6f7f8x0psvpzyjmym4w1ryq8jxd1hb3k00q43dlnhgnrf1vphhhgypb0vnx0831A2fzpwdmrActyh6hfpzfjjwv4cvs55krtk71ncb19xArmA1sq1l26rf479tmzcp5w2vly6kjf9sAbf4qfm9fwl2s8207v26v2rlhd8x0kqtz2lk21n9xq

       





รหสั ทท่ี าการ รายได้ เป้าหมายรายได้ หนว่ ย : บาท 2563 2564 ปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมายรายได้ 6,634,600 12,602,500 ปี 2565 กับรายได้ปี 2564 228,478,800 80010 ศป.ทุ่งสง 5,717,200 6,148,004 72,933,400 (บาท) (%) 12,496,851 52,692,900 486,596 7.91 86010 ศป.ชุมพร 6,255,100 237,432,915 205,110,500 105,649 0.85 74,556,781 208,887,100 (3.77) 80000 ปจ.นครศรีธรรมราช 214,834,200 53,224,884 28,469,700 (8,954,115) (2.18) 196,252,650 139,190,500 (1,623,381) (1.00) 81000 ปจ.กระบ่ี 78,419,900 207,604,473 955,000,000 (531,984) 4.51 28,565,717 8,857,850 0.62 82000 ปจ.พงั งา 50,439,400 134,093,430 เป้าหมายรายจ่าย 1,282,627 (0.34) 950,375,705 ปี 2565 3.80 83000 ปจ.ภูเก็ต 280,936,400 (96,017) 0.49 188,889,367 5,097,070 84000 ปจ.สุราษฎร์ธานี 262,504,700 38,142,947 4,624,295 50,482,292 85000 ปจ.ระนอง 32,694,500 128,109,276 50,259,956 86000 ปจ.ชุมพร 98,215,700 34,308,971 91,519,020 รวมท้งั สิ้น 1,030,017,100 112,505,717 26,793,105 รหัส ทที่ าการ รายจ่าย 58,017,708 หนว่ ย : บาท 2563 2564 779,028,359 เปรียบเทียบเป้าหมายรายจ่าย ปี 2565 กับรายได้ปี 2564 สนง.ปข.8 61,440,000 188,889,367 (บาท) (%) 38,142,946 0 0.00 80010 ศป.ท่งุ สง 90,809,000 50,482,291 1 0.00 128,109,276 1 0.00 86010 ศป.ชุมพร 161,671,000 50,259,956 0 0.00 34,308,972 0 0.00 80000 ปจ.นครศรีธรรมราช 278,113,000 91,519,020 (1) (0.00) 112,505,719 0 0.00 81000 ปจ.กระบ่ี 97,452,000 26,793,105 (2) (0.00) 58,017,706 0 0.00 82000 ปจ.พงั งา 71,066,000 779,028,358 2 0.00 1 0.00 83000 ปจ.ภเู ก็ต 242,328,000 84000 ปจ.สุราษฎร์ธานี 254,888,000 85000 ปจ.ระนอง 46,358,000 86000 ปจ.ชุมพร 108,875,000 รวมท้งั สิ้น 1,413,000,000

รหัส ทที่ าการ รายได้ เป้าหมายรายได้ หน่วย : บาท 2564 2565 ปี 2565 80010 ศป.ทุ่งสง เปรียบเทยี บเป้าหมายรายได้ 86010 ศป.ชุมพร 485,503 382,046 520,700 กับ รายได้ ในปี 2565 80000 ปจ.นครศรีธรรมราช 679,694 699,615 612,300 (บาท) (%) 81000 ปจ.กระบี่ 22,187,662 14,235,829 20,500,400 (138,654) (26.63) 82000 ปจ.พงั งา 6,160,412 5,166,326 6,093,600 87,315 14.26 83000 ปจ.ภเู ก็ต 4,480,896 2,963,698 4,369,000 84000 ปจ.สุราษฎร์ธานี 17,075,374 15,066,726 18,029,000 (6,264,571) (30.56) 85000 ปจ.ระนอง 16,656,294 13,378,954 16,971,900 (927,274) (15.22) 86000 ปจ.ชุมพร 2,413,121 1,663,002 2,237,900 (1,405,302) (32.17) 9,672,389 6,409,028 10,355,200 (2,962,274) (16.43) รวมท้งั สิ้น 79,811,345 59,965,224 79,690,000 (3,592,946) (21.17) (574,898) (25.69) (3,946,172) (38.11) (19,724,776) (32.89) รายจ่าย หนว่ ย : บาท 2564 2565 เปรียบเทยี บเป้าหมาย รหัส ทท่ี าการ เป้าหมายรายจ่าย รายจ่าย กบั รายจ่ายในปี 2565 ปี 2565 สนง.ปข.8 (บาท) (%) 80010 ศป.ท่งุ สง 86010 ศป.ชุมพร 13,295,658 11,452,983 13,696,831 (2,243,848) (16.38) 80000 ปจ.นครศรีธรรมราช 81000 ปจ.กระบี่ 2,390,698 2,680,265 2,791,870 (111,605) (4.00) 82000 ปจ.พงั งา 83000 ปจ.ภเู ก็ต 4,149,886 3,691,432 4,551,058 (859,626) (18.89) 84000 ปจ.สุราษฎร์ธานี 85000 ปจ.ระนอง 6,562,180 6,897,474 18,196,178 (11,298,704) (62.09) 86000 ปจ.ชุมพร 2,419,070 2,518,904 6,831,965 (4,313,061) (63.13) รวมท้งั สิ้น 1,966,861 2,240,960 7,182,102 (4,941,142) (68.80) 6,158,794 5,379,557 10,170,517 (4,790,960) (47.11) 6,807,482 5,980,609 18,441,480 (12,460,871) (67.57) 1,533,363 1,092,361 3,539,225 (2,446,864) (69.14) 2,892,361 3,161,113 8,508,774 (5,347,661) (62.85) 48,176,353 45,095,658 93,910,000 (48,814,342) (51.98)

