Presentación Tres Años1

INFORME AVANCE PLAN DE DESARROLLO BIENIO 2016 - 2017 Fecha de corte 31 de diciembre de 2018 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 1

El presente informe del Plan de Desarrollo “Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero” 2016-2017, permite a la administración municipal conocer los resultados de la implementación de los programas y sus metas mejorando la efectividad y eficiencia de la política municipal y gestión pública. El plan de Desarrollo Municipal “Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de Contadero” 2016 – 2019 se compone de 229 metas de las cuales 102 son metas de resultado y 127 son metas de producto. Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 2

Las metas cuyo valor es menor e igual al 20% se encuentran en estado NO INICIADA color rojo, si el valor es mayor a 20% y menor a 75% las metas se encuentran en estado ATRASADA color amarillo, las metas se encuentra en GESTIÓN NORMAL color verde, si el porcentaje de cumplimiento es mayor a 74% y menor a 99%; las metas estarán en estado CUMPLIDA color azul cuando es mayor a 98%. a corte 31 de diciembre de 2018 las metas deberían encontrarse en un porcentaje del 75% o superior. Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 3

TOTAL METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO DEL BIENIO AVANCE PLAN DE DESARROLLO POR NUMERO DE METAS 140 119 120 100 80 43 60 53 14 40 20 0 GESTION NORMAL ATRASADA NO INICIADA CUMPLIDA Grafica 1 FUENTE: Tablero de Control 2016 - 2019 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 4

En la gráfica 1 se muestra que del total de las 229 metas del Plan de Desarrollo, 53 se encuentran CUMPLIDAS aun faltando la vigencia 2019 para culminar el periodo de administración, 119 metas en GESTIÓN NORMAL, 43 metas en estado ATRASADA, 14 metas NO INICIADAS.

TOTAL METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO DEL BIENIO % DE CUMPLIMINETO TRIENIO 6% 23% 19% 52% 6 CUMPLIDA GESTION NORMAL ATRASADA NO INICIADA Grafica 2 FUENTE: Tablero de Control 2016 - 2019 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero

Como se observa en la grafica 2 el 52%(119) de las metas se encuentran en GESTIÓN NORMAL, el 23%(53) de las metas del cuatrienio se encuentran en estado CUMPLIDA, el 19%(43) de las metas están ATRASADAS, y el 6%(14) de las metas del Plan de Desarrollo se encuentran en estado NO INICIADO. EL cumplimiento a 31 de diciembre de 2018 de PDM es del 75% 172 metas (Gestión Normal y Cumplidas) Nota: es importante resaltar que de las 43 metas atrasadas 30 están por debajo de 70% las 13 metas restante están atrasadas por 5% o menos. Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 7

70 METAS DE PRODUCTO Y RESULTADO 60 50 64 40 55 30 Numero de metas 20 36 23 10 17 20 0 CUMPLIDA GESTION NORMAL ATRASADA 13 RESULTADO 17 64 20 PRODUCTO 36 55 23 1 NO INICIADA 1 13 Grafica3 FUENTE: Tablero de Control 2016 - 2019 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 8

TOTAL METAS POR RESULTADO Y PRODUCTO DEL BIENIO De las 127 metas de producto, 36 se encuentran en estado CUMPLIDA, 55 están en GESTIÓN NORMAL, 23 en estado ATRASADAS y 13 se encuentran en estado NO INICIADA, como se muestra en la gráfica 3. De las 102 metas de resultado 17 de ellas se encuentran en estado CUMPLIDA, 64 se encuentran en GESTIÓN NORMAL, 20 están ATRASADAS y 1 se encuentran NO INICIADAS. Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 9

AVANCE PLAN DE DESARROLLO TRIENIO POR SECTOR Total Metas 50 45 40 Sector 35 30 Sector Sector Agua Sect or S ecto r For ta le cimie 25 Salud y potable y Equidad e Vivienda 20 equidad Sector Sector inclusión para la Sector Sector Vías Sector Sector Sector Sector nt o 15 social saneamient Deporte y Cultura social para dignidad Agropecuari y transporte Ambiental Gestión del Justicia y 10 o básico Recreación seguridad Equipamient institucional 1 la paz 2 o Riesgo 5 1 2 0 2 1 0 1 6 3 1 1 Educacion 2 16 0 o y de 10 desarrollo Comunitario NO INICIADA 0 05 1 011 001 ATRAS ADA 3 15 3 4 152 GESTION NORMAL 22 27 11 3 512 102 CUMP LIDA 3 45 3 622 14 3 11 10 1 0 Grafica 4 10 FUENTE: Tablero de Control 2016 - 2019 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero

TOTAL DE METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO POR SECTOR En la grafica 4 se puede evidenciar que el Sector Salud y Equidad Social cuenta con 4 metas del Plan de Desarrollo CUMPLIDAS, 27 metas en GESTIÓN NORMAL y 15 ATRASADAS. Para el Sector Equidad e inclusión social para la paz tiene 30 metas en el PDM de las cuales 10 meta está CUMPLIDA, 16 metas en GESTIÓN NORMAL, 3 en estado ATRASADAS y 1 metas en estado NO INICIADAS Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 11

SECTOR CUMPLIDA GESTION ATRASADA NO INICIADA NORMAL Educación 3 30 Sector Salud y equidad social 4 22 15 0 Sector Agua potable y saneamiento básico 5 27 35 Sector Deporte y Recreación 3 11 41 Sector Cultura 6 3 11 Sector Equidad e inclusión social para la 2 paz 10 31 Sector Vivienda para la dignidad 1 16 22 Sector Agropecuario 6 0 10 Sector Vías y transporte 2 5 51 Sector Ambiental 2 1 21 Sector Gestión del Riesgo 0 2 11 Sector Justicia y seguridad 10 2 10 Sector Equipamiento 1 14 00 Sector Fortalecimiento institucional y de 3 desarrollo Comunitario 0 21 11 TOTALES 53 43 14 119 Tabla 1 FUENTE: Tablero de Control 2016 - 2019 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 12

ESTADO METAS POR DEPENDECIA 35 31 30 28 25 20 17 15 14 15 9 11 13 87 12 99 4 10 6 54 4 1 2 22 5 3 0 1210 43 0100 0 10 0 00 DIRECCIO N 0 LOCAL DE INDERCONT INS PECCION DE SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA CONTROL DE DE COMIS ARIA DE INTERNO SAL UD POL ICIA DE GOBIERNO DE HA CIENDA DE OBRAS FAMILIA PLA NE ACION AGRICULTURA CUMPLIDA GESTION NORMAL ATRASADA NO INICIADA 13 Grafica 5 FUENTE: Tablero de Control 2016 - 2019 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero

TOTAL DE METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO POR DEPENDENCIA Teniendo en cuenta la gráfica 5, se obtiene como resultado que la Dirección Local de Salud y la Secretaria de Obras son las dependencias que tienen más metas atrasadas, 15 y 11 metas respectivamente, así mismo la Secretaria de Obras 20%, INDERCONT 45% y la Comisaria de Familia 52% son las dependencias que han cumplido con más metas aun faltando 1 años para terminar la administración municipal con 9, 9 y 14 respectivamente, por otro lado la Comisaria de Familia, Control Interno, Dirección Local de Salud, Secretaria de Gobierno y Secretaria de Hacienda, tienen 0 metas en estado no iniciado. Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 14

DEPENDENCIA CUM PLIDA GESTION ATRASADA NO INICIADA COMISARIA DE FAMILIA NORM AL 52% CONTROL INTERNO 0% 44% 4% 0% DIRECCION LOCAL DE SALUD 100% 0% 0% INDERCONT 12% 57% 31% 0% INSPECCION DE POLICIA 45% 25% 20% 10% SECRETARIA DE GOBIERNO 25% 50% 25% 0% SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE OBRAS 11% 82% 8% 0% SECRETARIA DE PLANEACION 0% 100% 0% 0% 24% 20% SECRETARIA DE AGRICULTURA 20% 37% 10% 62% 19% 10% 40% 35% 20% 5% Tabla 2 FUENTE: Tablero de Control 2016 - 2019 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 15

CONTROL INTERNO 3,5 3 3 2,5 2 1,5 1 0,5 GESTION 0 0 NORMAL ATRASADA NO INICIADA 0 0 CUMPLIDA Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 16

SECRETARIA DE HACIENDA 1,2 1 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 GESTION ATRASADA NO INICIADA CUMPLIDA NORMAL Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 17

COMISARIA DE FAMILIA 16 14 12 1 0 14 ATRASADA NO INICIADA 12 GESTION 10 NORMAL 8 6 4 2 0 CUMPLIDA PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META TIPO DE % DE AVANCE META TRIENIO Programa Mantener en cero el número de NNAT Resultado 50% Deporte para la (niños, niñas y adolescentes trabajadores) paz retirados del mercado de trabajo Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 18

