ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สงั กดั ฯ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพอื่ ประสานงาน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เล่มท่ี 12 หนา้ ที่ 277) สว่ นท่ี 1 ภาพรวม 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ วิสัยทัศน์ : หน่วยงานหลักในการดาเนินงานสนองพระราชดาริท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน พันธกิจ : 1) รับเสดจ็ และสนองพระราชดาริ 2) สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมท้ัง พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดาเนินงานโครงการ อนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ 3) ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดาเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ องค์กรความร่วมมือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดาริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาตาม แนวพระราชดาริ 4) กากบั ดแู ล ติดตาม เร่งรดั และประเมินผลการดาเนนิ งานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ 5) ศึกษา รวบรวม สรุป และส่งเสริมการขับเคล่ือนขยายผลและเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดาริ 6) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริและองค์ความรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ สะดวกต่อการเข้าถึง และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูล เพ่อื สามารถสนับสนนุ การประยุกต์ใช้ไดอ้ ย่างครอบคลุม ผลสัมฤทธแิ์ ละประโยชน์ท่คี าดวา่ จะได้รบั หน่วยนับ คา่ เป้าหมายปี 63 ผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ บั โครงการ 212 ผลสัมฤทธแิ์ ละประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ บั รอ้ ยละ 90 (1) ผลสมั ฤทธ:์ิ เพอ่ื ใหก้ ารบริหารจดั การดาเนนิ งานโครงการอนั เนอ่ื งมาจาก วันทาการ 7 พระราชดารถิ ูกต้อง ครบถ้วนมีประสทิ ธิภาพสูงและสมั ฤทธผ์ิ ลตามแนวพระราชดาริ และเพอ่ื ใหป้ ระชาชนท่อี ยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชวี ติ ดีขน้ึ และสามารถพึง่ ตนเอง ได้ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวช้ีวดั : จานวนโครงการอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริท่ีไดร้ บั การประสานและ สนับสนนุ ใหด้ าเนนิ การ - ตัวช้ีวดั : ร้อยละเฉลีย่ ของระดบั ความพงึ พอใจของหน่วยงานตา่ ง ๆ ทไ่ี ดร้ ับ การประสานงานจากสานกั งาน กปร. - ตัวชวี้ ดั : จานวนวนั เฉลีย่ ของการประสานแจ้งหนว่ ยงานต่าง ๆ ที่ไดร้ ับ การประสานงานจากสานกั งาน กปร. สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 1 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ งพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สังกัดฯ ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ ับ หน่วยนบั ค่าเปา้ หมายปี 63 (2) ผลสมั ฤทธ:ิ์ เพอื่ สนบั สนนุ การดาเนนิ งานโครงการตามพระราชดาริ เพื่อ สาธารณประโยชน์ หรือร่วมมอื กบั องคก์ รการกุศลอืน่ ๆ ดาเนนิ การใด ๆ อันเปน็ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนและประเทศชาติเปน็ สว่ นรวม - ตวั ชว้ี ัด: จานวนครัวเรอื นที่ไดร้ บั การส่งเสริมโดยส่งิ แวดลอ้ มในชมุ ชนและ ครวั เรอื น 44,647 ธรรมชาตไิ ด้รบั การฟืน้ ฟแู ละดูแลรกั ษาใหเ้ กดิ ประโยชน์และยงั่ ยนื - ตัวชว้ี ดั : จานวนราษฎรที่ได้รบั ประโยชนจ์ ากโครงการพฒั นาตา่ ง ๆ ของมลู นธิ ิ ราย 20,000 แมฟ่ ้าหลวง - ตัวช้ีวัด: จานวนประชาชนท่ีเข้าถึงผลิตภัณฑแ์ ละนวตั กรรมทางทันตกรรม คน 3,320 ท่เี กิดจากการวจิ ัยและพฒั นา - ตวั ชวี้ ัด: ร้อยละของผเู้ ข้ารับการอบรม/สัมมนามีความเข้าใจในองค์ความรู้ รอ้ ยละ 60 อยา่ งมรี ะบบและแบบแผนในการคืนชา้ งสูธ่ รรมชาติ ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 12 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามหน่วยงาน) หนว่ ย:ลา้ นบาท แผนงำน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ /ลด จำนวน ร้อยละ รวมทั้งสนิ้ 780.3825 846.7553 66.3728 8.51 1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 79.6846 82.1761 2.4915 3.13 2. แผนงำนพนื้ ฐำน 45.6797 49.5543 3.8746 8.48 - แผนงานพ้ืนฐานด้านการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 45.6797 49.5543 3.8746 8.48 3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 655.0182 715.0249 60.0067 9.16 - แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลังทางสังคม 655.0182 715.0249 60.0067 