แผนงบประมาณ 63

งบประมาณการใชเ้ งินแตล่ ะฝา่ ยงานตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการ ประจาปงี บประมาณ 2563 (ฉบบั ปรับปรุง) 25 สงิ หาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณนุ ยิ ม) สังกัดสานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชไ้ ป คงเหลือ ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ประเภทเงิน อุดหนนุ 1 การพัฒนาคณุ ภาพมาตรฐานการศกึ ษา 92,151.46 17,110.00 75,041.46 นายชยั สิทธ์ิ แมน่ ธนู อุดหนุน อุดหนุน - หอ้ งเรียนคุณภาพ อุดหนนุ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ และการสอื่ สาร 19,200.00 14,200.00 5,000.00 นางรุ่งทิวา สร้อยทอง อุดหนุน อุดหนนุ 3 ปรับปรุงภมู ทิ ศั นอ์ าคารสถานทีแ่ ละพัฒนาโรงเรียน 112,234.50 78,033.00 34,201.50 นายสมศักดิ์ อัยกา อุดหนุน อุดหนนุ - ซ่อมแซมหลงั คาหอประชมุ 1,500 ดึงออก 2500 ใสส่ ี - ขนยา้ ย/ซอ่ ม กระเบ้อื ง อุดหนุน อุดหนุน - ทาสีสนามลานกฬี าหนา้ เสาธง 3,500 อุดหนุน / รายไดส้ ถานศึกษา - ตัดแต่งกง่ิ ไม้ 4,500 4,500.00 - กุญแจติดประตูทางเขา้ โรงเรียน 1,000 - ระบบไฟฟา้ หอ้ งเรียนวิทย์ สปช 105/29 13,000 - ทาสอี าคารหอ้ งเรียนวทิ ย์ สปช 105/29 6,950 - ค่านา้ มันเช้ือเพลงิ 3,751.50 4 ห้องสมดุ 5,000.00 5,000.00 - นางชชั รินทร์ สาเสาร์ 5 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา 4,500.00 4,500.00 - นางศศิธร เขอื่ นคง 6 พฒั นาระบบประกันคุณภาพภายใน 8,500.00 - 8,500.00 นางวรกมล เตสันโต นางสาวดวงนภา นัคคยี ์ 7 ยกระดบั คุณภาพผลสมั ฤทธิท์ างการศึกษา 8,960.00 8,960.00 - นางสมาพร กันอิน 8 นเิ ทศภายใน - - - ผ้บู ริหาร 9 งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 2,000.00 - 2,000.00 นางรุ่งทวิ า สร้อยทอง นางสาวอาพร เมทา 10 การสรรหาบคุ ลากรสนับสนนุ การศึกษา 318,500.00 182,000.00 136,500.00 นางศศธิ ร เขอ่ื นคง 11 สาธารณปู โภคในสถานศึกษา 167,000.00 90,683.08 76,316.92 นางแสงเดอื น กลมไล 167,000-อุดหนนุ / 71,000-MEP / 50,000-SM / 36,000-C - ระบบค่าไฟฟา้ (อดุ หนนุ / รายได้สถานศึกษา) 39,578.33 - ระบบค่านา้ ประปา (อุดหนนุ ) 49,980.50

งบประมาณการใชเ้ งนิ แตล่ ะฝา่ ยงานตามแผนปฏบิ ัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 (ฉบบั ปรับปรุง) 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนบุ าลงาว(ภาณนุ ยิ ม) สงั กัดสานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชไ้ ป คงเหลอื ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ประเภทเงนิ อุดหนนุ - ค่าโทรศัพท์ 1,124.25 อุดหนุน 12 การพัฒนาการจัดการศกึ ษาเรียนร่วม 2,100.00 - 2,100.00 นางสาววรรณษิ า วันทะยะ อุดหนนุ 13 พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาปฐมวัย 12,940.00 3,390.00 9,550.00 ปฐมวัย อุดหนุน อุดหนนุ - ปรับปรุงหอ้ ง 13,000 / ปรับปรุงอนบุ าล 3,000 ยา้ ยไปอาคารสถานท่ี อุดหนนุ อุดหนนุ - เส่ือนา้ มนั 1,550 อุดหนนุ - ผา้ กนั เปอ้ื น 8,000 14 วัสดคุ รุภณั ฑส์ านักงาน 40,000.00 18,619.00 21,381.00 นายจิรายุศ ประกาศ กจิ กรรมพฒั นาระบบงาน - งานธรุ การ 14,000.00 11,119.00 2,881.00 2,881.00 - งานพสั ดุ 5,000.00 500.00 4,500.00 - งานการเงิน 3,000.00 - 3,000.00 - งานอาหารกลางวนั 1,000.00 - 1,000.00 - งานวชิ าการ 10,000.00 - 10,000.00 - งานอาคารสถานท่ี 7,000.00 7,000.00 - 15 ส่งเสริมความเปน็ เลิศทางดา้ นศลิ ปะ ดนตรี กีฬา นาฎศิลป์ 48,449.00 48,449.00 - นางสาวธดิ ารัตน์ ลอ่ งหน 16 ปรับปรุงหอ้ งศูนยก์ ารเรียนร้ทู างภาษา 131,000.00 131,000.00 - นายพทิ ักษ์ รอบจังหวัด 17 โครงการส่งเสริ มสุขภาพ 36,787.00 36,787.00 - นางเบญทพิ ย์ สายเลาคา 18 โครงการควบคุมและป้องกันโรคตดิ ตอ่ ท่แี พร่ระบาดของโรค 37,200.00 - 37,200.00 นายพิทกั ษ์ รอบจังหวัด ไวรัสโคโรนา 2019 19 งบสารองจ่าย 131,180.00 111,180.00 20,000.00 - ปรับปรุงทางเดินนกั เรียน (หนา้ โรงเรียน) 13,000.00 - 13,000.00 - ปรับปรุงระบบนา้ ด่มื และประปา 50,000.00 50,000.00 - - 18 นโยบาย 40,000.00 40,000.00 - - ทาสหี อ้ งเรียน สีโต๊ะ 40,000.00