INSPECCION POLICIA 2,5 2 2 1,5 1 1 1 0,5 GESTION ATRASADA 0 NORMAL NO INICIADA 0 CUMPLIDA PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE TRIENIO Programa Seguridad y convivencia ciudadana Reducir a 4 el número de accidentes de tránsito anuales Resultado 55 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 19

SECRETARIA DE GOBIERNO 35 31 30 25 20 15 10 GESTION 3 0 4 NORMAL ATRASADA NO INICIADA 5 0 CUMPLIDA PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE Educación con pertinencia y TRIENIO Incrementar la tasa de cobertura neta en educación Res ultado 71 excelencia media en un 36.1% Producto 56 Educación con pertinencia y Dotación de materiales didácticos ypedagógicos a los excelencia Centros Educativos e Instituciones Educativas para fortalecer el desempeño ymejoramiento de Programa Mejoramiento del estudiantes en las pruebas saber grado 3, 5 y 9 desempeño institucional yde Implementación estrategia Gobierno en Línea Producto 62 participación ciudadana Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 20

DIRECCION LOCAL SALUD 30 28 25 20 15 15 10 GESTION ATRASADA 0 6 NORMAL NO INICIADA 5 0 CUMPLIDA Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 21

PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE Programa atención TRIENIO Mantener en un 0% la tasa de mortalidad de niños, niñas de 0 a 5 Resultado integral en salud años 74 Programa atención Ninguna causa de mortalidad de niños y niñas entre los 0 y 5 años Resultado 73 integral en salud 95% de cobertura de niños y niñas de 1 año con las tres dosis de Resultado 69 Programa atención vacunación contra el Neumococo integral en salud Programa atención Mantener Tasa de mortalidad materna en un 0% Resultado 73 Reducir al 0%, el porcentaje de niños, niñas con bajo peso al Resultado 65 integral en salud Programa atención nacer Resultado 55 Reducir los casos de la Caries Limitada al esmalte como una de integral en salud las 10 primeras causas de morbilidad por consulta externa niños Programa atención de 0 a 5 años. integral en salud Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 22

PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE Afiliación, Cobertura y continuidad del servicio de salud para la TRIENIO Programa atención población afiliada al Régimen Subsidiado a través de la afiliación Producto integral en salud Producto 72 masiva por incentivación y promoción 70 Programa atención Depuración de base de datos en el aseguramiento del municipio integral en salud para que no exista multiafiliación Programa atención integral en salud Salud infantil Producto 62 Programa atención Salud sexual y reproductiva Producto 69 integral en salud Salud mental Producto 67 Programa atención integral en salud Fomento de la seguridad alimentaria y nutricional Producto 72 Programa atención Prevención de enfermedades transmisibles: tuberculosis y lepra Producto 70 integral en salud Promoción de la salud oral Producto 70 Programa atención integral en salud Prevención de ECNT y fomento de estilos de vida saludables Producto 69 Programa atención integral en salud Programa atención integral en salud Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 23

SECRETARIA DE AGRICULTURA 9 7 8 8 7 6 5 4 4 3 2 1 1 0 NO INICIADA CUMPLIDA GESTION NORMAL ATRASADA Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 24

PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE TRIENIO Programa Inclusión El 50% de la población pobre y vulnerable del sector rural Resultado 72 económica y productiva incluidas a acciones de emprendimiento, integración y fortalecimiento productivo en el municipio Programa Recuperación del 8 Hectáreas de ecosistemas para la regulación de la Resultado 46 Hábitat oferta hídrica conservadas. Mejoramiento económico y productivo de población Programa identidad étnica indígena a través de la cofinanciación o financiación de Producto 25 proyectos económicos y productivos. Programa Recuperación del Realización de proyectos en el que se fomente la Producto 50 Hábitat sostenibilidad, protección y conservación ambiental a nivel territorial. PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE TRIENIO Programa Recuperación del Adquisición de predios de interés hídrico para acueductos Producto 0 Hábitat y nacimientos de agua para la protección y conservación. Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 25

INDERCONT 10 9 9 8 7 6 5 5 4 4 3 2 2 NO INICIADA 1 0 CUMPLIDA GESTION NORMAL ATRASADA Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 26

PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE Dos estrategias anuales implementadas para la Resultado TRIENIO Programa Deporte para la inclusión deportiva y recreacional en el municipio paz para la integración de la comunidades y el fomento Producto 63 Programa Deporte para la de la paz. Producto 45 paz Producto Número de Centros e instituciones educativas 50 apoyadas para el desarrollo y la práctica del 25 % DE AVANCE deporte en sus diferentes disciplinas. TRIENIO 0 Número de escuelas institucionalizadas en donde 0 se realiza la práctica competitiva del deporte para el aprovechamiento del tiempo libre alejando a la Programa Deporte para la niñez y adolescencia del trabajo forzoso, el paz alcoholismo y la drogadicción. Programa Patrimonio cultural e intangible Celebración a la municipalidad de El Contadero PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META Programa Deporte para la paz Construcción de escenarios deportivos Producto Programa Patrimonio cultural e Implementación yfomento del plan municipal para la Producto intangible declaración, conservación e incentivación de los petroglifos como patrimonio histórico, cultural y turístico. Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 27

