13. Veículos13.2 Indicador VG - Quantidade de veículos a gasolina. 13.5 Indicador VD - Quantidade de veículos a diesel. Definição Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a gasolina Definição Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a diesel existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos Meta de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, Meta de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. sejam próprios ou locados. Não foi pactuada meta para este indicador. Não foi pactuada meta para este indicador. SÉRIE HISTÓRICA E RESULTADO Indicador VEt - Quantidade de veículos a etanol. 36 38 45 Definição Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a etanol13.3 existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos Meta de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. 2016* 2017* 2018* Não foi pactuada meta para este indicador.Não há nenhum carro exclusivamente a gasolina e a etanol no Poder Judiciário de Mato Grosso. Indicador VGN - Quantidade de veículos a gás natural. Definição Quantidade total de veículos movidos exclusivamente a Gás 13.6 Natural Veicular (GNV) existentes no órgão ao final do período- Meta base, incluindo veículos de serviço, de transporte de Indicador VF - Quantidade de veículos flex. magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. Definição Quantidade total de veículos flex, movidos a gasolina e etanol,13.4 existentes no órgão ao final do período-base, incluindo veículos Indicador VD - Quantidade de veículos a diesel. Meta de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, Definição Quantidade total de veículos híbridos, ou seja, movidos por sejam próprios ou locados. 13.7 eletricidade e combustíveis, existentes no órgão ao final do Não foi pactuada meta para este indicador. Meta período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados.SÉRIE HISTÓRICA E RESULTADO 122 121 Indicador VEl - Quantidade de veículos elétricos. 94 Definição Quantidade total de veículos elétricos existentes no órgão ao 13.8 Meta final do período-base, incluindo veículos de serviço, de transporte de magistrados e veículos pesados, sejam próprios ou locados. 2016* 2017* 2018* O TJMT não utiliza os veículos medidos por esses indicadores. Eles, portanto, não se aplicam à realidade desta Casa*Resultados aferidos no período de janeiro a dezembro;
Indicador QVs - Quantidade de veículos de serviço. 13. Veículos Definição13.10 Total de veículos de serviço, próprios ou locados, utilizados Indicador Gmv - Gasto com manutenção de veículos. Meta para atividades laborais. Não se computam veículos utilizados Definição Corresponde à despesa realizada com pagamento de serviços exclusivamente por magistrados. 13.14 Meta para 2018 de manutenção dos veículos do órgão. Computam-se as despesas com contratos ou com demais serviços Não foi pactuada meta para este indicador. relacionados (ex.: peças de reposição, pneus, lubrificantes, custos com oficina, seguro, lavagem, serviços terceirizados,SÉRIE HISTÓRICA E RESULTADO entre outros). Não devem ser considerados os gastos com combustível nem os gastos com terceirização de motoristas. 161 Reduzir em 3% o gasto com manutenção de veículos. 127 136 SÉRIE HISTÓRICA E RESULTADO R$1.179.000 R$1.143.6302016* 2017* 2018* R$890.177 Indicador QVm - Quantidade de veículos para transporte de R$360.000 magistrados.13.12 Total de veículos de serviço, próprios ou locados, utilizados 2016* 2017* META 2018* Definição exclusivamente para transporte de magistrados. Excluem- se os veículos já computados no item 13.10. Meta para 2018 Não foi pactuada meta para este indicador. Resultado: A meta foi alcançada com a redução de 3% na despesa com manutenção de veículos. :ASÉRIE HISTÓRICA E RESULTADO 29 29 29 2016* 2017* 2018**Resultados aferidos no período de janeiro a dezembro; *Resultados aferidos no período de janeiro a dezembro;