9.16 ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบบั ที่ 1 หน่วย:ล้านบาท หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวมทง้ั ส้ิน บคุ ลำกรภำครฐั พน้ื ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร ปี 2562 79.6846 45.6797 655.0182 - 780.3825 - 846.7553 สำนกั งำน กปร. ปี 2563 82.1761 49.5543 715.0249 - 66.3728 เพมิ่ /ลด 2.4915 3.8746 60.0067 8.51 รอ้ ยละ 3.13 8.48 9.16 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับท่ี 1 ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งาน กปร. ได้รับจดั สรรงบประมาณ จานวน 846.7553 ลา้ นบาท เพม่ิ ขนึ้ จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 66.3728 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 8.51 เม่ือพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงาน ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง สังคม จานวน 715.0249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.44 ของ งบประมาณท่ีสานักงาน กปร. ได้รับการจัดสรร ซ่ึงมีโครงการท่ีสาคัญ คือ โครงการสนับสนนุ การดาเนนิ งานโครงการตามแนวพระราชดาริ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 2 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไม่สังกัดฯ 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจ่าย) หน่วย:ลา้ นบาท หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื รวมทง้ั สิ้น ปี 2562 79.0793 42.1183 3.7950 655.0182 0.3717 780.3825 1.7479 846.7553 สำนกั งำน กปร. ปี 2563 81.5136 43.7375 4.7314 715.0249 1.3762 66.3728 เพม่ิ /ลด 2.4343 1.6192 0.9364 60.0067 370.24 8.51 ร้อยละ 3.08 3.84 24.67 9.16 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ที่ 12 หากพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจา่ ยท่ีไดร้ ับงบประมาณสูงสุดคือ งบเงินอดุ หนุน สัดส่วนรอ้ ยละ 84.44 งบบคุ ลากร สดั ส่วนรอ้ ยละ 9.63 งบดาเนินงาน สดั สว่ นร้อยละ 5.17 งบลงทุน สดั สว่ นรอ้ ยละ 0.56 งบรายจา่ ยอนื่ สดั ส่วนร้อยละ 0.21 ทั้งน้ี เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปภายใต้โครงการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการตาม แนวพระราชดาริ 4 มูลนิธิ ดังน้ี หนว่ ย: ลา้ นบาท เงนิ อุดหนนุ ท่ัวไป ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เพอื่ สนบั สนนุ กำรดำเนนิ งำน งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เพม่ิ /ลด ร้อยละ 1. มูลนธิ ิโครงการหลวง 475.0000 485.0000 535.0000 50.0000 10.31 2. มูลนธิ ิแมฟ่ ้าหลวง 122.5800 122.5800 124.6700 2.0900 1.71 3. มูลนธิ ิทันตนวัตกรรม 38.0059 45.6253 7.6194 20.05 4. มลู นธิ ิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 9.4323 9.7296 0.2973 3.15 รวมทั้งสิน้ 597.5800 655.0182 715.0249 60.0067 9.16 ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) เลม่ ที่ 12 เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรงุ ฯ) ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) เล่มท่ี 12 ข้อสงั เกต 1) งบดาเนินงาน เพ่มิ ข้ึน จานวน 1.6192 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 3.84 ในผลผลติ โครงการอนั เนื่อง มาจากพระราชดาริท่ีได้รับการประสานใหด้ าเนนิ การได้อย่างมปี ระสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ส่วนใหญเ่ ป็น รายการคา่ จ้างเหมาบริการ ปี 2563 งบประมาณ 9.1930 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง ปี 2563 หนา้ ที่ 287) เพม่ิ ข้นึ จากปี 2562 จานวน 2.8080 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 43.98 (ปี 2562 ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร งบประมาณ 6.3850 ลา้ นบาท ตามเอกสารขาวคาดแดง ปี 2562 ฉบับปรับปรงุ ฯ หน้าท่ี 46) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 3 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดฯ 2) งบเงนิ อดุ หนุน เพิม่ ข้นึ จานวน 60.0067 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 9.16 ในโครงการสนบั สนนุ การ ดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ (เอกสารขาวคาดแดง ปี 2563 หนา้ ท่ี 291) โดยงบประมาณทเ่ี พิ่มขึน้ สว่ นใหญ่เป็นเงินอดุ หนนุ ดังนี้ 2.1) มลู นธิ ิโครงการหลวง เพมิ่ ขนึ้ 50.0000 ล้านบาท เป็นเงินสนับสนุนการดาเนินงาน 10.0000 ลา้ นบาท และเปน็ คา่ ก่อสรา้ งศูนยว์ จิ ัยและพัฒนาการเกษตรมูลนิธโิ ครงการหลวง เป็นรายการผูกพันใหมป่ ี 2563 ถึงปี 