รวมเล่มเร่งรัด 64

แนวทางการตดิ ตามเรง่ รดั การใช้จา่ ย เงินงบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวดั สระแก้ว (ตง้ั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สำนักงำนคลังจังหวัดสระแก้ว 037-42 5001-3 www.cgd.go.th/skw สานักงานคลังจังหวัดสระแก้ว

รายงานสรปุ ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสระแกว้ ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศเม่ือ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่อื วนั ท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 เหน็ ชอบมาตรการเรง่ รัดการใชจ้ ่ายงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกาหนดเป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณร้อยละ 100 ท้ังรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจา และรายจ่ายลงทุน โดยกาหนด เป้าหมายการใชจ้ า่ ยงบประมาณเปน็ รายไตรมาส ดงั น้ี รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รายจา่ ยภาพรวม 32 54 77 100 รายจา่ ยลงทนุ 20 45 65 100 รายจา่ ยประจา 36 57 80 100 จังหวัดสระแก้ว มีหน่วยรับงบประมาณทั้งสิ้น 85 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการส่ว นภูมิภ าค จานว น 81 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จานวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองวงั น้าเยน็ เทศบาลเมอื งอรัญญประเทศ 2

รายงานผลการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวดั สระแกว้ ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณ ดงั น้ี 1. งบภาพรวมจังหวัด (งบ Function และงบ Area) ได้รับจัดสรร จานวน 6,323.05 ล้านบาท ใช้จ่ายเป็นเงิน 6,308.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.77 ผลการใชจ้ ่ายภาพรวมอยลู่ าดบั ท่ี 43 ของประเทศ แบ่งเปน็ - งบประจา จานวน 3,248.45 ล้านบาท ใช้จ่ายเป็นเงิน 3,263.76 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 100.47 ผลการใช้จ่ายงบประจาอยลู่ าดับท่ี 20 ของประเทศ - งบลงทุน จานวน 3,074.60 ล้านบาท ใช้จ่ายเป็นเงิน 3,044.61 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 99.02 ผลการใช้จ่ายงบลงทุนอยลู่ าดับท่ี 60 ของประเทศ งบภาพรวมจงั หวัด (งบ Function และงบ Area) หนว่ ย : ลา้ นบาท รายจ่าย จดั สรร สารองเงิน + PO เบิกจ่าย ใชจ้ ่าย เปา้ หมาย +/- ลาดับ (1) (2) (1)+(2) ทกี่ าหนด ประเทศ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ 100 +0.47 20 ประจา 3,248.45 475.85 14.65 2,787.91 85.82 3,263.76 *100.47 100 -0.98 60 ลงทนุ 3,074.60 720.97 23.45 2,323.64 75.57 3,044.61 99.02 100 -0.23 43 ภาพรวม 6,323.05 1,196.82 18.93 5,111.55 80.84 6,308.37 99.77 * ร้อยละการใชจ้ ่ายเกนิ ร้อยละ 100 เน่ืองจากมกี ารเบิกจ่ายเงินงบกลางและงบบุคลากรทส่ี ว่ นภมู ิภาค แตย่ อดจดั สรรอยู่ท่ีสว่ นกลาง จงึ ทาใหย้ อดการใช้จ่ายสูงกวา่ งบจดั สรร คงเหลือ สารองเงิน + PO 14.68 ลบ. 1,196.82 ลบ. (0.23%) (18.93%) เบิกจา่ ย 5,111.55 ลบ. (80.84%) 3

รายงานผลการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาแนกรายเดือน รายการ ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ี ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 ม.ิ ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท จดั สรร 744.92 930.45 1,127.60 1,214.75 1,240.06 1,596.46 1,887.59 1,969.83 2,199.66 2,460.40 2,700.20 3,248.45 งบประจา ใชจ้ ่าย 156.56 550.53 711.32 875.07 1,032.97 1,338.55 1,514.95 1,723.37 1,902.43 2,163.34 2,448.07 3,263.76 *รอ้ ยละ 21.02 59.17 63.08 72.04 83.30 83.84 80.26 87.49 86.49 87.93 90.66 100.47 จดั สรร 504.92 1,719.24 1,833.27 2,391.49 2,660.07 2,786.46 2,845.45 2,861.92 2,879.78 2,994.82 2,989.36 3,074.60 งบลงทนุ ใชจ้ ่าย 1.83 17.99 258.47 569.50 1,418.84 1,730.16 1,879.57 1,984.17 2,082.65 2,337.18 2,535.15 3,044.61 รอ้ ยละ 0.36 1.05 14.10 23.81 53.34 62.09 66.06 69.33 72.32 78.04 84.81 99.02 จดั สรร 1,249.84 2,649.69 2,960.87 3,606.25 3,900.13 4,382.92 4,733.04 4,831.76 5,079.44 5,455.22 5,689.56 6,323.05 ภาพรวม ใชจ้ ่าย 158.39 568.52 969.79 1,444.57 2,451.81 3,068.71 3,394.52 3,707.54 3,985.08 4,500.52 4,983.22 6,308.37 รอ้ ยละ 12.67 21.46 32.75 40.06 62.86 70.02 71.72 76.73 78.46 82.50 87.59 99.77 * ร้อยละการใชจ้ า่ ยเกินรอ้ ยละ 100 เนอ่ื งจากมีการเบกิ จ่ายเงนิ งบกลางและงบบคุ ลากรทสี่ ่วนภูมิภาค แต่ยอดจดั สรรอยูท่ ่สี ว่ นกลาง จงึ ทาใหย้ อดการใช้จา่ ยสูงกวา่ งบจัดสรร เปรยี บเทยี บผลการใช้จ่ายงบภาพรวมจังหวัดกับเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 99.77 100 100 100 100 100 90 87.59 90 80 71.72 76.73 78.46 82.50 80 70 70.02 77 77 77 70 62.86 60 60 50 54 54 54 50 40 32 32 32 40.06 40 30 30 20 32.75 20 21.46 10 12.67 10 00 ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ผลการใช้จ่าย งปม.ภาพรวม เป้าหมาย 4

รายงานผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตอ่ ) - งบลงทนุ ได้รับจัดสรร จานวน 3,074.60 ล้านบาท ใช้จ่ายเป็นเงิน 3,044.61 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 99.02 โดยมีหนว่ ยงานท่ีไดร้ ับจัดสรรงบลงทุน จานวน 55 หนว่ ยงาน งบลงทนุ Function หน่วย : ล้านบาท +/- ลาดบั รายจ่าย จัดสรร สารองเงิน + PO เบกิ จ่าย ใชจ้ า่ ย เป้าหมาย ลงทุน 3,074.60 (1) (2) (1)+(2) ทีก่ าหนด ประเทศ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ 100 -0.98 60 720.97 23.45 2,323.64 75.57 3,044.61 99.02 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบลงทุนกบั เปา้ หมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 120.00 72.32 100 99.02 100.00 65 78.04 80.00 100 100 60.00 84.81 40.00 20.00 62.09 66.06 69.33 65 65 - 53.34 45 45 45 23.81 20 20 20 0.36 1.05 14.10 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลการใช้จ่าย เป้าหมาย 5

รายงานผลการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 (ตอ่ ) รายชอื่ หนว่ ยงานทไ่ี ดร้ ับจัดสรรงบลงทนุ หน่วย : ล้านบาท ลาดับ หน่วยเบิกจ่าย งบลงทนุ ที่ จดั สรร สารองเงิน PO เบิกจา่ ย ใช้จ่าย รอ้ ยละ คงเหลอื ใชจ้ ่าย 1 งบประมาณจงั หวัดสระแก้ว 184.79 3.12 30.74 130.97 164.82 89.20 19.96 2 สนง.พัฒนาชุมชนจงั หวดั สระแกว้ 1.37 - 0.10 1.20 1.30 94.61 0.07 3 สนง.สง่ เสริมการปกครองท้องถนิ่ จังหวัดสระแกว้ 589.88 192.22 - 389.71 581.93 98.65 7.95 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุ ราชสระแกว้ 168.17 - 107.61 59.21 166.82 99.20 1.35 5 สนง.โยธาธกิ ารและผังเมอื งจงั หวดั สระแก้ว 0.96 - - 0.96 0.96 99.85 - 6 สานักงานจงั หวดั สระแกว้ 14.77 4.33 10.00 0.41 14.75 99.88 0.02 7 สนง.สาธารณสุขจังหวดั สระแก้ว 107.74 - 44.93 62.69 107.61 99.88 0.13 8 สนง.เขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสระแกว้ เขต 2 72.94 3.81 27.28 41.77 72.86 99.88 0.08 9 แขวงทางหลวงสระแกว้ (วฒั นานคร) 441.90 - - 441.70 441.70 99.95 0.20 10 สนง.เขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสระแกว้ เขต 1 90.52 - 51.57 38.90 90.48 99.96 0.04 11 โครงการชลประทานสระแกว้ 325.96 10.18 47.31 268.33 325.82 99.96 0.14 12 องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั สระแก้ว 60.32 - 7.75 52.55 60.30 99.96 0.02 13 วิทยาลัยชุมชนสระแกว้ 1.36 - 0.23 1.14 1.36 99.98 - 14 แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 693.00 10.81 14.58 667.60 692.99 100.00 0.02 15 โรงเรียนรม่ เกล้าวฒั นานครสระแก้ว รัชมังคลาภเิ ษก 0.40 - - 0.40 0.40 100.00 - 16 เทศบาลเมอื งวงั น้าเย็น 22.03 - - 22.03 22.03 100.00 - 17 สถานพี ฒั นาทดี่ ินสระแก้ว 15.63 - - 15.63 15.63 100.00 - 18 สถานวี ิทยกุ ระจายเสยี งแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแกว้ 0.20 - - 0.20 0.20 100.00 - 19 มณฑลทหารบกที่ 19 6.14 - 4.27 1.87 6.14 100.00 - 20 ดา่ นศลุ กากรอรัญประเทศ 120.25 - 112.66 - 67.58 120.25 100.00

รายงานผลการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 (ตอ่ ) รายชือ่ หน่วยงานทไ่ี ด้รับจัดสรรงบลงทนุ หนว่ ย : ล้านบาท ลาดบั หน่วยเบิกจ่าย งบลงทนุ ที่ จัดสรร สารองเงิน PO เบิกจา่ ย ใช้จา่ ย ร้อยละ คงเหลอื ใชจ้ ่าย 21 สนง.ทอ่ งเทยี่ วและกฬี าจังหวัดสระแก้ว 0.92 - - 0.92 0.92 100.00 - 22 นิคมสร้างตนเองคลองนา้ ใส 0.37 - - 0.37 0.37 100.00 - 23 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวดั สระแก้ว 0.04 - - 0.04 0.04 100.00 - 24 สนง.ตรวจบัญชสี หกรณ์จงั หวดั สระแก้ว 0.56 - - 0.56 0.56 100.00 - 25 ศนู ย์วิจยั และบารงุ พันธส์ุ ตั ว์สระแก้ว 0.10 - - 0.10 0.10 100.00 - 26 ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาอาหารสัตวส์ ระแก้ว 2.53 - - 2.53 2.53 100.00 - 27 สนง.ปศสุ ตั วจ์ งั หวัดสระแกว้ 4.23 - - 4.23 4.23 100.00 - 28 สนง.เกษตรจงั หวัดสระแก้ว 1.14 - - 1.14 1.14 100.00 - 29 สนง.สหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 1.93 - 0.05 1.88 1.93 100.00 - 30 สนง.ปฏิรูปท่ดี นิ จงั หวดั สระแก้ว 0.45 - - 0.45 0.45 100.00 - 31 สนง.ขนส่งจังหวดั สระแก้ว 1.04 - - 1.04 1.04 100.00 - 32 สนง.พลงั งานจังหวดั สระแก้ว 0.42 - - 0.42 0.42 100.00 - 33 สนง.พาณชิ ยจ์ งั หวัดสระแกว้ 4.52 - 4.05 0.47 4.52 100.00 - 34 ท่ที าการปกครองจังหวดั สระแก้ว 9.10 - 1.88 7.22 9.10 100.00 - 35 สนง.ที่ดินจังหวดั สระแก้ว 0.35 - - 0.35 0.35 100.00 - 36 สนง.ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั จ.สระแกว้ 0.05 - - 0.05 0.05 100.00 - 37 สนง.คุมประพฤติจงั หวัดสระแกว้ 0.13 - - 0.13 0.13 100.00 - 38 สถานพินิจและคมุ้ ครองเด็กและเยาวชนจงั หวดั สระแกว้ 0.04 - - 0.04 0.04 100.00 - 39 เรอื นจาจังหวดั สระแกว้ 3.41 - - 3.41 3.41 100.00 - 40 สนง.สวสั ดกิ ารและคุ้มครองแรงงานจังหวดั สระแกว้ 70.11 - - 0.11 0.11 100.00 -