Indicador Gcm - Gastos com contratos de motoristas. 13. Veículos13.16 Definição Corresponde à despesa realizada com contratos de Análise e comentários sobre o desempenho motoristas. A meta do indicador 13.14 foi alcançada acima do percentual estipulado (de 3% foi atingido 22%), Meta para 2018 Reduzir em 35% o gasto com limpeza no período base. considerando as ações de controle realizadas durante o ano. Em 2018 foram realizadas algumas ações referente a manutenção de veículos, com um maior controle com a utilização de sistema deSÉRIE HISTÓRICA E RESULTADO gerenciamento de frota mais eficiente com demonstração da solicitação, autorização e execução bem definidas, além da orçamentação realizada previamente para a execução da manutenção de cada R$5.194.577 R$5.382.930 veículo. A partir de 2017 os próprios condutores de veículos, salvo resistência de alguns clientes, passaram a encaminhar o próprio veículo de serviço para a manutenção.R$4.022.600 R$3.376.475 A meta do indicador 13.16 não foi atingida, visto que, para o exercício de 2017 apenas foi considerado2016* 2017* META 2018* os gastos relativos a unidade gestora 001 (primeiro grau de jurisdição). Essa informação foi corrigida em 2018 sendo incluída informações do primeiro e segundo grau. No decorrer de 2018 foram realizadas várias repactuações do contrato de condutores de veículos, com pagamentos retroativos, além de serem incluídos os valores pagos com diárias e horas-extras que constavam nos Relatórios de Desempenhos de 2015, 2016 e 2017. Monitoramento do andamento do plano de ação Resultado: A meta não foi alcançada visto que houve um aumento de 4% no contrato de Ação Local Início Conclusão Situação motoristas.:A Análise para adesão ao Tribunal de Justiça Janeiro Dezembro de Não iniciada 2018 programa Taxi Gov ou similar de 2019 Novo sistema de Poder Judiciário Janeiro Dezembro de Não iniciada gerenciamento de frota de 2019 2018
Combustível [Objetivo: Reduzir a despesa com combustível]
14. Combustível14.1 Indicador CG - Consumo de gasolina. 14.2 Indicador CE - Consumo de etanol. Definição Quantidade total de litros de gasolina (comum e aditivada) Definição Quantidade total de litros de etanol consumido por veículos. Meta para 2018 consumida por veículos. Não deve ser computado o consumo Meta para 2018 Reduzir em 5% o consumo de etanol. desse combustível, quando utilizado para funcionamento de outros tipos de máquinas, tais como geradores. Reduzir em 25% o consumo de gasolina.SÉRIE HISTÓRICA E RESULTADO Série Histórica 43.589.871 11.058.577 6.803.11220.605.139 15.571.212 11.678.4092016* 2017* META 2018* 0 2016 2017 2015 Resultado: A meta não foi alcançada visto que houve aumento de 180% no consumo de gasolina Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 62,55% no consumo de gasolina em:A comparação a 2016.*Resultados aferidos no período de janeiro a dezembro;
14. Combustível Indicador CD - Consumo de diesel. Indicador CGN - Consumo de gás natural. Definição Quantidade total de litros de óleo diesel (comum, S50, S10 e14.3 outros) consumido por veículos. Não deve ser computado o 14.4 Definição Quantidade total de metros cúbicos de gás natural veicular consumo desse combustível, quando utilizado para (GNV) consumido. funcionamento de outros tipos de máquinas, tais como Meta para 2018 geradores. Meta paraSérie Histórica Reduzir em 5% o consumo de diesel. 2017 26.520.050 O TJMT não faz uso desse tipo de combustível. O indicador, portanto, não se aplica a realidade da Casa 12.736.914 0 2016 2017 2015 Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 108,21% no consumo de diesel em comparação a 2016.:A
14. Combustível Indicador CRag - Consumo relativo de álcool e gasolina. Indicador CRd - Consumo relativo de diesel.14.5 Definição Quantidade relativa de litros de álcool e gasolina consumidos 14.6 Definição Quantidade relativa de litros de diesel consumido por cada por cada veículo. veículo. Meta para 2017 Reduzir em 3% o consumo relativo de álcool e gasolina. Meta para 2017 Reduzir em 3% o consumo relativo de diesel.Série Histórica Série Histórica 298.957 594.880 174.575 344.241 0 2016 2017 0 2016 2017 2015 2015Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 71,25% no consumo relativo de álcool e Resultado: Meta alcançada. Houve redução de 72,81% no consumo díesel em comparação agasolina em comparação a 2016. 2016.