    

แผนงาน ปี 2565 ปข.8 ไดจ้ ัดแผนให้บริการคุณภาพบริการในพน้ื ที่ ปข.8 มีคณุ ภาพ บรกิ ารท่ีดี และสร้างความพงึ พอใจแกล่ ูกค้า 1. ไปรษณยี ค์ ุณภาพ โดยกาหนดให้ ศป.ทุ่งสง และ ศป.ชุมพร ดาเนนิ การ 4 แผนงาน 1.1. แผนการขนสง่ ไปรษณีย์ตรงเวลา 1.2. แผนปอ้ งกนั การคดั แยกปิดถงุ ผดิ ปลายทาง 1.3. แผนปอ้ งกันสง่ิ ของสญู หาย (Zone Safety) 1.4. แผนการตรวจสอบผ้ขู นสง่ 2. การนาจา่ ย 365 3. การเปิด 365 4. การยกระดบั คุณภาพการนาจ่าย ปณอ 5. คณุ ภาพ EMS NEXT DAY 6. การเพ่มิ คณุ ภาพการนาจ่าย COD/e-Parcel 7. การบรหิ ารจดั การขอ้ มูล QMS 8. การปอ้ งกนั การทจุ ริต/หมุนเงิน

1. การดแู ลอาคารท่ีทาการ 2. กาหนดจัดกิจกรรม 5ส ประจาเดือน 3. การสือ่ สารภาพลักษณ์

1. กจิ กรรม Morning Talk ของสานกั งาน ปข.8 ทุกวนั จันทร์ของสัปดาห์ และของทท่ี าการ ทกุ วนั องั คาร ของสัปดาห์ เพ่อื ให้เจ้าหน้าทไี่ ดซ้ ักซอ้ มการปฏิบัติงาน การปรับปรงุ แก้ไขการปฏบิ ตั งิ าน รวมทง้ั สอ่ื สาร นโยบายของ ปณท และ ปข.8 ให้เจ้าหนา้ ทไ่ี ด้รบั ทราบทุกสปั ดาห์ 2. การพัฒนากลมุ่ ลูกจ้างเหมา 3. การพัฒนาผู้ควบคุมงาน 4. การพัฒนาระดบั ผู้บรหิ าร (หน.ปจ./ผช.หน.ปจ./หน.ปณ.)

การดาเนนิ การดา้ นบรหิ ารจดั การ/ดแู ลลกู ค้า 1. การจัดตั้งศนู ย์ CEC ปข./ปจ. 2. การจดั ตัง้ CEC ประจาทีท่ าการ 3. การจากัดขอ้ ร้องเรยี นภายใน 1 ชม. การทางานเป็นทมี 1. การมีส่วนรวมในการปฏบิ ตั ิงาน



แผนงานประจาปี 2565



สงั กัด/ปริมาณงาน (ตา่ กว่า 1,000 ชนิ้ (1,001 – 5,000 ช้ิน (5,001 – 10,000 ชน้ิ (มากกวา่ 10,000 ชน้ิ ) รวม ปจ.นครศรธี รรมราช ต่อเดือน) ต่อเดอื น) ต่อเดือน) 4 219 ปจ.กระบี่ 178 34 3 3 85 ปจ.พังงา 68 9 5 - 37 ปจ.ภเู ก็ต 32 5 - 2 183 ปจ.สรุ าษฎรธ์ านี 175 5 1 1 230 ปจ.ระนอง 209 19 1 - 71 ปจ.ชมุ พร 62 7 2 1 86 ศป.ทงุ่ สง 66 15 4 - 2 ศป.ชุมพร 2 - - - 1 - - 1 รวม 914 792 94 17 11

จ่านวนทีมขายและพนักงานขายของ ปข.8 ประเภท จ่านวนที่ท่าการ จ่านวนทมี ขาย จา่ นวนพนักงานขาย สงั กัด จา่ นวน (คน) (ทีม) (คน) ปข.8 1 1 3 ตธ.ปข.8 3 ปจ. 7 9 19 นครศรีธรรมราช 4 กระบี่ 2 ปจ.พังงา 2 ภเู กต็ 3 สุราษฎรธ์ านี ระนอง 3 ชุมพร 2 ทุ่งสง 3 1

จา่ นวนทีมขายและพนกั งานขายของ ปข.8 ประเภท จ่านวนทท่ี า่ การ จ่านวนทีมขาย จา่ นวนพนกั งานขาย สังกัด จานวน (คน) (คน) ปณ.ขนาดใหญ่ 34 34 61 รอ่ นพิบูลย์ 2 ท่าศาลา 3 ชะอวด 2 ทุ่งใหญ่ 1 ปากพนงั 2 ขนอม 1 สชิ ล 1 อ่าวลกึ 1 เหนอื คลอง 1 เกาะลันตา 1 อา่ วนาง 1 ตะกวั่ ปา่ 2 ทา้ ยเหมอื ง 1 ถลาง 3 ราไวย์ 2 กะทู้ 2 กะรน 1 ไชยา 1 พระแสง 2 ละไม 2 บ้านนาสาร 2 พุนพิน 2 เกาะสมุย 2 บ้านสอ้ ง 1 เฉวง 2 กาญจนดษิ ฐ์ 1 เกาะพะงนั 2 แมน่ ้า 2 กระบรุ ี 2 หลังสวน 2 ทา่ แซะ 2

