LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET n Renstra, RKT, PKT yang disahkan pimpinan WAKTU n Renstra, RKT, PKT Renstra, RKT, PKT n IKU n Renstra, RKT, RKA Renstra, RKT, PKT an LKjIP n Lakip Dokumen IKU n Lakip Renstra, RKT, RKA Dokumen LKjIP n SK Penyusun Lakip Lakip tepat waktu Lakip SK Penyusun Lakip
No. KOMPONEN INDIKATOR PENGUATAN V PENGAWASAN 1 PengendalianGratifikasi Public Campaign tentang Menyusun pengendalian gratifikasi telah tentang gr dilakukan kerja Bir Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi telah Membuat diimplementasikan bulan se Disampaik rencana a atas Pengendali 2 Penerapan SPIP Pengendalian Internal telah Menyusun dibangun di lingkungan unit Menetapka kerja WA Grup, Internal Telah dilakukan penilaian resiko Menyusun atas pelaksanaan kebijakan pengendali Telah dilakukan kegiatan Tim P pengendalian untuk melaksana meminimalisir resiko yang Telah di Lingkun diidentifikasi 44 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU n SOP, memasang poster SK Benturan Kepentingan ratifikasi di lingkungan unit dan SK Pengendalian ro/Pusat mensosialisasiikan Gratifikasi, Spanduk, Banner, i via website laporan pengawasan setiap Pelaporan Gratifikasi via ekali dan pelaporan juga Website. Laporan Monitoring kan di website. Menyusun dan evaluasi pelaksanaan aksi atas hasil pengendalian program pengendalian pelaksanaan Program gratifikasisetiap semester lian Gratifikasi n dokumenn SPIP, SK Organisasi, Juklak, Juknis dan Tim Pengendalian an TIM SPIP, menggunakan Gratifikasi , sebagai media pengendalian n petunjuk pelaksanaan Dokumen Petunjuk lian pelayanan Pelaksanan Pengendalian Pelayanan Administrasi Pengendalian Gratifikasi Notulensi kegiatan akan kegiatan pengendalian pengendalian di Lingkungan ngan Biro/Pusat Biro Pusat
No. KOMPONEN INDIKATOR 3 Pengaduan SPI telah diinformasikan dan Sosialisasi masyarakat dikomunikasikan kepada pegawai seluruhpihak Kebijakan pengaduan masyarkat Menyusun telah diimplementasikan pengaduan dibuat. terkait, m prosedur masyaraka Hasil penanganan Pengaduan Menysusu masyarakat telah ditindaklanjuti pengaduan Telah dilakukan monitoring Dan Menyusun evaluasi atas penanganan penangana pengaduan masyarakat persemeste Hasil evaluasi atas penanganan Menindakl pengaduanmasyarakat telah penangana 45 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET i SPIP kepada WAKTU Sosialisasi terkait dengan SPI seluruh (Darftar hadir, notulen, laporan) n pedoman Penanganan Prosedur pengaduan SK TIM n masyarakat yang telah Pengaduan Masyarakat Koordinasi antar pejabat mekanisme, tata kerja dan Laporan Pengaduan perbulan, penanganan pengaduan menampilkan laporan at un Laporan Tindak Lanjut pengaduan Via website n setiap bulan sekali Laporan monitoring dan n monitoring dan evaluasi atas an pengaduan masyarakat evaluasi atas penanganan er lanjuti hasil evaluasi atas pengaduan masyarakat an pengaduan masyarakat Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, ditindaklanjuti menampilkan laporan tersebut via website
No. KOMPONEN INDIKATOR 4 Whistle BlowingSystem Whistleblowing system sudah Membuat diinternalisasikan Whistleblo Menetapka diperkuat pimpinan, pelaksanaa Evaluasi atas penerapan Menyusun whistleblowing system sudah pelaksanaa dilakukan monev a pelaksanaa Hasil evaluasi atas penerapan Menyusun whistleblowing system telah pengendali ditindaklanjuti 5 Penanganan Benturan Telah terdapat identifikasi/ Menyusun Kepentingan pemetaan benturan kepentingan benturan dalam tugas fungsi utama Mengacu No.37 Tah penangana Penanganan benturan Sosialisasi kepentingan telah benturan disosialisasikan/internalisasi Biro/Pusa Penanganan benturan Menyusun kepentingan telah penangana diimplementasikan (berupa ma 46 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET Dokumen/ Kebijakan WBS, WAKTU pedoman pelaksanaan SK Pimpinan terkait pengelola ower dilingkungan unit kerja WBS; Undangan, daftar an pengelola WBS yang hadir, notulen dan data dukung lainnya; Publikasi via dengan penetapaan SK oleh website Mensosialisasikan Pedoman Laporan monitoring dan an whistleblower system evaluasi pelaksanaan WBS n program pengendalian an WBS, menyusun program Laporan monitoring dan atas hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan WBS an WBS n program monev atas hasil lian pelaksanaan WBS n pedoman penanganan Pedoman penanganan kepentingan dilingkungan pada PerMenPan dan RB benturankepentingan, SK Tim hun 2012, Pembentukan tim penanganan benturan an benturan kepentingan i pedoman penanganan kepentingan kepentingan di unit kerja Laporan Identifikasi Benturan at Kepentingan n laporan implementasi Laporan Implementasi an benturan kepentingan matriks) Penanganan Benturan Kepen tingan (berbentuk matriks)