14. Combustível Indicador CRgn - Consumo relativo de gás natural. Análise e comentários sobre o desempenho14.7 Definição Quantidade relativa de metros cúbicos de gás natural veicular O indicador 14.1 CG - Consumo de gasolina reduziu cerca de 24,43%, no entanto isso não reflete uma (GNV) consumido por cada veículo. economia visto que o consumo dos demais combustíveis aumentou. Entende-se que o que houve foi a migração de um tipo de combustível para outro devido a oscilação de preços entre eles. Meta para 2017O TJMT não faz uso desse tipo de combustível. O indicador, portanto, não se aplica a realidade da Monitoramento do andamento do plano de açõesCasa Ação Local Início Conclusão Situação Revisar sistema de Tribunal de Justiça Abril de Agosto de Concluído monitoramento de transporte 2016 2016 Realizar manutenção Todas as unidades Janeiro Ação contínua Em corretiva na frota própria do Poder de 2017 andamento Judiciário
Qualidade de vida no trabalho [Objetivo: Aumentar a participação de servidores e magistrados nas ações solidárias e de qualidade de vida, bem como a inclusão dos servidores com deficiência]
15. Qualidade de vida no trabalho Indicador PVQ - Participação em ações de qualidade de vida. Indicador 15.2 AQV - Quantidade de ações de qualidade de vida.15.1 Definição Total de participações do corpo funcional em eventos de ações 15.2 Definição Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho de qualidade de vida no trabalho. organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias. Meta para 2017 Aumentar em 5% a quantidade de participações. Meta para 2017 Aumentar em 3% a quantidade de ações de qualidade de vida.Série Histórica Série Histórica 256.236 56 60 36 217.268 120.801 2015 2016 2017 2015 2016 2017Resultado: Meta não alcançada. Houve redução de 15,21% na participação em ações em Resultado: Meta não alcançada. Houve redução de 40% na quantidade de ações de qualidade dequalidade de vida em comparação a 2016. vida em relação a 2016.
15. Qualidade de vida no trabalho Indicador PS - Participações em ações solidárias. Indicador AS - Quantidade de ações solidárias. Definição Total de participações do corpo funcional em ações solidárias.15.4 15.5 Definição Quantidade de ações solidárias que foram organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias. Meta para 2017 Aumentar em 5% as participações em ações solidárias. Meta para 2017 Aumentar em 100% a quantidade de ações solidárias.Série Histórica Série Histórica 4.390 26 3.500 1.300 2015 2016 2017 4 5 2017 2015 2016Resultado: Meta não alcançada. Houve redução de 62,86% nas participações em ações solidárias Resultado: Meta alcançada. Houve aumento de 420% na quantidade de ações solidárias emem comparação a 2016. relação a 2016.
15. Qualidade de vida no trabalho Análise e comentários sobre o desempenho Indicador Alnc - Ações de inclusão. O Programa Bem Viver, responsável pelas ações de qualidade de vida do TJMT, tem o propósito de elevar a motivação, o reconhecimento humano e profissional dos Magistrados e Servidores e o15.7 Definição Quantidade de ações solidárias que foram organizadas e interesse de seus colaboradores, melhorando a qualidade de vida e do trabalho, contribuindo para a realizadas pelo próprio órgão ou em parcerias. formação de uma cultura saudável, harmonizando o pessoal com o profissional. Meta para 2017 Realizar no mínimo 1 ação de inclusão. Quanto ao levantamento de dados relacionados ao número de participações dos anos anteriores a 2017, acreditamos ter havido algum equívoco na apuração devido ao desconhecimento daSérie Histórica metodologia utilizada. No entanto, no ano de 2017 houve uma expressiva participação dos servidores em ações de qualidade de vida e ações sociais. Todas as ações planejadas para o ano de 2017 foram 1 realizadas com sucesso e grande foi a adesão dos servidores, portanto as metas de trabalho do setor foram cumpridas com louvor. 0 0 2015 2016 No que se refere à quantidade de ações solidárias, em parceria junto a Justiça Comunitária foram realizadas várias atividades de cunho social e obtivemos uma participação satisfatória dos servidores. Além disso, realizamos a Corrida do Judiciário e incluímos uma categoria para deficientes físicos no ranking de competidores, na qual obtivemos a participação de mais de 30 atletas portadores de alguma deficiência. 2017Resultado: Meta alcançada. Foi realizada uma ação de inclusão.