จา่ นวนทีมขายและพนักงานขายของ ปข.8 ประเภท จา่ นวนทท่ี ่าการ จา่ นวนทีมขาย จา่ นวนพนักงานขาย สังกดั จา่ นวน (คน) (ทมี ) (คน) 2 ปณ.ขนาดใหญ่ 34 34 61 เสาเภา 1 (ต่อ) หัวไทร 1 เชียรใหญ่ 1 นาบอน 1 ไม้หลา 1 คลองท่อม 1 เขาพนม 1 1 ปลายพระยา 2 คุระบรุ ี 1 โคกกลอย 1 ทบั ปดุ 1 บางม่วง 2 ล่าแกน่ 1 ท่าชนะ 1 ครี รี ฐั นิคม 2 บา้ นตาขุน 1 1 บ้านนาเดิม 1 ขุนทะเล 1 ทา่ ฉาง 1 ปากแพรก 1 เกาะเตา่ 1 กะเปอร์ 1 พะโต๊ะ 2 ท่งุ ตะโก 1 ปากนา่้ ชมุ พร 2 สวี ปะทิว ละแม

จา่ นวนทีมขายและพนกั งานขายของ ปข.8 ประเภท จา่ นวนทที่ า่ การ จา่ นวนทมี ขาย จา่ นวนพนกั งานขาย สังกดั จา่ นวน (คน) (ทีม) (คน) ปณ.ขนาดเล็ก 28 28 32 ฉวาง 1 คลองจันดี 1 ทานพอ 1 พิปูน 1 เขามหาชัย 1 ชะเมา 1 บ้านพนู 1 บางจาก 1 บางขนั 1 คลองพน 1 ลา่ ทบั 1 เกาะพพี ี 1 ตะก่วั ทุ่ง 1 เกาะยาว 1 กะปง 1 เขาหลัก 1 ดอนสกั 2 พนม 2 เคยี นซา 2 พรพุ ี 1 ทา่ ทองใหม่ 2 ชยั บรุ ี 1 วภิ าวดี 1 ละอ่นุ 1 ปากน่้าหลงั สวน 1 มาบอา่ มฤต 1 สะพลี 1 ทงุ่ คา 1

