมี่ า : เอกสาพรฒังบนปารพะ้นืมาทณี่ (โพย.ธศา.2)563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 8 สานักงบประมาณ สานักนายกรฐั มนตรี ประมวลและจัดทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา *อบจ.ในพ้นื ทภี่ าคตะวันออกเฉยี งเหนือ ไดร้ บั งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวม 214.9176 ล้านบาท ประกอบดว้ ย อบจ. มุกดาหาร 34.9176 ลา้ นบาท และ อบจ.เลย 180.0000 ลา้ นบาท ** องค์การจัดการนา้ เสยี ได้รับจดั สรรงบบคุ ลากรด้วย จานวน 65.6554 ล้านบาท จากตารางข้างต้น เม่ือพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทยจาแนกตามลักษณะแผนงาน จะพบว่า งบประมาณส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 336,652.7624 ล้านบาท (โดยเฉพาะ แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การกระจายอานาจใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น แต่แผนงานเดียวได้รับจัดสรร สูงถึง 307,374.6198 ล้านบาท) รองมาเป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 45,659.2120 ล้านบาท และ แผนงานบรู ณาการ จานวน 22,853.9629 ลา้ นบาท ตามลาดับ 6. งบประมาณแผนงานบูรณาการทก่ี ระทรวงมหาดไทยได้รับจดั สรร แผนงานบูรณาการ* ปีงบประมาณ (ล.บ.) เพ่ิม/(ลด) 2562 2563 จานวน รอ้ ยละ รวมท้งั ส้ิน 295,908.3753 21,475.6339 (274,432.7414) 92.47 1.การแก้ไขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 1,868.2727 2,858.8884 990.6157 53.02 2.ขบั เคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก 2,212.1551 453.7281 (1,758.4270) 79.48 - -- 3.แผนบูรณาการจัดการมลพษิ และส่ิงแวดลอ้ ม (ปี 2562 8.5432 การพฒั นาเมืองอตุ สาหกรรมเชงิ นเิ วศและจดั การมลพษิ ฯ 4.การต่อต้านการทจุ ริต และประพฤตมิ ชิ อบ 78.6176 55.5622 (23.0554) 29.33 - - -- 5.การเตรียมความพรอ้ มเพือ่ รองรบั สังคมสูงอายุ (ปี 2562 สร้างความเสมอภาคเพอื่ รองรบั สงั คมผู้สูงอายุ) 6.บริหารจดั การทรัพยากรน้า 12,550.7444 12,163.7291 (387.0153) 3.08 7.การป้องกนั ปราบปรามและบาบดั ยาเสพตดิ 189.7211 185.9240 (3.7971) 2.00 8.การยกระดับคณุ ภาพการศกึ ษา และการเรียนฯ 11.0920 30.0000 (18.9080) 170.47 9.การพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจสิ ติกส์ - 7.2220 -- 10.พฒั นาผูป้ ระกอบการ และวสิ าหกิจขนาดกลาง ฯ - - -- 11.การพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 355.8688 569.8035 213.9347 60.12 12.แผนงานบรู ณาการตามแผนพฒั นาพน้ื ที่ภาค 964.0803 35.48 13.การพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2,716.6392 3,680.7195 -- - 1,033.7615 -- 14.การพฒั นาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต - (ปี 2562 แผนงานบรู ณาพัฒนาอตุ สาหกรรมศกั ยภาพ) - 15.การสรา้ งรายไดจ้ ากการทอ่ งเทย่ี ว (ปี 2562 การสรา้ งรายได้ 302.5303 436.2956 133.7953 44.22 จากการทอ่ งเทย่ี ว กฬี า และวฒั นธรรม) 16.จดั การปัญหาแรงงานตา่ งด้าวและการค้ามนุษย์ 62.7078** 17.การพฒั นาศกั ยภาพการผลติ ภาคการเกษตร 19.4512** **ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 18.ปฏิรปู กฎหมายและพฒั นากระบวนการยตุ ธิ รรม 32.9075** แผนงานบรู ณาการเหลา่ น้ี ได้ปรบั เปลยี่ น 19.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ ยงานฯ 33.7095** ไปเปน็ แผนงานยุทธศาสตร์ 20.แผนงานบรู ณาการส่งเสรมิ การกระจายอานาจฯ 275,465.4149** ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 8 สานกั งบประมาณ สานกั นายกรฐั มนตรี ประมวลและจดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรฐั สภา *ตัวเลขนร้ี วมงบประมาณภายใต้แผนงานบรู ณาการท่ีกระทรวงมหาดไทยและหนว่ ยงานในสังกัด ได้รับการจัดสรรซึ่งประกอบด้วย งบประมาณของ สว่ นราชการ และงบประมาณของรัฐวสิ าหกิจในกากับ แต่ไม่รวมเงนิ อดุ หนุนองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ (อทป.) สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 5

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย ภายใตแ้ ผนงานบรู ณาการ จานวน 15 แผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงมหาดไทยได้รับการ จัดสรรเงินประมาณบูรณาการ จานวน 11 แผนงาน เป็นเงินงบประมาณ จานวนท้ังส้ิน 21,475.6339 ล้านบาท เนือ่ งจากเปน็ กระทรวงทม่ี บี ทบาทและภารกิจครอบคลมุ กิจการในการจดั ทาบริการสาธารณะหลายด้าน จึงต้อง เขา้ มีสว่ นร่วมในการบูรณาการการดาเนินงานกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ แต่ก็มีแผนงานบูรณาการท่ีไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 4 แผนงาน ได้แก่ 1.แผนบรู ณาการจัดการมลพษิ และส่งิ แวดลอ้ ม 2.แผนงานบูรณาการเตรยี มความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสงู อายุ 3.แผนงานบูรณาการพัฒนาผูป้ ระกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลาง ฯ และ 4. แผนงานบรู ณาการพัฒนาอตุ สาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต อย่างไรก็ตาม งบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนมาก อันเนอ่ื งมาจากการจัดทางบประมาณปี 2563 ให้ความสาคัญกับแผนงานยุทธศาสตร์ จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยโยกงบประมาณจากแผนงานบูรณาการในปีก่อน ๆ ไปเป็นงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจานวน 275,465.4149 ล้านบาท ได้ถูกจัดสรรเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน สาหรับเงินอุดหนุน เทศบาล และ อบต. และจัดสรรให้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จึงหวัดซ่ึง เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมท้ังมีการ ปรบั เปลี่ยนแผนงานบรู ณาการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 อีก 4 แผนงานเป็นแผนงานยทุ ธศาสตร์ ได้แก่ 1.แผนงานบรู ณาการจดั การปัญหาแรงงานตา่ งด้าวและการคา้ มนษุ ย์ 2.แผนงานบรู ณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 3.แผนงานบรู ณาการปฏริ ูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยตุ ิธรรม และ 4.แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการใหบ้ ริการประชาชนของหนว่ ยงานของรัฐ จึงเป็นผลให้ กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนมาก ดังที่ได้กล่าวมา แต่ทั้งนี้ ในภาพรวมยังได้รับการจัดสรรงบประมาณในกรอบวงเงินท่ี ใกล้เคียงกับปกี อ่ น ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการท่ีกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ สูงสดุ 3 อันดบั แรก ได้แก่ 1.