JAWATANKUASA AUDIT

JAWATANKUASA AUDIT 5S 2015MRSM PENGKALAN HULU

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA AUDIT 5S 2015MRSM PENGKALAN HULU

Jawatankuasa Audit

CARTA PERBATUAN JAWATANKUASA AUDIT 5S 2015MRSM PENGKALAN HULU



KRONOLOGI JAWATANKUASA AUDIT 5S 2015 MRSM PENGKALAN HULU

TARIKH-TARIKH PENTING BERKAITAN AUDIT 5SBIL TARIKH/HARI AGENDA 1 14.7.2015/SELASA GOTONG-ROYONG 2 22.7.2015/RABU AUDIT DALAMAN 1 3 22.8.-23.8.2015 GOTONG-ROYONG 4 24.8.2015/ISNIN AUDIT DALAMAN 2 5 17.9.2015/KHAMIS GOTONG-ROYONG 6 18.9.2015/JUMAAT AUDIT DALAMAN 3 7 29.9.2015/SELASA AUDIT PENSIJILAN SEMULA

BIL TARIKH AKTIVITI1 15 Jun 2015 Taklimat Pensijilan semula 5S oleh pegawai MPC , En. Josffa bin Ismail2 24 Jun 2015 Mesyuarat J/K Pemandu Amalan 5S bil 01/20153 9 Julai 2015 Mesyuarat J/K Audit bil 01/2015. Taklimat audit dan pembahagian tugas4 14 Julai Gotong-royong 3S (Sisih, susun ,sapu) 20155 22 Julai Audit dalaman 1 2015

6 3 Ogos Taklimat 5S kepada semua warga MRSM 2015 Pengkalan Hulu Laporan dan analisa audit 1 disiapkan7 3 Ogos a) Laporan bercetak dihantar kepada Ketua- 2015 ketua zon untuk tindakan b) Sticker ditampal di setiap zon yang perlu8 17 Ogos Borang audit dalaman 2 diedarkan kepada 2015 setiap ketua audit zon9 25 Ogos Audit dalaman 2 2015 Laporan dan analisa audit 2 disiapkan10 11 Sept. a) Laporan bercetak dihantar kepada Ketua- 2015 ketua zon untuk tindakan b) Sticker ditampal di setiap zon yang perlu

11 17-18 Sept. Gotong-royong perdana 201512 17 Sept. Borang audit dalaman 3 diedarkan kepada 2015 setiap ketua audit zon13 18 Sept. Audit dalaman 3 201514 28 Auditor membuat audit susulan selepas minit Sept.2015 tindakan dikeluarkan.15 29 Sept. Mengiringi pihak MPC menjalankan Audit 2015 Pensijilan16 3 Nov. 2015 Proses Audit Dalaman 1

ALIRAN KERJA PROSES AUDIT LANGKAH 1 : Taklimat Audit kepada semua auditor sebelum hari audit LANGKAH 2 : Auditor menjalankan proses auditLANGKAH 3 : i) Auditor menyerahkan borang penilaian kepada ketua audit sebaik sahaja selesai proses audit ii) Auditor menaip laporan audit (bertulis dan bergambar) menggunakan template yang disediakan dalam datashare (5S  2015 J/K Audit laporan audit) iii) Auditor menyimpan laporan yang telah lengkap di folder datashare (5S  2015 J/K Audit  Laporan audit) selepas 2 hari dari tarikh pengauditan

ALIRAN KERJA PROSES AUDIT LANGKAH 4 : Ketua audit menjalankan analisa dan mengemaskini laporan audit LANGKAH 5 : Ketua audit mencetak laporan audit setiap zon dan menyerahkan kepada Ketua zon untuk tindakan selanjutnya LANGKAH 6 :Unit audit akan membuat pemantauan di setiap zon bagi melihat tindakan yang diambil oleh ketua zon/perubahan sebelum proses audit seterusnya dijalankan. LANGKAH 1-6 AKAN BERTERUSAN UNTUK PROSES AUDIT SETERUSNYA.

SENARAI AUDITOR 5S 2015MRSM PENGKALAN HULU

BIL ZON AUDITOR DALAMAN1 JASMI B. ABDUL2 A NOOR AZURA BT. MOHD NOOR3 SHAPIZA BT. SHAFIE4 MAISYARAH BT. ISA5 B RUMAIZAH BT. CHE OMAR6 KHURIAH BT. SHUIB7 NURUL AZUEEN BT. ANUAR KHAIRUDDIN8 C MUHAMMAD NAZER B. ISMAIL9 MOHD NORAZHAR B. MOHAMAD YUSOF10 MOHD FADHIL B. HARON11 D MEGAT MORTAZA B. MEGAT AB RAZAK12 ROZIAWANI BT. DERIS13 ESYATURRADZIAH BT. ABU14 E ZAINAB BT. AHMAD15 SALSHAHEDA BT. MOHD SHAHER16 DESMARIATUL SAFINAZ BT. DESA17 PELAKSANA RAPIDAH BT A. AZIZ18 ROZAIMAN BIN ZAKARIA @ FAUZI

ANALISA AUDIT 5S 2015MRSM PENGKALAN HULU

KEPUTUSAN AUDITZON A AUDIT 1 AUDIT 2 AUDIT 3ZON B 68.5 75.2 79.7ZON C 78.5 77.0 73.1ZON D 69.9 78.0 83.1ZON E 57.1 52.4 62.2TARIKH 55.3 65.4 75.7 22/07/2015 24/08/2015 18/09/2015

GRAF KEPUTUSAN AUDIT DALAMAN

BAJET PERBELANJAAN JAWATANKUASA AUDIT 5S 2015MRSM PENGKALAN HULU

Bajet Perbelanjaan Jawatankuasa AuditBIL PERKARA JUMLAH / RM1 Yuran Audit (seorang Auditor 1,300.00 sehari) 350.002 Incidental cost 1,650.00 JUMLAH 99.00 1,749.00 Bayaran GST (6%) Jumlah Keseluruhan