MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES SGI

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES CON EL SGI GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

GERENCIA DE MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERACIONES Y TECNOLOGÍA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTREGRADO RESPONSABILIDADES FAMILIA DE CARGO 1 2 3 45 67 Definir, aprobar y socializar la política y los objetivos del SGI y el X SG-SST y realizar el seguimiento y la medición de los objetivos y metas del SGI. Determinar los limites y la aplicabilidad del SGI para establecer su Xalcance. Definir y asignar los recursos necesarios para el establecimiento, X implementación, mantenimiento y mejora continua del SGI y el SG-SST. Determinar las cuestiones internas y externas que sean X pertinentes para el Sistema de Gestión Integral y la Organización, así como sus requisitos (Del cliente, legales y reglamentarios aplicables y los de la Organización) y realizar el seguimiento y la revisión sobre estos. Asignar las responsabilidades y autoridades en el SGI para los X roles pertinentes en la Organización, garantizando su documentación, comunicación y entendimiento en toda la organización. Revisar a intervalos planificados el Sistema de Gestión Integral de X la organización para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con el direccionamiento estratégico. Rendir cuentas con relación al desempeño y la eficacia del SGI y el XSGSST. Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGI, el Xenfoque al cliente y la satisfacción de las partes interesadas. Fomentar actividades de promoción y prevención del SG-SST, Xcapacitación y toma de conciencia del SGI. Implementar las acciones necesarias para garantizar el Xmejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral. Monitorear el cumplimiento efectivo de las directrices X establecidas desde la Junta Directiva y el Comité de Auditoria y Riesgos. Definir el marco general para la gestión del riesgo y el Sistema de XControl Interno SCI de la organización.

GERENCIA DE MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERACIONES Y TECNOLOGÍA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTREGRADO RESPONSABILIDADES FAMILIA DE CARGO 1 2 3 45 67 Identificar, medir y hacer seguimiento a los objetivos y metas a través de los indicadores estratégicos y de desempeño de los XXX procesos a su cargo. XXX XXX Participar en la identificación y actualización de peligros de su equipo de trabajo, para que se evalúe y valore los riesgos y se XXX determinen los controles pertinentes. XXX Administrar adecuadamente los recursos asignados para asegurarse de que los procesos estén generando y XXX proporcionando las salidas previstas en el SGI. XXX Identificar y gestionar las necesidades de capacitación, formación XXX y entrenamiento del personal a cargo relacionados con el SG-SST XXX y el SGI y las necesarias para mejorar la competencia del personal XXX y alcanzar los resultados previstos del proceso. X X X XXXX Participar en la definición de las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el Sistema de Gestión Integral y la organización y realizar el seguimiento y la revisión del cumplimiento de los requisitos de estos asociados a su proceso. Contribuir al cumplimiento de la política y los objetivos del SGI y el SG-SST, realizando el seguimiento y la medición del desempeño de su proceso. Implementar las acciones necesarias en el proceso para garantizar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, el aumento de la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo del SGI. Identificar los riesgos asociados a la operación de sus procesos, así como ejecutar los controles establecidos para su mitigación. Gestionar el mantenimiento efectivo de los controles internos sobre las actividades propias del proceso, mediante la ejecución de procedimientos de administración de riesgos. Gestionar los planes de acción definidos para los hallazgos identificados por Auditoría Interna. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Políticas de seguridad de la Información de la Organización.

GERENCIA DE MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERACIONES Y TECNOLOGÍA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTREGRADO RESPONSABILIDADES FAMILIA DE CARGO 1 2 3 45 67 Mantener un ambiente de control adecuado. X X X XXXX Contribuir a la eficacia del SGI en el ejercicio de sus funciones X X X XXXX con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para su proceso. X X X XXXX X X X XXXX Participar en las actividades de toma de conciencia y capacitación X X X XXXX planteadas por el Sistema de Gestión Integral. X X X XXXX Procurar el cuidado integral de su salud y del personal a cargo cuando aplique. X X X XXXX Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado X X X XXXX de salud. X X X XXXX X X X XXXX Cumplir y aplicar los lineamientos establecidos en los diferentes documentos (Políticas, procedimientos, instructivos, entre otros) Del SG-SST y del Sistema de Gestión Integral. Informar oportunamente a la organización acerca de los peligros y riesgos (Actos y/o condiciones inseguras) latentes en su sitio de trabajo. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST. Conocer y participar en el plan de emergencias. FAMILIA DE CARGO 1: Gerente 2: Director 3: Gestor 4: Coordinador - Auditor Senior 5: Líderes - Asistente - Analista - Auditor Junior - Diseñadores - Community Manager 6: Auxiliar - Conductor - Operador 7: Asesor - Otros