แผนงานบรู ณการบริหารจัดการทรพั ยากรน้า ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 12,163.7291 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ท่ีได้รับจัดสรร 12,550.7444 ล้านบาท) ถึงจานวน 387.0153 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.08 จากปีท่ีผ่านมา แต่ก็ยังถือว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงมาก โดยกรม โยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้สูงสุดถึง จานวน 10,714.5939 ล้านบาท และ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค จานวน 1,144.2552 ล้านบาท กับองค์การจัดการน้าเสียอีกจานวน 304.8800 ล้านบาท 2.แผนงานบูรณาการตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 3,680.7195 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ได้รับจัดสรร 2,716.6392 ล้านบาท) ถึง จานวน 964.0803 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเปน็ ร้อยละ 35.48 จากปที ีผ่ า่ นมา 3.แผนงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,858.8884 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ได้รับจัดสรร 1,868.2727 ล้านบาท) จานวน 990.6157 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 53.02 จากปีที่ผ่านมา ซ่ึงถือเป็นแผนงานบูรณาการที่ กระทรวงมหาดไทยไดร้ ับการจัดสรรงบประมาณเพ่มิ ขึ้นในสดั ส่วนท่ีสงู สุดดว้ ย สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 6

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย ในขณะท่ีแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงใน สัดส่วนทส่ี ูงสดุ จากปงี บประมาณพ.ศ. 2562 ท่ีได้รับจัดสรร จานวน 2,212.1551 ล้านบาท เหลือเพียง 453.7281 ล้านบาท ลดลงจานวน 1,758.4270 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 79.48 จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 7. รายการผูกพนั งบประมาณเกิน 1 ปี หน่วยงาน จานวน ปงี บประมาณ (ลบ) เงินนอกฯ รายการ งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ ปี 63 ป6ี 4 ป6ี 5 ปี 66-จบ รวม รวมทง้ั สนิ้ 1,389 28,047.3119 42,301.5004 15,550.9194 3,551.1161 89,450.8478 - สว่ นราชการ 1,357 26,120.6498 37,546.4980 14,203.2023 3,550.5845 81,420.9346 - 1.สำนักปลดั กระทรวงมหำดไทย 40 2,522.8112 3,693.3739 2,419.8502 1,803.8393 10,439.8746 - 2.กรมกำรปกครอง 8 774.1240 1,232.9852 903.2371 1,660.0693 4,570.4156 - 3.กรมพฒั นำชุมชน -- - - - - - 4.กรมทดี่ นิ 2 698.7541 1,017.4617 - - 1,716.2158 - 5.กรมปอ้ งกนั และบรรเทำสำธำรณภัย 2 1,061.6114 1,489.9807 744.9904 - 3,296.5825 - 6.กรมโยธำธกิ ำรและผังเมอื ง 1,301 21,040.7825 30,079.9941 10,102.4222 21.2711 61,244.4699 - 7.กรมส่งเสริมกำรปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 4 22.5666 32.7024 32.7024 65.4048 153.3762 - รัฐวสิ าหกจิ 32 1,926.6621 4,755.0024 1,347.7171 0.5316 8,029.9132 - 1.กำรประปำสว่ นภูมภิ ำค 27 1,780.8505 4,353.3508 1,167.3655 - - 3,480.1006 2.องคก์ ำรจัดกำรนำเสยี 5 145.8116 401.6516 180.3516 0.5316 - - กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน -- - - - - - 1.กองทนุ สำหรับผู้เดนิ ทำงไปประกอบพธิ ฮี ัจย์ (ปค.) - - - --- - 2.กองทุนพฒั นำบทบำทสตรี (พช.) -- - - - - - 3.กองทุนจัดรูปทด่ี นิ เพอ่ื กำรพฒั นำพนื ท่ี (โยธำ) - - - --- - ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 8 สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี ประมวลและจดั ทาโดย : สานักงบประมาณของรัฐสภา จากตารางข้างบนนี้ จะเห็นว่ารายการผูกพันงบประมาณเกิน 1 ปีของหน่วยรับงบประมาณในสังกัด กระทรวงมหาดไทย มีจานวนท้ังสิ้น 1,389 รายการ ส่วนใหญ่เป็นของส่วนราชการ จานวน 1,357 รายการ และของรัฐวสิ าหกิจในกากับอีก จานวน 32 รายการ ประกอบด้วย รายการใหม่ และ รายการเก่า รวมกันแล้ว ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนถึง 28,047.3029 ล้านบาท และหากได้รับการ อนุมัติงบประมาณในรายการใหม่ท่ีจะก่อหนี้ผูกพันเป็นปีแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกรายการแล้ว จะทาให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตลอดระยะเวลาดาเนินการจากปี 2563 ไปจนสิ้นสุดโครงการถึงจานวน 89,450.8388 ล้านบาท ท้ังนี้ รายการผูกพันงบประมาณเกิน 1 ปี ส่วนใหญ่เป็นของกรมโยธาธิการและผัง เมืองมากท่ีสุดถึง 1,301 โดยรายการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง เข่ือนป้องกันน้าท่วมพื้นท่ีเมือง และ โครงการพัฒนาพ้ืนท่เี ฉพาะตามผังเมืองรวม โดยพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการขอต้ังงบประมาณ ในรายการใหม่ที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณจานวน 389 รายการ รวมเป็น งบประมาณทั้งส้ิน 5,672.5514 ล้านบาท รองลงมาเป็นของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นการค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในประโยชน์ของทางราชการ และงานก่อสร้างศูนย์ราชการประจาจังหวัด จานวน 40 รายการ ทง้ั น้ี พบว่ามรี ายการใหม่จานวน 11 รายการ ได้แก่ 1.การเช่ารถยนต์มาใช้ประโยชนใ์ นราชการ 4 รายการ จานวน 149 คัน 2.ครุภัณฑ์อ่นื ๆ จานวน 3 รายการ 3.งานก่อสรา้ งอาคารศนู ยร์ าชจงั หวดั 3 รายการ 4.คา่ กอ่ สรา้ งศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย จานวน 1 รายการ วงเงิน 6,002.6390 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 7