รายละเอยี ด ผลงาน 2564 เป้าหมาย 2565 เพ่ิม/ลด (%) ผลงานจรงิ เปา้ ฯ65 จาก ผลงานจริง 1. รายได้ 1.1 กล่มุ บริการไปรษณียภัณฑ์ 99.86 44.00 (55.94) - จดหมาย/สิ่งพมิ พ์/ไปรษณียบัตร (ในประเทศ) 39.68 65.00 63.81 - รายไดบ้ ริการไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน 67.57 - รายได้บริการ (eCo-Post) 11.55 11.00 (4.76) - บรกิ ารพเิ ศษ (นาจา่ ยด่วน,รับรอง,รับประกัน,ตอบรับ) 0.42 - รายไดธ้ รุ กิจสอ่ื สารอ่นื ๆ (Total Solutions, ค่าปฏิบตั กิ ารฯ) 120.00 - - รายได้ไปรษณียบตั รทายผลฯ - (45.22) รวมรายได้กลุ่มบริการไปรษณยี ภณั ฑ์ 219.07 13.00 1.2 กลมุ่ บริการขนส่งและโลจิสตกิ ส์ 462.00 5.09 - รายได้พัสดุในประเทศ 12.37 35.00 (2.37) - EMS ในประเทศ 473.23 83.00 - บริการไปรษณีย์โลจิสติกส์ 8.00 - - รายได้ขนส่งอน่ื ๆ (Logispost, Total Solutions, อื่น ๆ ) - 601.00 128.40 - รายได้ขนส่งบตั รเลอื กตงั้ 36.34 รวมรายได้กลมุ่ บริการขนส่งและโลจิสตกิ ส์ 8.00 - 1.3 กลมุ่ บรกิ ารระหวา่ งประเทศ - 19.00 15.15 - จดหมาย/สิ่งพมิ พ์/ไปรษณียบัตร (ระหวา่ งประเทศ) 521.94 35.00 - รายไดบ้ รกิ ารไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบยี น - ระหวา่ งประเทศ 43.00 194.12 - รายได้พัสดรุ ะหว่างประเทศ 2.72 4.22 - EMS ระหว่างประเทศ 18.23 3.00 17.33 - รายไดบ้ รกิ ารระหว่างประเทศอน่ื ๆ(Courier Post, อืน่ ๆ) 29.83 26.03 - รายได้บรกิ ารธนาณัติเวสเทร์ินยเู นยี่ น 34.12 108.00 - รายไดส้ ่วนแบ่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (Logispost World) 10.50 50.75 รวมรายได้กลุม่ บริการระหว่างประเทศ 1.99 3.00 1.4 กลมุ่ ธุรกิจค้าปลีกและการเงิน 0.87 9.92 - รายได้จาหน่ายตราไปรษณยี ากรเพ่ือการสะสม 98.25 22.89 - รายได้จาหน่ายส่ิงสะสมและอปุ กรณ์สะสม 10.98 (67.03) - รายได้คา่ พมิ พ์ภาพบนแผน่ ตราไปรษณียากรส่วนตวั 9.10 5.19 - รายได้จาหน่ายสนิ คา้ ไปรษณยี ์ 0.05 1.04 - - รายได้จาหนา่ ยสินค้าเบ็ดเตลด็ 0.45 (50.94) - รายไดธ้ รุ กิจค้าปลีกอนื่ ๆ 42.81 0.89 (6.20) - รายได้บรกิ ารธนาณัตใิ นประเทศ 22.38 15.02 (45.94) - รายไดบ้ รกิ ารธนาณตั ิออนไลน์ 9.60 (76.94) - รายได้บรกิ าร Pay at Post 4.51 115.00 (71.15) - บรกิ ารตวั แทน (Agency Banking)/รายไดบ้ ริการ COD 1.56 (58.22) - รายไดธ้ ุรกิจการเงนิ อ่ืน ๆ 2.13 9.50 (9.66) รวมรายได้กลมุ่ ธุรกจิ ค้าปลีกและการเงิน 16.53 1.00 1.5 กล่มุ ธรุ กิจอ่ืน ๆ 0.50 - - รายไดค้ ่าสถานทแ่ี ละอุปกรณ์ 108.66 11.00 5.83 - รายได้ค่าธรรมเนยี มการจ้างดาเนินการไปรษณีย์ - รายไดธ้ รุ กิจอ่ืน ๆ 0.11 955.00 8,536.36 รวมรายได้กลมุ่ ธุรกิจอน่ื ๆ - 1.6 รายไดอ้ น่ื 0.11 647.00 - รวมรายได้จากการด่าเนนิ งาน 2.31 91.00 เปรยี บเทยี บผลต่างเปา้ หมายและผลการดา่ เนินงาน (ลบ.) 950.35 0.58 9,900 2. คา่ ใช้จ่าย (4.65) 6.00 - 2.1 ค่าใช้จ่ายตอบแทนแรงงาน 12.92 2.2 ค่าใชจ้ ่ายสวสั ดิการ 563.73 0.50 0.49 2.3 ค่าใชจ้ ่ายพัฒนาและฝกึ อบรมบุคลากร 46.78 25.00 2.4 คา่ สาธารณปู โภค 198.00 14.77 2.5 คา่ เช่า 5.00 31.00 94.53 2.6 ค่าใช้จ่ายเผยแพร่และสง่ เสริมการตลาด 12.51 60.00 2.7 ค่าซอ่ มแซมและบารงุ รักษา 4.49 40.00 - 2.8 คา่ เสอื่ มราคาและคา่ ใชจ้ ่ายรอตัดบัญชี 28.21 92.00 20.00 2.9 ค่าขนส่งไปรษณยี ์ 0.06 10.00 3.28 2.10 ค่าใชจ้ ่ายไปรษณียอ์ ื่น 35.61 1,214.00 (88.86) 2.11 ตน้ ทนุ ขาย 53.75 (11.38) 2.12 คา่ ใช้จ่ายดาเนินงานอ่ืน 14.08 -329,900.00 2.13 ค่าใชจ้ ่ายอ่ืน 108.36 (12.95) รวมรายจ่ายจากการด่าเนินงาน 11.63 3. ก่าไร/(ขาดทนุ ) จากการดา่ เนินงาน 779.02 184.09 171.33 15.10 - 55.84