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 (ตอ่ ) รายช่ือหนว่ ยงานท่ไี ดร้ ับจัดสรรงบลงทนุ หน่วย : ลา้ นบาท ลาดบั หน่วยเบกิ จ่าย จดั สรร สารองเงนิ งบลงทนุ ใช้จา่ ย รอ้ ยละ คงเหลือ ที่ PO เบกิ จา่ ย ใชจ้ ่าย 41 สนง.วัฒนธรรมจงั หวัดสระแกว้ 0.30 - - 0.30 0.30 100.00 - 42 สนง. ก.ศ.น. จังหวดั สระแก้ว 0.35 - - 0.35 0.35 100.00 - 43 ศนู ย์ฝึกและพฒั นาอาชีพราษฎรฯ จงั หวดั สระแก้ว 0.57 - - 0.57 0.57 100.00 - 44 ศูนยว์ ิทยาศาสตร์เพ่อื การศึกษาสระแก้ว 0.07 - - 0.07 0.07 100.00 - 45 สนง.ศึกษาธิการจงั หวดั สระแกว้ 0.40 - 0.40 - 0.40 100.00 - 46 ศูนยก์ ารศกึ ษาพเิ ศษประจาจังหวัดสระแก้ว 0.66 - - 0.66 0.66 100.00 - 47 วทิ ยาลยั เทคนิคสระแก้ว 5.95 - - 5.95 5.95 100.00 - 48 วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยสี ระแกว้ 29.88 - 7.88 22.00 29.88 100.00 - 49 วทิ ยาลัยเทคนคิ วังน้าเยน็ 2.89 - - 2.89 2.89 100.00 - 50 โรงพยาบาลอรญั ประเทศ 35.06 - - 35.06 35.06 100.00 - 51 โรงพยาบาลจติ เวชสระแกว้ ราชนครนิ ทร์ 7.24 - 4.75 2.49 7.24 100.00 - 52 สนง.พระพุทธศาสนาจงั หวัดสระแก้ว 1.64 - - 1.64 1.64 100.00 - 53 กองกากบั การตารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 32.72 - 18.46 14.26 32.72 100.00 - 54 ตารวจภูธรจงั หวดั สระแก้ว 0.70 - - 0.70 0.70 100.00 - 55 เทศบาลเมอื งสระแกว้ 6.40 - - 6.40 6.40 100.00 - รวมทงั้ ส้นิ 3,074.60 224.48 496.49 2,323.64 3,044.61 99.02 29.99 8

รายงานผลการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตอ่ ) 2. งบประมาณจังหวัด ได้รับจัดสรร จานวน 222.34 ล้านบาท ใช้จ่ายเป็นเงิน 198.86 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 89.44 ผลการใช้จา่ ยภาพรวมลาดบั ที่ 76 ของประเทศ แบง่ เปน็ - งบประจา จานวน 37.55 ล้านบาท ใช้จ่ายเป็นเงิน 34.03 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 90.64 ผลการใชจ้ ่ายงบประจาลาดบั ที่ 74 ของประเทศ - งบลงทุน จานวน 184.79 ล้านบาท ใช้จ่ายเป็นเงิน 164.83 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 89.20 ผลการใชจ้ า่ ยงบลงทนุ ลาดบั ท่ี 53 ของประเทศ รายจ่าย จัดสรร งบประมาณจังหวดั เบิกจา่ ย ใชจ้ า่ ย เป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท (2) (1)+(2) ท่ีกาหนด สารองเงิน + PO +/- ลาดบั (1) ประเทศ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ ประจา 37.55 8.77 23.36 25.26 67.27 34.03 90.64 100 -9.36 74 ลงทนุ 184.79 33.86 18.32 130.97 70.88 164.83 89.20 100 -10.80 53 ภาพรวม 222.34 42.63 19.17 156.23 70.27 198.86 89.44 100 -10.56 76 เปรียบเทียบผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณจงั หวดั กบั เปา้ หมาย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 100.00 100 100 100 90.00 89.44 80.00 70.00 73.52 74.14 74.97 76.31 77.61 78.97 77 77 77 60.00 50.00 54 54 54 40.00 40.89 30.00 32 32 32 20.00 10.00 0.06 0.18 0.60 1.03 - ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลการใช้จ่าย เป้าหมาย 9

รายงานผลการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตอ่ ) 3. โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 (เงินกโู้ ควิด) ได้รับจัดสรร จานวน 405.29 ล้านบาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 402.87 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 99.40 เงินกูโ้ ควิด 19 หน่วย : ลา้ นบาท จัดสรร เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลอื จานวน รอ้ ยละ 405.29 402.87 99.40 2.42 คงเหลอื 2.42 ลบ. (0.60%) เบิกจา่ ย 402.87 ลบ. (99.40%) 4. เงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่อื มปี 2563 จานวน 741.25 ลา้ นบาท เบิกจา่ ยเป็นเงิน 705.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.22 เงนิ กนั ไว้เบิกเหลือ่ มปี หนว่ ย : ล้านบาท จดั สรร เบิกจา่ ย รอ้ ยละ งบประมาณคงเหลอื 741.25 จานวน 95.22 35.41 705.84 คงเหลอื 35.41 ลบ. (4.78%) เบกิ จา่ ย 10 7.5.84 ลบ. (95.22%)

มาตรการเพมิ่ ประสิทธภิ าพการตดิ ตามเรง่ รัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ดาเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เพอื่ ให้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามท่ีมติ ครม.กาหนด ส่งผลให้การใช้จ่ายเงิน งบประมาณของจงั หวดั สระแก้วมปี ระสทิ ธภิ าพและประสิทธผิ ลมากย่งิ ขึ้น ดงั นี้ ที่ รายการ เปา้ หมาย การ ดาเนนิ การ 1. จัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำร แตง่ ต้ังหน่วยงำนท่ีที่ได้รับจัดสรรงบประมำณสูง ที่ 3306/2563 เร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน ร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ เพ่ือเร่งรัดติดตำม ลว.2 ธ.ค.2563 งบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี กำรก่อหนี้ผูกพัน กำรดำเนินงำน และกำร งบประมำณ พ.ศ. 2564 ใ ช้ จ่ ำ ย เ งิ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม เ ป้ ำ ห ม ำ ย ทีค่ ณะรัฐมนตรกี ำหนดอยำ่ งมีประสิทธภิ ำพ 2. จัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดติดตำม แจ้งมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ด่วนท่ี สก0003/ กำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งขอควำมร่วมมือ ว 2953ลว.27 งบประมำณ ฯ ให้ส่วนรำชกำรดำเนนิ กำร ต.ค.2563 - มอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบติดตำม รวบรวมและรำยงำนข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงิน ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ พ.ศ.2564 เพื่อประสำนข้อมูลได้โดยตรง และรวดเร็ว - รำยงำนแผนและผลกำรก่อหน้ีผูกพัน แ ล ะ ก ำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม ำ ณ เปน็ ประจำทุกเดือน 11

มาตรการเพ่มิ ประสิทธภิ าพการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตอ่ ) ท่ี รายการ เป้าหมาย การดาเนินการ 3. จัดประชุมคณะกรรมกำรเร่งรัด ส่วนรำชกำรท่ีเป็นคณะทำงำนเร่งรัดติดตำมฯ 1) ครง้ั ที่ 1/2564 ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และส่วนรำชกำรท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ วันที่ 12 ม.ค.64 ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ พ . ศ . 2 5 6 4 ท่ี ยั ง 2) ครั้งที่ 2/2564 ไม่ก่อหน้ีผูกพัน หรือใช้จ่ำยเงินต่ำกว่ำเป้ำหมำย วันท่ี 11 ก.พ.64 ท่ีครม . ก ำหนด โ ด ยมีก ำร ประ ชุม ไ ปแ ล้ ว จำนวน 7 คร้ัง 3) ครง้ั ท่ี 3/2564 วนั ท่ี 15 ม.ี ค.64 4) คร้งั ท่ี 4/2564 วนั ที่ 20 พ.ค.64 5) คร้งั ท่ี 5/2564 วนั ท่ี 17 ม.ิ ย.64 6)คร้ังท่ี 6/2564 วันท่ี 5 ส.ค.64 7)ครั้งที่ 7/2564 วนั ที่ 6 ก.ย.64 12