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย ดงั น้ัน รฐั สภาจึงตอ้ งพจิ ารณา “รายการใหม่” ทีจ่ ะเร่มิ ผูกพันงบประมาณในปี 2563 ดว้ ยความ รอบคอบอยา่ งยง่ิ เพ่อื มใิ ห้มีผลกระทบต่อภาระทางการคลังในอนาคต อันจะทาให้รัฐบาลทีเ่ ข้ามาบริหาร ราชการแผน่ ดินหลงั จากนี้เหลือพนื้ ท่ีท่ีจะดาเนินนโยบายทางคลงั นอ้ ยลง รวมถงึ กระทบตอ่ อานาจของ รัฐสภาในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาในปีต่อ ๆ ไปด้วย 8. ความสามารถในการเบกิ จ่ายงบประมาณ 5 ปีงบประมาณย้อนหลัง (พ.ศ. 2558 - 2562) 8.1 ผลการเบิกจา่ ยในภาพรวมกระทรวง ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ 5 ปี ย้อนหลงั ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย ปงี บประมาณ งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง ผลการเบกิ จา่ ย พ.ศ. ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทนุ รวม จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 2558* 278,271.93 59,953.53 338,225.46 276,562.45 99.39 39,746.62 66.30 316,309.07 93.52 2559* 275,336.48 64,212.72 339,549.20 273,934.91 99.49 45,461.75 70.80 319,396.66 94.06 2560* 283,646.26 48,596.99 32,243.24 281,963.65 99.41 30,987.74 63.76 312,951.39 94.19 2561* 297,577.00 55,802.14 353,379.14 295,581.71 99.33 32,104.18 57.53 327,685.89 92.73 2562** 305,332.96 66468.77 371,801.73 246,625.66 80.77 22,853.40 34.38 269,479.06 72.48 *ใช้ข้อมลู ของกรมบัญชกี ลาง ณ วันทาการสน้ิ ปงี บประมาณนน้ั ๆ **ผลการเบิกจ่ายของปี 2562 อาจคลาดเคล่อื นกับข้อมูลทก่ี รมบญั ชีกลางรายงานตอ่ คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญฯ เนือ่ งจากสานักงบประมาณของรัฐสภาใช้ขอ้ มลู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีมา : ระบบการบริหารงานการเงนิ การคลังภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ประมวลและจัดทาโดย : สานกั งบประมาณของรฐั สภา (PBO) 8.2 ผลการเบิกจา่ ยแตล่ ะหนว่ ยงาน หน่วยงาน ผลการเบิกจา่ ย*** (ร้อยละของงบประมาณท่ีไดร้ บั จดั สรร) ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ปี 2561 ปี 2562** สว่ นราชการ 1.สานกั ปลัดกระทรวงมหาดไทย 85.74 86.28 89.44 83.06 55.53 2.กรมการปกครอง 96.45 96.85 97.46 98.91 73.80 3.กรมพฒั นาชมุ ชน 99.06 96.14 97.86 94.58 72.07 4.กรมทดี่ นิ 80.82 93.31 87.19 86.71 69.02 5.กรมปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั 49.72 47.14 47.91 48.20 34.52 6.กรมโยธาธกิ ารและผงั เมือง 79.53 79.00 70.75 65.45 45.18 7.กรมสง่ เสรมิ การปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน* 95.67 96.37 98.27 97.25 77.27 หนว่ ยงานในกากบั 1.กรงุ เทพมหานคร 98.12 97.84 89.47 82.35 68.00 2.เมืองพทั ยา 73.55 79.92 74.57 66.41 32.93 รัฐวสิ าหกจิ -- - 33.91 22.47 1.การไฟฟา้ นครหลวง -- - - - 21.ก.ารปร2ะ.กปาารนปครระหปลาวนงครหลวง -- - - - 43..กกาารรปไฟร32ฟะ.. ปา้ สา่วสนว่ นภภูมมิภู 43ภิา..คกกาคาารรปไฟรฟะป้าสา่วสน่วนภภูมมิภู ภิาคาค - - - - - 70.62 83.84 77.89 33.91 22.47 กองทนุ และเงินทุนหมุนเวียน -- - 100.00 100.00 1.กองทุนสาหรับผู้เดนิ ทางไปประกอบฯพธิ ฮี จั ย์ - - - - - 2.กองท(ุนปพคัฒ.)นาบทบาทสตรี (พช.) -- - - - 3.กองทนุ จดั รูปทดี่ นิ เพอ่ื การพฒั นาพนื้ ท่ี (โยธา) - - 100.00 100.00 100.00 ทีม่ า : ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ประมวลและจดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรฐั สภา (PBO) *รวมเงนิ อดุ หนุนของ อบจ เทศบาล และ อบต.ทัว่ ประเทศด้วย **ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้ผลการเบิกจา่ ยถึงรอบสิ้นเดือนมถิ นุ ายน (วันท่ี 28 มิถุนายน 2562) ***รายละเอยี ดงบประมาณและผลการเบกิ จา่ ยของแต่ละหน่วยงานโปรดศกึ ษาจากในส่วนที่ 2 ของเอกสารน้ี สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 8

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีต้องคานึงถึงในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับใหม่ ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ รัฐ ท้ังนี้โดยภาพรวมจะเห็นว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยระหว่างปี 2558 -2561 มีผล การเบิกจ่ายได้มากกว่า ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างต่อเน่ือง สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562) มีผลการเบิกจ่ายไปแล้วกว่าร้อยละ 72.48 ของงบประมาณท่ีได้รับ จัดสรรแล้ว ซึ่งสาเหตุท่ีทาให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมสูงส่วนหนึ่งเป็นเพราะงบประมาณส่วนใหญ่เป็น “งบเงินอดุ หนุน” ท่ตี อ้ งเบกิ จ่ายใหแ้ กอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน กลับพบว่ามีผลการเบิกจ่ายได้ไม่สูงมากนัก บางกรมหรอื หนว่ ยรับงบประมาณมีผลการเบกิ จ่ายไม่ถึงร้อยละ 50 ด้วยซ้า เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประปาส่วนภูมิภาค หรือแม้กระท่ังกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีผลการเบิกจ่ายไม่ดีนัก ทั้งนี้ อาจจะ เนือ่ งมาจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็น “งบลงทุน” ซึ่งการเบิกจ่ายจะต้องเป็นไปตามความก้าวหน้าของผลงานที่จ้างทา แต่ถึงกระน้ันความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเป็นปัญหาที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องหา มาตรการในการเพม่ิ ประสิทธภิ าพ เนอ่ื งจากตามพระราชบญั ญตั วิ ธิ ีการฉบับใหม่ท่ีกาหนดเงื่อนไขในการกันเงิน ไว้เบกิ จา่ ยเหลื่อมปี จาตอ้ งมกี ารก่อหน้ผี ูกพันไว้แล้วเทา่ นนั้ หากกระทรวงไม่มีมาตรการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน อาจทาให้งบประมาณจานวนมากตกเป็นพับไป อาจส่งผลกระทบตอ่ การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ 9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ PBO กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลากหลายด้านภายใต้กรอบแนวคิด “บาบัดทุกข์บารุงสุข” ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การบริการด้านทะเบียนราษฎร บัตร ประจาตวั ประชาชน การจดั ทาทะเบยี นท่ดี ินและออกเอกสารสทิ ธ์ิในที่ดิน การสร้างความเข้มแข็งชุมชน การผัง เมืองควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ จัดบริการสาธารณะ การรักษาความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงภายในของฝ่ายพลเรือน การจัดทา แผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด และการอานวยการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องท่ี ตาบล หมู่บ้าน รวมถึงการจัดทาและให้บริการส่ิงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ถนนหนทาง ไฟฟ้าประปา ซ่ึง เปน็ ภารกจิ ท่ีตอ้ งดาเนนิ การอย่างตอ่ เน่ือง และตอ้ งมีการพัฒนาปรับปรงุ เปลี่ยนแปลงวธิ ีการบริหารจัดการไป ตามการกระแสการเปล่ยี นแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ แต่จากโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา สานักงบประมาณของรัฐสภา พบว่ายังมี ผลิต/โครงการ และกิจกรรมการดาเนินงานเดิมๆ โดยเฉพาะงบประมาณส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับการรักษาความ สงบเรียบร้อย