งบประมาณการใชเ้ งนิ แตล่ ะฝา่ ยงานตามแผนปฏบิ ัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 (ฉบบั ปรับปรุง) 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนบุ าลงาว(ภาณนุ ิยม) สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1 ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชไ้ ป คงเหลอื ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ประเภทเงิน อุดหนุน สพฐ. - อ่ืนๆ - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 5,000.00 5,000.00 - - ปรับปรุงสถานที่ (ทางเดินอาคารเรียน) 15,000.00 15,000.00 - - อนื่ ๆ (ประกันลกู จา้ ง) 8,180.00 1,180.00 7,000.00 20 รัฐสนับสนนุ การจัดการศกึ ษาอยา่ งมคี ณุ ภาพ 1,027,429.00 113,671.50 913,757.50 นางอารณี พจนธารี - จัดซื้อหนงั สือเรียนอนุบาล ถึง ป.6 341,779.00 - 341,779.00 - ค่าอุปกรณก์ ารเรียนอนบุ าล ถึง ป.6 203,320.00 - 203,320.00 - ค่าเคร่อื งแบบนกั เรียนอนบุ าล ถึง ป.6 205,800.00 - 205,800.00 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 276,530.00 113,671.50 162,858.50 - เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 15,000.00 15,000.00 - - กิจกรรมแข่งขนั กฬี า 15,000.00 15,000.00 - - ส่งเสริมความเปน็ เลศิ ทางด้านวชิ าการ 70,630.00 - 70,630.00 - กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ ICT 26,900.00 26,900.00 - - พฒั นาคุณภาพวิชาการ 26,000.00 26,000.00 - - สง่ เสริมค่านยิ ม 12 ประการ (นโยบายโรงเรียน) 23,000.00 - 23,000.00 - กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล (โควดิ -19) 100,000.00 30,771.50 69,228.50 - ใบงานแบบฝึก 50,000.00 30,771.50 19,228.50 - ค่าพาหนะ/เบยี้ เลี้ยงครู 50,000.00 - 50,000.00 21 ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพเิ ศษ 441,500.00 343,500.00 98,000.00 นางสมาพร กันอิน อุดหนุน สพฐ. - เงนิ อดุ หนนุ ปจั จยั พ้ืนฐานสา้ หรับนกั เรียนยากจน คนละ 1,000/ปี 147,500.00 147,500.00 - นายจริ ายุศ ประกาศ กศส. - เงนิ อุดหนนุ ปจั จัยพน้ื ฐานนกั เรียนยากจนพิเศษ คนละ 3,000/ปี 294,000.00 196,000.00 34,000.00 98,000.00 อุดหนนุ /สพฐ 22 เศรษฐกิจพอเพยี งตามแนวพ่อหลวง 2,364,000.00 - 34,000.00 นายจิรายุศ ประกาศ อุดหนุนจากเทศบาล 23 อาหารกลางวัน 1,178,000.00 1,186,000.00 นายพทิ ักษ์ รอบจังหวดั