No. KOMPONEN INDIKATOR PENINGKATAN Telah dilakukan evaluasi atas Menyusun VI KUALITAS penanganan benturan benturan k PELAYANAN PUBLIK 1 Standar Pelayanan kepentingan Hasil evaluasi atas penanganan Menindakl benturankepentingan telah penangana ditindaklanjuti Terdapat kebijakan standar Menyusun pelayanan Menetapka pengaduan Standar pelayanan telah di Menyusun maklumatkan mensosiali via website Terdapat SOP bagi Pelaksanaan SOP tersed standar pelayanan Dilakukan reviu dan perbaikan Melaksana atas standar pelayanan dan SOP SOP 2 Budaya Pelayanan Telah dilakukan sosialisasi/ Melaksana Prima Pelatihan dalam upaya budaya ke penerapan Budaya Pelayanan pada rapa Prima para petug 47 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU n Evaluasi penanganan Laporan Monitoring dan kepentingan evaluasi penanganan benturan kepentingan lanjuti hasil evaluasi dan Laporan Monitoring dan an benturan kepentingan evaluasi penanganan benturankepentingan n standar pelayanan publik; SK Penetapan Tim an Tim penanganan penanganan pengaduan dan n dan SOP SOP n maklumat pelayanan, Maklumat standar pelayanan isasikan maklumat Pelayanan Inovasi; Maklumat tercantum e di website dia diruang Pelayanan SOP diruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua akan kaji ulang dokumen orang Laporan kaji ulang dokumen akan sosialisasi penerapan Daftar hadir, notulen, erja melalui arahan pimpinan dokumen terkait at atau apel rutin; Pelatihan gas
No. KOMPONEN INDIKATOR Informasi tentang pelayanan Informasi mudah diakses melalui berbagai pelayanan media lingkungan dalam ben ditayangka Telah terdapat sistem Menyusun punishment (sanksi)/reward bagi sanksi/rew pelaksana layanan layanan Telah terdapat sarana layanan Pelayanan terpadu/terintegrasi Terdapat Inovasi pelayanan Membuat penyederh Blangko waktu pen 3 Penilaian Kepuasan Dilakukan survey masyarakat Melakukan Pelayanan terhadap pelayanan pelanggan Hasil survey kepuasan Menayangk masyarakat dapat diakses secara pelanggan terbuka Dilakukan tindak lanjut atas Menindakl Hasil survey kepuasan masyarakat 48 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU tentang persyaratan Foto poster, leaflet, n Adm induk ditampilkan di screenshoot website n Biro/Pusat, disediakan ntuk poster, leaflet dan juga an diwebsite n prosedur pemberian Prosedur pemberian ward bagi pelaksanan sanksi/reward bagi pelaksana layanan n terpadu Arsip inovasi pelayanan dengan Blangko Permohonan, form hanaan persyaratan dalam waktu penerimaan dan penyelesaian berkas permohonan Percepatan nyelesaian Laporan SKM n survey kepuasaan Screenshot dari website melalui SKM per Semester kan hasil survey kepuasan pada IKM di website lanjuti hasil SKM
3. Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/W INSTANSI : TAHUN PENILAIAN A. PROSES (60) I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) Tim Kerja (1) 1 a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? 49 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
WBBM Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban 5,0 1,0 Y/T A/B/C
PENILAIAN Dokumen Rencana Pembangunan 2 Zona Integritas (1) a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target- target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? Pemantauan dan Evaluasi 3 Pembangunan WBK/WBBM(2) a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? 50 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban 1,0 Y/T A/B/C Y/T 2,0 A/B/C/D
PENILAIAN b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telahditindaklanjuti? Perubahan pola pikir dan budaya 4 kerja (1) a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? 51 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban A/B/C/D A/B/C/D 1,0 Y/T Y/T Y/T A/B/C/D
PENILAIAN PENATAAN II. TATALAKSANA (5) prosedur operasional tetap 1 (SOP) kegiatan utama (1,5) a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi 2 E-Office (2) a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? 52 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban 5,0 1,5 A/B/C/D A/B/C/D A/B/C/D 2,0 A/B/C A/B/C
PENILAIAN c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? 3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 53 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban A/B/C A/B/C/D 1,5 Y/T Y/T
PENILAIAN III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) Perencanaan kebutuhan pegawai 1 sesuai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2) a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? 54 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan 15,0 Jawaban 2,0 Y/T A/B/C/D Y/T