2564 วงเงนิ ทั้งส้ิน 200.0000 ลา้ นบาท ตั้งงบประมาณปี 2563 จานวน 40.0000 ล้านบาท 2.2) มูลนธิ ิทันตนวัตกรรม 7.6194 ลา้ นบาท เปน็ เงินสนับสนุนการดาเนนิ งานทั้งจานวน 2.3) มูลนิธิแมฟ่ ้าหลวง 2.0900 ลา้ นบาท เปน็ เงนิ สนับสนุนการดาเนนิ งานท้งั จานวน 2.4) มูลนิธิคนื ชา้ งส่ปู ่า 0.2973 ลา้ นบาท เปน็ เงนิ สนับสนุนการดาเนนิ งานทง้ั จานวน 3) งบรายจา่ ยอืน่ เพิ่มขึน้ จานวน 1.3762 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 370.24 ในผลผลติ โครงการอันเนือ่ ง มาจากพระราชดารทิ ี่ไดร้ บั การประสานใหด้ าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ (เอกสาร ขาวคาดแดง ปี 2563 หน้า 288) เปน็ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบคุ ลากร จานวน 1.3764 ล้านบาท ทงั้ น้ี งบดาเนินงาน มีงบประมาณรายการคา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม จานวน 2.9068 ลา้ นบาท ทั้งสอง รายการมีความแตกตา่ งกนั อย่างใด กลุม่ เป้าหมายในการอบรมคือกลุ่มใด และหน่วยงานมีเหตผุ ลความจาเปน็ อยา่ งไร 4. รายการผูกพนั งบประมาณขา้ มปใี นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รำยกำรผกู พนั ปที ี่ผกู พนั วงเงนิ ผกู พนั ต้ังปี 63 เอกสำร งบประมำณ (ลำ้ นบำท) (ล้ำนบำท) ขำวคำดแดง รวมรำยกำรผกู พนั 200.0000 40.0000 ค่าก่อสรา้ งศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรมูลนธิ ิ ปี 63-64 200.0000 40.0000 หนา้ 291 โครงการหลวง ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 40 ล้านบาท ปี 2564 ผูกพนั งบประมาณ 160 ล้านบาท ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) เล่มที่ 12 5. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยงำน เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% ปี 2562 เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% รำยจำ่ ยประจำ เปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ย 100% ภำพรวมกำรเบกิ จำ่ ย งปม. เบกิ จำ่ ย % รำยจำ่ ยลงทนุ งปม. เบกิ จำ่ ย % งปม. เบกิ จำ่ ย % 782.08 777.60 99.43 สานักงาน กปร. 777.47 772.99 99.42 4.61 4.61 100.00 ทม่ี ำ: ขอ้ มูลจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า สานักงาน กปร. มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จานวน 782.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 777.60 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 99.43 ตา่ กว่าเปา้ หมายการใชจ้ ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมร่ ่วมงบกลาง) ท่ีรฐั บาล กาหนดใหไ้ ตรมาสที่ 4 เบิกจา่ ยที่ร้อยละ 100 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 4 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไมส่ ังกดั ฯ 6. เงินกนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วย: ล้านบาท ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ บ บ GFMIS ข อ ง เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี กรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สำนกั งำน กปร. รวมเงนิ กันฯ ณ วนั ท่ี 30 ก.ย.62 พบว่า สานักงาน กปร. มีเงินกันเหล่ือมปี สะสม สะสม จานวนท้ังส้ิน 2.24 ล้านบาท เบิกจ่าย สำนกั งำน กปร. เบกิ จำ่ ย แล้ว จานวน 2.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ปี 61 2.24 จำนวน รอ้ ยละ 100 2.24 2.24 100.00 2.24 100.00 7. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO  การกาหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและเป้าหมายโครงการ ควรมีความสอดคล้องและเป็นไป ในทศิ ทางเดยี วกัน เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ท่ี 279 เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 289 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 5 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไม่สังกัดฯ  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริท่ีได้รับการประสานให้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกดิ ผลสัมฤทธิ์ ภายใตแ้ ผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและเกิดผลสมั ฤทธ์ิ (เอกสารขาวคาดแดงหนา้ ท่ี 285) ตัวช้ีวัด “จานวนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริท่ีได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดาเนินการ” มีผลการ ดาเนินงานในปี 2562 รอบ 9 เดอื น เพียง 63 โครงการ จากเปา้ หมายท่กี าหนดไว้ 208 โครงการ  โครงการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม (เอกสารขาวคาดแดงหนา้ ท่ี 