การจัดการปกครองท้องท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และการก่อสร้างงานโยธาต่างๆ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศท่ี จะต้องใหค้ วามสาคญั กับการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ความเข้มแข็งขององค์กรครอง สว่ นท้องถ่นิ และการใหบ้ รกิ ารประชาชนที่ดว้ ยเทคโนโลยที ีท่ ันสมยั สะดวก สบายและรวดเร็ว ดังน้ัน จึงควรปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณโดยลดความสาคัญกับภารกิจที่ไม่ตอบสนองความ ต้องการองประชาชนอย่างแท้จริง เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การปกครองท้องที่ และการจัดทา โครงสร้างพื้นฐาน จาพวก ถนน ทาง เข่ือนป้องกันตล่ิง ควรลดบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคและให้ ความสาคัญกับการกระจายอานาจใหม้ ากขนึ้ โดยควรถา่ ยโอนภารกิจและงบประมาณใหแ้ ก่องค์กรปกครองส่วน ทอ้ งถน่ิ ภายใตก้ ระบวนการมสี ว่ นร่วมของประชาชน ให้ประชาชนมีอานาจในการใชจ้ ่ายงบประมาณมากขน้ึ สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 9

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย สว่ นที่ 2 การวิเคราะหร์ ายหนว่ ยงาน 1. สานกั งานปลัดกระทรวงมหาดไทย “เป็นองคก์ รชน้ั นาในการพฒั นาและแก้ไขปญั หาในระดบั พ้ืนที่” 1.พัฒนายทุ ธศาสตร์และแปลงนโยบายไปสู่การปฏบิ ตั ิในระดับพนื้ ท่ี 2.สง่ เสริมการบริหารงานจงั หวดั และกลุม่ จงั หวัดแบบบูรณาการ 3.สง่ เสริมการบริหารจดั การภาครฐั แบบมีสว่ นรว่ มที่มีประสทิ ธภิ าพ 1.โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563 สานกั งานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลมุ่ รายจา่ ย การเปลย่ี นแปลงงบประมาณ ร้อยละ 2562 2563 เพมิ่ /(ลด) 11.73% รวมทงั้ สนิ้ 5,598.2485 6,255.0084 656.7599 6.03% 1.งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 1,669.0243 1,769.7184 100.6941 15.40% 2.งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรบั งบประมาณ 3,826.0852 4,415.4920 589.4068 -5.83% 1.แผนงำนพนื ฐำนดำ้ นกำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 929.1582 874.9995 -54.1587 -29.15% 2.แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมน่ั คงของสถำบันหลกั ของชำติ 60.3190 42.7366 -17.5824 100.00% 3.แผนงำนยุทธศำสตร์รักษำควำมสงบภำยในประเทศ 32.5360 32.5360 4.แผนงำนยุทธศำสตร์ปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกทเี่ กยี่ วขอ้ งดำ้ นควำมมนั่ คงจำกแนวดงิ่ สู่แนวรำบ 35.0000 -35.0000 -100.00% 5.แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสมั พนั ธ์ระหวำ่ งประเทศ 3.4726 3.4726 100.00% 6.แผนงำนยุทธศำสตร์พฒั นำประสิทธภิ ำพกำรบริหำรรำชกำรแผน่ ดนิ 2,821.6082 -2,821.6082 -100.00% 7.แผนงำนยุทธศำสตร์เพอื่ สนับสนุนกำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบกำรบริหำรจัดกำร 3,461.7473 3,461.7473 100.00% 3.งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 82.7968 69.7980 -12.9988 -15.70% 1.กำรป้องกนั ปรำบปรำมและบำบัดยำเสพติ 27.5932 22.5144 -5.0788 -18.41% 2.กำรพฒั นำพนื ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 5.5000 4.4792 -1.0208 -18.56% 3.ตอ่ ตำ้ นกำรทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ 49.7036 42.8077 -6.8959 -13.87% ที่มา : เอกสารงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 8 สานกั งบประมาณ สานกั นายกรฐั มนตรี ประมวลและจดั ทาโดย : สานักงบประมาณของรฐั สภา (PBO) จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรร งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 6,255.0084 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 656.7599 ล้านบาท หรอื เพม่ิ ขน้ึ คิดเป็นรอ้ ยละ 11.73 โดยประกอบด้วย 3 กลมุ่ ประมาณรายจ่าย ได้แก่ 1.งบประมาณรายจา่ ยบุคลากร จานวน 1,769.7184 ลา้ นบาท คิดเป็นสดั สว่ นร้อยละ 28.29 2.งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จานวน 4,415.4920 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70.59 ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ 1.แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพัฒนาระบบบรหิ ารจดั การภาครฐั จานวน 874.9995 ล้านบาท 2.แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งความมัน่ คงของสถาบนั หลกั ของชาติ จานวน 42.7366 ล้านบาท 3.แผนงานยุทธศาสตรร์ ักษาความสงบภายในประเทศ จานวน 32.5360 ลา้ นบาท 4..แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสริมความสมั พันธร์ ะหวา่ งประเทศ จานวน 3.4726 ล้านบาท 5.แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พื่อสนบั สนุนการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครฐั จานวน 3,461.7473 ลา้ นบาท สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 10

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย 3.งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จานวน 69.7980 ลา้ นบาท คิดเปน็ สดั ส่วนร้อยละ 1.08 ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ 1.การปอ้ งกนั ปราบปรามและบาบัดยาเสพติ จานวน 22.5144 ลา้ นบาท 2.การพัฒนาพนื้ ท่เี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ จานวน 4.4792 ลา้ นบาท 3.ต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ จานวน 42.8077 ลา้ นบาท จากโครงสร้างงบประมาณจะเห็นได้ว่า งบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่เป็น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ โดยเฉพาะภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จานวน 3,461.7473 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.34 ของงบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้นของหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างงบประมาณจากปี 2562 ท่ีให้ ความสาคัญกับงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ มาเป็นงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ แต่โดยรวมยังถือว่า งบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังคงอยู่ระดบั ปกติ ทอ่ี ยู่ในช่วงระหว่าง 5-6 พนั ล้านบาทตอ่ ปี 2.ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ ับจากการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชน์ งบประมาณ ตัวชว้ี ัด /ค่าเป้าหมาย ท่ีคาดว่าจะไดร้ ับ (ล้านบาท) องค์กรมคี วามสามารถในการ เชิงปรมิ าณ 1.