Raport Juli 23

Raport Juli 23 O P C J A B A R T E N G BETTER FOR FUTURE

Daftar isi KRITERIA HONESTY DI 04 CENTRO 07K R I T E R I A T E M U A N D I C B P REKAPAN 1 1T E M U A N CABANG KRITERIA CABANG 15 SESUAI TEMUAN 15

Kriteria Honesty Centro Ceklist FPP Dokumen Foto Sistem Report Incompibility

Ceklist Ada tidaknya dokumen antara fisik dan form ceklist serta kebalikannya

FP P: Data di Mandatory FPP tidak isi

Fot o Ketidak sesuaian rename Foto Ketidaksesuaian foto unit dengan data Asset di sistem

Dokumen Ketidak sesuaian Dokumen isian Dokumen tidak benar Salah ttd di dokumen Salah penulisan di dokumen Ketidak jelasan Dokumen yang menghambat proses CDE Dokumen di print, TTD hilang

Sistem Ketidak sesuaian antara sistem dengan Fisik dokumen Asset registration name di sistem beda dengan di fisik dokumen Agreement Date di PPK tidak sesuai dengan Sistem

RInecpoomrtpibility No BPKB di F-024A tidak sesuai dengan Sistem No polisi beda dengan di sistem Noka beda antara fisik dan sistem Nosin beda antara fisik dan sistem

Kriteria Temuan di CBP-PC Kelengkapan Administrasi Pengeluaran Biaya

KAedlmeningiksatrpaasni Kekurangan Kelengkapan Pengisian Form Petty Cash (F020/F018/Form Adv ) Form Adv Return tidak di Void Lampiran Pendukung tidak lengkap (Ex.PJD tidak ada foto Perjamuan,F410) Ketidaksesuaian Adv HO dengan PC Transaksi ( Ex.Nama kons,No kontrak)

KAedlmeningiksatrpaasni Ketidak sesuaian Penulisan No Rek,Atas nama Rek,Bank pada Form PC,F586 dan Gform Pengiriman Report berkala

PBeianygaeluaran Adanya selisih antara pengajuan di IPRO dengan PC Transaksi Request Petty Cash diluar Batch

Kriteria Temuan di CBP-PDC Ketidaklengkapan TTD atau Stempel Ketidaklengkapan Penulisan di PDC tanda terima tidak sesuai dengan fisik PDC yang diserahkan ke CBP

Kriteria Temuan di CBP-PDC ketidaksesuaian tanda terima PDC multiAgreement ( dimana semua no kontrak dicantumkan ) ketertiban pemberian form Hold dan Cancel Ketidaksesuain Pemberian Materei