มาตรการเพ่ิมประสทิ ธิภาพการติดตามเรง่ รดั เบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) ท่ี รายการ เป้าหมาย การดาเนินการ 4. จัดทำข้อมูลสรุปกำรใช้จ่ำยเงิน รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย งบประมำณประจำปี พ.ศ.2564 ประจำปี พ.ศ.2564 ⦁ 1) เข้ำท่ีประชุมกรมกำรจังหวัดเป็นประจำ ทกุ เดือน ทกุ เดอื น ⦁ 2) ประชำสมั พนั ธ์ในรปู แบบ Infografhic เป็นรำยสปั ดำห์ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น เว็ปไซ ต์ สำนักงำนคลังจังหวัดสระแก้ว เฟซบุ๊คสำนักงำน คลังจังหวัดสระแก้ว กลุ่มไลน์ของส่วนรำชกำร โดยข้อมูลประกอบดว้ ย - งบสว่ นรำชกำรในจังหวัดสระแกว้ (Function) - งบกลุม่ จงั หวัดภำคตะวนั ออก 2 - งบกรมจงั หวัด (งบยทุ ธศำสตร)์ - งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำก กำรแพรร่ ะบำดของโรคโควดิ – 19 - เงนิ กนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี พ.ศ. 2563 3) รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบลงทุนสำหรับ ทุกเดอื น หน่วยงำนที่มีผลกำรใช้จ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ี ครม.กำหนด 13

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตดิ ตามเร่งรดั เบิกจา่ ยเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) ที่ รายการ เป้าหมาย การดาเนนิ การ 5. ล ง พ้ื น ท่ี ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ ำ - สถำนีอตุ ุนยิ มวิทยำสระแก้ว วันท่ี 8 ม.ิ ย.64 แ ก่ ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร ท่ี ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ - ส ำ นั ก ง ำ น ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ป ก ค ร อ ง วันท่ี 10 ม.ิ ย.64 กอ่ หนี้ผูกพันหรือไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงิน สว่ นท้องถ่นิ จังหวัดสระแก้ว ไดต้ ำมเปำ้ หมำยท่กี ำหนด 6 จดั ทำหนงั สอื เร่งรัดกำรเบกิ จำ่ ยเงิน - แ จ้ง ก ำรเบิก จ่ำยเ งินกั นไ ว้เบิก เหล่ือม ปี ที่ สก003/ว 2618 ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ พ . ศ . 2 5 6 3 เ พื่ อ แ จ้ ง ใ ห้ ลงวันท่ี 7 ม.ิ ย.64 ส่วนรำชกำรที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดเบิก จ่ ำ ย เ งิ น ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ ำ ย ใ น เ ดื อ น กนั ยำยน 2564 - แจ้งเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ท่ี สก003/ว 3513 ประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2564 ลงวนั ที่ 21 ก.ค.64 - แจ้งเตรียมควำมพร้อมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงซ้อม ที่ สก003/ว 3814 ควำมเข้ำใจกำรเตรียมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำม ลงวนั ท่ี 16 ส.ค.64 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบรหิ ำรพัสดภุ ำครฐั พ.ศ.2560 7 จั ด ท ำ ร ำ ย ง ำ น ค ว ำ ม คื บ ห น้ ำ รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทุกเดือน กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงำนท่ี รำยสัปดำห/์ รำยเดือน อุปสรรค ข้อเสนอแนะสำหรับ ได้รับจัดสรรงบลงทุน เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน สระแก้วทรำบเปน็ ประจำทกุ เดอื น เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระแก้ว ทรำบ 8 กำรติดตำมสถำนะกำรใช้จ่ำย - รำยงำนสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผ่ำน งบประมำณ เว็บไซต์สำนักงำนคลังจังหวัดสระแก้ว ตำมลิ้ง http://www.skylabplus.com/skw/ 14

การเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการตดิ ตามเร่งรัดเบกิ จ่ายเงนิ งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 1. จดั ทาคาส่งั แต่งตั้ง คณะกรรมการเรง่ รดั ตดิ ตามการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 8. การตดิ ตามสถานการณใ์ ช้จ่าย 2. จัดทาหนงั สือแจ้งเรง่ รัด งบประมาณ ผา่ นเวบ็ ไซตส์ านักงานคลงั ตดิ ตามการดาเนินงานและ การใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณ ฯ จังหวัดสระแกว้ ตามลิ้ง http://www.skylabplus.com/skw/ 7. จดั ทารายงานความคืบหน้าการ 3. จดั ประชุมคณะกรรมการ ใช้จา่ ยงบประมาณ ปญั หา อุปสรรค เรง่ รดั ติดตามการใช้จา่ ยเงิน ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานท่ี งบประมาณ ประจาปี ไดร้ บั จดั สรรงบลงทุน เสนอผ้วู ่า งบประมาณ พ.ศ. 2564 ราชการจงั หวัดสระแก้วทราบ 4. จัดทาขอ้ มูลสรุปการใช้ 6.จดั ทาหนังสือเร่งรดั จา่ ยเงนิ งบประมาณประจาปี การเบกิ จ่ายเงินกนั ไว้เบิกเหล่ือม พ.ศ.2564 ปี 2563 5. ลงพ้นื ทใี่ ห้คาปรึกษา แกส่ ่วนราชการที่ไม่สามารถก่อหน้ี ผูกพนั หรอื ไมส่ ามารถเบิกจ่ายเงนิ ได้ ตามเปา้ หมายท่กี าหนด 15

