Capkin-TA2021_September-27102021

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 SEPTEMBER DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR DAN REALIASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021 5 Program KUA-PPAS 2021 90 Kegiatan DINAS ESDM 142 Sub Kegiatan ANGGARAN BELANJA TARGET PENDAPATAN Rp. 73.178.582.580,00 Rp. 812.760.000,00 REALISASI ANGGARAN 74,52% REALISASI PENDAPATAN 77,04% Rp. 54.535.574.497,00 Rp. 626.127.040,00 BELANJA OPERASI BELANJA MODAL Rp. 72.439.660.151,00 Rp. 738.922.429,00 REALISASI ANGGARAN 74,37% REALISASI ANGGARAN 89,88% Rp. 53.871.417.681,00 Rp. 664.156.816,00 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Rp. 54.250.358.648,00 Rp. 18.189.301.503,00 PERALATAN DAN MESIN Rp. 738.922.429,00 REALISASI ANGGARAN 75,36% REALISASI ANGGARAN 71,40% REALISASI ANGGARAN 89,88% Rp. 40.883.479.568,00 Rp. 12.987.938.113,00 Rp. 664.156.816,00 2

TABULASI PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 NO. NAMA PROGRAM QTY KEGIATAN SE AT TM EN KL CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 UPTD JML 1 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7 4 3 4 4 4 3 4 4 37 2 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 3 2 2 2 2 2 2 2 1 18 3 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4 010011119 4 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 1 12 5 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 33333333 24 JUMLAH 7 3 4 1 3 9 9 9 9 10 9 10 7 90 NO. NAMA PROGRAM QTY SUB KEGIATAN SE AT TM EN KL CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 UPTD JML 1 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16 10 6 7 7 7 7 8 8 76 2 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 4 2 2 2 2 2 2 2 1 19 3 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4 010011119 4 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 4 15 5 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 43555533 33 JUMLAH 16 4 4 4 4 15 14 14 14 15 13 14 11 142 3

REALISASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 4

REKAP EVALUASI PER UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN 2021 NO. UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) RANK RK (%) TK (%) TF (%) 1 SEKRETARIAT 2,00 74,45 4,22 2 2 BIDANG AIR TANAH Rp5.740.704.872,00 Rp4.146.395.744,00 72,23 70,23 4,80 68,46 70,23 5,12 1 3 BIDANG PERTAMBANGAN Rp476.379.609,00 Rp324.611.932,00 68,14 63,35 -4,07 60,67 63,35 1,41 9 4 BIDANG ENERGI Rp559.256.618,00 Rp308.624.341,00 55,18 59,26 -9,76 66,33 59,26 -4,42 12 5 BIDANG KETENAGALISTRIKAN Rp593.553.715,00 Rp362.005.035,00 60,99 70,75 -3,95 72,08 70,75 4,31 8 6 CABANG DINAS ESDM WILAYAH I CIANJUR Rp813.140.449,00 Rp518.986.399,00 63,82 67,77 -2,57 83,52 67,77 2,04 6 7 CABANG DINAS ESDM WILAYAH II BOGOR 78,91 81,47 -3,86 79,95 81,47 0,65 7 8 CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PURWAKARTA Rp1.389.868.755,00 Rp1.096.683.337,00 75,44 79,30 0,19 75,58 79,30 4,41 3 9 CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV BANDUNG Rp1.321.012.000,00 Rp996.513.042,00 71,36 71,16 -0,24 80,28 71,16 1,82 4 10 CABANG DINAS ESDM WILAYAH V SUMEDANG Rp1.301.150.336,00 Rp928.448.620,00 78,22 78,46 -6,98 79,76 78,46 0,90 10 11 CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI TASIKMALAYA Rp1.453.880.694,00 71,88 78,86 -0,24 80,53 78,86 0,42 5 12 CABANG DINAS ESDM WILAYAH VII CIREBON Rp1.212.850.672,00 Rp1.137.290.345,00 79,87 80,12 -11,90 83,99 80,12 1,94 13 13 UPTD LABORATORIUM ESDM Rp1.297.169.094,00 Rp871.812.454,00 70,15 82,05 -7,87 75,93 82,05 -0,93 11 Rp1.211.521.032,00 68,99 76,87 76,87 JUM LAH Rp1.557.736.086,00 Rp1.036.085.045,00 -2,21 76,60 2,27 RANK Rp849.924.752,00 74,33 Rp1.074.713.883,00 Rp18.928.223.932,00 Rp13.652.094.929,00 72,13 74,33 5

TARGET DAN REALISASI PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 GRAFIK KEUANGAN 100,00 GRAFIK FISIK 100,00 90,00 80,00 90,00 76,60 80,00 74,33 70,00 74,33 70,00 72,13 60,00 PERSENTASE 60,00 PERSENTASE 50,00 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TF (%) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 1,30 10,16 18,50 30,56 43,21 50,48 58,88 65,83 74,33 82,74 90,71 100,00 RF (%) 1,30 10,16 18,50 30,56 43,21 50,48 58,88 65,83 74,33 82,74 90,71 100,00 TK (%) 0,45 8,34 17,22 29,85 42,18 48,53 57,66 63,10 72,13 4,85 13,58 20,99 30,49 39,13 45,03 60,73 67,94 76,60 RK (%) 6

