ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานกั นายกรัฐมนตรีฯ สารบัญ สารบัญ หนา้ 1. วิสัยทัศน์ พนั กิจ ก 2. ผลสัมฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ บั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563 1 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปี 1 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) 1 5. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (จาแนกตามแผนงาน) 2 6. งบประมาณแผนงานบูรณาการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 2 7. รายการผูกพันขา้ มปงี บประมาณ 3 8. ขอ้ มลู งบการเงิน 4 9. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558 - 2562) 4 10. เงนิ กันไว้เบิกเหลอ่ื มปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย 4 11. สถานการณ์ในพนื้ ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ทผี่ ่านมา 6 6 สานกั งบประมาณของรฐั สภา ก หน้า

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานักนายกรัฐมนตรฯี ศนู ยอ์ านวยการบรหิ ารจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ วสิ ัยทัศน์ : สงั คมพหุวัฒนธรรมเขม้ แข็ง เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมคี ุณภาพชีวติ ที่ดี ชายแดนใตส้ นั ติสุขย่งั ยนื พนั ธกจิ 1. เช่อื มโยงยทุ ธศาสตร์การพฒั นาของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ให้เปน็ เอกภาพ นาไปสกู่ าร ปฏิบตั ิเปน็ รปู ธรรม 2. ติดตาม เร่งรัด ผลักดนั การดาเนินงานของหน่วยตา่ งๆ (Function, Agenda, Areas) ใหเ้ ปน็ ไปตาม เป้าหมาย 3. หนุนเสริมการทางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้มีความตอ่ เน่ือง ครบวงจร มิให้ เกิดช่องวา่ ง เพอื่ ใหส้ นบั สนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคง 2. ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ที่คาดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563 ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ทีค่ าดว่าจะไดร้ ับ ตวั ชี้วดั ค่าเป้าหมาย ตาบลท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยู่ร่วมกัน - รอ้ ยละตาบลในพนื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน - ร้อยละ 15 ภายใต้สังคมพหุวฒั นธรรมเพิม่ ขึน้ จากฐานปี 2561 ภาคใตม้ คี วามปลอดภัย อยรู่ วมกนั อย่างสันตสิ ขุ ในสงั คมพหวุ ฒั นธรรมไม่ น้อยกว่า 3. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี หน่วยงำน งบประมำณ (ลำ้ นบำท) เพม่ิ /ลด จำนวน รอ้ ยละ ปี 2562 ปี 2563 ศนู ยอ์ านวยการบริหารจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 2,080.07 1,730.66 -349.41 -16.80 รวมทงั้ สน้ิ 2,080.07 1,730.66 -349.41 -16.80 3.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 – 2563 (จาแนกตามแผนงาน) เพ่ิม/ลด งบประมำณ (ล้ำนบำท) สัดส่วน ศูนยอ์ ำนวยกำรบรหิ ำรจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ ปี 2562 ปี 2563 งบปี 2563 จำนวน รอ้ ยละ แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 73.65 80.69 4.66 7.04 9.56 แผนงำนพ้นื ฐำน 302.48 303.02 17.51 0.54 0.18 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความม่ันคง 302.48 303.02 17.51 0.54 0.18 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ - 15.00 0.87 15.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์ปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาทม่ี ีผลกระทบตอ่ ควา่ มมั่นคง - 15.00 0.87 15.00 แผนงำนบรู ณำกำร 1,703.94 1,331.94 76.96 -372.00 -21.83 แผนงานบรู ณาการขบั เคลอ่ื นการแกป้ ญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 1,703.94 1,331.94 76.96 -372.00 -21.83 รวมทง้ั สิ้น 2,080.07 1,730.66 100.00 -349.41 -16.80 ทม่ี า : เอสกาสนารักงงบบปปรระะมมาณาณฉขบอบั งทร่ีฐั 3สฉภบาบั ปรบั ปรุง งบประมาณรายจา่ ยปี 2562 เลม่ ที่ 12 (ขาวคาดแดง) หน้า 193 และ หน้า 1 เอกสเอารกงสบาปรรสะามหาณรับฉคบณบั ทะกี่ 3รรงบมปาธระิกมาารณวสิราายมจัญา่ ยพปิจี า2ร5ณ63ารเลา่ ม่งทพี่ 1.ร2.บ(.