รายละเอียด ผลงาน เพม่ิ /ลด (%) 2561 2562 2563 2564 2562 จาก 2561 2563 จาก 2562 2564 จาก 2563 1. รายได้ 1.1 กลมุ่ บริการไปรษณยี ภณั ฑ์ 128.61 95.54 90.26 99.86 (25.71) (5.53) 10.64 - จดหมาย/สงิ่ พิมพ์/ไปรษณียบัตร (ในประเทศ) 46.18 40.52 34.56 39.68 (12.26) (14.71) 14.81 - รายไดบ้ รกิ ารไปรษณียภณั ฑ์ลงทะเบยี น 14.17 33.65 67.57 137.47 100.80 - รายไดบ้ ริการ (eCo-Post) 4.14 5.37 7.75 11.55 29.71 44.32 49.03 - บรกิ ารพเิ ศษ (นา่ จา่ ยดว่ น,รับรอง,รบั ประกนั ,ตอบรบั ) 2.07 0.63 3.73 0.42 (69.57) 492.06 (88.74) - รายไดธ้ ุรกจิ สอ่ื สารอืน่ ๆ (Total Solutions, คา่ ปฏบิ ตั กิ ารฯ) 20.96 (100.00) - รายไดไ้ ปรษณียบัตรทายผลฯ 201.96 - - 219.08 (29.66) 19.63 28.91 รวมรายไดก้ ลมุ่ บริการไปรษณียภณั ฑ์ 142.06 169.95 1.2 กลมุ่ บรกิ ารขนสง่ และโลจสิ ตกิ ส์ (29.02) (9.27) (38.94) - รายไดพ้ ัสดใุ นประเทศ 31.46 22.33 20.26 12.37 5.82 10.16 (13.41) - EMS ในประเทศ 468.83 496.11 546.51 473.23 (100.00) - บริการไปรษณียโ์ ลจสิ ตกิ ส์ 11.30 5.51 30.78 (19.76) - รายไดข้ นสง่ อนื่ ๆ (Logispost, Total Solutions, อ่ืน ๆ ) 32.82 - - - - รายไดข้ นสง่ บัตรเลอื กตง้ั 34.63 45.29 36.34 1.59 10.67 (14.72) รวมรายไดก้ ลมุ่ บริการขนสง่ และโลจสิ ตกิ ส์ - 1.3 กลมุ่ บริการระหวา่ งประเทศ 544.41 - - 521.94 (13.60) (57.02) (65.17) - จดหมาย/สงิ่ พมิ พ์/ไปรษณียบตั ร (ระหวา่ งประเทศ) 553.07 612.06 18.18 (11.17) 154.61 - รายไดบ้ ริการไปรษณียภณั ฑ์ลงทะเบียน - ระหวา่ งประเทศ (8.20) (22.41) 6.35 - รายไดพ้ สั ดรุ ะหวา่ งประเทศ 21.03 18.17 7.81 2.72 (8.38) (16.72) 26.18 - EMS ระหวา่ งประเทศ 6.82 8.06 7.16 18.23 161.06 186.44 24.26 - รายไดบ้ ริการระหวา่ งประเทศอนื่ ๆ(Courier Post, อื่น ๆ) 39.38 36.15 28.05 29.83 (12.03) 11.97 (24.05) - รายไดบ้ ริการธนาณัตเิ วสเทรนิ์ ยเู นยี่ น 35.44 32.47 27.04 34.12 (69.70) 770.00 - รายไดส้ ว่ นแบง่ ไปรษณียร์ ะหวา่ งประเทศ (Logispost World) 1.13 2.95 8.45 10.50 (5.63) (19.15) 20.97 รวมรายไดก้ ลมุ่ บริการระหวา่ งประเทศ 2.66 2.34 2.62 1.99 1.4 กลมุ่ ธุรกจิ คา้ ปลกี และการเงนิ 0.33 0.10 0.87 184.32 (30.58) (28.40) - รายไดจ้ า่ หน่ายตราไปรษณยี ากรเพื่อการสะสม - 100.47 81.23 98.26 48.24 (90.48) (58.33) - รายไดจ้ า่ หน่ายสง่ิ สะสมและอุปกรณส์ ะสม 106.46 - รายไดค้ า่ พมิ พภ์ าพบนแผน่ ตราไปรษณียากรสว่ นตวั (12.15) 23.53 (6.59) - รายไดจ้ ่าหน่ายสนิ คา้ ไปรษณีย์ 6.44 18.31 12.71 9.10 40.11 31.37 61.47 - รายไดจ้ ่าหน่ายสนิ คา้ เบด็ เตลด็ 0.85 1.26 0.12 0.05 (9.62) (3.49) (17.31) - รายไดธ้ ุรกจิ คา้ ปลกี อ่ืน ๆ (15.35) 36.04 (20.88) - รายไดบ้ รกิ ารธนาณตั ใิ นประเทศ --- - (41.16) (53.81) (24.27) - รายไดบ้ รกิ ารธนาณัตอิ อนไลน์ 42.23 37.10 45.83 42.81 (30.43) (11.90) (22.26) - รายไดบ้ ริการ Pay at Post 7.53 10.55 13.86 22.38 69.93 1.22 - บรกิ ารตวั แทน (Agency Banking)/รายไดบ้ ริการ COD 13.31 12.03 11.61 9.60 15.18 - รายไดธ้ รุ กจิ การเงนิ อน่ื ๆ 4.95 4.19 5.70 4.51 10.28 (2.06) รวมรายไดก้ ลมุ่ ธรุ กจิ คา้ ปลกี และการเงิน 7.58 4.46 2.06 1.56 34.89 1.5 กลมุ่ ธุรกจิ อ่นื ๆ 4.47 3.11 2.74 2.13 (90.85) (62.07) - รายไดค้ า่ สถานทแี่ ละอุปกรณ์ 34.89 - รายไดค้ า่ ธรรมเนียมการจา้ งดา่ เนินการไปรษณยี ์ - 9.61 16.33 16.53 48.09 (90.85) (62.07) - รายไดธ้ รุ กจิ อื่น ๆ --- (4.40) (62.58) 32.76 รวมรายไดก้ ลมุ่ ธุรกจิ อืน่ ๆ 87.36 100.62 110.96 108.67 7.99 (2.65) 1.6 รายไดอ้ ่นื (3.19) รวมรายไดจ้ ากการดา่ เนินงาน 2.35 3.17 0.29 0.11 0.26 (14.20) 23.53 2. คา่ ใชจ้ า่ ย - - - (97.80) (2.81) 14.68 2.1 คา่ ใชจ้ า่ ยตอบแทนแรงงาน - - - 0.11 (7.49) (100.00) 2.2 คา่ ใชจ้ า่ ยสวสั ดกิ าร 2.31 31.75 (73.02) (25.71) 2.3 คา่ ใชจ้ า่ ยพฒั นาและฝกึ อบรมบคุ ลากร 2.35 3.17 0.29 950.37 (87.18) 11.40 (47.55) 2.4 คา่ สาธารณปู โภค 3.14 4.65 1.74 8.64 229.67 49.67 2.5 คา่ เชา่ 945.68 904.04 976.23 (17.75) 12.70 2.6 คา่ ใชจ้ า่ ยเผยแพร่และสง่ เสรมิ การตลาด 24.80 2.7 คา่ ซ่อมแซมและบา่ รุงรักษา 549.40 531.86 456.36 563.73 6.40 0.60 (70.27) 2.8 คา่ เสอ่ื มราคาและคา่ ใชจ้ า่ ยรอตดั บญั ชี 41.86 41.97 40.79 46.78 3,887.18 4.32 2.21 2.9 คา่ ขนสง่ ไปรษณยี ์ 11.81 0.26 (8.29) (11.96) 2.85 2.10 คา่ ใชจ้ า่ ยไปรษณียอ์ น่ื 26.96 24.94 - - 0.50 (19.83) 55.07 2.11 ตน้ ทนุ ขาย 16.25 21.41 6.73 5.00 (13.09) 6.70 2.12 คา่ ใชจ้ า่ ยด่าเนินงานอนื่ 7.10 0.91 23.85 12.51 รวมรายจา่ ยจากการดา่ เนินงาน 28.01 30.43 3.00 4.49 3. ก่าไร/(ขาดทุน) จากการด่าเนินงาน 25.03 28.21 - - 0.06 95.39 119.05 - 35.61 47.38 50.41 119.76 53.75 0.39 15.55 52.59 14.08 95.05 87.17 13.69 108.36 835.88 840.02 69.88 779.02 109.80 64.02 730.10 171.35 246.13

