Proyecto PT_CBS_2022

Cultura Física y Deporte Desarrollar el Plan de Activación Física y Deporte 1.Datos de relación del indicador Estrategia prioritaria PIIMSS 4.6 Impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural, de acuerdo con las prioridades y necesidades de la población. Alineación con en el Mapa Estratégico CBS:(10) Impulsar el desarrollo profesional del capital humano CBS; (26) Impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural de acuerdo con las prioridades y necesidades de la población. Cobertura: Personal docente y voluntarios deportivos en las UOPSI. Perspectiva: Propuesta de Desarrollar el plan de activación físicay deporte. valor: 2. Datos de identificación del indicador Indicador: Identificador del indicador: Porcentaje de incremento de docentes y voluntarios No. de indicador 3.2.4 deportivos certificados. Dimensión a medir: Definición: Eficacia Método de cálculo: Increm entar en al m enos 50%el porcentaje de personal docente y voluntarios certificados por una federación deportiva. Unidad de medida: (Núm ero de docentes y voluntarios deportivos certificados por Porcentaje una federación nacional en 2022)/(Número de docentes y voluntarios deportivos susceptibles de certificarsepor una federación en 2022)*100 Desagregación geográfica: Frecuencia de medición: Programa de Trabajo 2022 Nacional (35 OOAD) Trimestral Responsable del indicador: División de Cultura Físicay Deporte 3. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor: Año: Periodo: Valor: 50% X 2021 Enero - Diciem bre Periodo de cumplimiento Enero - Diciembre Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad: Razonable >=50% <= 49% <= 39% Comentarios técnicos: Dicho indicador se construirá con la información vigente del personal certificado de acuerdo con el Perfil que se propone. Entregables: Análisisde perfil de voluntarios; Perfil de la persona voluntaria en materia de Cultura Físicay Deporte. 101

Apoyo Técnico y Mejora de Procesos Incrementar la calidad y productividad de los serviciosque se imparten en las UOPSI para impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural. 1.Datos de relación del indicador Estrategia prioritaria PIIMSS 4.6 Impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural, de acuerdo con las prioridades y necesidades de la población. Alineación con en el Mapa Estratégico CBS:(2) Iniciar los trabajos de actualización normativa que rige el otorgamiento de las prestaciones sociales;(16)Actualizar y modernizar la oferta de serviciosa las necesidades de derechohabientes y usuarios. Cobertura: Divisiones normativas de la CBS Perspectiva: Actualizar al menos del 80% de las guías de cursos y talleres que se imparten en las Propuesta de UOPSI. valor: 2. Datos de identificación del indicador Indicador: Identificador del indicador: Documentos normativos e instrumentos didácticos No. de indicador 3.4.1 actualizados. Dimensión a medir: Definición: Eficacia Contar con normatividad actualizaday procesosdebidamente Método de cálculo: documentados,así como dotar al personal docente los instrumentos didácticos de apoyo para el otorgamiento de las actividades que le son asignadas. Unidad de medida: (Número de documentos actualizados/Númerode Porcentaje Documentos base)*100 Programa de Trabajo 2022 Desagregación geográfica: Frecuencia de medición: Semestral Responsable del indicador: División de Apoyo Técnico y Mejora de Procesos 3. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor: Año: Periodo: Valor: 80% 229 2021 Enero - Diciem bre Periodo de cumplimiento Enero - Diciembre Parámetros de semaforización Comportamiento del indicador hacia la meta Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad: Razonable >=80% <= 79.9% <= 50% Comentarios técnicos: Los instrumentos didácticos de apoyo y documentos normativos contemplados en la línea base,son susceptibles a sustitución, eliminación, compactación, según propuesta de las Divisiones y Subjefatura de División de la CBS. La vigencia de losinstrumentos didácticos de apoyo para el otorgamiento de los serviciosy actividades que imparten en las UOPSI una vez actualizados es de 3 años. Entregables: 1.Documentos registrados en la PCBS 2.Caratulassignadas por la titular de la CBS 102