GERENCIA DE MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERACIONES Y TECNOLOGÍA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTREGRADO RESPONSABILIDADES ROLES DEL SGI COPASST COCOLA RESPONSABLE BRIGADISTA AUDITOR EXPERTO TÉCNICO SG - SST LÍDER AUDITOR Proponer a las directivas las actividades X relacionadas con la salud y la seguridad de los colaboradores. Analizar las causas de los accidentes, incidentes y X enfermedades. Acoger las sugerencias que presenten los X colaboradores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Implementar y desarrollar actividades de X prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente. Revisión del programa de capacitación en X seguridad y salud en el trabajo. Realizar visitas y verificaciones periódicas las X instalaciones organizacionales, para identificar condiciones inseguras, entre otras. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en X las que se describan situaciones que se puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soporta. Examinar de manera confidencial los casos X específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la organización. Escuchar a las partes involucradas de manera X individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio X de dialogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.

GERENCIA DE MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERACIONES Y TECNOLOGÍA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTREGRADO RESPONSABILIDADES ROLES DEL SGI COPASST COCOLA RESPONSABLE BRIGADISTA AUDITOR EXPERTO TÉCNICO SG - SST LÍDER AUDITOR Formular planes de mejora y hacer seguimiento a X los compromisos, presentar a la alta dirección de la organización las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Elaborar información periódica sobre la gestión X del comité. Estructurar y mantener el plan de prevención, X preparación y respuesta ante emergencias, simulacros de evacuación, señalización y actividades relacionadas con Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Estructurar y mantener el comité de convivencia X laboral- COCOLA. Mantener y actualizar la matriz de riesgos de SST, X Identificar peligros, evaluar y valorar de los Riesgos, Crear y actualizar análisis de vulnerabilidad y amenazas asociadas. Proponer y desarrollar todas las actividades de X SST que requiera el programa. Mantener y desarrollar plenamente las relaciones X y actividades con la ARL. Mantener información documentada de la gestión X realizada a nivel interno sobre el SST en la organización. Informar a la alta dirección sobre el X funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Evaluar y seleccionar proveedores y contratistas X que impacten directamente el sistema de SG-SST. Realizar seguimiento a las condiciones de salud de X los colaboradores de la organización.

GERENCIA DE MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERACIONES Y TECNOLOGÍA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTREGRADO RESPONSABILIDADES ROLES DEL SGI COPASST COCOLA RESPONSABLE BRIGADISTA AUDITOR EXPERTO TÉCNICO SG - SST LÍDER AUDITOR Estructurar y mantener los sistemas de vigilancia X epidemiológicos. Conocer el plan de prevención, preparación y X respuesta ante emergencias, simulacros de evacuación, señalización y actividades relacionadas con Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Activar los protocolos de respuesta ante X emergencias y los Planes de ayuda mutua. Vigilar el desplazamiento de los colaboradores y X visitantes a un lugar seguro o al sitio de encuentro establecido. Planear, coordinar y ejecutar el Plan de Auditoria, X acorde a los objetivos del programa de auditorías interna y teniendo en cuenta los principios de auditoria para la conformación del equipo auditor. Definir y comunicar los riesgos asociados al X proceso de auditoría de la organización. X Representar al equipo auditor en las comunicaciones con las personas responsables de la gestión del programa de auditoras, el cliente de la auditoria y el auditado y resolver los conflictos que se presenten durante el proceso de auditoría. Consolidar los informes realizados por el equipo X auditor, para dar a conocer los resultados del proceso, a los auditados y a la alta dirección. Realizar acompañamiento a los lideres de proceso XX en la formulación de los planes de acción correspondiente a los resultados de las auditorías internas, verificando el cumplimiento y la eficacia de las acciones inmplementadas Ejecutar el plan de auditorías internas acorde a los X objetivos del programa de auditorías internas de la Organización.

GERENCIA DE MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERACIONES Y TECNOLOGÍA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN z RESPONSABILIDADES ROLES DEL SGI COPASST COCOLA RESPONSABLE BRIGADISTA AUDITOR EXPERTO TÉCNICO SG - SST LÍDER AUDITOR Informar permanentemente al proceso auditado X sobre el desarrollo de la auditoria y los hallazgos presentados. Aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar X y corregir las desviaciones que se presenten en el X proceso de auditoría y que puedan afectar el logro de los objetivos planteados. X Realizar el informe de auditoría y enviarlo al auditor líder para su consolidación y socialización. Revisar los documentos técnicos para dar un concepto sobre la correspondencia con la documentación solicitada por el equipo auditor, de modo que se tenga un evidencia objetiva para la toma de decisiones. Aclarar los conceptos técnicos al auditor y al X auditado durante el proceso de auditoría. X X X XX X