7

SEKRETARIAT ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) TAHUN ANGGARAN 2021 RK (%) TK (%) TF (%) Rp236.517.081,00 -5,72 69,72 -5,67 NO. SUB KEGIATAN Rp15.624.177,00 Rp164.770.161,00 69,67 75,39 -9,60 71,26 75,39 0,00 Rp36.422.367,00 Rp9.634.000,00 61,66 71,26 30,48 91,21 71,26 33,87 1 3.29.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp123.908.538,00 Rp31.986.700,00 87,82 57,35 11,97 75,53 57,35 12,20 2 3.29.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp77.705.662,00 Rp93.312.879,00 75,31 63,33 16,38 82,02 63,33 22,40 3 3.29.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp49.000.000,00 Rp59.056.571,00 76,00 59,62 -13,25 69,07 59,62 28,42 4 3.29.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp401.766.948,00 Rp13.424.500,00 27,40 40,65 -0,27 87,77 40,65 0,08 5 3.29.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp1.068.887.000,00 87,41 87,69 4,03 76,69 87,69 4,66 6 3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp242.950.017,00 Rp351.194.501,00 76,06 72,03 0,00 100,00 72,03 0,03 7 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp441.779.680,00 Rp813.044.482,00 99,97 99,97 -1,05 70,51 99,97 -0,83 8 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp130.320.000,00 Rp242.880.000,00 70,29 71,34 -8,50 61,87 71,34 -5,73 9 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp1.821.250.830,00 Rp310.532.561,00 59,09 67,59 3,92 73,50 67,59 8,07 10 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp395.212.951,00 Rp77.008.250,00 69,36 65,44 -4,07 68,88 65,44 -3,43 11 3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp1.263.192.622,00 68,24 72,31 72,31 12 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp247.490.000,00 Rp269.683.375,00 13 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Rp451.869.621,00 Rp163.839.829,00 66,20 65,63 0,57 68,01 65,63 2,37 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp5.740.704.872,00 14 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp282.835.313,00 62,59 59,41 3,19 63,53 59,41 4,12 15 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp4.146.395.744,00 72,23 70,23 2,00 74,45 70,23 4,22 JUMLAH 8

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 0,00% 0,00% Biru 7 Sub Kegiatan 7 46,67% 5 33,33% Hijau 5 Sub Kegiatan 6,67% Kuning 2 Sub Kegiatan 2 13,33% 13,33% Merah 1 Sub Kegiatan 1 6,67% 33,33% 15 100,00% 46,67% JUMLAH 15 Sub Kegiatan 33,33% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER 66,67% Biru Hijau Kuning Merah Biru 10 Sub Kegiatan 10 66,67% Biru Hijau Kuning Merah 5 33,33% Hijau 5 Sub Kegiatan 0 0,00% 0 0,00% Kuning Nihil 15 100,00% Merah Nihil JUMLAH 15 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 72,23 80,00 74,45 70,00 70,23 60,00 70,00 70,23 60,00 PERSENTASE 50,00 PERSENTASE 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 1,31 7,14 13,53 29,92 41,15 42,92 55,79 61,34 70,23 80,44 90,23 100,00 1,31 7,14 13,53 29,92 41,15 42,92 55,79 61,34 70,23 80,44 90,23 100,00 TK (%) 4,76 7,73 14,60 30,14 41,04 42,60 55,79 61,90 72,23 TF (%) 4,76 11,81 20,35 27,78 27,78 37,75 42,01 65,85 74,45 RK (%) RF (%) 9

BIDANG AIR TANAH ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) TAHUN ANGGARAN 2021 Rp154.859.920,00 RK (%) TK (%) 0,00 67,60 TF (%) 0,01 Rp208.715.920,00 NO. SUB KEGIATAN Rp75.556.250,00 Rp104.671.811,00 67,59 67,59 67,59 Rp37.247.519,00 1 3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Rp150.622.927,00 72,17 67,19 4,98 72,23 67,19 5,04 T anah Rp476.379.609,00 Rp48.666.061,00 64,41 47,92 16,49 64,90 47,92 16,98 2 3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Rp20.651.133,00 55,44 55,44 0,00 58,18 55,44 2,73 3 3.29.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Rp324.611.932,00 68,14 63,35 4,80 68,46 63,35 5,12 Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 4 3.29.02.1.03.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air T anah JUMLAH 10

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 0,00% 0,00% 00,,0000%% Biru 2 Sub Kegiatan 2 50,00% 2 50,00% Hijau 2 Sub Kegiatan 0 0,00% 0 0,00% Kuning Nihil 4 100,00% Merah Nihil JUMLAH 4 Sub Kegiatan 50,00% 50,00% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER Biru 4 Sub Kegiatan 4 100,00% 0 0,00% Hijau Nihil 0 0,00% 0 0,00% Kuning Nihil 4 100,00% 100,00% Biru Hijau Kuning Merah Merah Nihil Biru Hijau Kuning Merah JUMLAH 4 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 68,14 80,00 68,46 70,00 70,00 60,00 63,35 60,00 63,35 50,00PERSENTASE PERSENTASE 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 13,15 27,68 32,85 48,05 51,89 55,71 59,53 63,35 73,36 83,36 100,00 0,00 13,15 27,68 32,85 48,05 51,89 55,71 59,53 63,35 73,36 83,36 100,00 TK (%) 0,00 13,15 27,68 32,85 48,05 51,89 55,71 59,86 68,14 TF (%) 2,36 10,81 16,14 23,21 28,47 30,85 60,29 60,66 68,46 RK (%) RF (%) 11