Apoyo Técnico y Mejora de Procesos Incrementar la calidad y productividad de los serviciosque se imparten en las UOPSI para impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural. 1.Datos de relación del indicador Estrategia prioritaria PIIMSS 4.6 Impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural, de acuerdo con las prioridades y necesidades de la población; Acción puntual 4.6.1Ampliar y dignificar la infraestructura social del IMSS. Alineación con en el Mapa Estratégico CBS:(5) Gestionar la rehabilitación, condiciones de seguridad y modernización de la infraestructura social;(11)Optimizar la capacidad instalada de la infraestructura social. Cobertura: Unidades Operativas de Prestaciones SocialesInstitucionales. Perspectiva Propuesta de Determinar la capacidad instalada de las instalaciones en las UOPSI. valor: 2. Datos de identificación del indicador Indicador: Identificador del indicador: Registro de la Instalaciones de las UOPSI para determinar las metas con base en la capacidad No. de indicador 3.5.1 instalada. Definición: Dimensión a medir: Contar con al menos 168(85%)UOPSI con registro Oportunidad en el registro actualizado del estado actual que guardan las Método de cálculo: instalaciones sociales en los OOAD. Unidad de medida: (Número de UOPSIcon registro de información/Número Porcentaje de UOPSI registradas en SIPSI)*100 Desagregación geográfica: Frecuencia de medición: Programa de Trabajo 2022 Nacional (35 OOAD) Trimestral Responsable del indicador: División de Apoyo Técnico y Mejora de Procesos 3. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor: Año: Periodo: Valor: 85% 198 2021 Enero - Diciem bre Periodo de cumplimiento Enero - Diciembre Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Verde Amarillo Rojo Factibilidad: Razonable >=85% <= 84.9% <= 79.9% Comentarios técnicos: Se considera el registro del estatus de las instalaciones de 198UOPSI.(Centros de Seguridad Social,Unidades Deportivas, Centros de Artesanías,Teatros Cubiertos, Centros de Conocimientos de Esquema Modificado, Centros de Seguridad SocialParticipativos, Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo, Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores y Centro Cultural). En referente al apartado de EspaciosInvadidos y Licencias,son susceptibles de constante actualización conforme a la regularización de estos apartados. Entregables: Reporte del número de UOPSIcon conclusión de registro en las OOAD. Reporte del estado físico de las instalaciones sociales. Reporte del estado actual de EspaciosInvadidos en las UOPSI. 103

Apoyo Técnico y Mejora de Procesos Incrementar la calidad y productividad de los serviciosque se imparten en las UOPSI para impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural. 1.Datos de relación del indicador Estrategia prioritaria PIIMSS 4.6 Impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural, de acuerdo con las prioridades y necesidades de la población; Acción puntual 4.6.1Ampliar y dignificar la infraestructura social del IMSS. Alineación con en el Mapa Estratégico CBS:(5) Gestionar la rehabilitación , fortalecimiento y modernización de la infraestructura social;(11)Optimizar la capacidad instalada de la infraestructura social. Cobertura: Unidades Operativas de Prestaciones SocialesInstitucionales. Perspectiva: Propuesta de Obtener registros en cartera de al menos 80% de los proyectos registrados. valor: 2. Datos de identificación del indicador Indicador: Identificador del indicador: Porcentaje de PPI'scon registro en cartera vigente de la No. de indicador 3.5.2 SHCP. Dimensión a medir: Definición: Proyectos registrados Contar con el registro en la cartera de la SHCPde al Método de cálculo: m enos el 80%del total de proyectos incluidos en el m ecanism o de planeación 2022-2024. Unidad de medida: (Número de proyectos con registro en cartera/ Numero Porcentaje Programa de Trabajo 2022 de proyectos registrados en Mecanismo de Planeación)*100 Desagregación geográfica: Frecuencia de medición: Unidades Operativas de Prestaciones SocialesInstitucionales Semestral Nacional (35 OOAD) Responsable del indicador: División de Apoyo Técnico y Mejora de Procesos 3. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor: Año: Periodo: Valor: 80% 21 2022 Enero - Diciembre Periodo de cumplimiento Enero - Diciembre Parámetros de semaforización Comportamiento del indicador hacia la meta Verde Amarillo Rojo Factibilidad: Razonable >=80% <= 79.9% <= 50% Comentarios técnicos: La SHCPes la autoridad facultada para determinar la viabilidad en el otorgamiento del recurso para la ejecución del proyecto de inversión. Entregables: 1.-Reportedenúmero de PPIcon número de registro vigente. 104