สรุปผลการดา่ เนินงานประจา่ ปี 2565 ส่านักงานไปรษณีย์เขต 8 2564 2565 หน่วย : ลา้ นบาท ผลการด่าเนินงาน เดอื น รายได้ ค่าใชจ้ ่าย เปา้ หมาย ผลการด่าเนินงาน กาไร(ขาดทุน) 79.81 48.18 ม.ค.65 เดอื นนี้ 79.81 48.18 รายได้ คา่ ใช้จ่าย รายได้ ค่าใชจ้ า่ ย 14.88 สะสม 65.19 49.78 14.88 145.00 97.96 79.69 93.91 59.97 45.10 ก.พ.65 เดือนนี้ 78.65 80.28 สะสม 223.65 178.24 79.69 93.91 59.97 45.10 72.22 70.79 ม.ี ค.65 เดือนน้ี 295.87 249.03 71.18 98.57 สะสม 88.41 56.60 384.28 305.63 150.87 192.48 เม.ย.65 เดอื นน้ี 86.95 62.32 สะสม 471.23 367.95 85.61 102.02 94.36 62.26 พ.ค.65 เดือนนี้ 565.59 430.21 236.48 294.50 สะสม 110.30 70.14 675.88 500.34 74.77 102.49 ม.ิ ย.65 เดอื นน้ี 78.24 71.87 สะสม 754.12 572.21 311.25 396.99 68.45 59.11 ก.ค.65 เดอื นนี้ 822.57 631.32 85.62 102.06 สะสม 64.86 66.66 887.43 697.98 396.87 499.05 ส.ค.65 เดอื นน้ี 62.94 81.06 สะสม 950.36 779.03 82.95 103.20 ก.ย.65 เดือนน้ี 479.82 602.25 สะสม 79.05 104.46 ต.ค.65 เดอื นน้ี สะสม 558.87 706.71 พ.ย.65 เดอื นนี้ 82.34 103.87 สะสม 641.21 810.58 ธ.ค.65 เดือนนี้ สะสม 88.25 102.48 729.46 913.06 69.31 97.29 798.77 1,010.35 74.66 102.46 873.43 1,112.81 81.57 101.46 955.00 1,214.27