BIDANG PERTAMBANGAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) TAHUN ANGGARAN 2021 Rp230.051.858,00 RK (%) TK (%) 1,60 53,64 TF (%) 9,31 NO. SUB KEGIATAN Rp183.442.680,00 Rp105.690.440,00 45,94 44,34 44,34 1 3.29.03.1.03.05 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Rp73.478.240,00 Rp101.094.781,00 55,11 69,09 -13,98 56,75 69,09 -12,34 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Rp72.283.840,00 Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Rp559.256.618,00 Rp49.759.560,00 67,72 67,72 0,00 73,90 67,72 6,18 Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Melebihi Pagu Rp52.079.560,00 72,05 73,17 6,32 -1,12 79,49 73,17 2 V3.a2li9d.a0s3i.1.04.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Rp308.624.341,00 55,18 59,26 -4,07 60,67 59,26 1,41 dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 3 3.29.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan 4 B3.a2t9u.a0n3.1.09.01 Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan JUMLAH 12

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 25,00% Biru 1 Sub Kegiatan 1 25,00% 2 50,00% 75,00% Hijau 2 Sub Kegiatan 0 0,00% 1 25,00% Biru Hijau Kuning Merah Kuning Nihil 4 0,01000%,00% 25,00% 25,00% Merah 1 Sub Kegiatan 0,00% JUMLAH 4 Sub Kegiatan 0,00% 50,00% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER Biru 3 Sub Kegiatan 3 75,00% 0 0,00% Hijau Nihil 0 0,00% 1 25,00% Kuning Nihil 4 100,00% Merah 1 Sub Kegiatan Biru Hijau Kuning Merah JUMLAH 4 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 80,00 70,00 59,26 70,00 60,67 60,00 55,18 60,00 59,26 PERSENTASE50,00 50,00 PERSENTASE 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 4,10 14,31 24,57 34,46 39,83 43,87 47,91 59,26 67,11 89,53 100,00 0,00 4,10 14,31 24,57 34,46 39,83 43,87 47,91 59,26 67,11 89,53 100,00 TK (%) 0,00 8,12 15,14 24,68 33,67 38,24 42,28 46,32 55,18 TF (%) 0,00 5,28 12,70 19,41 23,97 26,80 47,53 52,28 60,67 RK (%) RF (%) 13

BIDANG ENERGI ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) TAHUN ANGGARAN 2021 RK (%) TK (%) -9,43 59,54 TF (%) -3,68 Rp358.771.078,00 NO. SUB KEGIATAN Rp193.002.676,00 53,80 63,23 63,23 Rp57.807.118,00 1 3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Rp34.131.400,00 59,04 82,89 -23,84 61,27 82,89 -21,62 Energi Rp152.592.380,00 Rp24.383.139,00 Rp112.927.820,00 74,01 80,19 -6,18 80,07 80,19 -0,11 2 3.29.05.1.04.03 Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Rp593.553.715,00 Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi Rp21.943.139,00 89,99 93,62 -3,63 92,31 93,62 -1,32 3 3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Rp362.005.035,00 60,99 70,75 -9,76 66,33 70,75 -4,42 4 3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi JUMLAH 14

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 0,00% 0,00% Biru Nihil 0 0,00% 1 25,00% 25,00% Hijau 1 Sub Kegiatan 2 50,00% 1 25,00% Kuning 2 Sub Kegiatan 4 100,00% 25,00% 25,00% Merah 1 Sub Kegiatan 0,00% JUMLAH 4 Sub Kegiatan 50,00% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER 75,00% Biru Hijau Kuning Merah Biru Nihil 0 0,00% Biru Hijau Kuning Merah 3 75,00% Hijau 3 Sub Kegiatan 0 0,00% 1 25,00% Kuning Nihil 4 100,00% Merah 1 Sub Kegiatan JUMLAH 4 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 70,75 80,00 70,75 70,00 60,99 70,00 66,33 60,00 60,00 PERSENTASE 50,00 50,00 PERSENTASE 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 4,70 9,57 20,18 33,14 44,20 52,30 57,17 62,04 70,75 81,52 90,29 100,00 4,70 9,57 20,18 33,14 44,20 52,30 57,17 62,04 70,75 81,52 90,29 100,00 TK (%) 0,00 4,70 15,28 27,88 37,30 46,22 50,93 55,63 60,99 TF (%) 0,81 1,62 4,20 6,64 9,23 10,25 39,28 45,75 66,33 RK (%) RF (%) 15

BIDANG KETENAGALISTRIKAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) TAHUN ANGGARAN 2021 Rp266.115.860,00 RK (%) TK (%) -1,88 74,39 TF (%) 4,25 NO. SUB KEGIATAN Rp181.646.740,00 68,26 70,14 70,14 1 3.29.06.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Rp201.607.660,00 Rp158.353.100,00 78,55 81,53 -2,99 85,21 81,53 3,67 Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Rp186.351.240,00 Rp109.616.129,00 58,82 69,55 -10,73 72,01 69,55 2,45 serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Rp159.065.689,00 Rp69.370.430,00 43,61 44,29 -0,68 51,68 44,29 7,39 2 3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Rp813.140.449,00 Rp518.986.399,00 63,82 67,77 -3,95 72,08 67,77 4,31 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3 3.29.06.1.06.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 4 3.29.06.1.06.07 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan JUMLAH 16