จานวนแผนพัฒนาจงั หวดั ทีม่ ีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ไม่นอ้ ยกวา่ 60 จังหวัด พัฒนาและแก้ไขปญั หาใน 6,255.0084 2.จานวนแผนพฒั นากลมุ่ จงั หวดั ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑท์ ่ี ระดับพื้นท่ี โดยยึดหลกั กาหนด ไม่น้อยกวา่ 14 กลุ่มจังหวัด ธรรมาภบิ าลเพ่อื ประโยชน์สขุ เชิงคณุ ภาพ ของประชาชน 2.ระดบั ความสาเรจ็ ของแผนพัฒนาจงั หวดั และกลุ่มจังหวดั ที่ ผ่านเกณฑม์ าตรฐานคุณภาพ ไม่ต่ากวา่ ระดบั 5 ที่มา : เอกสารงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 8 สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี ประมวลและจดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา (PBO) 3.ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ 5 ปี ยอ้ นหลงั ของสานักงานปลักกระทรวงมหาดไทย ปงี บประมาณ งบประมาณหลังโอนเปล่ยี นแปลง ผลการเบกิ จา่ ย พ.ศ. ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทุน รวม 2558* 3,027.89 1,169.33 4,197.22 จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 2559* 3,250.23 1,733.78 4,984.00 2,843.75 93.92 755.14 64.58 3,598.88 85.74 2560* 3,471.48 1,460.14 4,931.62 3,088.04 95.01 1,212.18 69.92 4,300.22 86.28 2561* 3,536.42 1,625.54 5,161.96 3,282.56 94.56 1,128.24 77.27 4,410.81 89.44 2562** 3,382.55 2,215.70 5,598.25 3,286.53 92.93 1,000.78 61.57 4,287.31 83.06 2,350.10 69.48 758.83 34.25 3,108.93 55.53 *ขอ้ มลู ของกรมบญั ชกี ลาง ณ วันทาการสิ้นปีงบประมาณนน้ั ๆ ** ผลการเบกิ จา่ ยอาจคลาดเคลื่อนกบั ขอ้ มูลทีก่ รมบัญชีกลางรายงานตอ่ คณะกรรมาธิการวสิ ามัญฯ เนอ่ื งจากสานกั งบประมาณของรัฐสภาใชข้ ้อมลู ณ วนั ที่ 28 มิถุนายน 2562 ท่มี า : ระบบการบรหิ ารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ประมวลและจดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา (PBO) จากตารางข้างบนน้ี จะเห็นว่าสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับงบประมาณที่มี ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 อยู่ในช่วงร้อยละ 83.06- 89.44 ถือว่ามีความสามารถในการเบิกจ่ายได้สูงพอสมควรเมื่อเทียบลาดับกับหน่วยรับงบประมาณอื่นๆ แต่ อยา่ งไรกต็ ามยงั ตอ้ งพัฒนาประสทิ ธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณใหด้ ีขึ้นกว่านี้ สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 11

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย 4.รายจา่ ยท่สี าคัญของปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน ท้ังสิ้น 6,255.0084 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ของการจัดสรรงบประมาณจาแนกตาม แผนงาน ผลผลติ /โครงการ งบประมาณ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย และรายการสาคัญ ดงั ตารางตอ่ ไปนี้ ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,769.7184 ผลผลติ /โครงการ งบประมาณ/วตั ถปุ ระสงค/์ เปา้ หมาย รายการสาคญั ลบ. รายการบุคลากร งบประมาณ 1,769.7184 1.เงินเดอื นและคา่ จ้างประจา 1619.3423 ภาครัฐ 2.คา่ ตอบแทนพนักงานราชการ 106.0880 3.ค่าตอบแทน 44.2881 2.แผนงานพนื้ ฐานด้านการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบบริหารจดั การภาครฐั 874.9995 ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ/วตั ถุประสงค/์ เปา้ หมาย รายการสาคญั ลบ. ผลผลติ ที่ 1: งบประมาณ 874.9995 1.ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 439.0256 ส่วนราชการมกี าร วัตถปุ ระสงค์ เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานใน ประกอบดว้ ย บริหารจดั การทมี่ ี สังกดั สานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย -ร า ย ก า ร ไ ม่ ผู ก พั น จ า พ ว ก ประสิทธภิ าพ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการ ค่าตอบแทนและวัสดุสานักงาน บริหารจดั การภาครฐั ท่มี ปี ระสทิ ธิภาพ จานวน 304.3904 ลา้ นบาท เปา้ หมาย/ตวั ช้วี ดั -ร้อยละของหน่วยงานขับเคลื่อนการ -ร า ย ก า ร ผู ก พั น จ า น ว น 134.6352 ล้านบาท เป็นค่าเช่า ดาเนนิ งานได้บรรลเุ ปา้ หมาย รถใช้ประโยชน์ในราชการ รถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประจาตาแหน่ง รถตู้ รถสว่ นกลาง พ้นื ทีด่ าเนินการ - รวม 590 คนั 2.คา่ สาธารณูปโภค 393.3964 3.เงนิ อดุ หนนุ ทัว่ ไป 10.3635 3.แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สร้างความมัน่ คงสถาบันหลกั ของชาติ 4.งบรายจา่ ยอื่น 32.2140 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการ ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ/วตั ถปุ ระสงค/์ เปา้ หมาย ต่ า ง ๆ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ท่ี ส า คั ญ คื อ 42.7366 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุม โครงการที่ 1: งบประมาณ 42.7366 นานาชาติ 10.9552 ลา้ นบาท ลบ. 2.4580 โครงการขับเคลื่อน วัตถปุ ระสงค์ ประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/ รายการสาคญั การพฒั นาพ้นื ที่ 1.คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชาสัมพนั ธ์ 40.2786 โครงการที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ การพฒั นาตามแนวทาง ตามแนว พระราชดาริและเทดิ ทลู ไว้ซ่ึงสภา จังหวัดขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนว บนั พระราชดาริและ 2.คา่ ใชจ้ า่ ยในการส่งเสริมการ พ ร ะ ร า ช ด า ริ แ ล ะ ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง ขบั เคลอ่ื นการพฒั นาพน้ื ที่ตามแนว หลักปรัชญาของ พระราชดาริและหลกั ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงนาไปสู่การปฏิบัติจน เศรษฐกิจพอเพยี ง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิต และสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของพื้นท่ี ไดอ้ ยา่ งยง่ั ยืน เป้าหมาย/ตวั ชว้ี ดั 1.ป ระ ชา ชน ก ลุ่มเป้ า ห มา ย ได้รับ ผลประโยชน์จากโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.ความสาเรจ็ การดาเนินงาน ระดบั 5 พน้ื ท่ีดาเนนิ การ 76 จังหวดั และกทม. สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 12