ปญั หาและอปุ สรรค/ข้อเสนอแนะ รายการ ปัญหาอปุ สรรค ขอ้ เสนอแนะ งบ Function - ก า ร ใ ช้ แ บ บ รู ป ร า ย ก า ร ง า น ก่ อ ส ร้ า ง - ก่อนขอรับจัดสรรงบประมาณต้องคานวณราคากลาง งบประมาณจงั หวดั จากส่วนกลาง ซ่ึงราคากลางของแบบรูปรายการ ให้สอดคล้อง กับแบบรูปรายการและความต้องการ เงนิ อดุ หนนุ เฉพาะกจิ งานก่อสร้างท่ีได้รับสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ของหน่วยงาน จัดสรรมาก ทาให้ไม่สามารถหาผู้รับจา้ งได้ - การเปลี่ยนแปลงรายการถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อ 28 และหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลย่ี นแปลงเงินจดั สรร พ.ศ.2562 ขอ้ 8 และ ขอ้ 9 - ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายปี - หน่วยดาเนินการมีความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้าง งบ ปร ะ มา ณ ท าให้ หน่ ว ยด าเนิ นก า รต้ อ ง เม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ ก็สามารถดาเนินการ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน เพื่อก่อหนี้ จัดซื้อจดั จ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ทันก่อนส้นิ ปงี บประมาณ - ผู้รับจ้างไม่เข้าดาเนินการตามสัญญาภายใน คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามผู้รับจ้างเป็นระยะ ระยะเวลาท่ีกาหนด ทาให้การดาเนินการล่าช้า อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเร่งรัดเข้าดาเนินการตามระยะเวลา ไมเ่ ป็นไปตามแผนทวี่ างไว้ ที่กาหนดในสัญญา เพื่อให้การบริหารสัญญาดาเนินการ เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ( ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ ใ น ง า น จ้ า ง ก่ อ ส ร้ า ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพสั ดภุ าครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176) - หน่วยงานเมื่อได้รับทราบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร - หน่วยงานต้นสังกัดท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณแล้วไม่เตรียมการ จัดซ้ือจัดจ้าง ต้ อ ง ถื อ ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ พ . ศ . 2 5 6 0 บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เม่ือได้รับทราบวงเงิน ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ ที่ได้รับจัดสรร ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ ที่ ก ค ( ก ว จ ) 0 4 0 5 . 4 / ว 4 6 7 ล ง วั น ท่ี ด่ ว น ที่ สุ ด ท่ี ก ค ( ก ว จ ) 0 4 0 5 . 4 / ว 3 8 1 ล ง วั น ท่ี 2 5 กั น ย า ย น 2 5 6 3 ท า ใ ห้ ก า ร ล ง น า ม 23 มิถุนายน 2564 แล้วต้องแจ้งหน่วยงานในสังกัด ใ น สั ญ ญ า ล่ า ช้ า แ ล ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ข้ั น ต อ น เพอื่ ดาเนินการเริม่ กระบวนการจดั ซอ้ื จดั จา้ งโดยเคร่งครัด การบรหิ ารสัญญา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้สารวจพ้ืนที่ - อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ส า ร ว จ พ้ื น ที่ ก่อสร้างก่อนขอรับจัดสรรงบประมาณ ทาให้ ก่อนดาเนินการ และส่วนราชกา รที่ขอรับจัดสร ร ไมส่ ามารถดาเนินการได้ เนื่องจากมีความซ้าซ้อน ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ว ร ป ร ะ ส า น แ จ้ ง อ า เ ภ อ กับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ส่งผลให้ต้องมีการ เพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อป้องกัน สง่ คนื งบประมาณ ความซา้ ซ้อน - การกาหนดงวดงานไม่สอดคล้องกับวงเงิน - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรพิจารณาแบ่งงวดงาน งบประมาณ เช่น มี 1 งวดงาน และสัญญาส้ินสุด แ ล ะ ง ว ด เ งิ น แ ท น ก า ร ก า ห น ด ง ว ด ง า น เ ดี ย ว งบประมาณถัดไป เพื่อให้การดาเนินงานและการเบิกจ่าย มีความคืบหน้า 16เป็นระยะ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายที่ต้องการ กระตุ้นการเบกิ จา่ ยเมด็ เงนิ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