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 0,00% 0,00% 00,,0000%% Biru Nihil 0 0,00% 25,00% 3 75,00% Hijau 3 Sub Kegiatan 1 25,00% 0 0,00% Kuning 1 Sub Kegiatan 4 100,00% Merah Nihil JUMLAH 4 Sub Kegiatan 75,00% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER 100,00% Biru Hijau Kuning Merah Biru 4 Sub Kegiatan 4 100,00% Biru Hijau Kuning Merah 0 0,00% Hijau Nihil 0 0,00% 0 0,00% Kuning Nihil 4 100,00% Merah Nihil JUMLAH 4 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 67,77 80,00 72,08 70,00 63,82 70,00 67,77 60,00 60,00 PERSENTASE PERSENTASE50,0050,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 9,12 20,00 31,33 40,24 44,82 50,52 55,10 67,77 79,12 88,38 100,00 0,00 9,12 20,00 31,33 40,24 44,82 50,52 55,10 67,77 79,12 88,38 100,00 TK (%) 0,00 9,12 20,00 31,33 40,24 44,82 50,52 55,10 63,82 TF (%) 2,13 7,88 11,73 15,15 17,77 21,70 56,40 61,31 72,08 RK (%) RF (%) 17

CABANG DINAS ESDM WILAYAH I CIANJUR ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) TAHUN ANGGARAN 2021 Rp35.168.148,00 RK (%) TK (%) TF (%) Rp91.125.000,00 0,00 100,00 0,45 NO. SUB KEGIATAN Rp11.685.000,00 Rp35.008.975,00 99,55 99,55 5,66 93,23 99,55 5,82 Rp49.400.000,00 Rp84.814.626,00 93,08 87,41 0,00 76,15 87,41 0,19 1 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp66.407.800,00 Rp8.876.000,00 75,96 75,96 0,00 100,00 75,96 1,36 2 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp5.400.000,00 Rp48.730.000,00 98,64 98,64 98,64 3 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp615.105.907,00 4 3.29.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rp81.785.000,00 Rp53.894.111,00 81,16 82,51 -1,36 84,87 82,51 2,36 Rp45.800.000,00 Rp4.050.000,00 75,00 75,00 3,23 Bangunan Lainnya Rp38.925.000,00 Rp426.848.368,00 69,39 69,40 0,00 78,23 75,00 7,54 5 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp18.668.160,00 Rp70.811.197,00 86,58 86,10 3,53 6 3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp18.496.000,00 0,00 76,94 69,40 7 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp0,00 8 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 0,49 89,63 86,10 Rp0,00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp142.601.840,00 Rp44.195.000,00 96,50 96,80 -0,31 96,56 96,80 -0,24 9 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp0,00 Rp38.360.000,00 98,55 100,00 -1,45 100,00 100,00 0,00 11 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Rp9.624.000,00 Rp11.611.000,00 62,20 72,11 -9,91 72,11 72,11 0,00 Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah 12 3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Rp159.676.900,00 Rp12.620.000,00 68,23 72,39 -4,16 72,39 72,39 0,00 13 3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Rp0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp1.389.868.755,00 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Rp0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Rp97.074.560,00 68,07 87,35 -19,27 72,44 87,35 -14,91 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Rp0,00 0,00 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 15 3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Rp5.200.000,00 54,03 100,00 -45,97 60,95 100,00 -39,05 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 16 3.29.06.1.05.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Rp154.589.500,00 96,81 100,00 -3,19 97,73 100,00 -2,27 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Rp1.096.683.337,00 78,91 81,47 -2,57 83,52 81,47 2,04 18 17 3.29.06.1.05.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 18 3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan JUMLAH

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 11,11% 11,11% Biru 2 Sub Kegiatan 2 11,11% Hijau 13 Sub Kegiatan 13 72,22% 0,00% 5,56% Kuning 1 Sub Kegiatan 1 5,56% 11,11% 2 11,11% Merah 2 Sub Kegiatan JUMLAH 18 Sub Kegiatan 18 100,00% 50,00% 38,89% 72,22% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER Biru Hijau Kuning Merah Biru 9 Sub Kegiatan 9 50,00% 7 38,89% Hijau 7 Sub Kegiatan 0 0,00% 2 11,11% Kuning Nihil 18 100,00% Merah 2 Sub Kegiatan Biru Hijau Kuning Merah JUMLAH 18 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 81,47 90,00 83,52 80,00 78,91 80,00 81,47 70,00 70,00 60,00 60,00 PERSENTASE PERSENTASE50,0050,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,33 9,85 17,67 27,68 40,24 57,32 66,88 73,04 81,47 87,24 92,51 100,00 0,33 9,85 17,67 27,68 40,24 57,32 66,88 73,04 81,47 87,24 92,51 100,00 TK (%) 0,00 9,51 16,66 27,48 40,34 55,92 63,64 68,56 78,91 TF (%) 3,45 10,44 19,03 28,48 35,59 53,34 66,47 72,11 83,52 RK (%) RF (%) 19

CABANG DINAS ESDM WILAYAH II BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) Rp54.314.122,00 RK (%) TK (%) TF (%) 1 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp135.992.220,00 7,27 91,79 8,36 2 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp0,00 Rp49.263.181,00 90,70 83,43 6,06 81,78 83,43 6,41 3 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp103.570.161,00 Rp110.731.300,00 81,42 75,37 0,00 0,00 75,37 0,00 4 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp724.353.817,00 0,00 0,00 -11,82 65,15 0,00 -5,66 5 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp33.170.000,00 Rp0,00 58,99 70,81 -5,93 83,69 70,81 -0,15 6 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Rp6.040.000,00 Rp61.097.750,00 77,91 83,84 -15,59 45,13 83,84 -12,84 Rp27.068.000,00 Rp564.377.191,00 42,38 57,97 57,97 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp98.936.840,00 Rp14.056.500,00 7 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp60.151.840,00 8 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Rp6.040.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Rp4.620.000,00 Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah Rp20.026.000,00 Rp18.068.000,00 66,75 66,75 0,00 66,75 66,75 0,00 9 3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Rp1.999.000,00 10 3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Rp77.269.560,00 78,10 76,28 1,81 82,78 76,28 6,49 Rp8.560.000,00 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Rp41.534.560,00 69,05 76,79 -7,74 76,79 76,79 0,00 Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Rp42.210.000,00 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Rp4.620.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 11 3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Rp1.321.012.000,00 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Rp10.000.000,00 49,94 49,94 0,00 50,43 49,94 0,50 12 3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Rp1.999.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 13 3.29.06.1.05.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Rp8.560.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 oleh Penanam Modal Dalam Negeri 14 3.29.06.1.05.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Rp28.896.000,00 68,46 68,46 0,00 68,46 68,46 0,00 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Rp996.513.042,00 75,44 79,30 -3,86 79,95 79,30 0,65 20 15 3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan JUMLAH