ขางวบคปาดรแะดมงา)ณหรนาา้ ย2จ2่า8ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน เป็นวงเงินงบประมาณตาม โครงสร้างแผนงานเดิมที่ ศอ.บต. ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุง งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 เลม่ 12 หน้า 193 ซ่ึงไม่ตรงกบั วงเงินงบประมาณจาแนกแผนงาน ในเอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ ) หน้าที่ 222 เน่อื งจากสานักงบประมาณมีการปรบั โครงสร้างแผนงานใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศอ.บต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งส้ิน จานวน 1,730.66 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณปีก่อน จานวน 349.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.80 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดร้ ับจัดสรร 2,080.07 ล้านบาท) และจากการพิจารณาสดั สว่ นงบประมาณ พบว่าแผนงานที่ได้รับงบประมาณ สูงสุด คือ แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,331.94 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 76.96 4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) สว่ นรำชกำรไม่สงั กดั งบรำยจำ่ ย สำนักนำยกรัฐมนตรฯี ปงี บประมำณ บคุ ลำกร ดำเนินงำน ลงทนุ อดุ หนุน รำยจำ่ ยอน่ื รวมทง้ั สน้ิ 2562 67.49 97.09 13.27 328.80 1,573.42 2,080.07 1,730.66 2563 75.29 90.79 19.87 333.19 1,211.52 100.00 ศนู ยอ์ ำนวยกำรบรหิ ำรจงั หวัดชำยแดนภำคใต้ สดั สว่ นปี 2563 4.35 5.25 1.15 19.25 70.00 -349.41 เพม่ิ /ลด 7.80 -6.30 6.60 4.39 -361.90 -16.80 รอ้ ยละ 11.55 -6.48 49.72 1.34 -23.00 ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ยปี 2563 เลม่ ที่ 12 (ขาวคาดแดง) หน้า 229 และขอ้ มูลงบประมาณปี 2562 จากระบบ GFMIS เมื่อพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคืองบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 19.25 และเม่ือทาการ เปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2562 พบว่างบประมาณที่ลดลงสูงสุด คือ งบรายจ่ายอื่น ลดลงจานวน 361.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมาคอื งบดาเนนิ งาน ลดลงจานวน 6.30 คิดเป็นรอ้ ยละ 6.48 5. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (จาแนกตามแผนงาน) สว่ นรำชกำรไม่สงั กดั ปงี บประมำณ บคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำน บรู ณำกำร รวมทงั้ สนิ้ สำนกั นำยกรัฐมนตรี พน้ื ฐำน ยทุ ธศำสตร์ 2562 73.65 302.48 - 1,703.94 2,080.07 ศนู ยอ์ ำนวยกำรบรหิ ำรจงั หวัดชำยแดน 2563 80.69 303.02 15.00 1,331.94 1,730.66 ภำคใต้ เพม่ิ /ลด 7.04 0.54 15.00 -372.00 -349.41 รอ้ ยละ 9.56 0.18 - -21.83 -16.80 ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ฉบบั ปรบั ปรุง งบประมาณรายจ่ายปี 2562 เลม่ ท่ี 12 (ขาวคาดแดง) หนา้ 193 และ เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 เลม่ ท่ี 12 (ขาวคาดแดง) หนา้ 228 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณลดลงสูงสุดคือ แผนงานบูรณาการ ลดลงจานวน 372.00 คิดเป็นร้อยละ 21.83 โดยงบประมาณส่วนใหญอ่ ยูภ่ ายใต้แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 2 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรฐั มนตรีฯ ห า ก พิ จ า ร ณ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตาม แผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณ สูงสุดคือ แผนงานบูรณาการ สัดส่วนร้อยละ 76.96 รองลงมาคือแผนงานพื้นฐาน สัดส่วน ร้อยละ 17.51 และแผนงานบุคลากรสัดส่วน รอ้ ยละ 4.66 ตามลาดับ 6. งบประมาณแผนงานบูรณาการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 แผนงำนบรู ณำกำร งบประมำณ (ล้ำนบำท) เพม่ิ /ลด รวมทงั้ ส้ิน จำนวน รอ้ ยละ ปี 2562 ปี 2563 -372.00 -21.83 1,703.94 1,331.94 แผนงานบรู ณาการขบั เคลอ่ื นการแกป้ ญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 1,703.94 1,331.94 -372.00 -21.83 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 ฉบบั ปรบั ปรงุ งบประมาณรายจ่ายปี 2562 เลม่ ที่ 12 (ขาวคาดแดง) หนา้ 193 และ เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ปี 2563 เลม่ ที่ 12 (ขาวคาดแดง) หนา้ 228 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศอ.บต. ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,331.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.96 ของงบประมาณท่ีได้รับ งบประมำณแผนบรู ณำกำรขบั เคลื่อนกำรแก้ไขปญั หำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปี 2563 จดั สรรลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จานวน 372.00 ล้านบาท ชอ่ื โครงกำร ปี 2563 สัดส่วนปี ลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.83 มี (ล้ำนบำท) รอ้ ยละ โครงการที่ 1 : โครงการแกไ้ ขปญั หาและปอ้ งกนั ปญั หาภยั แทรกซอ้ น 17.00 1.28 กา ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร โครงการที่ 2 : โครงการสง่ เสริมและเผยแพร่ความจรงิ ทถ่ี กู ตอ้ งเพอ่ื สนบั สนุนการแกป้ ญั หา 1.79 จ า น ว น 9 โ ค ร ง ก า ร โครงการท่ี 3 : โครงการเสริมสรา้ งความรว่ มมือกบั ภาคประชาสงั คมและนานาชาติ 23.86 3.03 ง บ ป ร ะ ม า ณ ส่ ว น ใ ห ญ่ อ ยู่ โครงการที่ 4 : โครงการเสรมิ สร้างสงั คมพหวุ ฒั นธรรมทเี่ ขม้ แขง็ 40.42 32.44 ภายใต้โครงการเสริมสร้าง โครงการที่ 5 : โครงการสรา้ งความเขา้ ใจประชาชนทงั้ ในและนอกจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 432.13 4.09 สังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง โครงการท่ี 6 : โครงการอานวยความยตุ ธิ รรมและเยยี วยาผู้ไดร้ บั ผลกระทบ 17.92 รองลงมาคือโครงการตาบล โครงการที่ 7 : โครงการตาบลม่ันคง มั่งคง่ั ย่งั ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 54.50 31.40 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด โครงการท่ี 8 : โครงการพฒั นาเศรษฐกจิ และสง่ เสริมศกั ยภาพพนื้ ที่ 238.63 3.43 ชายแดนภาคใต้ 418.21 45.73 โครงการท่ี 9 : โครงการพฒั นาและปรับปรงุ ประสทิ ธภิ าพดว้ ยหลกั ธรรมาภบิ าล 61.47 4.61 รวมงบประมำณ 1,331.94 100.00 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 3 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรฯี 7. รายการผูกพนั ขา้ มปงี บประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท ศนู ยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน ปงี บประมำณ เงินนอก รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ งบประมำณ แผนงำนพน้ื ฐำน 4 22.01 81.06 6.99 17.49 - ผลผลติ : การเพม่ิ ศกั ยภาพภาครัฐในการขบั เคลอื่ นแกไ้ ข 4 22.01 81.06 6.99 17.49 - ปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ รวมทง้ั สน้ิ 4 22.01 81.06 6.99 17.49 - ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 หน้า 228 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 81.06 ล้านบาท จานวน 4 รายการ จาแนกรายการตามประเภทค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่ารถยนต์และค่าก่อสร้างที่จอดรถยนต์ศูนย์ ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง หน่วยปฏิบัติศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จงั หวดั ยะลา 1 แห่ง 8. ข้อมูลงบการเงนิ หน่วย : ลา้ นบาท 8.1 ฐานะการเงนิ : สภาพคล่อง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 หน่วยงำน สนิ ทรัพยห์ มุนเวียน หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง (1) หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) เทำ่ หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) เทำ่ (1) ศนู ย์อานวยการบริหารจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 634.96 1,633.15 0.39 603.78 1,574.18 0.38 ทมี่ า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ือดูสภาพคล่องของ ศอ.บต. ปี 2561 เท่ากับ 0.38 เท่า (ปี 2560 จานวน 0.39 เท่า) แสดงให้ทราบว่า ศอ.บต. กาลังประสบปัญหาเร่ืองสภาพคล่อง เนื่องจากมีหนี้สิน หมนุ เวียนมากกวา่ สินทรพั ยห์ มุนเวยี น 9. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปียอ้ นหลงั (พ.ศ. 2558 - 2562) ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ หนว่ ยงำน ปี 2558 (ณ 30 ก.