คณะผู้จัดทา 1. นางสาวอญั ชลี พึ่งพูลผล คลังจงั หวดั สระแก้ว 2. นางสาววภิ า มง่ิ มงคลศรี ผ้อู านวยการกลมุ่ งาน กากบั และบรหิ ารระบบการคลงั 3. นางสาวกอบกาญจน์ ศริ ิเจริญธรรม นกั วชิ าการคลงั ชานาญการ 4. นางสาวนนั ทวัน รอดดี 5. นางสาววีนสั พยายาม นกั วชิ าการเงินและบญั ชปี ฏบิ ตั ิการ นกั วิชาการคลัง 17

ภาคผนวก

คาสง่ั แตง่ ตง้ั คณะกรรมการเรง่ รดั ตดิ ตามการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 19

การเร่งรดั ตดิ ตามการดาเนนิ งานและการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 20

การจดั ประชมุ คณะกรรมการเร่งรดั ตดิ ตามการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2564 ทั้งส้นิ 7 ครง้ั ดงั นี้ 1. ครั้งที่ 1 /2564 เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผวู้ า่ ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม เพื่อกาหนดมาตรการในการติดตามเร่งรัด การใชจ้ ่ายเงินงบประมาณของจงั หวดั สระแกว้ 2. คร้ังที่ 2 /2564 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปน็ ประธานการประชมุ 3. ครั้งที่ 3 /2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายธีระชัย ล้ิมประสิทธิศักด์ิ รองผวู้ า่ ราชการจงั หวดั สระแก้ว 4. ครั้งท่ี 4 /2564 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยมีนาย ธีระชัย ล้ิมประสิทธิศักด์ิ รองผวู้ ่าราชการจงั หวดั สระแก้ว เป็นประธานการประชมุ 5. ครั้งที่ 5 /2564 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวู้ ่าราชการจงั หวดั สระแกว้ เป็นประธานการประชมุ 6. ครั้งท่ี 6 /2564 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมีนายเกียรติศักด์ิ จันทรา ผวู้ ่าราชการจงั หวัดสระแกว้ เป็นประธานการประชุม 7. คร้ังที่ 7 /2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยมี นาย ธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผวู้ ่าราชการจังหวดั สระแกว้ เป็นประธานการประชุม นายเกียรตศิ กั ด์ิ จนั ทรา ผวู้ ่าราชการจงั หวดั สระแก้ว นายธรี ะชยั ล้ิมประสทิ ธิศกั ด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวดั สระแก้ว 21

การประชาสมั พนั ธ์ในรปู แบบ Infografhic ผ่านชอ่ งทางออนไลนต์ ่าง ๆ www.cgd.go.th/skw สานกั งานคลังจังหวดั สระแกว้ กลมุ่ ไลนข์ องส่วนราชการ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

การลงพน้ื ทเ่ี รง่ รดั ตดิ ตามการใชจ้ า่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ได้ลงพ้ืนท่ีเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือติดตามความคืบหน้าโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนงาน ท้ังส้ิน 2 ครงั้ ดังน้ี 1 . เ มื่ อ วั น ท่ี 8 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4 ลง พ้ื น ที่ สถ า นี อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า สร ะ แ ก้ ว ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารท่ีทาการสถานีตรวจอากาศ จานวน 2 แห่ง โดยหารือร่วมกบั นายบุญธรรม หงษส์ วสั ดิ์ ผู้อานวยการสถานีอตุ ุนยิ มวทิ ยาสระแกว้ 2. เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ลงพื้นท่ีสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสระแก้ว เพ่ือติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 สาหรับ โครงการท่ียงั ไม่ไดล้ งนามในสญั ญา รวมท้ังตดิ ตามการเบิกจา่ ยโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (เงินกูโ้ ควิด-19) และเงินกัน ไว้เบิกเหล่ือมปี 2563 โดยหารือร่วมกับนางนุสรา กุลธวัชศิริ ผู้อานวยการกลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ 33

34

35

36