Relatório de Desempenho Vigilância Objetivo: Reduzir a despesa anual com o contrato e com repactuações
Relatório de Desempenho 12. Vigilância 12.1 Indicador: GVab – Gastos com contratos de vigilância armada no 12.2 Indicador: QVab - Quantidade de postos de vigilância armada. período-base. Definição: Quantidade total de postos de vigilância armada ao final Definição: Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou do período-base. Considera-se como uma unidade o posto ocupado termos aditivos dos serviços de vigilância armada durante o por mais de um vigilante. período-base. Meta: manter 13 postos de vigilância armada Meta: Manter o mesmo valor gasto em 2019 Resultado: A meta não foi alcançada devido ao atendimento de dissídio coletivo Resultado: A meta foi atingida, visto que não houve aumento de postos de da categoria. O resultado foi um aumento de 1% na despesa com contratação de vigilância armada no Poder Judiciário de Mato Grosso. vigilância armada.
Relatório de Desempenho 12. Vigilância Indicador: QVd - Quantidade de postos de vigilância desarmada Indicador: GRVA – Gasto relativo com vigilância armada. Definição: Quantidade total de postos de vigilância desarmada ao Definição: Despesa total realizada com o contrato de vigilância em 12.5 final do período-base. Considera-se como uma unidade o posto 12.3 relação a cada posto de vigilância armada. Corresponde ao custo ocupado por mais de um vigilante. por posto de vigilância armada do órgão durante o período-base. Meta: Não se aplica Meta: Não estipulada Indicador: GRVD – Gasto relativo com vigilância desarmada Definição: Despesa total realizada com o contrato de vigilância em 12.6 relação a cada posto de vigilância desarmada. Corresponde ao custo por posto de vigilância desarmada do órgão durante o período-base. Meta: Não estipulada 12.4 Indicador: GVdb - Gastos com contratos de vigilância desarmada no período-base. Definição: Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância desarmada durante o período-base. Meta: Não estipulada
Relatório de Desempenho 12. Vigilância Indicador: GVT - Gasto total com contratos de vigilância no período Indicador: VGV – Variação dos gastos com contratos de vigilância. de referência. 12.8 Definição: Percentual de variação e repactuação dos contratos de 12.7 Definição: Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou vigilância dos tribunais, ou seja, percentual de ajuste do contrato termos aditivos dos serviços de vigilância, armada e desarmada, comparando valor do período base e período de referência (ano durante o período de referência (anterior ao período-base). anterior). Meta: Não estipulada Meta: Não estipulada
Relatório de Desempenho Análise e comentários sobre o desempenho Monitoramento do andamento do plano de ação O contrato de vigilância armada, no ano de 2020, teve um acréscimo de 1% em Ação Local Início Conclusão Situação relação ao ano anterior devido ao reajuste no valor dos postos em razão do acordo coletivo de trabalho da categoria. Sistema de CFTV em Poder Janeiro Dezembro Não todas as Unidades Judiciário de 2021 de 2026 iniciada Tendo em vista não haver no quadro de pessoal a carreira profissional de vigilante Judiciárias para o atendimento desses serviços, a terceirização se tornou necessária para Controle de acesso as Poder Janeiro Dezembro Em assegurar a integridade das pessoas e do patrimônio. A contratação atendeu as unidades PJMT Judiciário de 2021 de 2026 andamento expectativas da administração garantindo a segurança nos Fóruns onde o efetivo Regularização das policial militar não é suficiente. unidades judiciárias junto Poder Janeiro Dezembro Em ao Corpo de Bombeiros Judiciário de 2021 de 2026 andamento O objeto do contrato atende a prestação de serviços de vigilância armada, por 24 Desinfecção Predial horas, em 13 postos de trabalho, nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e outras COVID 19 Poder Janeiro Dezembro Em nove comarcas do estado. Para o ano de 2021, verifica-se a possibilidade de Aquisição de Judiciário de 2021 de 2026 andamento realização de estudo administrativo e orçamentário, com o intuito de analisar Equipamentos de outras formas de contratação desses serviços, visando economicidade. Segurança Poder Janeiro Dezembro Em Judiciário de 2021 de 2026 andamento
Relatório de Desempenho Veículos Objetivo: Reduzir a despesa com veículos