15. Qualidade de vida no trabalho Ação Local Início Conclusão SituaçãoMonitoramento do andamento do plano de açõesAção Local Início Conclusão Situação Comarca de Maio de Agosto de Cuiabá 2017 2017 Corrida do Judiciário Concluída Criação do Comitê Gestor Todas as Outubro Agosto de ConcluídoLocal de Atenção Integral a unidades do de 2015 2016 Poder Judiciário Saúde Tribunal de Justiça, Comarca Execução de campanhas Novembro Janeiro de Concluído educativas de Cuiabá e de 2015 2017 Comarca de Várzea Grande.Criação da Política de Todas as Outubro Agosto de Suspensa Assistência à Saúde unidades do de 2015 2016 Poder Judiciário Central de atendimento Todas as Março de Agosto de Concluído unidades do 2015 2016 Poder JudiciárioImplantação da Política de Todas as Fevereiro Janeiro de Suspensa Assistência à Saúde unidades do de 2015 2017 Poder JudiciárioCaravanas da Saúde 2017 Comarcas de: Alta Abril de Dezembro de Concluído Floresta, Sinop, 2015 2017 Sorriso, Água Boa, Nova Xavantina, São José do Rio Claro, São Félix do Araguaia, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Santo Antônio do Leverger, Jaciara e Juscimeira.
Capacitação [Objetivo: Aumentar a sensibilização e a capacitação da força de trabalho total]
16. Capacitação socioambiental Indicador ACap - Ações de capacitação e sensibilização. Indicador PSC - Participação em ações de sensibilização e capacitação.16.1 Definição Quantidade de ações de capacitação e sensibilização 16.2 Definição Total de participações em ações de sensibilização e capacitação Meta para 2018 relacionadas à sustentabilidade organizadas e realizadas pelo durante o período-base. próprio órgão ou em parcerias. Aumentar em 100% a quantidade de ações de capacitação e Meta para 2018 Aumentar em 100% a quantidade de participações em ações de sensibilização capacitação e sensibilização.Série Histórica Série Histórica 19 4.544 4 2 2017 500 850 2017 2015 2016 2015 2016Resultado: Meta alcançada. Houve aumento de 850% na quantidade de ações de capacitação e Resultado: Meta alcançada. Houve aumento de 434,59% na participação em ações desensibilização em comparação a 2016. sensibilização e capacitação em comparação a 2016. Análise e comentários sobre o desempenho Foram realizados 21 cursos que trataram diretamente do tema Sustentabilidade na Administração Pública. A partir de 4/4/2018 durante as capacitações realizadas na Escola dos Servidores foi apresentado um vídeo, sempre com um preambulo tratando do assunto e objetivado (apresentação realizada pela gestão de acompanhamento de cursos da Escola dos Servidores), convidando aos participantes a ações sustentáveis. O material divulgado foi elaborado pelo Núcleo de Sustentabilidade para de forma lúdica convidar a mudança de atitude, o último vídeo disponibilizado para divulgação foi elaborado entregue a Coordenadoria da Escola dos Servidores em 5/9/2018. Desta forma foi apresentado durante os 36 (trinta e seis) cursos que foram realizados no período citado. .
Ação Local Início Conclusão SituaçãoMonitoramento do andamento do plano de açõesAção Local Início Conclusão Situação Realizar campanhas Todas as Janeiro de Em temáticas sobre unidades do 2017 andamento Poder Judiciário Ação contínua racionalização do uso de recursos, insumos e materiaisRealizar o 2º Encontro de Tribunal de Dezembro Dezembro de Concluída Sustentabilidade na Justiça, Fórum de de 2017 2017 Cuiabá, Fórum deAdministração Pública do PJMT Várzea Grande Capacitar equipe de limpeza Tribunal de Fevereiro Ação contínua Concluída e manutenção predial quanto Justiça de 2017 à coleta seletivaCriar e alimentar página do Todas as Outubro Ação contínua Concluída PLS na internet unidades do de 2016 Poder Judiciário Aprovar edital-padrão com Tribunal de Agosto de Outubro de Concluída critérios de sustentabilidade Justiça 2016 2016Realizar capacitação sobre Todas as Fevereiro Ação contínua Em temáticas relacionadas à unidades do de 2017 andamento sustentabilidade Poder Judiciário
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