แผนการดำเนินงาน เทศบาลเมืองเขาสามยอด 2564

บัญชสี รุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด ยทุ ธศาสตร์/กลยุทธ์ จำนวน คิดเป็นรอ้ ยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ หนว่ ยดำเนินการ โครงการท่ี ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวติ ที่ตอ้ งผา่ นเกณฑพ์ ื้นฐาน ดำเนินการ กลยุทธ์สง่ เสริมคุณภาพชวี ติ เด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ ผพู้ ิการ ผดู้ ้อยโอกาส งบประมาณ กลยุทธ์สง่ เสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครวั 5 ท้ังหมด กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชวี ติ และทรัพยส์ นิ 3 กลยทุ ธ์พฒั นาระบบโครงสรา้ งพน้ื ฐานทางเศรษฐกจิ 9 4.46 ๓๒,๙๑๑,๖๐๐ 49.35 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 11 รวม 28 2.67 133,300 0.19 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เศรษฐกจิ ที่ให้ความสำคัญกบั พออยูพ่ อกนิ กลยทุ ธ์สง่ เสริมการดำรงชีวติ ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง 4 8.03 501,000 0.75 เทศบาลเมืองเขาสามยอด กลยทุ ธ์ส่งเสริมอาชีพและการพฒั นารายได้ 2 กลยุทธ์สง่ เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1 9.82 8,381,000 12.56 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 7 รวม 25 ๔๑,๙๒๖,๙๐๐ 62.86 ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 ยุทธศาสตร์สขุ ภาพเน้นการมีสขุ ภาวะทด่ี ี 3 กลยุทธ์สง่ เสริมการจัดการขยะโดยชมุ ชน 1 3.57 224,100 0.33 เทศบาลเมืองเขาสามยอด กลยทุ ธ์สง่ เสรมิ การปลกู ต้นไมเ้ พิ่มพน้ื ท่สี เี ขยี ว 3 กลยุทธ์สง่ เสริมสขุ ภาพดจี ิตที่ดี 1 1.78 141,500 0.21 เทศบาลเมืองเขาสามยอด กลยทุ ธ์สง่ เสรมิ การออกกำลงั กาย และการเลน่ กีฬา 1 กลยทุ ธ์ปอ้ งกนั และควบคมุ โรคติดต่อจากสตั วเ์ ลยี้ ง 9 0.89 3,000,000 4.49 เทศบาลเมืองเขาสามยอด รวม 6.25 3,365,600 5.04 2.67 624,000 0.93 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 0.89 50,000 0.07 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 2.67 1,760,000 2.63 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 0.89 30,000 0.04 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 0.89 180,000 0.26 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 8.03 2,644,000 3.96 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบุรี หนา้ 1

ยทุ ธศาสตร์/กลยทุ ธ์ จำนวน คดิ เปน็ ร้อยละ จำนวน คดิ เป็นรอ้ ยละ หน่วยดำเนินการ โครงการท่ี ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ ของ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การศกึ ษาทมี่ ุง่ เนน้ มาตรฐานการศึกษา ดำเนินการ กลยทุ ธ์สง่ เสริมสนบั สนนุ การจัดการศึกษาให้มีคณุ ภาพและไดม้ าตรฐาน งบประมาณ กลยทุ ธ์สง่ เสรมิ การเรียนรตู้ ลอดชวี ิตของประชาชน 31 ทั้งหมด กลยุทธ์สง่ เสริมและสร้างแหลง่ เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 1 กลยทุ ธ์เพมิ่ พูนความรแู้ ละพัฒนาศกั ยภาพประชาชน 5 27.67 16,175,474 24.25 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 3 รวม 40 0.89 177,000 0.26 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมีมาตรฐาน ระดบั ประเทศ 5 4.46 400,000 0.59 เทศบาลเมืองเขาสามยอด กลยทุ ธ์ส่งเสรมิ ความเข้มแข็งของชมุ ชน 2 กลยทุ ธ์สง่ เสรมิ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 1 2.67 335,000 0.50 เทศบาลเมืองเขาสามยอด กลยทุ ธ์ปรับปรุงระบบการใหบ้ ริการประชาชน 1 กลยุทธ์การพัฒนารายได้ขององค์กร 35.71 16,724,226 25.07 กลยุทธ์พัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กร ได้แก่ ภาษีโรงเรือน และ 4 ที่ดิน , ภาษีปา้ ยและภาษีบำรงุ ท้องที่ 4.46 195,000 0.26 เทศบาลเมืองเขาสามยอด กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคก์ ร 2 กลยุทธ์การบรหิ ารจดั การภายในสำนกั งานอย่างมีประสทิ ธภิ าพประสิทธผิ ล 2 1.78 200,000 0.29 เทศบาลเมืองเขาสามยอด กลยุทธ์ส่งเสรมิ การเทิดทนู สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 5 กลยทุ ธ์สง่ เสรมิ วฒั นธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5 0.89 25,000 0.03 เทศบาลเมืองเขาสามยอด กลยุทธ์พฒั นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1 28 0.89 12,000 0.01 เทศบาลเมืองเขาสามยอด รวม 112 รวมท้ังส้ิน 3.57 432,980 0.64 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 1.78 60,000 0.08 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 1.78 104,100 0.15 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 4.46 420,000 0.62 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 4.46 480,000 0.71 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 0.89 100,000 0.14 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 25 2,029,080 3.04 ๖6,689,806 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวัดลพบรุ ี หนา้ 2

บญั ชสี รปุ จำนวนโครงการและงบประมาณ (จำแนกแผนงาน) แผนการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบุรี จงั หวัดลพบรุ ี ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวนงบประมาณ (บาท) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวติ ทีต่ อ้ งผา่ นเกณฑพ์ ้ืนฐาน 9 แผนงานท่ี 1.2 การรกั ษาความสงบภายใน 5 501,000 แผนงานที่ 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 233,300 แผนงานท่ี 2.4 เคหะและชุมชน 3 8,381,000 แผนงานที่ 4.1 งบกลาง 28 32,811,600 ๔๑,๙๒๖,๙๐๐ รวม จำนวนงบประมาณ ยทุ ธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนนิ การ (บาท) ยุทธศาสตรท์ ่ี 2 ยุทธศาสตร์เศรษฐกจิ ท่ใี ห้ความสำคัญกับพออยพู่ อกิน 6 365,600 แผนงานท่ี 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชมุ ชน 1 3,000,000 แผนงานที่ 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 3,365,600 รวม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวัดลพบรุ ี หน้า 3

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการทีด่ ำเนนิ การ จำนวนงบประมาณ (บาท) ยุทธศาสตรท์ ่ี 3 ยุทธศาสตร์สุขภาพเน้นการมสี ขุ ภาวะท่ีดี 5 แผนงานท่ี 2.2 สาธารณสขุ 3 2,240,000 แผนงานที่ 2.4 เคหะและชุมชน 1 374,000 แผนงานที่ 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนนั ทนาการ 9 30,000 2,644,000 รวม ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการทดี่ ำเนินการ จำนวนงบประมาณ (บาท) ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ ารศกึ ษาทมี่ งุ่ เนน้ มาตรฐานการศึกษา 40 แผนงานที่ 2.1 การศึกษา 40 16,724,226 16,724,226 รวม ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนนิ การ จำนวนงบประมาณ (บาท) ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ ารบรหิ ารจัดการท่ีทันสมัยและมมี าตรฐานระดบั ประเทศ 1,294,080 แผนงานท่ี 1.1 บริหารงานท่วั ไป 19 255,000 480,000 แผนงานที่ 2.5 สรา้ งความเข้มแข็งของชุมชน 4 2,029,080 ๖6,689,806 แผนงานที่ 2.6 การศาสนาวฒั นธรรมและนนั ทนาการ 5 รวม 28 รวมท้ังสนิ้ 112 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบุรี หน้า 4

บัญชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบุรี จงั หวัดลพบุรี ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๑ ยุทธศาสตรค์ ุณภาพชวี ติ ท่ีตอ้ งผ่านเกณฑ์พื้นฐาน กลยุทธ์ สง่ เสรมิ คณุ ภาพชวี ติ เดก็ สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผดู้ ้อยโอกาส แผนงานท่ี ๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชมุ ชน ลำดับ โครงการ / กจิ กรรม รายละเอียดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ ย พ.ศ. ที่ (ผลผลติ / งบประมาณ) (บาท) ดำเนินการ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑ โครงการอบรมใหค้ วามรูด้ ้านสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ๕๐,๐๐๐ เทศบาล กอง ความรู้สิทธิ และบทบาทสตรี เช่น เมือง สวสั ดิการ สร้างภาวะผนู้ ำ และการพัฒนา ค่ าอ าห ารแ ล ะ เค ร่ือ งดื่ ม ค่ าป้ าย เขาสามยอด สังคม บุคลกิ ภาพแกก่ ลุ่มสตรแี ละเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า สตรเี ขาสามยอด เคร่ืองเขียน ค่าตกแต่งสถานท่ี และ คา่ ใช้จ่ายอน่ื ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ งตามโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๒ วัน ได้แก่ ขน้ั ตอนการดำเนินงาน ค่าอาหารกลางวัน ๗๐x๒x๑๐๐ เป็น ๑. ประสานกลุ่มสตรีและเครือข่าย เงนิ ๑๔,๐๐๐ บาท ค่าอาหารว่าง ๒๕x๑๐๐x๔ เป็นเงิน ๒. จัดประชุม ๘,๐๐๐ บาท ๓. ดำเนินการกิจกรรม คา่ วัสดุอปุ กรณ์/เอกสาร ๑๐,๐๐๐ บาท ๔. ติดตามประเมนิ ผล คา่ ป้ายประชาสัมพนั ธ์ ๓๐๐ บาท ๕. สรปุ รายงานผล ค่าวิทยากร ๑๔,๗๐๐ บาท แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวัดลพบรุ ี หนา้ 5

บญั ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบุรี จงั หวดั ลพบุรี ยุทธศาสตรท์ ี่ ๑ ยทุ ธศาสตรค์ ุณภาพชีวิตท่ีตอ้ งผ่านเกณฑ์พื้นฐาน กลยทุ ธ์ ส่งเสริมคณุ ภาพชวี ติ เดก็ สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผดู้ ้อยโอกาส แผนงานท่ี ๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลำดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. ที่ (ผลผลติ / งบประมาณ) (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๒ โครงการฝกึ อบรมให้ความรูด้ ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ๕๐,๐๐๐ เทศบาล กอง เมอื ง สวัสดิการ กฎหมาย สวสั ดกิ าร สิทธิประโยชน์ กจิ กรรมส่งเสริมกจิ กรรมสภาเด็กและ เขาสามยอด สงั คม และสง่ เสริมสนบั สนุนกิจกรรมสภาเด็ก เยาวชน เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม และเยาวชน คา่ วิทยากร ค่าป้ายประชาสมั พันธ์ ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน ค่า ตกแต่งสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ ขั้นตอนการดำเนนิ งาน เกยี่ วขอ้ งตามโครงการ ๑. ประสานเครอื ข่ายสภาเด็ก จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๒ วัน ๒. วางแผนการดำเนนิ โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ๗๐x๒x๕๐ เป็น เงิน ๗,๐๐๐ บาท ๓. ดำเนนิ กจิ กรรม ค่าอาหารว่าง ๒๕x๕๐x๔ เป็นเงิน ๔. ตดิ ตามประเมนิ ผล ๕,๐๐๐ บาท ๕. สรุปรายงานผล ค่าวิทยากร ๓๗,๗๐๐ บาท คา่ ป้ายประชาสัมพนั ธ์ ๓๐๐ บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบุรี หน้า 6

บัญชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบรุ ี จังหวัดลพบุรี ยทุ ธศาสตรท์ ี่ ๑ ยทุ ธศาสตรค์ ุณภาพชีวติ ท่ีต้องผา่ นเกณฑ์พ้ืนฐาน กลยุทธ์ ส่งเสรมิ คณุ ภาพชวี ิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผพู้ กิ าร ผดู้ ้อยโอกาส แผนงานท่ี ๔.๑ งบกลาง ลำดับ โครงการ / กจิ กรรม รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ท่ี (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๓ โครงการเงินเบย้ี ยังชีพผู้พกิ าร แจกเบ้ียยังชีพผู้พิการ ในเขตตำบล ๖,๑๓๔,๔๐๐ ๑.โอนเขา้ กอง ขน้ั ตอนการดำเนินงาน เขาสามยอด จำนวน ๖๓๙ ราย บัญชี สวัสดิการ รายละ ๘๐๐.- บาท เป็นจำนวน ธนาคาร เงนิ ๖,๑๓๔,๔๐๐.- บาท/เดือน ผา่ น สังคม จา่ ยจำนวน ๑๒ เดอื น ธนาคาร กรงุ ไทย ๑. ตรวจสอบชอื่ ๒. ตรวจสอบงบประมาณ ๓. ประชาสมั พันธ์ใหป้ ระชาชนทราบ ๔. เบกิ จ่ายงบประมาณ ๕. จ่ายเบี้ยยงั ชพี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบรุ ี หน้า 7

บญั ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบรุ ี จังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตรท์ ี่ ๑ ยุทธศาสตรค์ ุณภาพชวี ติ ทต่ี ้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน กลยทุ ธ์ สง่ เสรมิ คณุ ภาพชวี ติ เดก็ สตรี ผสู้ งู อายุ ผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส แผนงานท่ี ๔.๑ งบกลาง ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ที่ (ผลผลติ / งบประมาณ) (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๔ เงนิ เบยี้ ยงั ชีพผปู้ ่วยโรคเอดส์ แจกเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ๘๘๒,๐๐๐ ๑.โอนเข้า กอง ขน้ั ตอนการดำเนินงาน ตำบลเขาสามยอด จำนวน ๑๔๗ บัญชี สวัสดกิ าร ราย ๆ ละ ๕๐๐.- บาทเป็นจำนวน ธนาคาร เงิน ๘๘๒,๐๐๐- บาท/เดอื น ผา่ น สงั คม จา่ ยจำนวน ๑๒ เดือน ธนาคาร กรงุ ไทย ๑. ตรวจสอบชื่อ ๒. ตรวจสอบงบประมาณ ๓. ประชาสัมพนั ธ์ใหป้ ระชาชนทราบ ๔. เบิกจา่ ยงบประมาณ ๕. จา่ ยเบีย้ ยงั ชีพ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบรุ ี หนา้ 8

บัญชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบุรี ยุทธศาสตรท์ ี่ ๑ ยทุ ธศาสตร์คุณภาพชีวติ ท่ตี อ้ งผ่านเกณฑ์พื้นฐาน กลยทุ ธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผดู้ ้อยโอกาส แผนงานที่ ๔.๑ งบกลาง ลำดบั โครงการ / กจิ กรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดำเนินการ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๕ เงนิ เบยี้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ แจกเบีย้ ยังชพี ให้แกผ่ ้สู ูงอายตุ ำบล ๒๕,๗๙๕,๒๐๐ ๑.โอนเขา้ กอง เขาสามยอด จำนวน ๓,๒๓๕ ราย โดย บญั ชี สวสั ดกิ าร อายุ ๖๐ ปี ๑,๗๘๗ รายๆละ ๖๐๐.- ธนาคาร สงั คม บาทเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๘๖๖,๔๐๐.- ผ่าน ข้ันตอนการดำเนินงาน บาท ธนาคาร อายุ ๗๐ ปี ๙๒๔ รายๆละ ๗๐๐.- บาท กรงุ ไทย เป็นจำนวนเงนิ ๗,๗๖๑,๖๐๐.- บาท ๑. ตรวจสอบชื่อ อายุ ๘๐ ปี ๔๖๗ รายๆละ ๘๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงนิ ๔,๔๘๓,๒๐๐.- บาท ๒. ตรวจสอบงบประมาณ อายุ ๙๐ ปีข้ึนไป ๕๗ รายๆละ ๑,๐๐๐.- ๓. ประชาสมั พนั ธใ์ ห้ประชาชนทราบ บาทเป็นจำนวนเงนิ ๖๘๔,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๕,,๗๙๕,๒๐๐.- ๔. เบกิ จ่ายงบประมาณ บาท/เดือน ๕. จา่ ยเบ้ียยงั ชีพ จา่ ยจำนวน ๑๒ เดอื น แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดั ลพบรุ ี หน้า 9

บญั ชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยทุ ธศาสตรค์ ุณภาพชีวิตที่ตอ้ งผา่ นเกณฑ์พื้นฐาน กลยุทธ์ สง่ เสริมความเข้มแข็งของสถาบนั ครอบครวั แผนงานที่ ๒.๕ สรา้ งความเข้มแขง็ ของชมุ ชน ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดำเนินการ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๖ โครงการอบรมใหค้ วามรู้ครอบครวั เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ ๕๐,๐๐๐ เทศบาล กอง เข้มแข็ง ความรู้พัฒนาศักยภาพครอบครัว เช่น เมือง สวัสดกิ าร ค่ า อ า ห า ร แ ล ะ เค ร่ื อ ง ดื่ ม ค่ า ป้ า ย เขาสามยอด สังคม ข้นั ตอนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่อง ๑. ประสานเครือข่าย ศพค. เขียน ค่าตกแต่งสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่น ๒. วางแผนการดำเนนิ โครงการ ๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการ จำนวน ๑๐ ๓. ดำเนนิ กจิ กรรม ครอบครัว ๆ ละ ๓ คน รวม ๑๐๐ คน ๒ ๔. ตดิ ตามประเมลิ ผล วนั ได้แก่ ๕. สรุปผลรายงาน ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐x๒x๗๐ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท อาหารว่างเครื่องด่ืม ๑๐๐x๔x๒๕บาท เปน็ เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าปา้ ยประชาสัมพันธ์ ๓๐๐ บาท คา่ สถานที่ ๗,๑๐๐ บาท ค่าพาหนะ ๕,๐๐๐ บาท ค่าวทิ ยากร ๑๓,๖๐๐ บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวัดลพบรุ ี หนา้ 10

บัญชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๑ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตทีต่ อ้ งผา่ นเกณฑ์พื้นฐาน กลยทุ ธ์ สง่ เสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว แผนงานท่ี ๒.๕ สรา้ งความเข้มแขง็ ของชุมชน ลำดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. (ผลผลติ / งบประมาณ) (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ท่ี ต.ค. ๗ โครงการฝกึ อบรมอาชีพให้คนพกิ าร พ.ย. และผู้ดูแลคนพิการ ธ.ค. ม.ค. ข้ันตอนการดำเนนิ งาน ก.พ. ๑. วางแผนการดำเนนิ งาน ๒. ประสานเครอื ขา่ ยดา้ นจรยิ ธรรม มี.ค. ๓. จดั กิจกรรมอบรมใหค้ วามรู้ เม.ย. ๔. ติดตามประเมนิ ผล ๕. สรุปรายงานผล พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เพ่อื จ่ายเป็นค่าใชจ้ า่ ยในการฝกึ อบรม ๕๓,๓๐๐ เทศบาล กอง อาชีพใหค้ นพิการและผูด้ ูแลคนพกิ ารใน เมอื ง สวัสดกิ าร เขตเทศบาลเมอื งเขาสามยอด ดังนี้ เขาสามยอด สังคม พิธีเปิด-ปิด ค่าอบรม ค่าอาหารว่าง และ เคร่ืองดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานท่ี และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ๑๐๐ คน ๒ วัน ไดแ้ ก่ ค่าอาหารกลางวนั ๑๐๐x๒x ๗๐ เปน็ เงิน ๑๔,๐๐๐ บาท อาหารว่างเครื่องด่ืม ๑๐๐x๔x๒๕บาท เปน็ เงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าวิทยากร ๒๖,๖๙๐ บาท ค่าป้ายประชาสมั พันธ์โครงการ ๓๐๐บาท คา่ วสั ดุอุปกรณเ์ อกสาร ๒,๑๐๐ บาท แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวัดลพบรุ ี หนา้ 11

บญั ชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบรุ ี ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๑ ยทุ ธศาสตรค์ ุณภาพชีวติ ทต่ี อ้ งผ่านเกณฑ์พื้นฐาน กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครวั แผนงานท่ี ๒.๕ สรา้ งความเข้มแขง็ ของชุมชน ลำดับ โครงการ / กจิ กรรม รายละเอียดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. (ผลผลติ / งบประมาณ) (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ท่ี ต.ค. ๘ โครงการสงเคราะหช์ ่วยเหลอื พ.ย. ผูด้ ้อยโอกาสผู้ประสบปญั หาความ ธ.ค. เดอื ดร้อนในเขตเทศบาลเมือง ม.ค. เขาสามยอด ก.พ. ขั้นตอนการดำเนินงาน มี.ค. ๑. วางแผนการดำเนินงาน เม.ย. ๒. ประสานเครือขา่ ยด้านจริยธรรม ๓. จัดกิจกรรมอบรมใหค้ วามรู้ พ.ค. ๔. ตดิ ตามประเมินผล มิ.ย. ๕. สรปุ รายงานผล ก.ค. ส.ค. ก.ย. เพ่อื จา่ ยเป็นคา่ ใช้จ่ายในจดั สงเคราะห์ ๓๐,๐๐๐ เทศบาล กอง ชว่ ยเหลือผดู้ ้อยโอกาสผู้ที่ประสบปญั หา เมอื ง สวัสดกิ าร ความเดือดร้อนและไดร้ บั ผลกระทบในด้าน เขาสามยอด สังคม เศรษฐกจิ สงั คม การศกึ ษา สาธารณสุข การเมืองกฎหมาย วัฒนธรรม ภยั ธรรมชาติ และภยั สงคราม รวมถึงผ้ทู ี่ขาดโอกาสท่ีจะ เข้าถึงบรกิ ารขั้นพนื้ ฐานของรฐั สง่ ผลใหไ้ มส่ ามารถดำรงชีวติ ไดเ้ ทา่ เทยี ม กบั ผูอ้ นื่ ให้ไดร้ บั การเยียวยาช่วยเหลอื บรรเทาความเดือดรอ้ น เชน่ เงินช่วยเหลอื ถงุ ยังชพี และส่งิ ของต่าง ๆ เพ่ือบรรเทา ความเดือดร้อนในการดำรงชีพใน ชวี ิตประจำวัน และคา่ ใชจ้ า่ ยอ่ืน ๆ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบุรี หน้า 12

บัญชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด.0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 13 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวดั ลพบุรี ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพชวี ติ ทตี่ อ้ งผา่ นเกณฑ์พน้ื ฐาน กลยทุ ธ์ รักษาความปลอดภยั ในชีวติ และทรพั ยส์ ิน แผนงานที่ 1.2 การรักษาความสงบภายใน ลำ โครงการ/กจิ กรรม รายละเอยี ดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ดบั ท่ี กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนนิ การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 9 โครงการปอ้ งภยั อบุ ตั ิภัยเทศกาลปี เพอื่ จา่ ยเป็นค่าใชจ้ า่ ยในการดำเนิน 40,000 บริเวณสี่แยก ฝา่ ยปอ้ งกัน โครงการป้องภยั อบุ ตั ิภัยเทศกาลปี ใหม่ รพ.อานนั ท และบรรเทา ใหม่ จดั ตัง้ จดุ บริการประชาชน บริเวณส่แี ยก รพ.อานันทมหิดล มหิดล สาธารณภยั จำนวน 1 จุด ปลี ะ 1 ครงั้ ๆละ 7 วัน สงั กัด ได้แก่ สำนกั ปลดั - ค่าป้ายสามเหลยี่ มหยดุ ตรวจ จำนวน 2 ปา้ ย เปน็ เงนิ 28,000 บาท -คา่ น้ำดม่ื สำหรับบรกิ ารประชาชน เปน็ เงนิ 5,000 บาท -คา่ แผน่ พบั เปน็ เงิน 2,000 บาท -ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพนั ธ์ เปน็ เงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงนิ 40,000 บาท (ทุก รายการสามารถถวั จ่ายได)้ ขน้ั ตอนการดำเนินงาน 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. ประสานสมาชกิ อปพร. 3. ประชุม ออกคำสัง่ ปฏิบัติหนา้ ท่ี 4. ดำเนินการตามโครงการ 5. สรปุ และรายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบรุ ี

บัญชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื ง จังหวดั ลพบุรี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพชีวติ ที่ตอ้ งผา่ นเกณฑ์พ้นื ฐาน กลยุทธ์ รกั ษาความปลอดภยั ในชวี ติ และทรพั ย์สิน แผนงานท่ี 1.2 การรกั ษาความสงบภายใน ลำ รายละเอยี ดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2563 ดับท่ี กจิ กรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 10 โครงการป้องภัยอบุ ตั ิภัยเทศกาล จดั ตงั้ จุดบริการประชาชน บรเิ วณส่ี 40,000 บรเิ วณสี่ ฝ่ายป้องกนั แยก รพ.อานันทมหิดล จำนวน 1 แยก รพ. และบรรเทา สงกรานต์ จุด ปีละ 1 ครงั้ ๆละ 7 วนั เปน็ อานันท สาธารณภัย มหิดล เงิน 40,000 บาท ดังน-ี้ นำ้ ดม่ื สังกัด สำนักปลดั บริการประชาชน เป็นเงิน 5,000 บาท - แผงกัน้ จราจร 10 แผง เป็น เงิน19,000 บาท -ค่ากรวยยาง จราจร 30 อนั เป็นเงนิ 9,000 บาท-ค่าแผ่นพับ เปน็ เงนิ 2,000 บาท-คา่ ปา้ ยโครงการ/ปา้ ยประชา สัมพนั ธ์ เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเปน็ เงิน 40,000 บาท (ทุก รายการสามารถถวั จ่ายได้) ขนั้ ตอนการดำเนนิ งาน 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. ประสานสมาชิก อปพร. 3. ประชมุ ออกคำสั่งปฏิบตั หิ นา้ ที่ 4. ดำเนินการตามโครงการ 5. สรปุ และรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบุรี หน้า 14

บัญชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบรุ ี พ.ศ. 2564 ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 คณุ ภาพชวี ิตที่ต้องผา่ นเกณฑ์พืน้ ฐาน กลยุทธ์ รกั ษาความปลอดภยั ในชวี ติ และทรัพย์สนิ แผนงานที่ 1.2 การรกั ษาความสงบภายใน ลำ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2563 ดบั ท่ี (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 11 โครงการฝึกอบรม จดั ฝึกอบรมให้กบั อปพร.และเจา้ หน้าที่ป้องกนั และบรรเทา 50,000 เทศบาล ฝ่ายป้องกนั เสรมิ สร้างศักยภาพ สาธารณภยั เจา้ หน้าที่ ผ้บู รหิ าร และพนักงานจ้าง เพ่ือเป็น เมอื ง และบรรเทา อาสาสมัครป้องกนั ภยั คา่ ใชจ้ า่ ยดังนี้ เขาสามยอด สาธารณภยั ฝา่ ยพลเรือน (อปพร.) – คา่ อาหารว่าง 4 มอื้ ๆละ25 บาท จำนวน 80 คน เป็นเงิน และศึกษาดูงาน 8,000 บาท สงั กดั สำนกั ปลดั - คา่ อาหารกลางวัน จำนวน 2 ม้ือๆละ 50 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท -ค่าสมนาคณุ วทิ ยากร 17 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงนิ 16,200 บาท -ค่าป้าย 450 บาท -ค่าน้ำยาเคมีดบั เพลิง จำนวน 13 ถังๆละ 751 บาท เปน็ เงนิ 9,750 บาท -ค่าแก๊ส LPG จำรวน 4 ถังๆละ 400 บาท เปน็ เงิน 1,600 บาท -คา่ น้ำมนั เชื้อเพลงิ เปน็ เงนิ 2,000 บาท รวมเป็นเงนิ ทั้งสน้ิ 50,000 บาท (ทุกรายการสามารถถวั จา่ ย ได้) ข้ันตอนการดำเนินงาน 1. จัดการฝกึ อบรม 2. ประสานวิทยากร 3. ประสาน อปพร. 4. ดำเนินการโครงการ 5. สรปุ และรายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวัดลพบุรี หน้า 15

บัญชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื ง จังหวัดลพบรุ ี ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 คณุ ภาพชีวติ ทต่ี อ้ งผ่านเกณฑ์พ้นื ฐาน กลยทุ ธ์ รกั ษาความปลอดภยั ในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานที่ 1.2 การรกั ษาความสงบภายใน ลำ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ดบั ท่ี (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 12 โครงการฝึกซ้อมแผน จดั ฝึกซ้อมแผนปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภัยใน 40,000 ตำบล ฝา่ ยปอ้ งกัน ปอ้ งกนั และบรรเทา ชมุ ชนทีม่ พี ืน้ ท่เี ส่ียงตอ่ การเกิดอัคคภี ยั มคี า่ ใช้จา่ ย เขาสามยอด และบรรเทา สาธารณภัย -ค่าอาหารวา่ งพรอ้ มนำ้ ดื่มผู้เข้ารว่ มฝกึ ซ้อมแผนฯ สาธารณภัย จำนวน 2 ม้อื ๆละ 25 บาท จำนวน 50 คน เปน็ ทั้ง 34 เงิน 2,500.- บาท ชมุ ชน สงั กัด – ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 50 คน ๆ ละ 75 สำนักปลดั บาท ตอ่ มื้อ เป็นเงิน 3,750 บาท -คา่ นำ้ ดม่ื เป็นเงิน 2,000 บาท -คา่ อปุ กรณ์การฝกึ ซอ้ มแผนตา่ งๆ เป็นเงนิ 21,500 บาท -คา่ ปา้ ย 1,250 บาท -คา่ เชา่ วดั ุอุปกรณ์ รวมเป็นเงนิ 40,000 บาท (ทกุ รายการสามารถถัวจา่ ยได้) ขนั้ ตอนการดำเนนิ งาน 1. อนุมัตโิ ครงการ 2. ประสานเครือข่าย 3. ดำเนินการ 4. ติดตามผล 5. สรปุ และรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบุรี หนา้ 16

บัญชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื ง จงั หวดั ลพบรุ ี พ.ศ. 2564 ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 คุณภาพชวี ติ ทต่ี อ้ งผ่านเกณฑพ์ ้ืนฐาน กลยทุ ธ์ รกั ษาความปลอดภัยในชวี ติ และทรัพย์สิน แผนงานท่ี 1.2 การรักษาความสงบภายใน ลำ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ดบั ที่ กจิ กรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพอ่ื จ่ายเป็นค่าใชจ้ ่ายในการฝึกอบรม 30,000 ตำบล ฝ่ายปอ้ งกนั เขาสามยอด และบรรเทา ในการปอ้ งกันและระงับอคั คภี ยั ป้องกันและระงับอัคคีภยั ในชมุ ชน ทง้ั 34 สาธารณภัย ให้นกั เรยี น นกั ศึกษา ประชาชน ใน ในชมุ ชน สถานที่ราชการ ในเขตเทศบาลเมือง เขาสามยอด ค่าอปุ กรณก์ ารฝึกซ้อมแผน ชมุ ชน สังกดั -คา่ วิทยากร 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท สำนกั ปลดั เปน็ เงิน 7,200 บาท - คา่ แกส๊ LPG จำนวน 5 ถงั ๆละ 400 บาท เป็นเงนิ 2,000 บาท ค่าน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 20 ถังๆละ 750 บาท เปน็ เงิน 15,000 บาท คา่ ปา้ ยโครงการ 300 บาท ค่าน้ำมันเช้อื เพลิง 1,000 บาท รวมเปน็ เงิน 30,000 บาท (ทกุ รายการสามารถ ถวั จา่ ยได้) ข้ันตอนการดำเนินงาน 1. จดั การฝกึ อบรม 2. ประสานวทิ ยากร 3. เตรียมการดำเนนิ การ 4. ดำเนนิ การ 5. สรปุ และรายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบรุ ี หนา้ 17

บัญชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื ง จังหวัดลพบุรี ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพชวี ติ ทีต่ ้องผา่ นเกณฑพ์ ืน้ ฐาน กลยุทธ์ รกั ษาความปลอดภยั ในชวี ติ และทรพั ย์สนิ แผนงานที่ 1.2 การรักษาความสงบภายใน ลำ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2563 ดับที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 14 โครงการทำแนวกันไฟ จัดทำแนวกันไฟ 40,000 ตำบล ฝา่ ยปอ้ งกนั - ค่าจ้างเหมารถไถทำแนวกันไฟ เขาสามยอด และบรรเทา ภายในเขตตำบล 34 ชุมชน สาธารณภยั เขาสามยอด จำนวน 8 วันๆละ 5,000 บาท สังกัด เปน็ เงิน 40,000 บาท สำนกั ปลดั (ทุกรายการสามารถถวั จา่ ยได)้ ข้นั ตอนการดำเนินงาน หน้า 18 1. ประชมุ เตรยี มการขออนุมตั โิ ครงการ 2. ประสานงานชมุ ชน/รบั จ้างดำเนนิ งาน 3. เตรียมการดำเนนิ การ 4. ดำเนนิ การ 5. สรปุ และรายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบุรี

บญั ชโี ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 คุณภาพชวี ิตท่ีต้องผา่ นเกณฑพ์ ้ืนฐาน กลยทุ ธ์ รกั ษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยส์ ิน แผนงานที่ 1.2 การรักษาความสงบภายใน ลำ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ดบั โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ท่ี รายละเอยี ดของโครงการ/กจิ กรรม 15 โครงการฝึกอบรม อปพร. ต.ค. (หลกั สตู รจดั ต้ัง) พ.ย. ธ.ค. ขั้นตอนการดำเนินงาน ม.ค. 1. เตรียมจดั การฝึกอบรม ก.พ. 2. ประสานวทิ ยากร มี.ค. 3. เตรียมการดำเนินการ เม.ย 4. ดำเนินการ พ.ค. 5. สรปุ และรายงานผล มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. - เพอื่ จ่ายเป็นคา่ ใช้จ่ายในการดำเนนิ โครงการ 235,000 เทศบาล ฝ่ายป้องกัน ฝึกอบรม อปพร.(หลักสูตรจัดต้ัง) เมือง และบรรเทา -ค่าป้ายโครงการ 2,050 บาท เขาสามยอด สาธารณภัย -ค่าอาหารว่าง จำนวน 10 ม้ือๆละ 70 คนๆ ละ 25 บาท เปน็ เงนิ 17,500 บาท - สังกดั ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 5 มอ้ื ๆละ 70 สำนักปลดั คนๆละ 75 บาท เปน็ เงนิ 26,250 บาท - ค่าสมนาคณุ วทิ ยากร 60,000 บาท คา่ ปกี โดดหอสูง จำนวน 50 คนๆละ 500 บาท เป็นเงนิ 25,000 บาทคา่ วสั ดอุ ปุ กรณ์ สาทติ การฝกึ อบรม 49,200 บาท -ค่าเอกสาร วสั ดุ อปุ กรณ์เครอ่ื งเขยี น 4,000 บาท -คา่ จัดพิมพ์ใบประกาศนยี บตั ร เปน็ เงิน 2,000 บาท คา่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ เป็นเงนิ 35,000 บาท - รวมเปน็ เงนิ 235,000 บาท (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได)้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบรุ ี หน้า 19

บัญชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื ง จงั หวัดลพบรุ ี ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 คณุ ภาพชีวิตท่ตี อ้ งผา่ นเกณฑพ์ ้นื ฐาน กลยุทธ์ รกั ษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ ิน แผนงานท่ี 1.2 การรักษาความสงบภายใน ลำ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. 2563 ดับที่ กจิ กรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 16 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพือ่ เป็นคา่ ใช้จา่ ยในการฝกึ อบรมให้ 11,000 เทศบาล ฝา่ ยป้องกัน ความรู้เยาวชน จำนวน 60 คน - ป้องกนั และบรรเทาสาธารณ ค่าอาหารว่าง จำนวน 1 มอื้ ๆละ 25 เมอื ง และบรรเทา ภัย(เยาวชนอาสาปอ้ งกนั ภยั ) บาท จำนวน 60 คน เปน็ เงนิ 1,500 เขาสามยอด สาธารณภัย บาท - คา่ สมนาคณุ วิทยากร 2 ชวั่ โมงๆละ สังกดั สำนกั ปลดั 600 บาท เปน็ เงิน 1,200 บาท – คา่ แกส๊ LPG จำนวน 1 ถงั ๆละ 400 บาท เปน็ เงิน 400 บาท - คา่ นำ้ ยาเคมีดับเพลงิ จำนวน 12 ถงั ๆ ละ 750 บาท เปน็ เงนิ 9,000 บาท - ค่าปา้ ยโครงการ 300 บาท (ทุกรายการสามารถถัวจา่ ยได)้ ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน 1. จัดการฝกึ อบรม 2. ประสานวทิ ยากร 3. เตรียมการดำเนินการ 4. ดำเนนิ การ 5. สรปุ และรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบรุ ี หนา้ 20

บญั ชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื ง จงั หวัดลพบรุ ี ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 คณุ ภาพชีวิตที่ตอ้ งผา่ นเกณฑ์พน้ื ฐาน กลยทุ ธ์ รกั ษาความปลอดภัยในชวี ิตและทรัพย์สิน แผนงานที่ 1.2 การรักษาความสงบภายใน ลำ งบประมาณ สถานที่ หนว่ ย พ.ศ. 2563 ดับท่ี (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยี ดของโครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 17 โครงการฝกึ อบรมให้ เพ่อื จ่ายเป็นคา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ฝึกอบรม 15,000 เทศบาล ฝา่ ย ความรเู้ สรมิ สรา้ งศักยภาพ เสริมสรา้ งศักยภาพ ใหก้ บั ผู้นำชุมชน จำนวน เมอื ง ปกครอง ผูน้ ำชมุ ชน ต้านยาเสพตดิ 68 คน เขาสามยอด สังกดั - คา่ สมนาคณุ วิทยากร จำนวน 6 ช่วั โมงๆละ 600 บาท เปน็ เงิน 3,600 บาท สำนักปลดั - คา่ อาหารกลางวนั 1 มื้อๆละ 75 บาท จำนวน 68 คน เป็นเงิน 5,100 บาท - คา่ อาหารว่าง 2 มอื้ ๆละ 25 บาท จำนวน 68 คน เป็นเงิน 3,400 บาท - คา่ เอกสารจำนวน 68 ชดุ ๆ ละ 20 บาท เป็นเงนิ 1,360 บาท - คา่ ปา้ ยโครงการ 300 บาท - ค่าใชจ้ ่ายอืน่ ๆ 1,240 บาท รวมเปน็ เงนิ 15,000 บาท (ทกุ รายการสามารถถวั จา่ ยได)้ ขนั้ ตอนการดำเนนิ งาน 1. เตรียมจดั การฝกึ อบรม 2. ประสานวทิ ยากร 3. เตรยี มการดำเนินการ 4. ดำเนินการ 5. สรปุ และรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบุรี หน้า 21

บญั ชีโครงการ /กจิ กรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุ ธศาสตร์คุณภาพชีวติ ทต่ี ้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน กลยทุ ธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพน้ื ฐานทางเศรษฐกิจ แผนงานท่ี 2.4 เคหะและชมุ ชน ลำดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนว่ ย พ.ศ. 2563 ที่ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนินการ โครงการ/กจิ กรรม ต.ค. 2,890,000 ชมุ ชน กองชา่ ง พ.ย. เขาสามยอด1 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 18 โครงการก่อสรา้ งถนน ค.ส.ล. กอ่ สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด ถนนจอมพล ป.(ขยายผวิ จราจร) ชุมชน ผวิ จราจรกว้าง 2.00 ม. เขาสามยอด 1 ระยะทางยาว 1,944.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอื มี พ้นื ที่ ค.ส.ล. ไม่นอ้ ยกวา่ ข้นั ตอนการดำเนนิ การ 3,888.00 ตร.ม.ไหลท่ าง ลงหินคลุกตามสภาพพน้ื ที่ (ตามแบบแปลนเทศบาล 1. สำรวจตรวจสอบสถานทก่ี ่อสร้าง เมืองเขาสามยอดกำหนด) 2. ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคา 3. สอบราคา ทำสัญญาจ้าง 4. ดำเนนิ การก่อสร้าง 5. ตรวจรบั งานก่อสรา้ ง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หน้า 22

บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบุรี จังหวัดลพบรุ ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์คุณภาพชวี ิตทตี่ อ้ งผา่ นเกณฑ์พื้นฐาน กลยทุ ธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิ แผนงานที่ 2.5 เคหะและชุมชน ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยี ดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ที่ โครงการ/กจิ กรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 19 โครงการก่อสรา้ งถนนแอสฟลั ท์ติก กอ่ สร้างถนนแอสฟลั ทต์ ิก 698,000 ชุมชน กองช่าง คอนกรีตถนนสายหลกั หมูบ่ ้านน้ำจ้ัน คอนกรีต ขนาดผวิ จราจร เขาสามยอด ชุมชนเขาสามยอด 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 540.00 ม. หรือมีพน้ื ที่ 7 แอสฟลั ท์ติกคอนกรีตไมน่ ้อย กว่า 21.60 ตร.ม. (ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขา สามยอดกำหนด) ขั้นตอนการดำเนินการ 1. สำรวจตรวจสอบสถานท่กี ่อสร้าง 2. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 3. สอบราคา ทำสญั ญาจา้ ง 4. ดำเนนิ การก่อสร้าง 5. ตรวจรบั งานก่อสร้าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบรุ ี หน้า 23

บัญชโี ครงการ /กจิ กรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวัดลพบรุ ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยทุ ธศาสตรค์ ุณภาพชีวติ ทต่ี อ้ งผา่ นเกณฑ์พ้ืนฐาน กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพน้ื ฐานทางเศรษฐกจิ แผนงานท่ี 2.5 เคหะและชุมชน ลำ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยี ดของ งบประมาณ สถานที่ หนว่ ย พ.ศ. 2563 ดับท่ี โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อจ่ายเปน็ ค่าก่อสร้างถนน 540,000 ชุมชน กองชา่ ง เขาสามยอด บ้านดงชายเขา ซอย 3 ชุมชนเขาสามยอด ค.ส.ล.ช่วงที่ 1 กอ่ สร้างถนน 21 21 ค.ส.ล. ขนาดผวิ จราจรกวา้ ง 4.00 ม. ระยะทางยาว 178.00 ม. หนา 0.15 ม. ชว่ งท่ี 2 กอ่ สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผวิ จราจรกว้าง 3.50 ขั้นตอนการดำเนินการ ม. หรือมพี ้ืนที่ ค.ส.ล. ไมน่ อ้ ย 1. สำรวจตรวจสอบสถานทกี่ ่อสร้าง กวา่ 775.00 ตร.ม. ไหลท่ าง 2. ออกแบบ เขยี นแบบ ประมาณราคา ลงหินคลกุ ตามสภาพพน้ื ที่ 3. สอบราคา ทำสัญญาจา้ ง (ตามแบแปลนเทศบาลเมือง 4. ดำเนนิ การกอ่ สรา้ ง เขาสามยอดกำหนด) 5. ตรวจรบั งานก่อสรา้ ง แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวัดลพบรุ ี หน้า 24