ย. 58) ปี 2559 (ณ 30 ก.ย. 59) ปี 2560 (ณ 30 ก.ย. 60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย. 62) งปม. หลงั เบกิ จ่ำย ร้อย งปม. หลัง เบิกจ่ำย ร้อย งปม. หลงั เบกิ จ่ำย ร้อย งปม. หลัง เบกิ จ่ำย ร้อย งปม. หลงั เบกิ จ่ำย ร้อยละ โอนฯ ละ โอนฯ ละ โอนฯ ละ โอนฯ ละ โอนฯ ศูนย์อานวยการบรหิ ารจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 2,743.12 2,582.17 94.13 3,225.27 2,773.30 85.99 2,627.67 2,497.82 95.06 2,573.40 2,379.86 92.48 2,092.90 1,929.95 92.21 ท่ีมา : ผลเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง ขอ้ มูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 ณ 30 ก.ย. 62 จากภาพรวมผลการเบิกจ่าย 5 ปี ย้อนหลังพบวา่ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มผี ลเบิกจ่ายค่อนข้างสูง โดยมีผลเบิกจ่ายเฉลี่ยประมาณ 93.79 แตเ่ มอื่ พจิ ารณารายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ผลเบกิ จา่ ยในรายจ่ายลงทนุ ค่อนข้างต่า รายละเอยี ดตามตารางดงั ต่อไปน้ี สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 4 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดสานกั นายกรัฐมนตรีฯ 9.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562) สว่ นรำชกำรไม่สงั กดั รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม สำนกั นำยกรฐั มนตรี งบประมำณหลังโอน เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณหลังโอน เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณหลังโอน เบกิ จำ่ ย ร้อยละ ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัด ชำยแดนภำคใต้ 2,054.40 1,913.97 93.16 38.51 15.98 41.50 2,092.90 1,929.95 92.21 รวมทง้ั สนิ้ 2,054.40 1,913.97 93.16 38.51 15.98 41.50 2,092.90 1,929.95 92.21 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง จานวน 2,092.90 ล้านบาท มกี ารเบิกจา่ ยงบประมาณ จานวน 1,929.95 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 92.21 ของวงเงนิ งบประมาณหลงั โอนเปลี่ยนแปลง จาแนกเป็น 1) รายจ่ายประจา จานวน 2,054.40 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,913.97 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 93.16 ของวงเงนิ งบประมาณรายจา่ ยประจาหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2) รายจ่ายลงทุน จานวน 38.51 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 15.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.50 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ หลังโอนเปลี่ยนแปลง โดยมรี ายละเอียดของแผนงานโครงการดังนี้ 9.2 ผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จาแนกรายแผนงาน/โครงการ (เฉพาะโครงการท่ีมีผลเบิกจ่ายต่า กว่ารอ้ ยละ 50) หนว่ ย : ล้านบาท แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ งบประมำณหลัง เบิกจ่ำย คดิ เปน็ ตำม พ.ร.บ. โอนเปล่ียนแปลง ร้อยละ รำยจ่ำยลงทุน แผนงำนบรู ณำกำรขบั เคล่อื นกำรแก้ไขปญั หำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โครงการเสรมิ สรา้ งอาชีพและพฒั นาคุณภาพชีวิตของประชาชน - 23.24 10.78 46.38 แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นควำมมนั่ คง การเพมิ่ ศักยภาพภาครฐั ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา 13.27 14.77 4.70 31.85 จากผลเบิกจ่ายของรายจ่ายลงทุนปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ตามตารางข้างต้น พบว่า โครงการเพิ่ม ศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จานวน 303.02 ลา้ นบาท รายละเอียดตามเอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 12 (ขาวคาดแดง) หนา้ 233 คาถาม : โครงการท่ีมีผลการเบิกจ่ายของรายจ่ายลงทุนต่ากว่าเป้าหมายมีปัญหาและอุปสรรคในการ ดาเนินงานอย่างไร หน่วยงานมีแนวทางการแกไ้ ขปัญหาและการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างไร และสาหรับ งบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการดังกล่าวหน่วยงานมีแผนการ ดาเนนิ งานอย่างไรไมใ่ ห้เกดิ ปัญหาและอุปสรรคเหมอื นปีท่ีผ่านมา สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 5 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดสานกั นายกรฐั มนตรีฯ 10. เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย เงนิ กันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันท่ี 30 ก.