PENILAIAN 2 Pola Mutasi Internal (2) a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? 3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? 55 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan 2,0 Jawaban Y/T A/B/C/D Y/T 3,0 Y/T
PENILAIAN b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing- masing jabatan d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in- house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? 56 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban A/B/C/D A/B/C/D A/B/C/D A/B/C/D
PENILAIAN f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? 4 Penetapan kinerja individu (4) a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). 57 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban A/B/C/D 4,0 A/B/C/D A/B/C/D A/B/C/D /E A/B/C/D
PENILAIAN 5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3) a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah d laksanakan/ diimplementasikan 6 Sistem Informasi Kepegawaian (1) a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. PENGUATAN IV. AKUNTABILITAS (10) 1 Keterlibatan pimpinan (5) a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala 58 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban 3,0 A/B/C/D 1,0 A/B/C/D 10,0 5,0 Y/T Y/T Y/T
PENILAIAN Pengelolaan Akuntabilitas 2 Kinerja (5) a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada b. Apakah dokumen perencanaan telahberorientasi hasil c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) d. Apakah indikator kinerja telah SMART e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepatwaktu f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten 59 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban 5,0 A/B/C A/B/C/D A/B/C A/B/C/D Y/T A/B/C/D A/B/C/D A/B/C
PENILAIAN PENGUATAN V. PENGAWASAN (15) 1 Pengendalian Gratifikasi (3) a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan 2 Penerapan SPIP (3) a. Telah dibangun lingkungan pengen -dalian b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan c. Telah dilakukan kegiatan pengen- dalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait 60 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban 15,0 3,0 A/B/C A/B/C 3,0 A/B/C/D A/B/C/D A/B/C A/B/C
PENILAIAN 3 Pengaduan Masyarakat (3) a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telahditindaklanjuti c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 4 Whistle-Blowing System (3) a. Apakah Whistle Blowing System sudah diinternalisasi? b. Whistle Blowing System telah diterapkan c. Telah dilakukan evaluasi atas penera- pan Whistle Blowing System 61 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban 3,0 A/B/C/D A/B/C/D A/B/C/D A/B/C 3,0 Y/T A/B/C/D A/B/C/D
PENILAIAN d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti 5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti 62 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban A/B/C/D 3,0 Y/T A/B/C/D A/B/C/D A/B/C A/B/C/D
PENILAIAN PENINGKATAN VI. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 1 Standar Pelayanan (3) a. Terdapat kebijakan standar pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan dan SOP 2 Budaya Pelayanan Prima (3) a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media 63 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban 10,0 3,0 A/B/C A/B/C/D A/B/C/D A/B/C 3,0 A/B/C/D A/B/C
PENILAIAN c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar d. Telah terdapat sarana e. Terdapat inovasi pelayanan 3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) a. Dilakukan survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat TOTAL PENGUNGKIT 64 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Ket Penjelasan Jawaban A/B/C layananterpadu/terintegrasi A/B/C/D A/B/C/D 4,0 A/B/C A/B/C A/B/C/D 60,0
B. HASIL(40) PEMERINTAH I. YANG BERSIH DAN BEBASKKN (20) Nilai Survey Persepsi Korupsi 1. (Survei Eksternal) (15) Persentase temuan hasil 2. pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5) KUALITAS II. PELAYANAN PUBLIK (20) 1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (SurveiEksternal) (20) TOTAL HASIL NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 65 Buku Saku Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sekretariat Jenderal DPD RI
20,0 0,00 0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Diisi dengan nilai hasil 15,0 0-4 Survei Eksternal atas Persepsi korupsi 5,0 0-100% 0,00 0% 20,0 0,00 0,00% Diisi dengan Nilai Hasil 20,0 0-4 Survei Eksternal Kualitas pelayanan 40,0 0,00 0
Search
