MATERI Pembahasan P.APBD TA.2022_02 Juni 2022

RAPAT PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN APBD (P.APBD) TA.2022 Medan, 02 Juni 2022 RSU HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 903/5099/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Penyusunan P.APBD TA.2022, dengan ini diminta kepada Wadir/Kabag/Kabid/Kasubbag/Kepala Seksi untuk meyampaikan Usulan Perubahan APBD TA.2022 yang terdapat pada APBD TA.2022 dengan mempertimbangkan: 1. Hasil evaluasi terhadap seluruh Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menghindari sisa/SiLPA pada akhir tahun anggaran dengan mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran dan efektifitas dalam capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 2. Sedapat mungkin tidak mengusulkan penambahan pagu anggaran, kecuali adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan prioritas nasional. Apablia ada kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran, agar memanfaatkan sisa belanja atas pelaksanaan kegiatan ataupun sisa tender dan dana kegiatan yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya agar menyampaikan usulan dimaksud selambat- ambatnya, Selasa 31 Mei 2022

REALISASI ANGGARAN HINGGA 31 MEI.2022

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA MODAL % ANGGARAN PROGRAM 63% 76.425.261.022,00 PENUNJANG URUSAN 79.862.033.610,00 17.546.589.102,00 31.073.297.402,00 1.906.811.900,00 50.514.971.616,00 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, 87.785.010,00 0,00 6.960.000,00 0,00 6.960.000,00 8% 80.825.010,00 Penganggaran, dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 16.618.530,00 Evaluasi Kinerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 4.185.000,00 Perangkat Daerah Penyusunan 16.618.530,00 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan 4.185.000,00 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA 7.685.780,00 MODAL 0,00 % ANGGARAN Koordinasi dan 0,00 0,00 Penyusunan 3.210.000,00 0,00 0,00 0% 7.685.780,00 Dokumen Perubahan 8.640.700,00 0,00 RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0% 3.210.000,00 Koordinasi dan 4.116.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0% 8.640.700,00 Penyusunan DPA- 43.329.000,00 5.760.000,00 SKPD 16.384.680,00 0,00 1.200.000,00 0,00 29% 2.916.000,00 Koordinasi dan 0,00 0,00 Penyusunan DPA- 0,00 7.440.000,00 0,00 13% 37.569.000,00 SKPD 0,00 0,00 0% 16.384.680,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA 4.251.000,00 MODAL 0,00 % ANGGARAN Koordinasi dan 4.101.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan 0,00 0,00 0% 4.251.000,00 Keuangan Akhir 8.032.680,00 0,00 0,00 Tahun SKPD 52.190.000,00 0,00 0,00 0% 4.101.000,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi dan 4.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 8.032.680,00 Penyusunan Laporan 47.410.000,00 0,00 0,00 0,00 Keuangan 0,00 0,00 0,00 0% 52.190.000,00 Bulanan/Triwulanan 0,00 0% 4.780.000,00 /Semesteran SKPD 0,00 0% 47.410.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA MODAL 0,00 % ANGGARAN Administrasi 31.942.560,00 0,00 0,00 Kepegawaian 5.795.780,00 0,00 0% 31.942.560,00 Perangkat Daerah 7.246.780,00 Pendataan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 5.795.780,00 Pengolahan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 7.246.780,00 Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sosialisasi Peraturan 18.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 18.900.000,00 Perundang- Undangan Administrasi Umum 3.306.501.841,00 0,00 450.252.339,00 370.666.000,00 820.918.339,00 25% 2.485.583.502,00 Perangkat Daerah 163.200.141,00 Penyediaan 455.360.500,00 0,00 162.728.720,00 0,00 162.728.720,00 100% 471.421,00 Komponen Instalasi 149.888.120,00 Listrik/Penerangan 0,00 0,00 343.320.000,00 343.320.000,00 75% 112.040.500,00 Bangunan Kantor 0,00 13.504.700,00 27.346.000,00 40.850.700,00 27% 109.037.420,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA 149.888.120,00 MODAL 40.850.700,00 % ANGGARAN Penyediaan 726.407.306,00 0,00 13.504.700,00 Peralatan Rumah 27.346.000,00 27% 109.037.420,00 Tangga 26.656.000,00 5% 692.783.886,00 Penyediaan Bahan 0,00 35.743.420,00 0,00 33.623.420,00 Logistik Kantor 898.480.000,00 23% 20.656.000,00 Penyediaan Bahan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Bacaan dan 13% 786.045.301,00 Peraturan 0,00 114.844.699,00 0,00 112.434.699,00 Perundang- 14% 764.548.974,00 undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan 886.509.774,00 0,00 123.477.588,00 0,00 121.960.800,00 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang 2.193.009.600,00 0,00 0,00 545.239.950,00 545.239.950,00 25% 1.647.769.650,00 Milik Daerah 350.586.600,00 0,00 0,00 346.339.950,00 346.339.950,00 Penunjang Urusan 99% 4.246.650,00 Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel

URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA Pengadaan Mebel 350.586.600,00 MODAL PEGAWAI BARANG & JASA 346.339.950,00 TOTAL % ANGGARAN 346.339.950,00 0,00 0,00 99% 4.246.650,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.842.423.000,00 0,00 0,00 198.900.000,00 198.900.000,00 11% 1.643.523.000,00 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa 9.911.119.919,00 102.270.000,00 1.866.497.609,00 75.000.000,00 2.043.767.609,00 21% 7.867.352.310,00 Penunjang Urusan 30.000.000,00 0,00 7.083.750,00 0,00 7.083.750,00 24% 22.916.250,00 Pemerintahan 0,00 632.438.079,00 0,00 632.438.079,00 20% 2.595.309.921,00 Daerah Penyediaan Jasa 0,00 127.120.531,00 75.000.000,00 165.805.531,00 54% 141.444.469,00 Surat Menyurat 102.270.000,00 1.151.675.845,00 0,00 1.238.440.249,00 20% 5.107.681.670,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3.227.748.000,00 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa 307.250.000,00 Peralatan dan 6.346.121.919,00 Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA MODAL 19.886.690,00 % ANGGARAN Pemeliharaan 1.663.100.000,00 0,00 19.886.690,00 Barang Milik 0,00 0,00 1% 1.643.213.310,00 Daerah Penunjang Urusan 0,00 0% 691.200.000,00 Pemerintahan Daerah 8% 220.713.310,00 Penyediaan Jasa 691.200.000,00 0,00 0,00 0% 75.000.000,00 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa 240.600.000,00 0,00 23.886.690,00 0,00 19.886.690,00 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA 656.300.000,00 MODAL 0,00 % ANGGARAN Pemeliharaan 0,00 17.304.900 Peralatan dan Mesin 0,00 0% 656.300.000,00 Lainnya 73% 16.894.919.261,00 73% 16.894.919.261,00 Peningkatan 62.600.000.000,0017.444.319.102,00 28.260.761.637,00 0,0045.705.080.739,00 Pelayanan BLUD 0,0045.705.080.739,00 4% 28.469.571.797,00 Pelayanan dan 62.600.000.000,0017.444.319.102,00 28.260.761.637,00 2% 28.049.296.797,00 Penunjang Pelayanan BLUD PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 29.016.953.597,00 0,00 998.263.600,00 96.500.000,00 1.094.763.600,00 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk 28.590.278.597,00 0,00 492.731.800,00 48.250.000,00 540.981.800,00 UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA MODAL 0,00 % ANGGARAN Rehabilitasi dan 0,00 0,00 0,00 0% 189.975.000,00 Pemeliharaan 189.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 339.975.000,00 Fasilitas Kesehatan 4.840.000,00 0,00 0,00 0% 21.638.805.503,00 Lainnya 0,00 0,00 6% 70.160.000,00 Rehabilitasi dan 0,00 0% 266.470.000,00 Pemeliharaan 339.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 1.002.950.887,00 Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 21.638.805.503,00 0,00 0,00 Fasilitas Layanan Kesehatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat 75.000.000,00 0,00 4.840.000,00 Kalibrasi Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan 266.470.000,00 0,00 0,00 Habis Pakai Lainnya) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 1.002.950.887,00 0,00 0,00 Fasilitas Layanan Kesehatan

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA MODAL % ANGGARAN Penyediaan 48.250.000,00 0,00 0,00 48.250.000,00 48.250.000,00 100% 0,00 Telemedicine di 5.028.852.207,00 Fasilitas Pelayanan 0,00 487.891.800,00 0,00 487.891.800,00 10% 4.540.960.407,00 Kesehatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Penyediaan 422.643.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 2% 416.243.000,00 Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 300.963.000,00 UKM dan UKM 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 1% 75.880.000,00 Rujukan Tingkat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 13% 39.400.000,00 Daerah Provinsi Pengelolaan 300.963.000,00 Pelayanan 76.280.000,00 Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan 45.400.000,00 Penelitian Kesehatan

URAIAN ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA REALISASI TOTAL SISA 4.032.000,00 MODAL 0,00 % ANGGARAN Penyelenggaraan 4.032.000,00 0,00 0,00 Sistem Informasi 0,00 0% 4.032.000,00 Kesehatan Secara 0% 4.032.000,00 Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 18% 697.717.276,00 Pengelolaan Sistem 18% 697.717.276,00 Informasi Kesehatan 18% 697.717.276,00 PROGRAM 780.906.000,00 0,00 143.747.855,00 0,00 143.747.855,00 PENINGKATAN 780.906.000,00 KAPASITAS SUMBER 780.906.000,00 0,00 143.747.855,00 0,00 143.747.855,00 DAYA MANUSIA 0,00 143.747.855,00 0,00 143.747.855,00 KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

DRAFT SURAT PEMANFAATAN DANA COVID-19 PADA P.APBD TA.2022

POTENSI USULAN P.APBD TA.2022 1. Pemeliharaan Sarana Gedung (Pembuatan Koridor, Kantin, Lahan Parkir Belakang, Penyediaan Ruang Rawat Jalan Baru, Pembuatan Taman, Perawatan PIPA Air, Ruang PICU NICU terintegrasi) 2. Penyediaan Prasarana (Plastik IPAL, Lemari Pendingin IPAL, AC, Peti Jenazah, Gorden/MCU/Rawat Jalan Baru/USG-Radiologi, Pengisian Tabung APAR) 3. Penyediaan Alat Kesehatan (Kemoterapi/Rooleer Mixer bio safety cabinet) 4. Pemeliharaan Alkes (Pemindahan Alkes BMD/Bone Densitometri, CATHLAB) 5. Pemeliharaan Kendaraan Operasional ( Ambulans) 6. Penyediaan Alat Kebersihan 7. Peningkatan Kapasitas (PIM, ESQ, Outbond) 8. Monev Pelayanan (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, Keperawatan) 9. Peningkatan Kapasitas Kepala Ruangan (Magang) 10. Dukungan Akreditasi (Peningkatan Kompetensi Komite Medik) 11. Dukungan Promkes pada HUT RI dan HKN

PENUTUP 1. DEADLINE PENYAMPAIAN TOR DAN RAB USULAN P.APBD TA.2022, HARI SENIN TANGGAL 06 JUNI 2022 2. REKAPITULASI SPJ KEGIATAN COVID-19 SEGERA 3. KONSISTENSI DIKLAT JANTUNG

TERIMAKASIH