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK Biru 3 Sub Kegiatan 3 20,00% 0,00% 6,67% 9 60,00% Hijau 9 Sub Kegiatan 1 6,67% 33,33% 2 13,33% 6,67% 13,33% Kuning 1 Sub Kegiatan 15 100,00% 20,00% Merah 2 Sub Kegiatan JUMLAH 15 Sub Kegiatan 60,00% 60,00% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER Biru Hijau Kuning Merah Biru 5 Sub Kegiatan 5 33,33% 9 60,00% Hijau 9 Sub Kegiatan 0 0,00% 1 6,67% Kuning Nihil 15 100,00% Merah 1 Sub Kegiatan Biru Hijau Kuning Merah JUMLAH 15 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 79,30 90,00 79,95 80,00 75,44 80,00 79,30 70,00 70,00 60,00 60,00 PERSENTASE PERSENTASE50,0050,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 3,47 30,35 36,47 44,19 57,06 64,55 68,83 74,55 79,30 88,35 95,43 100,00 3,47 30,35 36,47 44,19 57,06 64,55 68,83 74,55 79,30 88,35 95,43 100,00 TK (%) 0,00 9,62 33,55 41,90 54,67 58,49 63,98 68,27 75,44 TF (%) 3,75 30,68 36,34 43,13 50,22 54,18 67,61 72,90 79,95 RK (%) RF (%) 21

CABANG DINAS ESDM WILAYAH III PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) Rp58.523.590,00 RK (%) TK (%) TF (%) Rp190.761.139,00 -0,02 82,69 1,97 1 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp84.226.420,00 Rp47.227.590,00 80,70 80,72 12,74 69,02 80,72 13,28 Rp75.420.000,00 Rp130.622.500,00 68,47 55,74 0,00 100,00 55,74 0,00 2 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp601.898.300,00 Rp84.226.420,00 100,00 100,00 -1,69 52,48 100,00 2,50 Rp37.300.000,00 Rp36.415.688,00 48,28 49,98 0,00 76,77 49,98 7,72 3 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp33.739.000,00 Rp415.619.692,00 69,05 69,05 -0,11 52,70 69,05 0,27 Rp80.624.840,00 Rp19.517.123,00 52,32 52,43 52,43 4 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp27.980.500,00 Rp0,00 5 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp1.657.000,00 6 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Rp26.647.447,00 Rp1.651.000,00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp5.957.000,00 7 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp12.765.000,00 37,83 68,96 -31,12 38,89 68,96 -30,06 Rp74.764.100,00 Rp59.762.560,00 74,12 76,67 -2,54 74,20 76,67 -2,46 8 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Rp1.301.150.336,00 Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah 9 3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Rp14.815.500,00 52,95 81,27 -28,32 54,88 81,27 -26,39 Rp0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 11 3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Rp1.507.000,00 90,95 90,95 0,00 90,95 90,95 0,00 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 12 3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Rp23.987.447,00 90,02 90,02 0,00 97,64 90,02 7,62 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 13 3.29.06.1.05.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Rp1.501.000,00 90,91 90,91 0,00 90,91 90,91 0,00 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 14 3.29.06.1.05.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Rp5.867.000,00 98,49 98,49 0,00 98,49 98,49 0,00 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 15 3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Rp74.614.100,00 99,80 99,80 0,00 99,80 99,80 0,00 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan FEBRUARI JUMLAH Rp928.448.620,00 71,36 71,16 0,19 75,58 71,16 4,41 22

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 13,33% 6,67% 13,33% Biru 1 Sub Kegiatan 1 6,67% 12 80,00% Hijau 12 Sub Kegiatan 0 0,00% 0,00% 2 13,33% 0,00% Kuning Nihil 15 100,00% Merah 2 Sub Kegiatan JUMLAH 15 Sub Kegiatan 40,00% 46,67% 80,00% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER Biru Hijau Kuning Merah Biru 6 Sub Kegiatan 6 40,00% 7 46,67% Hijau 7 Sub Kegiatan 0 0,00% 2 13,33% Kuning Nihil 15 100,00% Merah 2 Sub Kegiatan Biru Hijau Kuning Merah JUMLAH 15 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK KEUANGAN 100,00 100,00 90,00 90,00 80,00 80,00 71,36 75,58 70,00 71,16 60,00 70,00 71,16 60,00 PERSENTASE PERSENTASE50,0050,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 8,87 17,85 31,11 47,50 56,44 60,68 64,91 71,16 79,75 86,18 100,00 0,00 8,87 17,85 31,11 47,50 56,44 60,68 64,91 71,16 79,75 86,18 100,00 TK (%) 0,00 8,87 17,85 31,23 47,47 56,41 60,64 64,88 71,36 TF (%) 0,00 11,64 20,08 35,00 45,26 50,17 64,51 68,89 75,58 RK (%) RF (%) 23

CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) RK (%) TK (%) TF (%) -3,83 83,48 -2,60 1 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp24.690.775,00 Rp20.309.000,00 82,25 86,08 25,27 78,90 86,08 25,30 Rp53.060.000,00 Rp41.851.750,00 78,88 53,60 -100,00 0,00 53,60 -100,00 2 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp13.342.754,00 0,00 100,00 -5,64 73,57 100,00 -5,15 Rp40.859.999,00 Rp0,00 73,08 78,71 -0,01 81,37 78,71 0,16 3 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp895.635.476,00 Rp29.860.195,00 81,20 81,21 -0,90 57,71 81,21 -0,72 Rp16.275.000,00 Rp727.265.050,00 57,53 58,43 58,43 4 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp9.100.000,00 Rp9.363.500,00 Rp92.971.840,00 5 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp92.971.840,00 6 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Rp0,00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp10.130.000,00 Rp82.721.840,00 7 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp9.020.000,00 Rp9.060.000,00 99,56 100,00 -0,44 100,00 100,00 0,00 8 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Rp20.910.000,00 Rp60.834.560,00 65,43 65,43 0,00 74,72 65,43 9,29 Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah Rp92.191.170,00 9 3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Rp1.453.880.694,00 Rp60.979.560,00 65,59 65,59 0,00 78,36 65,59 12,77 10 3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Rp0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 11 3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Rp10.130.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 12 3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Rp56.601.560,00 68,42 68,42 0,00 77,19 68,42 8,77 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 13 3.29.06.1.05.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Rp9.020.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 14 3.29.06.1.05.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Rp14.790.000,00 70,73 70,73 0,00 70,73 70,73 0,00 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 15 3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Rp87.225.170,00 94,61 94,61 0,00 94,61 94,61 0,00 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan FEBRUARI JUMLAH Rp1.137.290.345,00 78,22 78,46 -0,24 80,28 78,46 1,82 24

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 0,00% Biru 1 Sub Kegiatan 1 6,67% 0,00% 6,67% 6,67% 13 86,67% 6,67% Hijau 13 Sub Kegiatan 0 0,00% 1 6,67% Kuning Nihil 15 100,00% Merah 1 Sub Kegiatan JUMLAH 15 Sub Kegiatan 40,00% 53,33% 86,67% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER Biru Hijau Kuning Merah Biru 6 Sub Kegiatan 6 40,00% 8 53,33% Hijau 8 Sub Kegiatan 0 0,00% 1 6,67% Kuning Nihil 15 100,00% Merah 1 Sub Kegiatan Biru Hijau Kuning Merah JUMLAH 15 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 78,46 90,00 80,28 80,00 78,22 80,00 78,46 70,00 70,00 60,00 60,00 PERSENTASE PERSENTASE50,0050,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,12 7,81 21,53 27,39 52,87 58,11 68,72 73,12 78,46 85,14 91,32 100,00 0,12 7,81 21,53 27,39 52,87 58,11 68,72 73,12 78,46 85,14 91,32 100,00 TK (%) 0,00 7,22 21,37 26,92 52,14 55,96 68,44 73,02 78,22 TF (%) 28,30 31,48 39,04 46,60 55,02 64,79 72,67 74,41 80,28 RK (%) RF (%) 25

CABANG DINAS ESDM WILAYAH V SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) Rp35.464.557,00 RK (%) TK (%) TF (%) Rp157.905.937,00 -4,95 92,23 -0,32 1 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp31.066.000,00 Rp31.068.850,00 87,61 92,55 -2,97 72,19 92,55 0,14 Rp77.599.555,00 Rp109.076.500,00 69,08 72,04 -5,56 100,00 72,04 0,00 2 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp514.131.288,00 Rp29.338.396,00 94,44 100,00 -1,68 75,00 100,00 3,12 Rp42.110.000,00 Rp54.474.238,00 70,20 71,88 -7,74 76,78 71,88 0,00 3 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp8.249.850,00 Rp354.947.975,00 69,04 76,78 -45,99 91,42 76,78 -1,69 Rp12.145.000,00 Rp19.841.800,00 47,12 93,11 93,11 4 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp103.130.920,00 Rp60.301.840,00 5 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp5.313.000,00 6 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Rp93.597.565,00 Rp1.949.500,00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp6.982.000,00 7 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp8.249.780,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Rp62.903.660,00 8 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Rp11.995.000,00 98,76 98,76 0,00 98,83 98,76 0,07 Rp1.212.850.672,00 Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah 9 3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Rp71.144.560,00 68,98 72,88 -3,89 77,24 72,88 4,36 10 3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Rp41.372.880,00 68,61 68,88 -0,27 76,60 68,88 7,72 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 11 3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Rp5.313.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -0,01 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 0,00 12 3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Rp65.143.815,00 69,60 80,11 -10,51 80,10 80,11 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 13 3.29.06.1.05.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Rp1.949.500,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 14 3.29.06.1.05.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Rp6.868.500,00 98,37 100,00 -1,63 99,35 100,00 -0,65 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 15 3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Rp61.027.660,00 97,02 100,00 -2,98 100,00 100,00 0,00 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan FEBRUARI JUMLAH Rp871.812.454,00 71,88 78,86 -6,98 79,76 78,86 0,90 26