บัญชโี ครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบรุ ี ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตรค์ ุณภาพชวี ติ ทีต่ ้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกจิ แผนงานที่ 2.5 เคหะและชุมชน ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนว่ ย พ.ศ. 2563 ท่ี โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 21 โครงการก่อสรา้ งถนน ค.ส.ล. กอ่ สรา้ งถนน ค.ส.ล. 560,000 ชุมชน กองช่าง บา้ นดงชายเขา สายหลักต่อจากของเดิม ขนาดผวิ จราจรกว้าง เขาสามยอด 21 ชุมชนเขาสามยอด 21 4.00 ม. ระยะทางยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ขน้ั ตอนการดำเนนิ การ ม. หรอื มี ค.ส.ล. ไมน่ ้อย 1. สำรวจตรวจสอบสถานท่กี ่อสรา้ ง กวา่ 800.00 ตร.ม. 2. ออกแบบ เขยี นแบบ ประมาณราคา ไหล่ทางลงหนิ คลุกตาม 3. สอบราคา ทำสญั ญาจ้าง สภาพพื้นท่ี (ตามแบบ 4. ดำเนนิ การก่อสร้าง แปลนเทศบาลเมืองเขา 5. ตรวจรับงานกอ่ สร้าง สามยอดกำหนด) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบุรี หนา้ 25

บัญชีโครงการ /กจิ กรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวัดลพบรุ ี ยุทธศาสตรท์ ่ี 1 ยุทธศาสตรค์ ุณภาพชีวติ ทีต่ ้องผา่ นเกณฑ์พ้ืนฐาน กลยทุ ธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกจิ แผนงานที่ 2.5 เคหะและชุมชน ลำดบั โครงการ/กจิ กรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2563 ที่ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 22 โครงการก่อสรา้ งถนน ค.ส.ล.พรอ้ มวาง กอ่ สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,060,000 ชมุ ชน กองช่าง ทอ่ ระบายน้ำ ซอยกิตติปรดี า ชมุ ชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. เขาสามยอด เขาสามยอด 1 ระยะทางยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี 21 ขัน้ ตอนการดำเนินการ ค.ส.ล. เมอื่ หักปากบ่อพกั 1. สำรวจตรวจสอบสถานทก่ี ่อสร้าง แลว้ ไม่น้อยกวา่ 714.00 2. ออกแบบ เขยี นแบบ ประมาณราคา ตร.ม. ไหลท่ างลงหนิ คลุก 3. สอบราคา ทำสัญญาจา้ ง ตามสภาพพ้ืนที่ และวางท่อ 4. ดำเนนิ การก่อสร้าง ระบายนำ้ ค.ส.ล. ขนาด 5. ตรวจรบั งานกอ่ สรา้ ง 0.80 ม.จำนวน 169.00 ทอ่ น พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. จำนวน 16 บอ่ ฝาตะแกรง เหลก็ 16 ฝา (ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขาสาม ยอดกำหนด) แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวัดลพบุรี หนา้ 26

บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบุรี ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยทุ ธศาสตรค์ ุณภาพชวี ิตท่ตี อ้ งผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ แผนงานที่ 2.5 เคหะและชุมชน ลำดับ โครงการ/กจิ กรรม รายละเอยี ดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ที่ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนินการ 23 โครงการก่อสรา้ งถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง ต.ค. ท่อระบายน้ำ ซอยกรณุ าแยก 3 ก่อสรา้ งถนน ค.ส.ล. ขนาด 490,000 ชุมชน กองช่าง พ.ย. ชมุ ชนเขาสามยอด 3 ผวิ จราจรกวา้ ง 4.00 ม. เขาสามยอด ธ.ค. ระยะทางยาว 116.00 ม. ม.ค. ขั้นตอนการดำเนนิ การ หนา 0.15 ม. หรือมพี ื้นท่ี 3 ก.พ. 1. สำรวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ค.ส.ล. เม่อื หักปากบ่อพัก มี.ค. 2. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา แลว้ ไมน่ ้อยกวา่ 453.00 เม.ย. 3. สอบราคา ทำสัญญาจ้าง ตร.ม.ไหล่ทางลงหนิ คลกุ พ.ค. 4. ดำเนนิ การกอ่ สร้าง ตามสภาพพ้ืนทแี่ ละวางท่อ มิ.ย. 5. ตรวจรับงานก่อสรา้ ง ระบายนำ้ ค.ส.ล.ขนาด Ø ก.ค. 0.40 ม. จำนวน 105.00 ส.ค. ท่อน พร้อมบอ่ พกั ค.ส.ล. ก.ย. จำนวน 11 บ่อ ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน 11 ฝา (ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองเขา สามยอดกำหนด) แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวดั ลพบุรี หนา้ 27

บัญชีโครงการ /กจิ กรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตรค์ ุณภาพชวี ิตท่ตี อ้ งผ่านเกณฑ์พื้นฐาน กลยุทธ์ พฒั นาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แผนงานที่ 2.5 เคหะและชมุ ชน ลำดับ โครงการ/กจิ กรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. 2563 ที่ โครงการ/กจิ กรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 24 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลั ทต์ กิ กอ่ สร้างถนนแอสฟลั ท์ติก 226,000 ชมุ ชน กองชา่ ง เขาสามยอด คอนกรีต หมู่บา้ นลพบรุ วี ิลล์ ซอย 3 คอนกรีตขนาดผวิ จราจรกว้าง 6 เชือ่ มต่อซอย 5 ชุมชนเขาสามยอด 6 5.80ม. ระยะทางยาว 73.00 ม. หนา 0.05 ม. หรอื มีพน้ื ทแ่ี อสฟัลทต์ ิก คอนกรีตไมน่ ้อยกว่า 423.40 ตร.ม. (ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองเขาสาม ข้นั ตอนการดำเนินการ ยอดกำหนด) 1. สำรวจตรวจสอบสถานทก่ี ่อสรา้ ง 2. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 3. สอบราคา ทำสัญญาจา้ ง 4. ดำเนนิ การก่อสร้าง 5. ตรวจรับงานกอ่ สร้าง แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดั ลพบุรี หน้า 28

บญั ชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบรุ ี จงั หวัดลพบรุ ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตรค์ ุณภาพชวี ิตที่ต้องผา่ นเกณฑ์พ้ืนฐาน กลยุทธ์ พฒั นาระบบโครงสร้างพน้ื ฐานทางเศรษฐกจิ แผนงานท่ี 2.5 เคหะและชุมชน ลำดบั โครงการ/กจิ กรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ที่ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ 25 โครงการก่อสรา้ งถนน ค.ส.ล. ต.ค. ซอยพิชยั อุทศิ ชมุ ชนเขาสามยอด 8 ชมุ ชนเขา กองช่าง พ.ย. สามยอด 6 ธ.ค. ขั้นตอนการดำเนนิ การ ม.ค. 1. สำรวจตรวจสอบสถานทก่ี ่อสร้าง ก.พ. 2. ออกแบบ เขยี นแบบ ประมาณราคา มี.ค. 3. สอบราคา ทำสัญญาจา้ ง เม.ย. 4. ดำเนนิ การกอ่ สร้าง พ.ค. 5. ตรวจรับงานก่อสร้าง มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. กอ่ สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผวิ 223,000 จราจรกวา้ ง 3.50 ม. ระยะทางยาว 96.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอื มีพนื้ ท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ 336.00 ตร.ม. ไหล่ทางลงหนิ คลกุ ตาม สภาพพื้นท่ี (ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขาสามยอด กำหนด) แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดั ลพบรุ ี หน้า 29

บญั ชโี ครงการ /กจิ กรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ พ.ศ. 2564 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบุรี จังหวดั ลพบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยทุ ธศาสตร์คุณภาพชีวิตทต่ี อ้ งผา่ นเกณฑ์พ้ืนฐาน กลยทุ ธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพน้ื ฐานทางเศรษฐกจิ แผนงานที่ 2.5 เคหะและชมุ ชน ลำดบั โครงการ/กจิ กรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ท่ี โครงการ/กจิ กรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 26 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,039,000 ชมุ ชน กองชา่ ง ซอยดีสุด ชุมชนเขาสามยอด 8 ผวิ จราจรกว้าง 4.00 ม. เขาสามยอด ระยะทางยาว 393.00 ม. 8 หนา 0.15 ม. หรอื มีพนื้ ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,572.00 ตร.ม. ไหล่ทาง ลงหินคลกุ ตามสภาพพื้นที่ ขน้ั ตอนการดำเนนิ การ (ตามแบบแปลนเทศบาล 1. สำรวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง เมืองเขาสามยอดกำหนด) 2. ออกแบบ เขยี นแบบ ประมาณราคา 3. สอบราคา ทำสัญญาจ้าง 4. ดำเนินการกอ่ สร้าง 5. ตรวจรบั งานกอ่ สร้าง แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบรุ ี หน้า 30

บัญชีโครงการ /กจิ กรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบุรี ยุทธศาสตรท์ ่ี 1 ยุทธศาสตรค์ ุณภาพชีวติ ทต่ี ้องผา่ นเกณฑ์พ้ืนฐาน กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แผนงานท่ี 2.5 เคหะและชมุ ชน ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยี ดของ งบประมาณ สถานที่ หนว่ ย พ.ศ. 2563 ที่ โครงการ/กจิ กรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนนิ การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กอ่ สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 249,000 ชมุ ชนเขา กองช่าง สามยอด 8 ซอยดาวตะวนั ชุมชนเขาสามยอด 8 ผิวจราจรกวา้ ง 4.50 ม. ระยะทางยาว 84.00 ม. หนา 0.15 ม.หรอื มพี ืน้ ท่ี ค. ส.ล.ไม่นอ้ ยกวา่ 378.00 ตร.ม. ไหลท่ างลงหนิ คลุก ตามสภาพพืน้ ที่ (ตามแบบ ขัน้ ตอนการดำเนนิ การ แปลนเทศบาลเมืองเขาสาม 1. สำรวจตรวจสอบสถานทกี่ ่อสร้าง ยอดกำหนด) 2. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 3. สอบราคา ทำสัญญาจ้าง 4. ดำเนนิ การกอ่ สร้าง 5. ตรวจรบั งานก่อสร้าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวดั ลพบุรี หน้า 31

บญั ชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบุรี จงั หวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยทุ ธศาสตรค์ ุณภาพชีวิตทตี่ ้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน กลยุทธ์ พฒั นาระบบโครงสร้างพ้นื ฐานทางเศรษฐกิจ แผนงานท่ี 2.5 เคหะและชุมชน ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยี ดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2563 ที่ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 28 โครงการก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล กอ่ สร้างสนามบาสเกต็ บอล 406,000 ชุมชนเขา กองช่าง บรเิ วณสวนเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ ขนาดกวา้ ง 19.10 ม.ยาว สามยอด 34 พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราช 32.10 ม. หนา 0.10 ม. หรอื กุมารี ชุมชนเขาสามยอด 34 มพี น้ื ที่ไมน่ ้อยกวา่ 613.11 ตร.ม.(ตามแบบแปลนเทศบาล เมอื งเขาสามยอดกำหนด) ขั้นตอนการดำเนนิ การ 1. สำรวจตรวจสอบสถานท่กี ่อสรา้ ง 2. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 3. สอบราคา ทำสัญญาจา้ ง 4. ดำเนนิ การก่อสรา้ ง 5. ตรวจรับงานกอ่ สรา้ ง แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบรุ ี หนา้ 32

บัญชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบุรี จงั หวัดลพบรุ ี ยทุ ธศาสตร์ที่ ๒ ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาดา้ นเศรษฐกจิ ท่ีใหค้ วามสำคญั กับพออยู่พอกิน กลยทุ ธ์ สง่ เสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง แผนงานที่ ๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชมุ ชน ลำดบั โครงการ / กจิ กรรม รายละเอียดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการอบรมให้ความรสู้ ง่ เสริม เพ่ือจา่ ยเปน็ คา่ ใชจ้ ่ายในการอบรมให้ ๖๕,๐๐๐ เทศบาล กอง เศรษฐกจิ พอเพยี ง ความรู้ศึกษาดูงานสง่ เสริมเศรษฐกิจ เมอื งเขา สวสั ดกิ าร พอเพยี ง และแนวปรัชญาส่งเสริมเศรษฐกจิ สามยอด สังคม ขั้นตอนการดำเนนิ งาน พอเพียง เช่นค่าวสั ดุอปุ กรณ์ ค่าตอบแทน ๑.ประสานเครอื ข่ายประธานชมุ ชน วทิ ยากร และคา่ ใชจ้ ่ายอ่ืนๆ จำนวน ๑๐๐ ๒. วางแผนดำเนินโครงการ คน จำนวน ๒ วนั ได้แก่ ๓. จัดกจิ กรรมให้ความรู้ ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐x๒x๗๐ เป็นเงิน ๔. ตดิ ตามประมวลผล ๑๔,๐๐๐ บาท ๕. สรปุ รายงานผล อาหารว่างเคร่ืองด่ืม ๑๐๐x๔x๒๕บาท เปน็ เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท คา่ ปา้ ยประชาสัมพันธ์ ๓๐๐ บาท ค่าพาหนะ ๓๘,๒๐๐ บาท ค่าเอกสาร ๒๕x๑๐๐ เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดั ลพบรุ ี หน้า 33

บญั ชโี ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ยทุ ธศาสตร์ท่ี ๒ ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ใหค้ วามสำคญั กบั พออยู่พอกนิ กลยุทธ์ ส่งเสรมิ การดำรงชีวติ ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง แผนงานที่ ๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชมุ ชน ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนินการ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๒ โครงการฝึกอบรมระยะสัน้ แก่กลุ่มสตรี เพอื่ จา่ ยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฝกึ อาชีพ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาล กอง ระยะสั้นแก่กลมุ่ สตรี กลมุ่ แม่บ้าน และผู้ เมอื งเขา สวสั ดกิ าร กลมุ่ แมบ่ ้าน และผวู้ า่ งงาน วา่ งงาน เชน่ คา่ อปุ กรณต์ า่ ง ๆ สามยอด สงั คม ค่าตอบแทนวิทยากร และคา่ ใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๒ วนั ได้แก่ จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๒ วัน ข้นั ตอนการดำเนนิ งาน ค่าอาหารกลางวัน ๗๐x๒x๑๐๐ เป็น ๑. ประสานกลมุ่ สตรี กลมุ่ แม่บา้ น และ เงนิ ๑๔,๐๐๐ บาท ค่าอาหารว่าง ๒๕x๑๐๐x๔ เป็นเงิน ผวู้ า่ งงาน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. วางแผนการดำเนินโครงการ ค่าวทิ ยากร ๖๕,๗๐๐ บาท ๓. จัดกจิ กรรมแสดงสนิ ค้า คา่ ป้ายประชาสัมพนั ธ์ ๓๐๐ บาท ๔. ติดตามประเมนิ ผล ๕. สรปุ รายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวัดลพบุรี หน้า 34

บญั ชโี ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบรุ ี จังหวัดลพบรุ ี ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๒ ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาดา้ นเศรษฐกจิ ท่ีใหค้ วามสำคญั กับพออยู่พอกิน กลยุทธ์ ส่งเสริมการดำรงชีวติ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง แผนงานท่ี ๒.๕ สร้างความเข้มแขง็ ของชุมชน ลำดบั โครงการ / กจิ กรรม รายละเอยี ดของกจิ กรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ ย พ.ศ. ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) (บาท) ดำเนินการ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๓ โครงการอบรมใหค้ วามรู้และศกั ยภาพ เพ่ือจ่ายเปน็ ค่าใชจ้ า่ ยในการอบรมให้ ๒๐,๐๐๐ เทศบาล กอง เมืองเขา สวสั ดกิ าร คณะบรหิ ารสภา ๓ วยั เขาสามยอด ความรู้สร้างแนวคิด การพัฒนาด้าน สามยอด สังคม สวสั ดิการสงั คม แก่คณะบรหิ ารสภา สามวยั ฯ จำนวน ๕๐ คน ๒ วนั ไดแ้ ก่ คา่ ตอบแทนวิทยากร ๓,๒๐๐ บาท คา่ อาหารกลางวนั ๗,๕๐๐ บาท อาหารว่างเคร่ืองดมื่ ๕,๐๐๐ บาท ขน้ั ตอนการดำเนินงาน ค่าปา้ ยประชาสัมพันธ์ ๓๐๐ บาท ๑. ประสานกลมุ่ สตรี กลุ่มแม่บา้ น และ ผ้วู า่ งงาน ๒. วางแผนการดำเนนิ โครงการ ๓. จัดกิจกรรมแสดงสินค้า ๔. ตดิ ตามประเมนิ ผล ๕. สรุปรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบรุ ี หนา้ 35

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวดั ลพบุรี ยุทธศาสตรท์ ี่ ๒ ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาดา้ นเศรษฐกจิ ท่ีให้ความสำคัญกบั พออยู่พอกิน กลยุทธ์ ส่งเสรมิ การดำรงชีวติ ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง แผนงานที่ ๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชมุ ชน ลำดับ โครงการ / กจิ กรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. ที่ (ผลผลติ / งบประมาณ) (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๔ โครงการจัดแสดงสินค้าชุมชน จดั เปน็ คา่ ใช้จา่ ยในการแสดงสินค้า ๓๙,๑๐๐ ตอ้ นรบั กอง ภูมปิ ญั ญาท้องถนิ่ ตลาดนัดภูมปิ ัญญาท้องถิ่นชมุ ชน คณะศึกษา สวัสดกิ าร เชน่ พิธเี ปดิ -ปดิ ค่าอบรม ค่าอาหาร ขั้นตอนการดำเนนิ งาน ว่าง และเคร่ืองดืม่ ค่าประชาสมั พนั ธ์ ดงู าน , สังคม ๑. ประสานเครือข่าย OTOP คา่ อปุ กรณต์ า่ ง ๆ คา่ ตกแตง่ สถานท่ี งานจดั ๒. วางแผนการดำเนินโครงการ และคา่ ใช้จ่ายอืน่ ๆ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งตาม แสดงสนิ ค้า ๓. จดั กจิ กรรมแสดงสนิ ค้า โครงการ จำนวน ๓๔ ชมุ ชนในเขต โอทอป , ๔. ตดิ ตามประเมินผล เทศบาลเมืองเขาสามยอด มินแิ บ , ๕. สรปุ รายงานผล จำนวน ๒๔ คร้ัง/ปี ไดแ้ ก่ เทศบาล ค่าวสั ดอุ ุปกรณ์ ๑,๖๐๐ บาท จำนวน เมอื งเขา ๒๔ คร้ัง เปน็ เงิน ๓๘,๔๐๐.- บาท สามยอด ค่าป้าย ๗๐๐.- บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวัดลพบรุ ี หนา้ 36

บญั ชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบุรี จงั หวัดลพบรุ ี ยุทธศาสตรท์ ่ี ๒ ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาด้านเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกบั พออยู่พอกิน กลยทุ ธ์ สง่ เสริมอาชีพและการพัฒนารายได้ แผนงานท่ี ๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. ที่ (ผลผลติ / งบประมาณ) (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๕ โครงการอบรมเพ่ิมทกั ษะการประกอบ จา่ ยเปน็ เงินค่าใชจ้ า่ ยในฝกึ อบรมเพมิ่ ทักษะ ๙๑,๕๐๐ เทศบาล กอง การประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน เช่น เมอื งเขา สวัสดิการ อาชีพเสริมแกป่ ระชาชน ค่ า อ า ห า ร แ ล ะ เค ร่ื อ ง ดื่ ม ค่ า ป้ า ย สามยอด สงั คม ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้องตามโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน ได้แก่ ข้ันตอนการดำเนินงาน - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ๑๒ ครั้ง ๆ ๑. ประสานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ละ ๔,๐๐๐ บาท เปน็ เงนิ ๔๘,๐๐๐ บาท ๒. วางแผนการดำเนนิ โครงการ - ค่าวิทยากร จำนวน ๒ คน ในการอบรม ๓. จดั กิจกรรมอบรมใหค้ วามรู้ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ๔. ตดิ ตามประเมินผล ครง้ั เปน็ เงิน ๔๓,๒๐๐ บาท ๕. สรปุ รายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวัดลพบุรี หน้า 37

บญั ชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบรุ ี จังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาดา้ นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว กลยทุ ธ์ สง่ เสรมิ อาชีพและการพฒั นารายได้ แผนงานท่ี ๒.๕ สร้างความเข้มแขง็ ของชมุ ชน ลำดบั โครงการ / กจิ กรรม รายละเอยี ดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. ที่ (ผลผลติ / งบประมาณ) (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ๒๕๖๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๖ โครงการฝกึ อบรมให้ความรแู้ ละศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมพัฒนา ๕๐,๐๐๐ เทศบาล กอง ศักยภาพกลุ่มอาชีพที่เก่ียวข้องในโครงการ เมอื งเขา สวัสดิการ ดูงานพฒั นาศักยภาพกลุ่มอาชีพเขา เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าป้าย สามยอด สงั คม สามยอด ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ ขั้นตอนการดำเนนิ งาน เกี่ยวข้องตามโครงการ จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๑ วัน ไดแ้ ก่ ๑. ประสานกลุ่มอาชพี ค่าวสั ดอุ ุปกรณ/์ เอกสาร ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. วางแผนการดำเนนิ โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย เงิน ๓๐๐ ๓. จัดกจิ กรรมพฒั นาศักยภาพ บาท ๔. ติดตามประเมินผล ค่าอาหารกลางวัน ๕๐x๑x๗๐ เป็นเงิน ๕. สรุปรายงานผล ๓,๕๐๐ บาท อาหารว่างเครื่องดื่ม ๕๐x๒x๒๕บาท เป็น เงนิ ๒,๕๐๐ บาท คา่ วทิ ยากร ๓๓,๗๐๐ บาท คา่ ใชจ้ ่ายอ่ืนๆ เป็นเงนิ ๓,๗๐๐ บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดั ลพบุรี หนา้ 38