Relatório de Desempenho 13. Veículos Indicador: VEt - Quantidade de veículos a etanol. Indicador: Km - Quilometragem. 13.3 Definição: Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a etanol existentes no órgão ao final do período-base, incluindo 13.1 Definição: Quilometragem total percorrida pelos veículos, próprios veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos ou locados. pesados, sejam próprios ou locados. Meta: Não estipulada Meta: Não estipulada Não há carro movido exclusivamente a gasolina ou etanol no Poder Judiciário de Mato Grosso. Indicador: VG - Quantidade de veículos a gasolina. 13.2 Definição: Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a gasolina existente no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. Meta: Não estipulada
Relatório de Desempenho 13. Veículos Indicador: VD - Quantidade de veículos a diesel. Indicador: VF - Quantidade de veículos flex. Definição: Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a diesel existentes no órgão ao final do período-base, incluindo Definição: Quantidade total de veículos flex, movidos a gasolina e 13.5 veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos etanol, existentes no órgão ao final do período-base, incluindo pesados, sejam próprios ou locados. 13.4 veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. Meta: Igual ou menor que 2019. Meta: Igual ou menor que 2019. Resultado: A meta foi atingida com a redução de 20% da frota de veículos flex. Resultado: A meta não foi atingida. Houve aumento de 7% da frota de veículos a diesel.
Relatório de Desempenho 13. Veículos Indicador: VGN - Quantidade de veículos a gás natural. Indicador: QVe – Quantidade de Veículos. 13.6 Definição: Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a Definição: quantidade total de veículos existentes no órgão ao final Gás Natural Veicular (GNV) existentes no órgão ao final do período- base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e 13.9 do período base, incluindo veículos de serviço, de transporte de veículos pesados, sejam próprios ou locados magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados Meta: Igual ou menor que 2019. Meta: Não estipulada Indicador: VH – Quantidade de veículos híbridos. 13.7 Definição: quantidade total de veículos híbridos, ou seja, movidos por eletricidade e combustíveis, existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados Meta: Não estipulada Indicador: VEl – Quantidade de veículos elétricos. 13.8 Definição: Quantidade total de veículos elétricos existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. Meta: Não estipulada Resultado: A meta foi atingida com a redução de 11% da frota total. O TJMT não utiliza os veículos medidos por esses indicadores. Eles, portanto, não se aplicam à realidade desta Casa.
Relatório de Desempenho 13. Veículos 13.10 Indicador: QVs - Quantidade de veículos de serviço. 13.12 Indicador: QVm - Quantidade de veículos para transporte de magistrados. Definição: Total de veículos de serviço, próprios ou locados, utilizados para atividades laborais. Não se computam veículos Definição: Total de veículos de serviço, próprios ou locados, utilizados exclusivamente por magistrados. utilizados exclusivamente para transporte de magistrados. Excluem-se os veículos já computados no item 13.10. Meta: Igual ou menor que 2019. Meta: Igual ou menor que 2019. Resultado: A meta foi atingida com redução na quantidade de veículos em 13% Resultado: A frota de veículos para magistrados foi mantida, atingindo a meta em relação a 2019. estipulada.
Relatório de Desempenho 13. Veículos Indicador: Gmv – Gasto com manutenção de veículos 13.16 Indicador: Gcm - Gastos com contratos de motoristas. Definição: corresponde à despesa realizada com pagamento de 13.14 serviços de manutenção dos veículos do órgão. Computam-se as Definição: Corresponde à despesa realizada com contratos de despesas com contratos ou com demais serviços relacionados motoristas. (ex.: peças de reposição, pneus, lubrificantes, custos com oficina, seguro, lavagem, serviços terceirizados, entre outros). Meta: Igual ou menor que 2019. Não devem ser considerados os gastos com combustível nem os gastos com terceirização de motoristas. Meta: Igual ou menor que 2019. Resultado: A meta foi atingida com a redução de 27% no gasto com manutenção Resultado: A meta não foi alcançada. Houve o aumento de 21% no gasto com de veículos. contrato de motoristas.