289) ตัวช้ีวัด “จานวนประชาชนท่ีเข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยและพัฒนา ” มีผลการดาเนินงานในปี 2562 รอบ 9 เดือน จานวน 5,779 คน เหตุใดในปี 2563 ถึงปี 2566 จึงกาหนด ค่าเป้าหมายเพียง 3,320 ราย นอ้ ยกวา่ ผลงานทเ่ี กิดข้ึนจริงในปี 2562 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 6 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สังกัดฯ งบกลาง รายการคา่ ใชจ้ ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 2) ส่วนที่ 1 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้รองรับ โครงการท่ีเกิดข้ึนจากแนวพระราชดาริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดาเนินงานและเกี่ยวข้องกับภารกิจของ ส่วนราชการต่าง ๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดาเนินงานหลังจากวันท่ีเร่ิมต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วนราชการได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ต้ังงบประมาณไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ือง มาจากพระราชดาริ จานวน 2,500 ลา้ นบาท เทา่ กบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562  ประเภทของโครงการ ท้ังนี้ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไข เพมิ่ เตมิ ขอ้ 12 ไดก้ าหนดประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริไว้ 4 ประเภท คอื 1) ประเภทที่1: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริท่ีมีลักษณะเป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการ ประเภทเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือโครงการท่ีมีลักษณะเป็นงานวิจัย และโครงการใดๆ ที่สามารถ ดาเนินการใหแ้ ลว้ เสร็จได้ภายใน 1 ปี 2) ประเภทท่ี2: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริท่ีมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยท่ัวไปทส่ี ามารถดาเนินการใหแ้ ลว้ เสร็จได้ภายใน 6 ปี 3) ประเภทที่3: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริท่ีมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ท่ีต้องใช้เวลา ดาเนนิ งานเกนิ 6 ปี จงึ แล้วเสร็จ 4) ประเภทที่ 4: โครงการ แผนงาน และกิจกรรมใดๆ ท่มี ีพระราชประสงค์ให้ดาเนนิ การ  การบรหิ ารจดั การโครงการอนั เน่อื งมาจากพระราชดาริ ทมี่ า: รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 สานกั งาน กปร. สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 7 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดฯ  การสนับสนนุ งบประมาณ งบกลาง โครงการอันเนอ่ื งมาจากพระราชดาริ ประจาปี 2561 ในปี 2561 สานักงาน กปร. ได้พิจารณากล่ันกรองวิเคราะห์แผนงาน/โครงการเสนอ กปร. อนุมัติ งบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือดาเนินงานสนองพระราชดาริ รวมท้ังส้ิน 148 โครงการ/กิจกรรม โดยกระจายตามพ้นื ที่ตา่ ง ๆ และประเภทการพฒั นาดังนี้ ประเภท จำนวน งบประมำณ โครงกำร (ลำ้ นบำท) ภำค จำนวน งบประมำณ 1. ด้านการเกษตร 1 7.3573 โครงกำร (ล้ำนบำท) 2. ด้านการพฒั นาแหล่งนา้ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 56 1,338.4364 ภาคกลาง 28 406.1465 4. ด้านส่งเสรมิ อาชีพ 36 123.4179 5. ด้านคมนาคม/ส่ือสาร 4 340.7266 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 34 651.0895 6. ด้านสวัสดิการสังคม 1 35.0000 7. ด้านสาธารณสุข 1 ภาคเหนอื 57 780.5723 8. ด้านบูรณาการ/อื่นๆ 2 2.7910 47 81.3368 ภาคใต้ 19 351.1072 รวม 148 689.8166 2,618.8826 ไมร่ ะบุภาค 10 429.9672 รวม 148 2,618.8826 ทมี่ า: รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 สานกั งาน กปร. ปีงบประมำณ งบประมำณ ผลกำรอนมุ ตั ิโครงกำร หน่วย:ลา้ นบาท ตำม พรบ. วงเงนิ ท่ีไดร้ ับ อนมุ ตั แิ ลว้ คงเหลอื จัดสรร จำนวนโครงกำร งบประมำณ งบประมำณ ที่มำของขอ้ มลุ 2558 2,500.0000 2,502.8498 171 2,502.8334 0.0164 รายงานผลการ ดาเนินงานประจาปี 2559 2,500.0000 2,646.7153 202 2,630.6740 16.0413 2558-2561 ของ 2560 2,500.0000 2,605.3970 165 2,552.1817 53.2153 สานกั งาน กปร. รายงานสถานะ 2561 2,500.0000 2,665.4674 148 2,618.8826 46.5848 การใช้งบประมาณ ครงั้ ที่ 1-8/2562 2562 2,500.0000 2,654.2640 152 2,643.9027 10.3613 ท่มี า: เว็บไซต์ สานักงาน กปร. สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 8 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สำนกังบประมาณของรัฐสภา สำนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โทร.0w2w2w4.4pa2r2li2a2mโeทnรtส.gาoร.t0h2/p2b44o2088