SECRETARIA DE PLANEACION 14 13 12 10 8 6 4 2 4 2 2 0 GESTION ATRASADA NO INICIADA CUMPLIDA NORMAL Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 28

PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE TRIENIO Programa Superación de la Garantizar en un 100% la participación y atención Resultado 73 pobreza extrema integral de familias inscritas dentro del programa Familias en Acción. Programa Superación de la 1179 familias beneficiarias del programa de familias en Resultado 66 pobreza extrema acción en el cuatrienio Programa Juntos por la Reconocimiento, mitigación y evaluación de la gestión Producto 68 Gestión del Riesgo del riesgo frente a eventos de riesgo y las amenazas naturales y antrópicas del municipio. Programa Desarrollo Implementación y ejecución de proyectos incluidos en Producto 23 comunitario los planes de desarrollo comunitario PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE Identidad étnica TRIENIO Programa identidad étnica Programa juntos por la Producto 0 Gestión del Riesgo Actualización Esquema de Ordenamiento Territorial Producto 0 Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 29

SECRETARIA DE OBRAS 18 17 16 14 12 11 10 9 9 8 6 4 2 0 GESTION ATRASADA NO INICIADA CUMPLIDA NORMAL Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 30

PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE Res ultado TRIENIO Programa Acueducto y Aumentar la cobertura de suministro de agua potable del municipio Res ultado 50 Alcantarillado Res ultado 48 Res ultado 65 Programa Acueducto y Disminuir el IRCA en un 10% Res ultado 73 Alcantarillado Res ultado 68 Producto 42 Programa Vivienda de Interés Reducir al 23,3% el déficit cualitativo de vivienda Producto 32 Social Producto 62 Producto 67 Programa Vivienda de Interés Reducir al 10,3% el déficit cuantitativo de vivienda Producto 70 Social 25 Programa Vías y transporte para la En el cuatrienio mejorar en un 80% el estado de vías rurales calidad de vida Programa Vías y transporte para la En el cuatrienio mejorar en un 100% el estado de vías urbanas calidad de vida Educación con pertinencia y Ampliación y Construcción de infraestructura educativa en el Casco excelencia Urbano. Programa Acueducto y Ampliación de redes de acueducto Alcantarillado Programa Vías y transporte para la Rehabilitación de vías terciarias a partir de la construcción de placas calidad de vida huella Programa Vías y transporte para la Mantenimiento y rocería de vías secundarias calidad de vida Programa Vías y transporte para la Adecuación y/o pavimentación de vías del casco urbano calidad de vida Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 31

PROGRAMA DESCRIPCION DE LA META / PROYECTO TIPO DE META % DE AVANCE TRIENIO Programa Otros servicios El 99% de las viviendas del casco urbano del municipio de El Res ultado 0 diferentes a Acueducto y Contadero cuenta con acceso al servicio de gas domiciliario Producto 0 Producto 0 Alcantarillado Producto 0 Programa Acueducto y En el cuatrenio se han construido 80 unidades sanitarias en el Producto 0 Alcantarillado sector Rural del Municipio Producto 0 Producto 0 Programa Acueducto y Construcción de 1 planta de tratamiento de aguas residuales en Producto 0 Producto 0 Alcantarillado el municipio Programa Otros servicios Un sistema de gas intradomiciliario subsidiado implementado diferentes a Acueducto y en el casco urbano Alcantarillado Programa Otros servicios El 60% de la población contadereña beneficiada del servicio de diferentes a Acueducto y gas intradomiciliario Alcantarillado Programa Vivienda de Interés Un predio adquirido para la construcción yviabilizarían de Social proyectos de vivienda de Interés social para población en situación de vulnerabilidad ypobreza extrema Programa Vivienda de Interés Realizar la cofinanciación de un proyecto de vivienda de interés Social s ocial Programa Vías y transporte Reposición de un Puente vía San Juan (Ipiales) para la calidad de vida Programa Desarrollo Un centro cultural comunitario construido com unitario Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 32

GRACIAS Trabajemos Juntos por el Rescate y el Progreso de El Contadero 33