Relatório de Desempenho Análise e comentários sobre o desempenho No ano de 2019 foram realizados diversos eventos e houve uma crescente demanda para o Departamento de Transportes do PJMT. Em 2020, devido a extensão do teletrabalho e, via de consequência, redução com diárias para utilização dos transportes nas viagens, as metas foram satisfatoriamente cumpridas, exceto no tocante ao gasto nos contratos de motoristas e o aumento na quantidade de veículos a diesel. A área de infraestrutura submeteu à alta administração estudo de viabilidade para adesão ao programa TáxiGov, do Ministério do Planejamento e, está constantemente atento aos impactos financeiros, porém, é uma área extremamente demandada para atender situações muitas vezes imprevisíveis, demandadas pela própria administração, desembargadores e magistrados. Nos próximos anos verifica-se a possibilidade de redução da frota considerando o estudo para utilização de aplicativo via web. Monitoramento do andamento do plano de ação Ação Local Início Conclusão Situação TJMT Análise para adesão ao Janeiro Dezembro Não programa Táxi Gov ou de de 2021 iniciada similar 2021
Relatório de Desempenho Combustível Objetivo: Reduzir a despesa com combustível
14. Combustível Relatório de Desempenho Indicador: CG - Consumo de gasolina. Indicador: CE – Consumo de etanol. 14.1 Definição: Quantidade total de litros de gasolina (comum e 14.2 Definição: Quantidade total de litros de etanol consumido por aditivada) consumida por veículos. Não deve ser computado o veículos. consumo desse combustível, quando utilizado para funcionamento Meta: Consumo igual ou menor que 2019. de outros tipos de máquinas, tais como geradores. Meta: Consumo igual ou menor que 2019. Resultado: A meta de redução foi alcançada com uma redução de 63% no Resultado: A meta de redução foi alcançada com uma redução de 57% no consumo de gasolina em relação a 2019. consumo de etanol em relação a 2019.
Relatório de Desempenho 14. Combustível 14.3 Indicador: CD – Consumo de diesel. Indicador: CGN – Consumo de gás natural. Definição: Quantidade total de litros de óleo diesel (comum, S50, 13.4 Definição: Quantidade total de metros cúbicos de gás natural S10 e outros) consumido por veículos. Não deve ser computado o veicular (GNV) consumido. consumo desse combustível, quando utilizado para Meta: Não estipulada funcionamento de outros tipos de máquinas, tais como geradores. O TJMT não faz uso desse tipo de combustível. O indicador, portanto, não se aplica Meta: Consumo igual ou menor que 2019. a realidade da Casa. A Análise e comentários sobre o desempenho As metas foram alcançadas, mas esse resultado teve a contribuição da extensão do teletrabalho e, via de consequência, redução com diárias para utilização dos transportes nas viagens. Monitoramento do andamento do plano de ações Não há plano de ação deste item para o exercício de 2021. Resultado: A meta foi alcançada com uma redução de 46% no consumo de diesel em relação a 2019.
Relatório de Desempenho Qualidade de vida no trabalho Objetivo: Aumentar a participação de servidores e magistrados nas ações solidárias e de qualidade de vida, bem como a inclusão dos servidores com deficiência
Relatório de Desempenho 15. Qualidade de Indicador: 15.2 AQV - Quantidade de ações de qualidade de vida. vida no trabalho Definição: Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho 15.1 Indicador: PVQ - Participação em ações de qualidade de vida. 15.2 organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias. Definição: Total de participações do corpo funcional em eventos de ações de qualidade de vida no trabalho. Meta: Aumentar em 3% em relação ao ano de 2019. Meta: Aumentar em 3% em relação ao ano de 2019 Resultado: Meta não foi alcançada. Dados do atendimento do eixo saúde física e Resultado: A meta não foi alcançada. As ações foram reduzidas em 3% mental e demais atendimentos da Equipe do Bem Viver demonstram uma redução de 67%.