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย 4.แผนงานยทุ ธศาสตร์การรักษาความสงบภายในประเทศ 32.5360 ผลผลติ /โครงการ งบประมาณ/วัตถปุ ระสงค/์ เปา้ หมาย รายการสาคญั ลบ. 32.5360 โครงการท่ี 1: งบประมาณ 32.5360 1.ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสานึกรัก 3.4726 โครงการปลูก วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสานึกรัก ส า มั ค คี แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม จติ สานกึ รกั สามคั คี สามัคคีแ ละสร้า งคว ามป รองดอ ง ปรองดอง ลบ. 3.4726 และสง่ เสริมความ ส ม า น ฉั น ท์ แ ล ะ ก า ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง 3461.7473 ปรองดองของคน ประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการธรรมรง ลบ. ในชาติ รักษาสถาบันหลกั ของชาติ 113.0772 เป้าหมาย 1.จานวนผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรม 9,150 คน 42.7237 533.1621 2.ผู้เข้าร่วมโครงการยินดีนาองค์ความรู้ ไปปรบั ใชใ้ นชีวติ ประจาวัน นาความรู้ไป ต่อยอด ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 พื้นที่ดาเนินการ 76 จังหวดั และกทม. 5.แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ ความสัมพนั ธ์ระหว่างประเทศ ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ/วัตถปุ ระสงค/์ เปา้ หมาย รายการสาคัญ โครงการที่ 1: งบประมาณ 3.4726 1 . ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร โครงการขบั เคลอื่ น วัตถุประสงค์ 1.บูรณาการด้านการต่างประเทศกับ ขับเคลอ่ื นประชาคมอาเซียน ความสมั พนั ธ์ ส่วนราชการจังหวัดชายแดนในการ (งบรายจ่ายอน่ื ) ระหวา่ งประเทศ สง่ เสรมิ ความร่วมมอื ด้านความมัน่ คง 2.ส่งเสริมจังหวัดสร้างสัมพันธ์อันดีกับ ประเทศเพ่อื นบา้ น 3.พฒั นาและเสริมสร้างความร่วมมือกับ อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ร ะ ห ว่ า ง ประเทศในการชว่ ยดแู ลผู้หนีภัยจากการ สรู้ บในเมยี นมา เปา้ หมาย/ตวั ชีว้ ดั 1.จานวนความร่วมมือในการจัดการ ประชุมตามกรอบความร่วมมือกั บ ประเทศเพ่อื นบ้าน จานวน 4 กิจกรรม 2.จานวนผลลัพธ์การประชุมตามกรอบ ความรว่ มมอื ไมน่ อ้ ยกว่า 15 จังหวดั พื้นท่ีดาเนินการ 76 จังหวดั และกทม. 6.แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การภาครัฐ ผลผลติ /โครงการ งบประมาณ/วัตถุประสงค์/เปา้ หมาย รายการสาคัญ โครงการที่ 1 : งบประมาณ 2,251.3120 1.คา่ ตอบแทน ใช้สอยและวสั ดุ โครงการสนบั สนนุ วตั ถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร -ในจานวนนี้เป็นค่าเช่ารถตู้โดยสาร การพัฒนา ราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ 12 ท่ีนั่ง จานวน 76 คัน ซึ่งเป็น ประสิทธภิ าพการ มีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการ รายการผูกพันระหว่าง (2560- บรหิ ารราชการ ประชาชน 2565) ในปี2563 นี้จัดสรรจานวน เป้าหมาย/ตวั ชวี้ ัด 1.ร้อยละความสาเร็จของการขับเคล่ือนให้ 21.1584 ลา้ นบาท บรรลเุ ป้าหมาย ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 2.โครงการท่ีดาเนินการ 152 โครงการ 2.ค่าสาธารณูปโภค 3.ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน 3.คา่ ครภุ ณั ฑ์ ระดบั พน้ื ที่ จานวน 40,000 คน ประกอบด้วย พน้ื ทด่ี าเนินการ 4.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่ -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 702 หน่วย น้อยกวา่ ร้อยละ 100 จานวน 11.5734 ลา้ นบาท 5.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน จากการรบั บรกิ าร รอ้ ยละ 80 -ครภุ ณั ฑ์อ่ืนๆ จานวน 521.5887 ล้าน บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าปรับปรุงและ - พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ และฐานข้อมลู สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 13

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย 4.คา่ ทดี่ ินและสิง่ ก่อสร้าง 1,211.5576 ประกอบด้วย 1ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ สิ่งประกอบจานวน 8 รายการ 253.3433 ล้านบาท 2.ค่าก่อสร้างอาคารท่ีทาการและ ส่ิงก่อสร้างประกอบ จานวน 12 รายการ 620.3969 ลา้ นบาท 3.ค่าปรับปรุงอาคารท่ีทาการและ สิ่งประกอบ จานวน 11 รายการ 308.5655 ลา้ นบาท 4.ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง อื่ น จ า น ว น 1 0 รายการ 29.251.9 ล้านบาท 5.ค่าใช้จ่ายในดาเนินกิจกรรม 350.7914 ลบ. ตา่ งๆ (งบรายจ่ายอน่ื ) 9.9075 ผลผลติ /โครงการ งบประมาณ/วัตถปุ ระสงค/์ เป้าหมาย รายการสาคัญ ลบ. โครงการที่ 2 : งบประมาณ 9.9075 1.คา่ ใชจ้ ่ายในการบูรณาการแผนใน 1,200.5278 โครงการขบั เคล่อื น วตั ถปุ ระสงค์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี ระดับพื้นที่ 22.5144 แผนการพฒั นา (หมู่บ้าน/ชมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ลบ. พืน้ ท่ี และกลุ่มจังหวัด ภาค) ให้ส่วนราชการ 16.5680 4.4464 และหน่วยงานท่เี ก่ียวข้องนาแผนพัฒนา 1.5000 ของแต่ละระดับประกอบเป็นแผนงาน โครงการในระดบั เป้าหมาย/ตวั ชี้วัด 1.จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดทา แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ ตามเกณฑท์ ่ี ก.บ.ภ. กาหนด จานวน 18 กลมุ่ 76 จงั หวัด 2.ผลการประเมนิ โครงการสนับสนุนการ จดั ทาแผนพฒั นาจงั หวัดและกลุ่มจังหวดั พืน้ ทด่ี าเนนิ การ 76 จังหวดั และกทม. ผลผลติ /โครงการ งบประมาณ/วตั ถุประสงค/์ เปา้ หมาย รายการสาคญั โครงการท่ี 3 : งบประมาณ 1,200.5278 1.ค่าท่ีดินและสงิ่ ก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง วัตถปุ ระสงค์ เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยมีศูนย์ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ ศูนยร์ าชการ กระทรวงมหาดไทย เป็นโครงการ ราชการท่ที าการท่เี ปน็ สัดส่วน กระทรวงมหาดไทย เป้าหมาย/ตวั ชี้วดั 1.ร้อยละความสาเร็จของศนู ย์ราชการไม่ ผกู พันงบประมาณระหว่างปี 2563-2561 วงเงินทั้งโครงการ นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 20 2.ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน 6,002.6390 ล้านบาท ปีแรกน้ี จดั สรร 1,200.5278 ลา้ นบาท กอ่ สร้าง ไมน่ อ้ ยกวา่ ระดบั 5 พื้นทีด่ าเนินการ คลองสาน กรุงเทพมหานคร 7.แผนงานบรู ณาการปอ้ งกัน ปรามปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ดิ ยาเสพติด ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย รายการสาคญั โครงการท่ี 1: งบประมาณ 22.5144 1.ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนการ โครงการสนบั สนนุ วตั ถุประสงค์ เพ่ือการดาเนินงานของศูนย์อานวยการป้องกัน ดาเนนิ งานฯ การปอ้ งกนั ปราม เป้าหมาย/ตวั ช้วี ัด แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด ข อ ง จั ง ห วั ด แ ล ะ 2.ค่าใช้จ่ายในการปอ้ งกันและแก้ไข ปราม และ กระทรวงมหาดไทย ปญั หายาเสพตดิ ในระดบั พน้ื ที่ บาบัดรักษาผ้ตู ดิ ยา 3.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน เสพตดิ 1.ร้อยละของ 7255 ตาบล/50เขต มีระบบ แก้ไขฯ (To Be Number One ) นิเวศน์ทางสังคมเพ่ือป้องกันยาเสพติด ร้อยละ 50 2.ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานป้องกัน และแกไ้ ขปัญหายาเสพตดิ ระดบั 5 พ้ืนทด่ี าเนินการ 76 จังหวดั และกทม. สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 14