ย. 62 คงเหลอื เงนิ กันฯ หนว่ ยงำน รวมเงนิ กัน ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี เบิกจ่ำย มหี นผ้ี ูกพนั ไมม่ หี นผ้ี ูกพนั สรก. รวม อยู่ระหวำ่ งดำเนนิ กำร คงเหลือ ศู นย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดช ำยแดนภำค ใต้ 120.20 37.28 0.34 82.58 - 82.92 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562 ศอ.บต. มีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีสะสมในภาพรวม จานวน 120.20 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 37.28 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 31.01 คงเหลอื 82.92 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 68.98 แบง่ เป็น 1) เงนิ กันกรณมี หี นผ้ี ูกพัน จานวน 0.34 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 0.28 2) เงนิ กันกรณไี ม่มหี น้ีผูกพัน จานวน 82.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.70 โดยมรี ายละเอียดแผนงาน/โครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลอ่ื มปี (เฉพาะโครงการท่ีมีจานวนเงินคงเหลอื ท่ีเป็นสาระสาคัญ) ดงั นี้ ผลกำรเบกิ จำ่ ยเงินกนั ไว้เบกิ เหล่ือมปขี องศูนยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวัดขำยแดนใต้ ณ 30 กนั ยำยน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท ปี รวมเงนิ กันฯ เงนิ กันไว้เบกิ เหล่ือมปี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 แผนงำน/โครงกำร สะสม เบกิ จ่ำย มหี น้ี ไมม่ หี นี้ อยรู่ ะหวำ่ ง ผกู พนั ผกู พนั ดำเนนิ กำร รวม 25.45 แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมน่ั คงของสถำบนั หลักของชำติ โครงการเสรมิ สรา้ งอาชีพและพฒั นาคุณภาพชีวิตฯ 2561 21.87 - 3.58 - 3.58 โครงการเสรมิ สรา้ งความสัมพนั ธ์และความเข้าฯ 2561 15.00 - - 15.00 - 15.00 แผนงำนบรู ณำกำรขบั เคลอ่ื นกำรแก้ปญั หำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ การแก้ปัญหาจงั หวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนรว่ มฯ 2557 30.00 - - 30.00 - 30.00 34.00 - - 34.00 - 34.00 การแก้ปัญหาจงั หวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนรว่ มฯ 2558 รวมท้ังสิ้น 104.45 21.87 0.00 82.58 - 82.58 11. สถานการณใ์ นพื้นทจี่ งั หวดั ชายแดนภาคใตท้ ผี่ า่ นมา เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นยืดเย้ือมาต้ังแต่ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ พ.ศ. 2547- 2562 ข้อมูล ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 (https://deepsouthwatch.org/th/node/11938) สรุปเหตุการณ์ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มียอด สะสมต้ังแต่ มกราคม 2547 – ตุลาคม 2562 เกิดเหตุการณ์ จานวน 20,451 ครั้ง เสียชีวิต 7,053 ราย และ บาดเจบ็ 13,209 ราย แม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีเหตุการณ์เกิดข้ึน อย่างต่อเน่ือง มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจานวนมากจากเหตุการณ์ลอบยิง การโจมตี เกิดความสูญเสียกับ ประชาชน เจ้าหน้าท่ขี องรัฐ และทรพั ย์สิน ซงึ่ สาเหตขุ องการกอ่ ความรุนแรงมีความแตกต่างกนั เช่น เหตกุ ารณ์ ความเกยี่ วขอ้ งกบั ขบวนการ อาชญากรรม ยาเสพตดิ และไมท่ ราบสาเหตุ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : สว่ นราชการไม่สังกัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี ที่มา : ศูนยเ์ ฝ้าระวังสถานการณภ์ าคใต้ https://deepsouthwatch.org/th สบื คน้ เมอ่ื วนั ท่ี 4 ธนั วาคม 2562 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 7 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนกังบประมาณของรัฐสภา สำนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โทร.0w2w2w4.4pa2r2li2a2mโeทnรtส.gาoร.t0h2/p2b44o2088