15. Qualidade de Relatório de Desempenho vida no trabalho Indicador: PS - Participações em ações solidárias. Indicador: PRQV – Participação relativa em ações de qualidade de vida. 15.4 Definição: Total de participações do corpo funcional em ações solidárias. 15.3 Definição: Percentual da força de trabalho total participante de Meta: Aumentar em 5% em relação ao ano de 2019 ações de qualidade de vida no trabalho. Meta: Não se aplica Resultado: O resultado da participação relativa em ações de qualidade de vida é Resultado: Em razão da pandemia não foram registrados o número de inconstante. participações nas ações solidárias que foram realizadas.
15. Qualidade de Relatório de Desempenho vida no trabalho Indicador: PRS – Participação relativa em ações solidárias. 15.5 Indicador: AS - Quantidade de ações solidárias. Definição: Percentual da força de trabalho total que participa como Definição: Quantidade de ações solidárias que foram organizadas e 15.6 voluntária nas ações solidárias em relação ao total do corpo realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias. funcional do órgão. Meta: Aumentar em 5% em relação ao ano de 2019 Meta: Não se aplica. Resultado: Meta não foi atingida, pois foram realizadas apenas duas ações solidárias.
Relatório de Desempenho 15. Qualidade de Análise e comentários sobre o desempenho vida no trabalho O Programa Bem Viver, responsável pelas ações de qualidade de vida do TJMT, tem 15.7 Indicador: AInc – Ações de inclusão o propósito de elevar a motivação, o reconhecimento humano e profissional dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso e o interesse interno Definição: quantidade de ações realizadas pelo órgão, ou em de seus colaboradores, melhorando a qualidade de vida e do trabalho, parceria com outras instituições, voltadas para pessoas com contribuindo para a formação de uma cultura saudável, harmonizando o pessoal deficiência ou com mobilidade reduzida. com o profissional, minimizando o afastamento por doenças. Meta: Realizar 2 inclusões no ano Em 2020, muitas ações não foram realizadas por causa da pandemia do COVID 19, como, por exemplo, a anual Corrida do Judiciário, que deverá ser retomada, se for possível, a partir de 2021. Feiras e campanhas também foram suspensas e a grande maioria dos servidores estiveram em teletrabalho. Monitoramento do andamento do plano de ações Resultado: Meta não foi alcançada visto que foi realizada apenas uma ação de Ação Local Início Conclusão Situação inclusão em 2020. Realização de feiras Poder Janeiro Dezembro Não Corrida do Judiciário Judiciário de 2021 de 2026 iniciada 2021 Janeiro Dezembro Execução de Poder de 2021 de 2026 Não campanhas educativas Judiciário Janeiro Dezembro iniciada Ginástica Laboral de 2021 de 2026 Poder Janeiro Dezembro Não Programas em Saúde Judiciário de 2021 de 2026 iniciada Atendimento Janeiro Dezembro ambulatorial Poder de 2021 de 2026 Não Judiciário Janeiro Dezembro iniciada Academia de 2021 de 2026 Poder Não Judiciário Janeiro Dezembro iniciada de 2021 de 2026 Poder Não Judiciário iniciada TJMT e Não Várzea iniciada Grande
Relatório de Desempenho Capacitação Objetivo: Aumentar a sensibilização e a capacitação da força de trabalho total
16. Capacitação Relatório de Desempenho socioambiental Indicador: PSC - Participação em ações de sensibilização e capacitação. Indicador: ACap - Ações de capacitação e sensibilização. Definição: Quantidade de ações de capacitação e sensibilização 16.2 Definição: Total de participações em ações de sensibilização e 16.1 relacionadas à sustentabilidade organizadas e realizadas pelo capacitação durante o período-base. Meta: ≥ 700 participações em 2020 próprio órgão ou em parcerias. Meta: ≥ 20 ações em 2020 Resultado: A meta não foi alcançada, visto que, foram realizadas apenas duas Resultado: A meta não foi alcançada, visto que, houveram 249 participações em capacitações em 2020. O resultado foi 67% menor que em 2019. capacitação socioambiental em 2020. O resultado foi 69% menor que em 2019.