สรุปผลการด่าเนินงานรายได้ - รายจ่าย ประจ่าเดอื น ม.ค. 2565 ส่านักงานไปรษณีย์เขต 8 รายการ เปา้ หมาย เดอื นนี้ เปา้ หมาย หนว่ ย : ล้านบาท ผลงาน ผลตา่ ง สะสม 1. รายได้ 4.94 ผลงาน ผลตา่ ง 1.1 กลมุ่ บริการไปรษณียภณั ฑ์ 5.35 ลา้ นบาท % 0.60 ลา้ นบาท % - จดหมาย/สิ่งพมิ พ์/ไปรษณียบัตร (ในประเทศ) - 5.69 0.75 15.18 4.94 - รายไดบ้ ริการไปรษณียภัณฑล์ งทะเบยี น 5.69 0.75 15.18 - รายไดบ้ ริการพิเศษ (นาจ่ายดว่ น,รับรอง,รับประกัน,ตอบรับ) 1.67 (3.69) (68.88) 5.35 1.67 (3.69) (68.88) - รายไดธ้ ุรกจิ สื่อสารอ่ืน ๆ (Total Solutions, คา่ ปฏิบตั กิ ารฯ) 0.53 (0.07) (11.83) 0.53 (0.07) (11.83) 0.60 0.04 0.04 - 0.04 0.04 - - รวมรายไดก้ ลมุ่ บริการไปรษณยี ภณั ฑ์ 10.89 7.92 (2.97) (27.24) 10.89 7.92 (2.97) (27.24) 1.2 กลุม่ บริการขนสง่ และโลจสิ ตกิ ส์ 1.23 0.84 (0.39) (31.71) 1.23 0.84 (0.39) (31.71) - รายไดพ้ ัสดใุ นประเทศ - EMS ในประเทศ 39.25 30.35 (8.90) (22.68) 39.25 30.35 (8.90) (22.68) - บริการไปรษณียโ์ ลจิสตกิ สค์ รบวงจร - รายไดบ้ ริการระบบ e-Commerce Logistics Platform 1.64 0.09 (1.55) (94.51) 1.64 0.09 (1.55) (94.51) - รายไดข้ นสง่ อ่ืน ๆ (Logispost, Total Solutions, อ่ืน ๆ ) - รายไดบ้ ริการ FUZE Post - -- - - -- - - รายไดข้ นสง่ บัตรเลอื กต้ัง สว. 7.24 5.34 (1.90) (26.24) 7.24 5.34 (1.90) (26.24) - -- - - -- - - -- - - -- - รวมรายไดก้ ลุม่ บริการขนสง่ และโลจสิ ตกิ ส์ 49.36 36.62 (12.74) (25.81) 49.36 36.62 (12.74) (25.81) 1.3 กลุม่ บริการระหวา่ งประเทศ 0.59 1.26 0.67 113.56 0.59 1.26 0.67 113.56 - จดหมาย/สง่ิ พมิ พ์/ไปรษณียบตั ร (ระหว่างประเทศ) 1.84 1.14 (0.70) (38.04) 1.84 1.14 (0.70) (38.04) - รายไดบ้ ริการไปรษณียภัณฑล์ งทะเบียน - ระหว่างประเทศ 2.60 2.01 (0.59) (22.69) 2.60 2.01 (0.59) (22.69) - รายไดพ้ สั ดรุ ะหว่างประเทศ 3.33 3.51 0.18 5.41 3.33 3.51 0.18 5.41 - EMS ระหว่างประเทศ 0.24 0.16 (0.08) (33.33) 0.24 0.16 (0.08) (33.33) - รายไดบ้ ริการธนาณัตเิ วสเทริ์นยเู นี่ยน - - - - -- - - รายไดส้ ว่ นแบ่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 8.60 8.08 (0.52) (6.05) 8.60 8.08 (0.52) (6.05) รวมรายไดก้ ลุม่ บริการระหวา่ งประเทศ 1.4 กลุ่มธุรกจิ ค้าปลกี และการเงนิ 0.47 1.07 0.60 127.66 0.47 1.07 0.60 127.66 - รายไดจ้ าหนา่ ยตราไปรษณียากรเพ่ือการสะสม - -- - - -- - - รายไดจ้ าหน่ายส่งิ สะสมและอปุ กรณ์สะสม - รายไดค้ า่ พิมพภ์ าพบนแผน่ ตราไปรษณียากรสว่ นตวั - -- - - -- - - รายไดจ้ าหน่ายสนิ คา้ ไปรษณีย์ - รายไดจ้ าหน่ายสนิ คา้ เบ็ดเตลด็ 4.20 2.43 (1.77) (42.14) 4.20 2.43 (1.77) (42.14) - รายไดธ้ ุรกิจคา้ ปลกี อ่ืน ๆ - รายไดบ้ ริการธนาณัตใิ นประเทศ 1.85 1.18 (0.67) (36.05) 1.85 1.18 (0.67) (36.05) - รายไดบ้ ริการธนาณัตอิ อนไลน์ - รายไดบ้ ริการ Pay at Post 0.97 0.53 (0.44) (45.36) 0.97 0.53 (0.44) (45.36) - บริการตวั แทน (Agency Banking) - บริการ COD 0.20 0.35 0.15 76.50 0.20 0.35 0.15 76.50 - รายไดธ้ ุรกิจการเงินอ่ืน ๆ 0.10 0.09 (0.01) (6.00) 0.10 0.09 (0.01) (6.00) 0.21 0.14 (0.07) (32.38) 0.21 0.14 (0.07) (32.38) - -- - - -- - 1.96 1.49 (0.47) (23.83) 1.96 1.49 (0.47) (23.83) - -- - - -- - รวมรายไดก้ ลุ่มธรุ กจิ คา้ ปลกี และการเงิน 9.96 7.30 (2.67) (26.76) 9.96 7.30 (2.67) (26.76)

สรุปผลการด่าเนินงานรายได้ - รายจ่าย ประจ่าเดอื น ม.ค. 2565 ส่านักงานไปรษณียเ์ ขต 8 หน่วย : ลา้ นบาท เดอื นนี้ สะสม รายการ เปา้ หมาย ผลงาน ผลตา่ ง เปา้ หมาย ผลงาน ผลตา่ ง 1.5 กลุ่มธุรกจิ อ่ืน ๆ ลา้ นบาท % ลา้ นบาท % - รายไดค้ า่ สถานท่แี ละอุปกรณ์ - รายไดค้ า่ ธรรมเนยี มการจ้างดาเนินการไปรษณีย์ 0.77 0.01 (0.77) (99.35) 0.77 0.01 (0.77) (99.35) - รายไดธ้ ุรกิจอื่น ๆ 0.07 - (0.07) (100.00) 0.07 - (0.07) (100.00) 0.04 - (0.04) (100.00) 0.04 - (0.04) (100.00) รวมรายไดก้ ลุ่มธรุ กจิ อืน ๆ 0.88 0.01 (0.88) (99.43) 0.88 0.01 (0.88) (99.43) 1.6 รายไดอ้ ่ืน - 0.05 0.05 - - 0.05 0.05 - รวมรายไดจ้ ากการดา่ เนนิ งาน 79.69 59.97 (19.72) (24.75) 79.69 59.97 (19.72) (24.75) 2. ค่าใช้จ่าย 2.1 คา่ ใช้จา่ ยตอบแทนแรงงาน 49.26 38.73 (10.53) (21.38) 49.26 38.73 (10.53) (21.38) 2.2 คา่ ใช้จา่ ยสวัสดกิ าร 6.84 3.67 (3.17) (46.40) 6.84 3.67 (3.17) (46.40) 2.3 คา่ ใชจ้ ่ายพฒั นาและฝกึ อบรมบุคลากร 0.01 (0.01) (100.00) 0.01 - (0.01) (100.00) 2.4 คา่ สาธารณูปโภค 0.40 0.26 (0.14) (34.50) 0.40 0.26 (0.14) (34.50) 2.5 คา่ เชา่ 1.35 0.33 (1.03) (75.93) 1.35 0.33 (1.03) (75.93) 2.6 คา่ ใชจ้ ่ายเผยแพร่และสง่ เสริมการตลาด 0.02 0.14 0.12 580.00 0.02 0.14 0.12 580.00 2.7 คา่ ซอ่ มแซมและบารุงรักษา 1.19 0.94 (0.25) (20.76) 1.19 0.94 (0.25) (20.76) 2.8 คา่ เสือ่ มราคาและคา่ ใชจ้ า่ ยรอตดั บญั ชี 16.81 (16.81) (100.00) 16.81 - (16.81) (100.00) 2.9 คา่ ขนสง่ ไปรษณีย์ 2.51 2.44 (0.07) (2.87) 2.51 2.44 (0.07) (2.87) 2.10 คา่ ใชจ้ ่ายไปรษณีย์อ่ืน 4.37 1.19 (3.18) (72.86) 4.37 1.19 (3.18) (72.86) 2.11 คา่ สว่ นแบ่งบริการไปรษณียบ์ ริการการเงิน - - - - -- - 2.12 ตน้ ทนุ ขาย 3.72 0.71 (3.01) (80.89) 3.72 0.71 (3.01) (80.89) 2.13 คา่ ใช้จ่ายดาเนนิ งานอ่ืน 6.58 4.03 (2.55) (38.75) 6.58 4.03 (2.55) (38.75) 2.14 คา่ ใช้จ่ายอ่ืน 0.85 (0.85) (100.00) 0.85 - (0.85) (100.00) รวมรายจ่ายจากการดา่ เนนิ งาน 93.91 45.10 (48.82) (51.98) 93.91 45.10 (48.82) (51.98) 3. ก่าไร/(ขาดทนุ ) จากการด่าเนินงาน (14.22) 14.87 29.09 204.60 (14.22) 14.87 29.09 204.60