บญั ชโี ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จงั หวดั ลพบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เศรษฐกจิ ทใ่ี ห้ความสำคัญกับพออยู่พอกนิ กลยทุ ธ์ สง่ เสริมและพัฒนาการท่องเทย่ี ว แผนงานที่ 2.6 การศาสนาวัฒนธรรมและนนั ทนาการ ลำดับ โครงการ/กจิ กรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ ย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ท่ี (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7 โครงการจดั งานแผ่นดิน เพ่ือจา่ ยเปน็ คา่ ใชจ้ ่ายในการดำเนิน 3,000,000 พระ สำนกั ปลดั โครงการ มีดงั น้ี นารายณ์ สมเดจ็ พระนารายณ์ -คา่ จา้ งเหมาเอกชนจัดการจัดแสดง ราชนเิ วศน์ มหาราช ประวตั ิศาสตร์จนิ ตนาการ - ค่าจา้ งเหมาเอกชนจัดแสง สี เสยี ง - คา่ จา้ งเหมาเอกชนแต่งหนา้ ทำผม - ชุดนกั แสดง - อาหารนักแสดง - คา่ จา้ งเหมากำกบั การแสดง - คา่ จา้ งเหมาจัดฉากการแสดง - ค่าประดับตกแตง่ สวน/จดุ ถา่ ยรปู - ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ - คา่ ใชจ้ า่ ยอนื่ ๆ - เป็นเงิน 3,000,000 (ทกุ รายการ สามารถถัวจ่ายได)้ ขน้ั ตอนการดำเนินการ 1. อนุมัตโิ ครงการ 2. สำรวจรายชอื่ ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ 3. เตรยี มการจดั กจิ กรรม 4. ดำเนนิ การกิจกรรม 5. รายงานผลดำเนินการ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวดั ลพบรุ ี หนา้ 39

บญั ชโี ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จงั หวดั ลพบรุ ี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุ ธศาสตร์สขุ ภาพเนน้ การมีสขุ ภาวะที่ดี กลยุทธ์ สง่ เสริมการจัดการขยะโดยชุมชน แผนงานท่ี 2.4 เคหะและชุมชน ลำดบั งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. 2563 ที่ (บาท) ดำเนินการ ดำเนนิ การ โครงการ/กจิ กรรม รายละเอยี ดของโครงการ/กจิ กรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการชุมชนไรถ้ ังเทศบาล จดั กิจกรรมอบรมรณรงค์ จำนวน 8๐๐ คน 124,000 เทศบาลเมอื ง กอง - คา่ อาหาร กลางวนั จำนวน ๑ มื้อ จำนวน เขาสามยอด สาธารณสขุ เมืองเขาสามยอด 8๐๐ คนๆ ละ 75 บาท เป็น เงิน60,๐๐๐ และ บาท สิง่ แวดลอ้ ม - ค่าอาหาร ว่าง จำนวน ๒ ม้อื จำนวน8๐๐ คนๆ ละ ๕๐ คน เปน็ เงิน 40,๐๐๐ บาท - ค่าป้ายประชาสมั พนั ธ์ 1,๕๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 6,๐๐๐ บาท - คา่ ของทร่ี ะลกึ ๑,๕๐๐ บาท ขน้ั ตอนการดำเนินงาน -ค่าวัสดุ และคา่ ใช้จ่ายอน่ื ๆในโครงการ 15,000 บาท 1.จัดทำหนงั สือประสานวทิ ยากร - ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลยี่ จ่าย 2.ประสานชุมชน ไดต้ ามความเหมาะสม 3.จัดทำเอกสาร/แจง้ รายช่อื ผรู้ บั การฝกึ อบรม 4.ดำเนนิ การอบรม 5.สรปุ ประเมินผลและรายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวัดลพบรุ ี หน้า 40

บัญชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื ง จงั หวดั ลพบรุ ี ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรส์ ขุ ภาพเน้นการมีสุขภาวะท่ีดี กลยทุ ธ์ สง่ เสริมการจัดการขยะโดยชุมชน แผนงานที่ 2.4 เคหะและชมุ ชน ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยี ดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 โครงการฝึกอบรมกองทุนขยะ คา่ วัสดุอปุ กรณ์ 10,000 บาท 200,000 เทศบาลเมือง กอง ชมุ ชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ปา้ ยละ 500 บาท เขาสามยอด สาธารณสขุ และ จำนวน 20 ป้ายละ 10000 บาท ค่าตอบแทนวทิ ยากร 9,600 บาท สง่ิ แวดล้อม คา่ ใช้จ่ายอนื่ ๆ 10,400 บาท เอกสาร 1,000 บาท ค่าอาหารและอาหารว่าง 158,500 บาท ขั้นตอนการดำเนนิ งาน 1.จดั ทำหนังสอื ประสานวิทยากร 2.ประสานชุมชน 3.จัดทำเอกสาร/แจง้ รายช่อื ผู้รับการ ฝึกอบรม 4.ดำเนนิ การอบรม 5.สรุปประเมนิ ผลและรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จงั หวดั ลพบรุ ี หน้า 41

บญั ชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จงั หวดั ลพบรุ ี ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สุขภาพเน้นการมสี ขุ ภาวะที่ดี กลยุทธ์ สง่ เสรมิ การจัดการขยะในชมุ ชน แผนงานท่ี 3.2 แผนงานสาธารณสขุ ลำดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. 2563 ท่ี กิจกรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3 โครงการอดุ หนุนเงินงบประมาณ - คา่ บำรุง ซอ่ มแซมเส้นทางท้ิงขยะ 300,000 เทศบาลเมอื ง กอง ใหก้ บั เทศบาลเมอื งลพบุรเี พอ่ื - ค่าบำรงุ รกั ษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภณั ฑ์ เขาสามยอด สาธารณสุข ดำเนินโครงการบริหารจดั การบอ่ - คา่ ใช้จา่ ยอืน่ ๆ และ ขยะในบรเิ วณพนื้ ทบ่ี อ่ ขยะท่ีอยใู่ น ส่ิงแวดล้อม ความรบั ผดิ ชอบของเทศบาลเมือง ลพบรุ ี ขน้ั ตอนการดำเนนิ งาน 1. ตรวจสอบงบประมาณ 2. เบกิ จา่ ย แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หน้า 42

บญั ชโี ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์สขุ ภาพเนน้ การมสี ขุ ภาวะท่ีดี กลยทุ ธ์ ส่งเสรมิ การปลูกต้มไม้เพม่ิ พืน้ ทีส่ เี ขยี ว แผนงานท่ี 2.4 เคหะและชุมชน ลำดับ โครงการ/กจิ กรรม รายละเอยี ดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. 2563 ที่ กจิ กรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 โครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิ ปลกู ตน้ ไมเ้ พอ่ื ปรบั ภมู ิทศั น์ จำนวน 300 50,000 เทศบาลเมอื ง กอง ทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมอื ง ต้น เขาสามยอด สาธารณสุข - ค่าจัดซอ้ื ตน้ ไม้ 300 ต้นๆละ 100 บาท เขาสามยอด และ เป็นเงนิ 30,000 บาท ส่ิงแวดล้อม - ค่าอุปกรณแ์ ละปยุ๋ 10,000บาท - ค่าปา้ ยประชาสมั พันธโ์ ครงการ 500 บาท - คา่ ใช้จ่ายอนื่ ๆ 9,500 บาท ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.จัดหาตน้ ไม้ 2.จัดทำโครงการเสนอผู้บรหิ ารเพอ่ื พจิ ารณาอนุมตั ิ 3.กำหนดพนื้ ทท่ี ่จี ะดำเนนิ การ ปรบั ปรุงภมู ทิ ัศน์ 4.แจง้ กำหนดการดำเนนิ โครงการ 5.สรุปประเมนิ ผลและรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบุรี หนา้ 43

บัญชโี ครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวดั ลพบรุ ี ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 ยทุ ธศาสตร์สุขภาพเนน้ การมสี ุขภาวะท่ีดี กลยุทธ์ สง่ เสรมิ สขุ ภาพดี จติ ที่ดี แผนงานท่ี 2.2 สาธารณสุข ลำดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. 2563 ท่ี กิจกรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ โครงการ/กิจกรรม ต.ค. 680,000 เทศบาลเมอื ง กอง พ.ย. เขาสามยอด สาธารณสขุ ธ.ค. ม.ค. และ ก.พ. สงิ่ แวดลอ้ ม มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 โค ร ง ก า ร พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ด้ า น - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรมโครงการ สาธารณสุขจำนวน 34 ชุมชนๆ พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ ชมุ ชนละ 20,000 บาท ละ 20,000 บาท ขนั้ ตอนการดำเนินงาน 1.จัดทำหนังสอื ประสานวทิ ยากร 2.ประสานชุมชน 3.จัดทำเอกสาร/แจง้ รายช่อื ผู้รบั การ ฝึกอบรม 4.ดำเนนิ การอบรม 5.สรุปประเมนิ ผลและรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบุรี หน้า 44

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื ง จังหวัดลพบรุ ี ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 ยทุ ธศาสตร์สุขภาพเน้นการมสี ุขภาวะท่ีดี กลยุทธ์ สง่ เสริมสุขภาพดี จติ ทด่ี ี แผนงานท่ี 3.1 แผนงานสาธารณสุข ลำดบั โครงการ/กจิ กรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ที่ กจิ กรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนนิ การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 โครงการพฒั นาและสนบั สนนุ การ -การพฒั นาบคุ ลากร 80,000 เทศบาลเมอื ง กอง ปฏบิ ัติงานดา้ นการแพทย์ฉกุ เฉนิ (EMS -ค่าใช้จ่ายในการจดั หาอุปกรณ์ เขาสามยอด สาธารณสขุ 1669 ) เทศบาลเมอื งเขาสามยอด การแพทย์ ยาและเวชภณั ฑ์ -ค่าใชจ้ ายในการบรหิ ารจัดการและ และ สงิ่ แวดล้อม การพฒั นาการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉนิ ขัน้ ตอนการดำเนินงาน -ค่าใชจ้ ่ายในการป้องกนั การ 1.จัดทำหนงั สอื ประสานวิทยากร เจบ็ ป่วยทเี่ กดิ ขึ้นฉุกเฉิน 2.ประสานชุมชน -คา่ ใช้จา่ ยในการให้ความรู้กบั 3.จดั ทำเอกสาร/แจง้ รายชอ่ื ผู้รบั การ ประชาชนทัว่ ไป ฝึกอบรม 4.ดำเนินการโครงการ 4.1 จัดการอบรมพัฒนาบคุ ลากร 4.2 จดั หาอุปกรณก์ ารแพทยแ์ ละ เวชภัณฑ์จำเปน็ 4.3 การบรหิ ารจัดการ พัฒนาและ ป้องกันในการเจบ็ ป่วยฉุกเฉิน 4.4 บรกิ ารประชาสมั พันธ์และให้ความรู้ แก่ประชาชน 5.สรุปประเมินผลและรายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวดั ลพบุรี หนา้ 45