Relatório de Desempenho 16. Capacitação Análise e comentários sobre o desempenho socioambiental Em 2020, a Coordenadoria da Escola dos Servidores realizou duas capacitações Indicador: PRSC– Participação relativa em capacitação e abrangendo o tema sustentabilidade. As capacitações realizadas foram: sensibilização Sustentabilidade na Administração Pública (EAD) e o IV Encontro de Sustentabilidade, em formato virtual. 16.3 Definição: Percentual de participantes de ações de sensibilização e capacitação, relacionadas à temática socioambiental em relação à Monitoramento do andamento do plano de ações força de trabalho total do órgão. Meta: Não se aplica. Ação Local Início Conclusão Situação Realizar o Encontro de Poder Janeiro Dezembro Não Sustentabilidade na Judiciário de 2021 de 2026 iniciada Administração Pública do PJMT Poder Janeiro Dezembro Não Fomentar ações Judiciário de 2021 de 2026 iniciada sustentáveis nas capacitações Poder Janeiro Dezembro Não Realizar capacitação Judiciário de 2021 de 2026 iniciada sobre temáticas relacionadas à Poder Janeiro Dezembro Não sustentabilidade Judiciário de 2021 de 2026 iniciada Elaboração e divulgação de vídeos de conscientização para as capacitações
Relatório de Desempenho Consolidação dos resultados Legenda: OK- Meta Alcançada | NOK – Meta não alcançada | ≥ - Maior ou igual | ≤ - Menor ou igual | = Igual a | N/A – Não se aplica | N/E – Não estipulada Grupo Indicador Meta Medida Valor 2019 Valor 2020 Resultado 2 Papel 2.1 CPnrp - Consumo de papel não-reciclado próprio -3% Resma 53.588 34.495 OK 2.2 CPrp - Consumo de papel reciclado próprio -7% Resma 6.804 1.367 OK 3 Copos 2.3 CPp - Consumo de papel próprio -3% Resma 60.392 35.862 OK descartáveis 2.4 CPnrc - Consumo de papel não-reciclado contratado N/A N/A N/A N/A 4 Água envasada em 2.5 CPrc - Consumo de papel reciclado contratado N/A N/A N/A N/A N/A embalagens 2.6 CPc - Consumo de papel contratado N/A N/A N/A N/A N/A plásticas 2.7 CPt - Consumo de papel total -3% N/A 60.392 35.862 OK 5 Impressão 2.8 GPnrp - Gasto com papel não-reciclado próprio ≤756.669 Resma 756.669 408.679 OK 2.9 GPrp - Gasto com papel reciclado próprio -7% Reais 104261 24050 OK 2.10 GPp - Gasto com papel próprio ≤860.930 Reais 860.930 432.729 OK 3.1 CCa - Consumo de copos descartáveis para água -2% Reais 26.126 16.860 OK 3.2 CCc - Consumo de copos descartáveis para café -2% Centos 12.140 11.417 OK 3.3 CCT - Consumo de copos descartáveis total -2% Centos 34.620 28.277 OK 3.4 GCa - Gasto com copos descartáveis para água -2% Centos 58.014 41.702 OK 3.5 GCc - Gasto com copos descartáveis para café -2% Reais 28.757 36.538 OK 3.6 GCT - Gasto com copos descartáveis total -2% Reais 86.798 78.239 OK 4.1 CEd - Consumo de embalagens descartáveis para água mineral -5% Reais 682 100 OK 4.2 CEr - Consumo de embalagens retornáveis para água mineral ≤42.075 Unidades 42.075 15.420 OK 4.3 GAed - Gasto com água mineral em embalagens descartáveis -5% Unidades 8.121 905 OK 4.4 GAer - Gasto com água mineral em embalagens retornáveis ≤161.000 Reais 161.000 69.841 OK 5.1 QI - Quantidade de impressões -7% Reais 43.405.575 22.554.639 OK 5.2 QEI - Quantidade de equipamentos de impressão ≤2.203 Impressões 2.203 2.274 NOK 5.4 GAs - Gasto com aquisições de suprimentos N/A Equipamentos N/A N/A N/A N/A