Apoyo Técnico y Mejora de Procesos Incrementar la calidad y productividad de los serviciosque se imparten en las UOPSI para impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural. 1.Datos de relación del indicador Estrategia prioritaria PIIMSS 4.6 Impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural, de acuerdo con las prioridades y necesidades de la población. Alineación con en el Mapa Estratégico CBS:(1)Gestionar la optimización de los recursos tecnológicos, de conectividad, plataformas y capacidad instalada; (12)Propiciar la interoperabilidad entre lasplataformas de prestaciones sociales (CLIMSS, SIPSI,ELSSA). Cobertura: Nacional en los niveles Central, OOAD y operativo. Perspectiva: Propuesta de Unificar reporte de productividad de las actividades de Bienestar Socialpara incluirlos en valor: los informes solicitados. 2. Datos de identificación del indicador Indicador: Identificador del indicador: Desarrollar los trabajos técnicos necesarios,que perm itan la interoperabilidad entre plataform as de registro y seguim iento No. de indicador 3.6.1 Definición: de las actividades que se ejecutan en las UOPSI (SIPSI, CLIIMSS, PASS). Dimensión a medir: Avance en las fases de desarrollo. Contar con una plataform a única de consulta para la Método de cálculo: extracción de todos los reportes de productividad de las actividades de Bienestar Social. Unidad de medida: Avance en las fases de desarrollo. Número absoluto Desagregación geográfica: Frecuencia de medición: Programa de Trabajo 2022 Áreas Normativas de la CBS y Nacional (35 OOAD) Trimestral Responsable del indicador: División de Apoyo Técnico y Mejora de Procesos 3. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor: Año: Periodo: Valor: 1 5 2021 Enero - Diciembre Periodo de cumplimiento Enero - Diciembre Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Verde Amarillo Rojo Factibilidad: Razonable 10 0 Comentarios técnicos: Se realizó en el ejercicio 2021,lainclusión del desarrollo de esta plataforma en la cartera de mantenimientos de la DIDT,sin embargo se esta a la espera de la atención del mismo por motivos de prioridad. Entregables: 1.Plataforma liberada 105

Apoyo Técnico y Mejora de Procesos Incrementar la calidad y productividad de los serviciosque se imparten en las UOPSI para impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural. 1.Datos de relación del indicador Estrategia prioritaria PIIMSS 4.6 Impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural, de acuerdo con las prioridades y necesidades de la población. Alineación con en el Mapa Estratégico CBS:(14)Implementar mecanismos de supervisión y control interno de procesos,trazabilidad del gasto, calidad en captura, mejora de salida y reportes en tiempo real; (18) Administrar los recursos presupuestarios con eficiencia,transparencia y cero tolerancia a la corrupción. Cobertura: Unidades Operativas de Prestaciones SocialesInstitucionales. Perspectiva: Propuesta de Implementar la trazabilidad de la cuenta 42062306 valor: 2. Datos de identificación del indicador Indicador: Identificador del indicador: Porcentaje de alineación entre el m onto reportado en la No. de indicador 3.6.2 Definición: Herram ienta de Transparencia del Gasto de la cuenta 42062306 actividades culturales,deportivas y otras de carácter social entre los gastos erogados reportados en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI). Dimensión a medir: Programa de Trabajo 2022 Oportunidad y eficiencia en el ejercicio del gasto Asegurar la trazabilidad de los recursos presupuestales de la cuenta 42062306 “Actividades culturales,deportivas Método de cálculo: y otras de carácter social” que se ejercen en los OOAD, (Total de recursos comprobados en la HTG para m ediante la verificación de al m enos el 80%del m onto actividades sociales / Total de recursos erogados y ejercido,en apego a los Lineam ientos de las Cuentas. reportados en PREI)*100 Unidad de medida: Desagregación geográfica: Porcentaje Frecuencia de medición: Nacional (35 OOAD) Trimestral Responsable del indicador: División de Apoyo Técnico y Mejora de Procesos 3. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor: Año: Periodo: Valor: 80% N/A N/A N/A Periodo de cumplimiento Enero - Diciembre Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Verde Amarillo Rojo Factibilidad: Razonable >=80% <= 79.9% <= 50% Comentarios técnicos: Para efecto de asegurar la trazabilidad del gasto, se requiere autorización de la Dirección de Finanzas para acceder al PREIbajo la modalidad de consulta. Entregables: Reporte m ensual de alineación de recursos reportados en la HTG con las actividades reportadas en el SIPSI. Oficios de reporte de incum plim iento o inconsistencias en los recursos ejercidos reportados. 106

Subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad Subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad 1.Datos de relación del indicador Estrategia prioritaria PIIMSS 4.6 Impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural, de acuerdo con las prioridades y necesidades de la población.; Acción Puntual 4.6.5 Establecer una politca para promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad; asícomo, impulsar acciones para su inclusión. Alineación con en el Mapa Estratégico CBS:(19) Personas pertenecientes a grupos vulnerables(personas con discapacidad), con mejor calidad de vida; (25) Respondel al bienestar de las personas ubicadas en grupos vulnerables mediante componentes sociales. Cobertura: Departamento de Prestaciones Sociales.Unidad Operativa de Prestaciones Sociales Perspectiva: Propuesta de Establecer las bases normativas para crear políticas de inclusión de las personas con valor: discapacidad en el IMSS. 2. Datos de identificación del indicador Indicador: Identificador del indicador: Nivel de avance del Protocolo de Comunicación No. de indicador 3.3.1 Dimensión a medir: Definición: Programa de Trabajo 2022 Elaborarun docum ento norm ativo interno que Eficacia establezca las directrices y alcances de la política de inclusión de las personas con discapacidad en el IMSS Método de cálculo: para su im plem entación institucional. Planeación - 20% Unidad de medida: Elaboración y Desarrollo de temas - 30% Revisión y comentarios -10% Porcentaje Modificaciones - 30% Aprobación y firma - 10% Frecuencia de medición: Desagregación geográfica: N/A Trimestral Responsable del indicador: Subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad 3. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor: Año: Periodo: Valor: 100% N/A N/A N/A Periodo de cumplimiento Enero - Diciembre Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Verde Amarillo Rojo Factibilidad: Razonable 100% <=99 <=70% Comentarios técnicos: Entregables: Borrador del documento 107

Subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad Subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad 1.Datos de relación del indicador Estrategia prioritaria PIIMSS 4.6 Impulsar y gestionar programas de cultura física,deporte y desarrollo cultural, de acuerdo con las prioridades y necesidades de la población.; Acción Puntual 4.6.5 Establecer una politca para promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad; asícomo, impulsar acciones para su inclusión. Alineación con en el Mapa Estratégico CBS:(19) Personas pertenecientes a grupos vulnerables(personas con discapacidad), con mejor calidad de vida; (25) Respondel al bienestar de las personas ubicadas en grupos vulnerables mediante componentes sociales. Cobertura: Departamento de Prestaciones Sociales.Unidad Operativa de Prestaciones Sociales Perspectiva: Generar condiciones sociales,normativas y de infraestructura para la aplicación de la Propuesta de política institucional para la atención de las personas con discapacidad, en específico,las y valor: los trabajadores IMSScon discapacidad. 2. Datos de identificación del indicador Indicador: Identificador del indicador: Registro de trabajadores IMSScon discapacidad. No. de indicador 3.3.2 Dimensión a medir: Definición: Medir el total de trabajadores y trabajadoras Eficacia Institucionales que se identifican o perciben como Persona con Discapacidad. Método de cálculo: Unidad de medida: Programa de Trabajo 2022 1-Validación 15% Porcentaje 2-Program ación 15% Frecuencia de medición: 3-Pilotaje 25% 4-Registro 25% 5-Resultados 20% 6- Reg= ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ * 100 ������������������������������������������������������ ������������������������ Desagregación geográfica: Nacional 35 OOAD Trimestral Responsable del indicador: Subjefatura de División de Atención a Personas con Discapacidad 3. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor: Año: Periodo: Valor: 100% N/A N/A N/A Periodo de cumplimiento Enero - Diciembre Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Verde Amarillo Rojo Factibilidad: Razonable 100% <=99 <=70% Comentarios técnicos: Una vez instaurados los Comités locales de Discapacidad en cada OOAD, se dará seguimiento al registro de trabajadores en cada representación. Entregables: 1.Reporte trimestral del cumplimiento de registros por cada OOAD una vez que se encuentre en fase de registro. 108

Programa de Trabajo 2022 ANEXO 2 109

Programa de Trabajo 2022 CTPAA 2022 Criterios Técnicos para la Programación Anual de Actividades y Servicios de Prestaciones Sociales Institucionales 2022 110