บญั ชโี ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบรุ ี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรส์ ขุ ภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี กลยุทธ์ ส่งเสรมิ สุขภาพดี จติ ทด่ี ี แผนงานท่ี 3.2 สาธารณสุข ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยี ดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. 2563 ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ ดำเนนิ การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7 โครงการการสนับสนุนพัฒนา - ค่ายาและเวชภณั ฑ์ 100,000 บาท 1,000,000 เทศบาลเมือง กอง คุ ณ ภ า พ ก า ร ให้ บ ริ ก า รด้ า น - ค่าวัสดุ 130,000 บาท เขาสามยอด สาธารณสุข สาธารณสุขของสถานีอนามัยท่ี - ค่าครภุ ณั ฑ์ 97,040 บาท ถ่ายโอนใหแ้ ก่องค์กรปกครองสว่ น - ค่าใชส้ อย 72,000บาท และ - ค่าสาธารณปู โภค 360,000บาท ส่งิ แวดล้อม - ค่าจ้างเหมาบรกิ าร 216,000 บาท ท้องถน่ิ - คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลา 24,960 บาท ขนั้ ตอนการดำเนนิ งาน 1.ตรวจสอบงบประมาณ 2.เบกิ หักผลกั สง่ เข้าบัญชี ศนู ย์บรกิ ารสาธารณสขุ เขาสามยอด แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบรุ ี หน้า 46

บัญชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จงั หวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยทุ ธศาสตรส์ ขุ ภาพเน้นการมีสุขภาวะท่ีดี กลยุทธ์ ส่งเสรมิ การออกกำลังกายและการเลน่ กีฬา แผนงานท่ี 3.3 การศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ ลำดบั โครงการ/กจิ กรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หนว่ ย พ.ศ. 2563 ท่ี กจิ กรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 โครงการสง่ เสรมิ การออกกำลัง จัดกิจกรรมส่งเสรมิ การออกกำลังกาย 30,000 เทศบาลเมือง กอง กายเพ่ือสุขภาพตา้ นยาเสพติด ใหแ้ กป่ ระชาชนจำนวน 5๐๐ คน เขาสามยอด สาธารณสขุ -คา่ ป้ายโครงการ ประชาสัมพนั ธ์ 2๐๐ และ บาท ส่ิงแวดลอ้ ม -ค่าป้ายไวนลิ ประชาสมั พนั ธร์ ณรงค์ 400 ข้นั ตอนการดำเนินงาน บาท 1.กำหนดแผนการดำเนินงาน -ค่าปา้ ยโรลอพั ให้ความรู้ 7,500 บาท โครงการ -คา่ แผน่ พับ จำนวน 500 แผ่นๆละ 15 2.ประสานงานเพอ่ื ขออนมุ ตั ิ บาท เป็นเงิน 7,500 บาท ดำเนนิ การและจดั เตรยี มวัสดุ -ค่าตอบแทนวิทยากรนำเตน้ จำนวน ๓ อปุ กรณ์ บคุ ลากร สถานที่ คนๆละ ๑ ช่วั โมงๆละ ๖๐๐ บาท ๑,๘๐๐ 3.ประสานชมุ ชน อสม ชมรม บาท เสรมิ สร้างสขุ ภาพและหน่วยงาน - คา่ เคร่ืองดม่ื สำหรบั ผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรม ต่างๆ เขา้ ร่วมกจิ กรรมโครงการฯ จำนวน 5๐๐ คนๆละ 15 บาท 7,5๐๐ 4.ประชาสมั พนั ธ์ เสียงตามสาย บาท 5.ดำเนินตามแผนกิจกรรม -ค่าใช้จ่ายอน่ื ๆ 5,100 บาท โครงการฯ และสรุปประเมนิ ผลและ รายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวัดลพบุรี หน้า 47

บญั ชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 02 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 ยทุ ธศาสตรส์ ขุ ภาพเน้นการมสี ขุ ภาวะที่ดี หน้า 48 กลยุทธ์ ป้องกนั และควบคุมโรคตดิ ตอ่ จากสตั วเ์ ล้ยี ง แผนงานที่ 3.2 แผนงานสาธารณสขุ ลำดบั โครงการ/กจิ กรรม รายละเอยี ดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2563 ที่ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ดำเนนิ การ ดำเนนิ การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิ เงนิ สนบสนนุ โครงการ 180,000 เทศบาลเมอื ง กอง สุนัขบ้า ตามพระปณธิ านศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ - การสำรวจขอ้ มลู จำนวน เขาสามยอด สาธารณสขุ พระเจา้ ลูกยาเธอสมเดจ็ พระเจ้านอ้ งนางเธอ เจา้ ประชากรสนุ ขั และแมว ปี และ ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั ลกั ษณ์ อัครราชกมุ ารีกรมพระศรี ละ 2 ครัง้ ตามจำนวนสนุ ัข ส่ิงแวดลอ้ ม สวางควัฒนวรขตั ตยิ ราชนารี และแมว ตวั ละ 3 บาท 5,000 ตวั เปน็ เงิน ขนั้ ตอนการดำเนนิ การ 15,000 บาท 1.จัดทำโครงการ - การฉีดวคั ซนี ปอ้ งกนั และ 2.ประสานชุมชนและหนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วข้อง ควบคมุ โรคพษิ สนุ ขั บา้ ตาม 3.จัดเตรยี มวัสดอุ ปุ กรณต์ ่างๆ จำนวนประชากรสนุ ัขและ 4. ดำเนนิ การ แมว ตัวละ 30 บาท 4.1 สำรวจและข้นึ ทะเบยี นสตั วร์ อบที่ 1 5,000 ตัว เปน็ เงนิ 4.2 ลงพื้นทฉ่ี ีดวัคซีนปอ้ งกันโรคพษิ สนุ ัขบา้ 150,000 บาท 4.3 สำรวจและข้ึนทะเบยี นสตั ว์รอบที่ 2 - ค่าปา้ ยประชาสัมพันธ์ 4.4 กจิ กรรมเฉลิมพระเกยี รติ (วนั พระราสมภพ) โครงการ 5,000 บาท องค์ประธานโครงการสตั วป์ ลอดโรค คนปลอดภัย - คา่ วัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ จากโรคพษิ สุนัขบา้ 10,000 บาท 4.5 กจิ กรรมใหค้ วามรู้เยาวชน และประชาชน 4.6 ทำหมนั สุนัขและแมวทไ่ี ม่มเี จา้ ของ 5. สรปุ ประเมินผลและรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จงั หวดั ลพบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมอื งลพบรุ ี จังหวดั ลพบุรี ยทุ ธศาสตร์ท่ี ๔ ยทุ ธศาสตร์การศกึ ษาทีม่ ุง่ เน้นมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ สง่ เสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาใหม้ ีคุณภาพและได้มาตรฐาน แผนงานที่ ๒.๑ แผนงานการศกึ ษา ลำดบั โครงการ/กจิ กรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. ๑๖๐,๐๐๐ อาคารอเนก กอง พ.ย. ประสงค์ การศึกษา ธ.ค. เทศบาล ม.ค. เมอื งเขาสาม ก.พ. มี.ค. ยอด เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑ โครงการวันเดก็ แหง่ ชาติ ดำเนินการจดั งานวนั เด็กแหง่ ชาติ มี ค่าใชจ้ ่ายดงั นี้ ๑.ค่าของรางวลั ตอบแทน การแสดง ๓๒ ชดุ การแสดง (จำนวน ๑,๐๐๐ ชิน้ ๆละ ๕๐บาท) เปน็ เงนิ ๕๐,๐๐0บาท ๒.ค่าของรางวลั การ ประกวดแขง่ ขันกิจกรรมต่างๆ ๘ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน (จำนวน ๓๐0 ชน้ิ ๆละ ๕๐บาท) เปน็ เงิน ๑๕,๐00บาท ๓.คา่ อาหารกลางวนั ข้ันตอนการดำเนินงาน สำหรับเดก็ และเยาวชน (จำนวน ๑. แตง่ ตั้งคณะกรรมการ ๑,๒๐๐ คนๆละ ๕๐บาท) เป็นเงนิ ๒. ประชุมคณะกรรมการ ๖๐,๐๐๐บาท ๔.ค่าอาหารวา่ งและนำ้ ดม่ื ๓. จัดทำหนังสอื เชิญ/กำหนดการ สำหรับเด็กและเยาวชน (จำนวน ๑,๒๐๐ คนๆละ ๒๕บาท) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐บาท ๔. ดำเนนิ การจดั กจิ กรรม ๕.คา่ ใชจ้ ่ายอ่ืนๆ เปน็ เงิน ๕,๐๐๐บาท ๕. สรุปและรายงานผล แผนการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หน้า 49

บญั ชีโครงการ/กจิ กรรม/งบประมาณ แบบ ผด. 0๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบรุ ี ยุทธศาสตรท์ ่ี ๔ ยุทธศาสตร์การศกึ ษาท่ีม่งุ เน้นมาตรฐานการศกึ ษา กลยุทธ์ ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึ ษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน แผนงานท่ี ๒.๑ แผนงานการศกึ ษา ลำดั โครงการ/กจิ กรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ ย พ.ศ. ๒๕๖๓ บท่ี (บาท) ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๒. โครงการส่งนกั เรียนเขา้ ร่วมการ เพื่อเปน็ คา่ ใชจ้ ่ายในการดำเนิน ๒๐๐,๐๐๐ ตามทก่ี รม กองการศกึ ษา แข่งขนั กีฬานักเรียน อปท.ในระดบั โครงการสง่ นกั เรียนเข้าร่วมการ ส่งเสรมิ การ โรงเรยี น ภาคและระดับประเทศ แขง่ ขนั กฬี านักเรยี น อปท. ระดับ ปกครอง ภาคและระดบั ประเทศ และ เทศบาลเมอื ง คา่ ใช้จ่ายอ่นื ๆที่เกีย่ วข้องกบั กิจกรรม ทอ้ งถน่ิ เขาสามยอด๑ ต่างๆ กำหนด และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสงั กัด เทศบาลเมอื ง เขาสามยอด ขน้ั ตอนการดำเนนิ งาน ๑. กรมฯ มีหนังสือแจ้งการจดั กิจกรรม ๒. จัดทำคำสง่ั และแบง่ มอบงาน ๓. สถานศกึ ษาดำเนินการจดั ส่ง นักเรียนเขา้ ร่วมกิจกรรมระดบั ภาค ๔. สถานศกึ ษาดำเนนิ การจัดสง่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดบั ประเทศ ๕. สรุปและรายงานผล แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอื งเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบรุ ี จังหวดั ลพบุรี หน้า 50