พฤศจิกายน 2564 ธนั วาคม 2564 มกราคม 2565 เปรยี บเทยี บ ธ.ค.64 - ม.ค. ภาพรวมราย ปจ. ปริมาณงาน น่าจา่ ย ผลการ ปริมาณงาน น่าจา่ ย ผลการ ปริมาณงาน น่าจา่ ย ผลการ (ชน้ิ ) ตรงเวลา ประเมนิ (ชน้ิ ) ตรงเวลา ประเมนิ (ชิน้ ) ตรงเวลา ประเมนิ 65 OTIF OTIF OTIF 1.79% ภาพรวมนครศรีธรรมราช 22,429 20,245 90.26% 23,668 21,454 90.65% 29,052 26,853 92.43% -0.44% 1.64% ภาพรวมกระบ่ี 9,984 9,136 91.51% 10,596 9,463 89.31% 12,932 11,492 88.86% 0.94% 0.26% ภาพรวมพงั งา 5,730 4,974 86.81% 6,133 5,491 89.53% 7,382 6,730 91.17% 3.06% 0.66% ภาพรวมภูเกต็ 8,890 8,128 91.43% 9,986 9,078 90.91% 12,960 11,904 91.85% 0.94% ภาพรวมสุราษฎรธ์ านี 23,641 21,550 91.16% 24,708 22,741 92.04% 30,455 28,111 92.30% ภาพรวมระนอง 3,686 3,048 82.69% 3,737 3,165 84.69% 4,556 3,998 87.75% ภาพรวมขมุ พร 12,827 11,631 90.68% 12,458 10,771 86.46% 14,839 12,928 87.12% ภาพรวม ปข.8 87,187 78,712 90.28% 91,286 82,163 90.01% 112,176 102,016 90.94%

ข้อมลู เปรยี บเทียบผลการประเมนิ OTIF บริการ E-Parcel ภาพรวม ปจ. ในสงั กัด ปข.8 ระหวา่ ง เดือนเมษายน - พฤษภาคม มีนาคม 2565 เมษายน 2565 พฤษภาคม เปรียบเทียบ เม.ย. - พ.ค. ทที่ า่ การ ปรมิ าณ นา่ จา่ ย ผล ปรมิ าณ น่าจา่ ย ผล ปรมิ าณ น่าจ่าย ผล 65 งาน ตรงเวลา ประเมิน งาน ตรงเวลา ประเมนิ งาน ตรงเวลา ประเมนิ (ชน้ิ ) (ชน้ิ ) OTIF (ชน้ิ ) (ชน้ิ ) OTIF (ชน้ิ ) (ชนิ้ ) OTIF ภาพรวม 15,161 14,784 97.51% 14,632 14,318 97.85% 15,643 15,107 96.57% -1.28% นครศรีธรรมราช ภาพรวมกระบี่ 5,883 5,617 95.48% 6,014 5,790 96.28% 6,588 6,264 95.08% -1.19% ภาพรวมพงั งา 3,899 3,780 96.95% 3,749 3,633 96.91% 4,019 3,880 96.54% -0.36% ภาพรวมภเู ก็ต 10,468 10,271 98.12% 10,212 9,987 97.80% 11,186 10,867 97.15% -0.65% ภาพรวมสุราษฎร์ 16,336 15,800 96.72% 16,484 15,934 96.66% 18,376 17,757 96.63% -0.03% ธานี ภาพรวมระนอง 2,784 2,694 96.77% 2,499 2,421 96.88% 2,811 2,709 96.37% -0.51% ภาพรวมชุมพร 7,121 6,817 95.73% 6,563 6,343 96.65% 7,913 7,559 95.53% -1.12% ภาพรวม ปข.8 61,652 59,763 96.94% 60,153 58,426 97.13 66,536 64,143 96.40% -0.73%