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย 8.แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ท่เี ศรษฐกจิ พเิ ศษ 4.4792 ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ/วตั ถปุ ระสงค/์ เป้าหมาย รายการสาคญั ลบ. 4.4792 โครงการท่ี 1: งบประมาณ 4.4792 1.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ 42.8044 โครงการสนบั สนนุ วัตถุประสงค์ เพื่อ สนับ สนุ นก า รขั บ เค ล่ือ น ก า ร ขับเคลื่อนการดาเนินการเขตพัฒนา การขบั เคลือ่ นการ ดาเนินงานฯ ของจังหวัด ให้มีความ เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ ลบ. 27.7602 ดาเนนิ งานเขต พรอ้ มรองรับการบริการแกป่ ระชาชน 12.4262 พฒั นาเศรษฐกิจ เป้าหมาย/ตวั ชว้ี ดั 1.ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมี 2.6180 พิเศษ ความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ ประชาชน 10 แห่ง พืน้ ที่ดาเนนิ การ 10 จังหวัดเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 9.แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ และประพฤติมชิ อบ ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ/วัตถุประสงค์/เปา้ หมาย รายการสาคญั โครงการท่ี 1: งบประมาณ 49.9280 1.คา่ ใช้จา่ ยในการขบั เคลื่อนการสรา้ ง โครงการสรา้ ง วตั ถุประสงค์ คณุ ธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความซ่ือ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และความโปรง่ ใส และความโปรงใส่ เปา้ หมาย/ตัวชี้วดั สัตว์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทย ให้แกบ่ ุคลากรของ ใหแ้ ก่บคุ ลากรหน่วยงานภาครฐั เพอ่ื ลด 2. ค่าใชจ้ ่ายในการปลูกจติ สานกึ กระทรวงมหาดไทย ปญั หาการทจุ รติ และคอรัปช่ันภาครัฐ จริยธรรมและคณุ ธรรมให้กบั บุคลากร ภาครัฐองค์กรภาคประชนในระดบั พน้ื ที่ดาเนินการ 1.จานวนบุคลากรท่ีได้รับการปลูกฝังฯ จงั หวดั 38,710 คน 3.ค่าใช้จา่ ยในการการปลกู จติ สานกึ 2.จังหวดั มีกจิ กรรมปลกู ฝังฯ 76 จงั หวดั จรยิ ธรรมและคณุ ธรรมใหก้ ับบุคลากร ภาครฐั ของกระทรวงมหาดไทย 76 จังหวัด และกทม. ทีม่ า : เอกสารงบประมาณปี 2563 ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 8 หน้าที่ 11- 49 สานักงบประมาณ สานกั นายกรัฐมนตรี ประมวลและจัดทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา (PBO) 5.บทวเิ คราะห์ของสานักงบประมาณของรัฐสภา (PBO) 5.1 งบประมาณเริม่ เข้าสภู่ าวะปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทยเคยได้รับจัดสรรงบประมาณสูงข้ึนเป็น พิเศษถึงจานวน 25,134.7850 ลา้ นบาท อนั เน่ืองมากจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ภายใต้แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน 20,000.0000 ล้านบาท ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 5,675.7862 ล้านบาท สาหรับ ปงี บประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจดั สรรจานวน 6,255.0084 ลา้ นบาท ทาให้การจดั สรรงบประมาณกลับคืน ภาวะปกตซิ ึง่ โดยเฉล่ียสานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทยจะไดร้ ับงบประมาณในระดบั 5 - 6 พันลา้ นบาท /ปี 5.2 การดาเนินกจิ กรรม/โครงการที่สาคญั ของหน่วยงาน ดงั ทีไ่ ด้กล่าวว่า งบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่าย ของหน่วยรบั งบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ จานวน 3,461.7473 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.34 ของงบประมาณรายจ่ายของ สานักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะใน“โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ” โครงการเดียว ใช้งบประมาณมากถึง 2,251.3120 ล้านบาท ภายใต้โครงการน้ีงบประมาณ จานวน 1,744.7197 ล้านบาท เป็นค่าที่ดินและก่อสร้าง สาหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคารท่ีทาการศูนย์ราชการจังหวัด บ้านพักของผู้ว่า ราชการจังหวัด อาคารชุดท่ีพักอาศัยของข้าราชการ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ รวมเป็นเงิน 1,211.5576 ลา้ นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการผูกพันงบประมาณเกิน 1 ปี เชน่ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 15

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย (1) ก่อสร้างบ้านพกั ผู้วา่ ราชการจังหวัด 4 แห่ง และก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ท่ีมรี าคาตอ่ หน่วยต่ากวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 46 หนว่ ย (2) กอ่ สร้างอาคารชดุ สาหรบั เป็นที่พกั อาศัยของข้าราชการ 3 แห่ง (3) กอ่ สรา้ งอาคารทีท่ าการและสิง่ ประกอบ ศูนยร์ าชการประจาจงั หวัดและศาลากลาง รวม 12 แหง่ (4) ประปรงุ ซอ่ มแซม ต่อเตมิ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ประกอบ อาคารศาลากลางจงั หวัดและอาคารอื่น รวม 10 แห่ง รวมถึงค่าประปรุงอาคารที่ทาการและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคาต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 98 หนว่ ย และ ค่าก่อสร้างอ่นื ๆ ท่ีมรี าคาต่อหนว่ ยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 10 หน่วย นอกจากน้ี ยงั มีงบลงทนุ ในหมวดค่าครภุ ณั ฑ์ 533.1621 ล้านบาท ประกอบดว้ ย 1.ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ทีม่ ีราคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ รวมทั้งหมด 702 หนว่ ย 2.ครุภัณฑ์อื่นๆ มีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป เป็นการพัฒนาและบารุงรักษาระบบส่ือสาร ของกระทรวงมหาดไทย และติดตั้งระบบลิฟต์อาคารศาลกลาง รวม 11 รายการ รวมถึงครุภัณฑ์อ่ืนๆ มีราคา ตอ่ หนว่ ยตา่ กวา่ 1 ล้านบาท รวม 76 รายการดว้ ย ในขณะเดียวกนั ในโครงการดงั กล่าวมีการต้ัง “งบรายจ่ายอื่น” อีกจานวน 350.7914 ล้านบาท เป็น คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรม รวม 5 รายการ ได้แก่ 1.