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 0,00% 0,00% Biru Nihil 0 0,00% 12 80,00% 0,00% Hijau 12 Sub Kegiatan 2 13,33% 6,67% 1 6,67% Kuning 2 Sub Kegiatan 15 100,00% 13,33% Merah 1 Sub Kegiatan JUMLAH 15 Sub Kegiatan 40,00% 60,00% 80,00% REALISASI FISIK - SEPTEMBER Biru 6 Sub Kegiatan 6 40,00% 9 60,00% Hijau 9 Sub Kegiatan 0 0,00% 0 0,00% Kuning Nihil 15 100,00% Biru Hijau Kuning Merah Merah Nihil JUMLAH 15 Sub Kegiatan Biru Hijau Kuning Merah GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 78,86 90,00 79,76 80,00 71,88 80,00 78,86 70,00 70,00 60,00 60,00 PERSENTASE PERSENTASE50,0050,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 3,75 14,06 28,73 41,95 52,35 57,06 65,25 70,12 78,86 85,40 91,80 100,00 3,75 14,06 28,73 41,95 52,35 57,06 65,25 70,12 78,86 85,40 91,80 100,00 TK (%) 0,48 10,72 22,12 37,20 46,65 51,15 61,42 66,29 71,88 TF (%) 4,08 14,88 26,43 37,69 47,52 52,13 68,59 73,18 79,76 RK (%) RF (%) 27

CABANG DINAS ESDM WILAYAH VI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) RK (%) TK (%) TF (%) -0,26 98,41 -0,26 1 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp51.987.050,00 Rp51.162.050,00 98,41 98,67 -0,52 78,83 98,67 -0,42 Rp177.693.651,00 Rp139.902.271,00 78,73 79,25 0,00 0,00 79,25 0,00 2 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 -0,97 75,65 0,00 -0,84 Rp0,00 Rp0,00 75,52 76,49 0,00 70,79 76,49 0,00 3 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp46.380.471,00 Rp35.026.120,00 70,79 70,79 0,67 95,76 70,79 1,76 Rp550.849.162,00 Rp389.943.904,00 94,67 94,00 94,00 4 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp81.651.000,00 Rp77.299.500,00 Rp39.725.000,00 5 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp34.700.000,00 Rp6.892.000,00 6 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Rp21.962.000,00 Rp60.251.840,00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp0,00 7 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp94.091.840,00 Rp38.425.000,00 96,73 100,00 -3,27 96,73 100,00 -3,27 8 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp0,00 Rp34.700.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 9 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Rp5.500.000,00 Rp6.792.000,00 98,55 98,55 0,00 98,55 98,55 0,00 Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah Rp125.485.080,00 10 3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Rp1.297.169.094,00 Rp16.528.000,00 75,26 71,68 3,58 78,90 71,68 7,22 11 3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Rp41.534.560,00 68,93 68,93 0,00 68,93 68,93 0,00 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 12 3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Rp0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 13 3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Rp73.786.560,00 78,42 80,21 -1,79 85,47 80,21 5,26 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 14 3.29.06.1.05.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Rp0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 15 3.29.06.1.05.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Rp5.500.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 16 3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Rp125.485.080,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan FEBRUARI JUMLAH Rp1.036.085.045,00 79,87 80,12 -0,24 80,53 80,12 0,42 28

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Biru 2 Sub Kegiatan 2 12,50% 12,50% 14 87,50% 25,00% Hijau 14 Sub Kegiatan 0 0,00% 0 0,00% Kuning Nihil 16 100,00% Merah Nihil JUMLAH 16 Sub Kegiatan 75,00% 87,50% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER Biru Hijau Kuning Merah Biru 4 Sub Kegiatan 4 25,00% 12 75,00% Hijau 12 Sub Kegiatan 0 0,00% 0 0,00% Kuning Nihil 16 100,00% Merah Nihil Biru Hijau Kuning Merah JUMLAH 16 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 80,12 90,00 80,53 80,00 79,87 80,00 80,12 70,00 70,00 60,00 60,00 PERSENTASE PERSENTASE50,0050,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 3,06 15,47 21,79 36,54 47,22 58,66 68,68 73,80 80,12 85,84 90,95 100,00 3,06 15,47 21,79 36,54 47,22 58,66 68,68 73,80 80,12 85,84 90,95 100,00 TK (%) 0,00 12,93 16,75 34,52 46,32 56,63 68,63 72,69 79,87 TF (%) 0,00 16,04 24,43 33,23 47,83 55,25 68,85 73,17 80,53 RK (%) RF (%) 29

CABANG DINAS ESDM WILAYAH VII CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) RK (%) TK (%) TF (%) -1,61 98,39 -1,61 1 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp42.150.500,00 Rp41.470.500,00 98,39 100,00 -3,97 80,03 100,00 -1,60 Rp159.601.137,00 Rp123.949.200,00 77,66 81,63 -20,55 100,00 81,63 0,00 2 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp276.474.238,00 Rp219.658.000,00 79,45 100,00 -8,11 75,14 100,00 -2,68 Rp54.018.077,00 Rp37.660.390,00 69,72 77,82 -0,71 78,93 77,82 5,66 3 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp279.943.424,00 Rp203.122.142,00 72,56 73,27 -4,08 100,00 73,27 17,12 Rp29.209.000,00 Rp23.017.100,00 78,80 82,88 82,88 4 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp19.130.000,00 Rp70.800.576,00 5 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp63.306.120,00 6 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Rp3.610.000,00 Rp56.736.960,00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp0,00 7 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp37.158.000,00 Rp9.645.500,00 50,42 56,81 -6,39 98,99 56,81 42,18 Rp0,00 0,00 100,00 -100,00 100,00 100,00 0,00 8 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp0,00 70,99 71,96 -0,97 70,99 71,96 -0,97 Rp44.942.720,00 9 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Rp2.550.000,00 Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah Rp116.833.000,00 10 3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Rp1.211.521.032,00 Rp3.610.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 11 3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Rp39.224.640,00 69,13 69,13 0,00 69,13 69,13 0,00 Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 12 3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Rp0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp26.580.000,00 71,53 71,75 -0,22 71,53 71,75 -0,22 Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Rp0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 14 3.29.06.1.05.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 15 3.29.06.1.05.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Rp2.550.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 16 3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Rp74.494.560,00 63,76 63,76 0,00 63,76 63,76 0,00 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan FEBRUARI JUMLAH Rp849.924.752,00 70,15 82,05 -11,90 83,99 82,05 1,94 30