Relatório de Desempenho Grupo Indicador Meta Medida Valor 2019 Valor 2020 Resultado 6. Telefonia 5.5 GAi - Gasto com aquisição de impressoras N/A N/A N/A N/A N/A 7. Energia elétrica 5.6 GCo - Gasto com contratos de terceirização de impressão -3% Reais 3.677.528 2.037.900 OK 8. Água e esgoto 6.1 GTf - Gasto com telefonia fixa -3% Reais 820.253 779.333 OK 6.2 LTf - Linhas telefônicas fixas -3% Linhas fixas OK 9. Gestão de 6.4 GTm - Gasto com telefonia móvel ≤408.858 Reais 1.301 722 NOK resíduos 6.5 LTm - Linhas telefônicas móveis ≤786 Linhas móveis 408.858 477.538 NOK 7.1 CE - Consumo de energia elétrica -3% kWh OK 10. Reformas 7.3 GE - Gasto com energia elétrica -2% Reais 786 858 OK 11. Limpeza 8.1 CA - Consumo de água N/E M³ 18.411.400 15.413.526 N/E 12. Vigilância 8.3 GA - Gasto com água N/E Reais 11.902.011 10.838.120 N/E 9.1 Dpa - Destinação de papel N/E Kg ≥ N/E 9.2 Dpl - Destinação de plásticos N/E N/E N/E 71.576 N/E 9.3 Dmt - Destinação de metais N/E N/E N/E 1.031.824 N/E 9.4 Dvd - Destinação de vidros N/E N/E N/E N/E 9.5 Cge - Coleta geral N/E Kg ≥ N/E 19.830 N/E 9.6 TMR - Total de materiais destinados à reciclagem N/E Kg ≥ N/E N/E N/E 9.7 Dri - Destinação de resíduos de informática N/E N/E N/E N/E N/E 9.8 Dsi - Destinação de suprimentos de impressão N/E N/E N/E N/E N/E 9.9 Dpb - Destinação de pilhas e baterias Unidades N/E N/E N/E 9.10 Dlp - Destinação de lâmpadas N/E Unidades N/E 19.830 N/E 9.11 Drs - Destinação de resíduos de saúde 100% N/E 19.830 OK 9.12 Dob - Destinação de resíduos de obras e reformas N/E Kg 148 N/E 10.1 GRB - Gasto com reformas no período-base N/E N/E N/E N/E 10.2 GRR - Gastos com reformas no período de referência N/E N/E 0 N/E N/E 11.1 GLB - Gastos com contratos de limpeza no período-base -2% N/E 420 30 NOK 11.4 GLR - Gastos com contratos de limpeza no período de Reais N/E referência N/E N/E 0 11.6 GML - Gasto com material de limpeza N/E 100 12.1 GVab - Gastos com contratos de vigilância armada no período- N/E 19.349.728 N/E base N/E ≤2.730.637 N/E 20.988.875 N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E Reais 2.730.637 2.755.916 NOK
Relatório de Desempenho Grupo Indicador Meta Medida Valor 2019 Valor 2020 Resultado ≤13 Postos 13 13 OK 13. Veículos 12.2 QVab - Quantidade de postos de vigilância armada 12.4 GVdb - Gastos com contratos de vigilância desarmada no N/E N/E N/E N/E N/E 14. Combustível período-base 15. Qualidade de 12.5 QVd - Quantidade de postos de vigilância desarmada N/E N/E N/E N/E N/E vida no trabalho 12.7 GVT - Gasto total com contratos de vigilância no período de 16. Capacitação referência N/E N/E N/E N/E N/E socioambiental 13.2 VG - Quantidade de veículos a gasolina 13.3 VEt - Quantidade de veículos a etanol N/A N/A N/A N/A N/A 13.4 VF - Quantidade de veículos flex N/A N/A N/A N/A N/A 13.5 VD - Quantidade de veículos