คา่ ใชจ้ า่ ยในการบริหารงานศนู ย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย จานวน 81.8875 ล้านบาท 2.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนใน จังหวดั ตามนโยบายของรัฐบาล จานวน 248.0000 ลา้ นบาท 3.คา่ ใช้จา่ ยในการสนบั สนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางประชารฐั จานวน 4.0516 ล้านบาท 4.คา่ ใช้จา่ ยในการพฒั นาระบบบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย จานวน 1 ล้านบาท 5.ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดูแลบารุงรักษาและระบบรักษาความปลอดภัยพระราชวังสนาม จันทร์ จานวน 15.8523 ลา้ นบาท ข้อสงั เกต กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานท่ีดินพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมเพ่ือเป็นที่ดิน สาหรบั การกอ่ สร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ของกระทรวงมหาดไทย แต่กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการก่อสร้าง ศนู ยร์ าชการกระทรวงมหาดไทย บนทด่ี ินราชพัสดุ ในพื้นท่ีแขวงลางลาภู เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดย ขอต้ังงบประมาณเป็นโครงการผูกพันงบประมาณระหว่างปี 2563-2561 วงเงินทั้งโครงการ 6,002.6390 ล้าน บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดสรรเปน็ ปแี รก จานวน 1,200.5278 ลา้ นบาท ในขณะที่ท่ีดินพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมก็มีภาระในการดูแลรักษา โดยมีการตั้ง งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดูแลบารุงรักษาและระบบรักษาความปลอดภัยพระราชวังสนาม จนั ทร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 15.8523 ลา้ นบาท อกี ด้วย ในเร่ืองการจัดตง้ั ศนู ย์ราชการน้นั ยอ่ มมีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการ และการ เดินทางขนส่งมวลชน ของเมืองในอนาคต รวมถึงการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน ต่างๆ จึงควรพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้าน ว่าประเทศไทยควรกาหนดพ้ืนที่ศูนย์กลางของการบริหาร ราชการไว้ในท่ีเดียวกัน และควรออกไปอยู่บริเวณปริมณฑล เพื่อลดความแอดอัดของเมือง โดยมีการวางผัง เมือง ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคมท่ีเป็นระบบครบวงจร เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน และการติดตอ่ ราชการของประชาชน สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 16

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงมหาดไทย 5.3 การจดั หารถยนต์มาใช้ประโยชนใ์ นราชการ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการจัดหารถยนต์มาใช้ประโยชน์ในราชการค่อนข้างมาก รวมทง้ั สิน้ 590 คนั และใช้งบประมาณเพ่ือการดงั กล่าวถงึ 143.8222 ลา้ นบาทต่อปี ดงั นี้ ผลผลติ / รูปแบบ รายการ คัน ท้งั โครงการ 2563 โครงการ การจัดหา (ลบ.) (ลบ.) 1.ผลผลิต: ค่าตอบแ 1.ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา - - 2.1360 ส่วนราชการมี ทน ตาแหนง่ การบรหิ าร จดั เช่า 1.คา่ เช่ารถบรรทกุ ดีเซล 1 ตนั 4 ประตู ขับ 2 76 71.4096 7.1409 จัดการท่มี ี 2.ค่าเชา่ รถตโู้ ดยสาร 12 ท่นี ่ัง ดีเซล 38 43.2744 4.3274 ประสทิ ธภิ าพ 3.คา่ เชา่ รถประจาตาแหน่งรองปลดั กระทรวง 1 2.1000 0.4167 4.คา่ เช่ารถยนตน์ ัง่ ส่วนกลาง 10 7.6800 0.2630 5.ค่าเชา่ รถบรรทกุ ดีเซล 1 ตนั 4 ประตู 4 2.8634 0.5727 ขับ 2 8.ค่าเชา่ รถตูโ้ ดยสาร 12 ทีน่ งั่ ดีเซล 51 58.9356 11.7872 9.คา่ เชา่ รถประจาตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจงั หวดั 171 264.8491 52.9699 10.ค่าเช่ารถประจาตาแหน่งรองปลัดกระทรวง ผู้ 90 190.3500 38.0673 วา่ ฯ และผู้ตรวจการกระทรวง 11.ค่าเช่ารถประจาตาแหนง่ รองผ้วู ่าฯ * 29 45.4140 4.5414 12.คา่ เชา่ รถต้โู ดยสาร 12 ท่ีนงั่ * 38 56.4300 5.6430 13.ค่าเช่ารถประจาตาแหนง่ ผ้บู ริหารระดบั สูง* 6 17.6472 1.6748 14.คา่ เชา่ รถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู * 76 71.4096 14.2819 รวม 590 832.0011 143.8222 ท่มี า : เอกสารงบประมาณปี 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 8 สานกั งบประมาณ สานกั นายกรฐั มนตรี ประมวลและจดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรฐั สภา (PBO) *เปน็ โครงการใหม่ท่จี ะเรมิ่ จัดหาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผกู พันงบประมาณระหวา่ ง 2563-2568) แม้ว่าการจัดหายานพาหนะมาใช้ในราชการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่จานวน 638 คัน ในวงเงิน 187.8252 ล้านบาท) เหลือ 590 คัน ในวงเงิน 143.8222 ล้านบาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายต่อปีที่ไม่ได้สูงมากนัก แต่เม่ือ พิจารณาถึงหนว่ ยงานในสงั กดั ท้งั สว่ นกลาง และสานักงานจังหวัดต่างๆ (รวม 77 แห่ง) จึงมีค่าเฉล่ียที่ 7.6 คัน ต่อสานกั งานท่ีทาการ 1 แห่ง ถือว่าคอ่ นข้างสูงพอสมควร จะด้วยลักษณะภารกิจของหน่วยงานท่ีต้องดูแลพื้นที่ และติดต่อประสานงานในพื้นท่ีทั้งประเทศก็ตาม แต่ทรัพยากรดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการให้บริการและสร้าง ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนโดยตรง จึงต้องตระหนักถึงความประหยัดและคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในฐานะที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในอานวยการ กากับ ดูแล การบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด โดยบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด อาจ ต้องพิจารณาทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการเก่ียวกับการใช้ประโยชน์รถยนต์ของทางราชการ ในระดับ จังหวัดใหม้ ีประสทิ ธิภาพ เช่น ใหม้ หี น่วยงานกลางในการบรหิ ารจดั การดูแลรถยนต์ราชการของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละจังหวัด ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยท่ีส่วนราชการระดับจังหวัดแต่ละส่วนไม่จาเป็นต้องมีรถยนต์ ส่วนกลางเป็นของตนเอง ซึ่งอาจจะชว่ ยใหส้ ามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหารถยนต์มาใช้ประโยชน์ใน ราชการมากขน้ึ และนางบประมาณส่วนดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ไดม้ ากขึน้ สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 17

พมิพท่ี:สำนกัการพมิพ