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 0,00% 0,00% 0,00% Biru Nihil 0 0,00% 12,50% 12 75,00% 18,75% Hijau 12 Sub Kegiatan 2 12,50% 2 12,50% Kuning 2 Sub Kegiatan 16 100,00% Merah 2 Sub Kegiatan 12,50% JUMLAH 16 Sub Kegiatan 75,00% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER 81,25% Biru Hijau Kuning Merah Biru 3 Sub Kegiatan 3 18,75% Biru Hijau Kuning Merah 13 81,25% Hijau 13 Sub Kegiatan 0 0,00% 0 0,00% Kuning Nihil 16 100,00% Merah Nihil JUMLAH 16 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 82,05 90,00 83,99 80,00 70,15 80,00 82,05 70,00 70,00 60,00 60,00 PERSENTASE 50,00 PERSENTASE 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,43 5,85 13,70 22,66 30,97 59,78 63,24 66,80 82,05 87,81 93,12 100,00 0,43 5,85 13,70 22,66 30,97 59,78 63,24 66,80 82,05 87,81 93,12 100,00 TK (%) 0,00 5,30 8,36 23,40 29,71 54,39 61,75 64,71 70,15 TF (%) 0,00 4,26 9,44 40,06 45,59 51,10 64,85 74,41 83,99 RK (%) RF (%) 31

UPTD LABORATORIUM ESDM TAHUN ANGGARAN 2021 NO. SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DK (%) RF (%) FISIK DF (%) RK (%) TK (%) TF (%) Rp244.995.087,00 -5,21 92,85 -5,00 1 3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp144.111.000,00 Rp226.955.805,00 92,64 97,85 -8,37 57,65 97,85 -3,92 Rp79.178.000,00 Rp76.678.000,00 53,21 61,58 0,00 100,00 61,58 0,00 2 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp52.691.428,00 Rp79.178.000,00 100,00 100,00 -8,14 80,56 100,00 7,78 Rp421.130.026,00 Rp34.054.875,00 64,63 72,77 -1,35 76,79 72,77 7,74 3 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp56.840.000,00 Rp285.105.837,00 67,70 69,05 -9,96 61,35 69,05 -7,50 Rp33.470.500,00 58,89 68,85 68,85 4 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp84.325.518,00 Rp181.648.907,00 5 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp154.885.320,00 Rp130.721.800,00 6 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Rp7.209.000,00 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp1.557.736.086,00 7 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp19.125.000,00 22,68 100,00 -77,32 59,21 100,00 -40,79 Rp142.474.735,00 78,43 78,81 -0,37 78,81 78,81 0,00 8 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp88.404.373,00 57,08 67,59 -10,52 65,11 67,59 -2,48 Rp82.057.758,00 62,77 62,81 -0,03 69,85 62,81 7,04 9 3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 10 3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 11 3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Rp7.209.000,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Rp1.074.713.883,00 68,99 76,87 -7,87 75,93 76,87 -0,93 FEBRUARI JUMLAH 32

DEVIASI KEUANGAN DEVIASI KEUANGAN - SEPTEMBER DEVIASI FISIK 0,00% Biru Nihil 0 0,00% 9,09% 6 54,55% Hijau 6 Sub Kegiatan 4 36,36% 1 9,09% Kuning 4 Sub Kegiatan 11 100,00% 9,09% 9,09% Merah 1 Sub Kegiatan 27,27% JUMLAH 11 Sub Kegiatan 36,36% 54,55% DEVIASI FISIK - SEPTEMBER 54,55% Biru 3 Sub Kegiatan 3 27,27% Biru Hijau Kuning Merah 6 54,55% Hijau 6 Sub Kegiatan 1 9,09% 1 9,09% Kuning 1 Sub Kegiatan 11 100,00% Biru Hijau Kuning Merah Merah 1 Sub Kegiatan JUMLAH 11 Sub Kegiatan GRAFIK KEUANGAN GRAFIK FISIK 100,00 100,00 90,00 76,87 90,00 76,87 80,00 68,99 80,00 75,93 70,00 70,00 60,00 60,00 PERSENTASE PERSENTASE50,0050,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 0,00 0,00 5,66 10,34 18,76 31,02 34,67 38,91 67,20 76,87 84,92 91,24 100,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TK (%) 0,00 5,35 9,51 18,55 30,57 33,99 38,43 49,89 68,99 RK (%) TF (%) 0,00 5,66 10,34 18,76 31,02 34,67 38,91 67,20 76,87 84,92 91,24 100,00 RF (%) 3,44 8,85 13,55 20,74 30,41 35,88 44,95 67,19 75,93 33

PENDAPATAN RETRIBUSI UPTD LABORATORIUM ESDM TAHUN ANGGARAN 2021 34

TERIMA KASIH “GERAK ADALAH SUMBER KEHIDUPAN, DAN GERAK YANG DIBUTUHKAN DI DUNIA INI BERGANTUNG PADA ENERGI, SIAPA YANG MENGUASAI ENERGI DIALAH PEMENANG” IR. SOEKARNO, 1960 35