a diesel ≤121 Veículos 121 97 OK 13.6 VGN - Quantidade de veículos a gás natural ≤58 Veículos 58 62 NOK 13.7 VH - Quantidade de veículos híbridos N/A N/A N/A N/A N/A 13.8 VEl - Quantidade de veículos elétricos N/A N/A N/A N/A N/A 13.9 QVe – Quantidade de Veículos totais N/A N/A N/A N/A N/A ≤179 13.10 QVs - Quantidade de veículos de serviço Veículos 179 159 OK 13.12 QVm - Quantidade de veículos para transporte de magistrados ≤144 13.14 Gmv - Gasto com manutenção de veículos ≤35 Veículos 144 126 OK 13.16 Gcm - Gastos com contratos de motoristas ≤806.688 Veículos 35 35 OK 14.1 CG - Consumo de gasolina ≤6.398.035 806.688 586.888 OK 14.2 CE - Consumo de etanol ≤44.332 Reais 6.398.035 4.097.349 NOK 14.3 CD - Consumo de diesel ≤129.687 Reais 44.332 16.380 OK 14.4 CGN - Consumo de gás natural ≤138.878 Litros 129.687 56.129 OK 15.1 PVQ - Participação em ações de qualidade de vida N/E Litros 138.878 74.411 OK 15.2 AQV - Quantidade de ações de qualidade de vida 3% Litros N/E N/E N/E 15.4 PS - Participações em ações solidárias 3% N/E 186.846 61.175 NOK 15.5 AS - Quantidade de ações solidárias 5% Participantes 34 33 NOK 15.7 Alnc - Ações de inclusão 5% Ações 3.000 0 NOK 16.1 ACap - Ações de capacitação e sensibilização ≥2 Participantes 34 0 NOK 16.2 PSC - Participação em ações de sensibilização e capacitação ≥20 Ações 4 1 NOK ≥700 Ações 6 2 NOK Ações 804 120 NOK Participações
Relatório de Desempenho
Relatório de Desempenho Considerações Finais As práticas que vêm sendo adotadas demonstram que o TJMT está em busca da efetivação e disseminação dos preceitos da sustentabilidade, no desenvolvimento de suas atividades administrativas. Em relação à leitura dos dados, foram alcançadas 49% das metas determinadas, resultado aquém do esperado, porém, positivo em relação às dificuldades enfrentadas ao estabelecer novas rotinas de macro aspecto para os servidores. Entendemos que, mais importante do que a rapidez da mudança, é a sua efetividade que mais ganha corpo e temos trabalhado nessa perspectiva para incentivar o corpo funcional às práticas que visem a melhor utilização de recursos financeiros e naturais. Nada pode ser sustentável se não for contínuo e com foco nos resultados que projetem um cenário futuro mais realista. Assim, este Relatório, como instrumento de gestão, funciona como um norteador para o próximo ano. O monitoramento periódico, a consolidação das informações e a avaliação entre o realizado e o planejado são realizados regularmente, sempre buscando pontos de melhoria e novos desafios para fortalecer a cultura da sustentabilidade. Para 2021, temos a expectativa de dar continuidade nesse processo de amadurecimento das ações de sustentabilidade, considerando, desta vez, os aspectos mais técnicos e estruturais, como a formação de uma rede de sustentabilidade, padronização dos materiais de consumo e permanentes, coleta seletiva, possibilidade de instalação de painel fotovoltaico, redução de custo na telefonia fixa e nos contratos de terceirizados de motoristas.
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