งบประมาณการใชเ้ งนิ แตล่ ะฝา่ ยงานตามแผนปฏบิ ัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) 25 สงิ หาคม 2563 โรงเรียนอนบุ าลงาว(ภาณนุ ิยม) สงั กัดสานกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชไ้ ป คงเหลอื ผ้รู ับผดิ ชอบโครงการ ประเภทเงนิ รายไดส้ ถานศึกษา 24 การพฒั นาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน๊ต และ 154,600.00 42,898.00 111,702.00 นางอิศรา สารบรรณ์ รายไดส้ ถานศกึ ษา เทคโนโลยี (ยอดยกมา 15,542.76) - - นกั เรียนปกติ - - นกั เรียนพเิ ศษ วิทย์-คณิต - - นกั เรียนพิเศษ MEP - - ปรับปรุงหอ้ งปฏบิ ตั ิการ 32,000.00 - ค่าบริการ 3BB 10,898.00 25 หอ้ งเรียนคณุ ภาพวิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ 379,000.00 126,581.98 252,418.02 นางสมาพร กันอิน (ยอดยกมา 96,752) - ค่าจ้างครูสาระวิทยาศาสตร์ อัตราละ 6,500 บาท 68,250.00 40,300.00 (10 เดือน) - จัดซ้ือส่ือ วัสดุอปุ กรณ์สา้ หรับจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน 23,850.00 6,100.00 17,750.00 หนงั สือเสริมสในสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจัดท้า เอกสารหลกั สตู ร - ค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 37,181.98 12,818.02 - จดั ซื้อ/ซ่อมแซมครุภณั ฑ์ 6,000.00 - 6,000.00 - กจิ กรรมแข่งขันทักษะวชิ าการ 5,000.00 - 5,000.00 - ศึกษาแหล่งเรียนรู้งานวนั วทิ ยาศาสตร์ ณ มหาวทิ ยาลัยพะเยา 15,000.00 - 15,000.00 - จัดงานสัปดาหว์ นั วทิ ยาศาสตร์ทโี่ รงเรียน 5,000.00 - 5,000.00 - ค่ายวิทยาศาสตร์ 35,000.00 - 35,000.00 - ปรับปรุงเพิม่ เติมหอ้ งเรียน จา้ นวน 2 หอ้ ง 80,000.00 5,300.00 74,700.00 - พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบคุ ลากร 10,000.00 - 10,000.00 - สอบ สสวท. 18,600.00 - 18,600.00 - ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อคน จา้ นวน 100 คน 19,900.00 19,900.00 -

งบประมาณการใชเ้ งนิ แตล่ ะฝ่ายงานตามแผนปฏบิ ัตริ าชการ ประจาปงี บประมาณ 2563 (ฉบบั ปรับปรุง) 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณนุ ยิ ม) สงั กัดสานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชไ้ ป คงเหลอื ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ประเภทเงิน - น้านกั เรียนไปสอบ สสวท. ณ อ.เมอื ง จ.ลา้ ปาง - สอบ Asian Science Mathematics And English Olympiad 18,600.00 - 18,600.00 (ASMO) - ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อคน จา้ นวน 100 คน 17,800.00 17,800.00 - สอบวชิ าการนานาชาติ - น้านกั เรียนไปสอบวชิ าการนานาชาติ ณ อ.เมือง จ.ลา้ ปาง 5,000.00 - 5,000.00 (76 คน) - กรณีได้ไปต่อระดับประเทศไปสอบ ณ จ.เชียงใหม่ 1,000.00 - 1,000.00 - เสนอโครงการ ประชาสัมพันธ์ นเิ ทศ ประเมนิ ผล สรุปผล และรายงานผลโครงการ 26 หอ้ งเรียนพเิ ศษ Mini English Program (MEP) 1,872,500.00 737,667.97 1,134,832.03 นางอริสราวลั ย์ วงคบ์ ตุ ร รายไดส้ ถานศึกษา (ยอดยกมา 243,263.87) นางสาวสภุ ามาศ งามเริง - ค่าจา้ งครูชาวต่างชาติ จ้านวน คน 1,133,000.00 461,500.00 นางสาวอมรพรรณ เทพทอง - ค่าจา้ งครูภาษาองั กฤษ จ้านวน คน 273,000.00 104,650.00 - ปรับปรุงหอ้ งเรียน 49,100.00 - - ทนุ การศึกษา 48,600.00 - - จดั ซื้อสื่อ หนงั สอื วสั ดุอุปกรณ์ 80,000.00 65,877.00 - จัดซ้ือวัสดุครุภณั ฑ์ 70,000.00 36,300.00 - กจิ กรรมแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาการ 35,000.00 - - ค่ายภาษาองั กฤษ (English Camp) 35,000.00 - - พฒั นาครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศและบคุ ลากร 15,000.00 9,000.00 หอ้ งเรียน MEP - ค่าเรียนเพม่ิ เติมคอมพิวเตอร์ 24,800.00 - - ค่าเรียนเพ่ิมเติมภาษาจีน 31,000.00 -

งบประมาณการใชเ้ งนิ แตล่ ะฝา่ ยงานตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการ ประจาปงี บประมาณ 2563 (ฉบบั ปรับปรุง) 25 สงิ หาคม 2563 โรงเรียนอนบุ าลงาว(ภาณนุ ิยม) สงั กัดสานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาลาปาง เขต 1 ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชไ้ ป คงเหลอื ผรู้ ับผิดชอบโครงการ ประเภทเงิน รายไดส้ ถานศึกษา - ค่าสาธารณูปโภค 71,000.00 53,840.97 - สรุปรายงานผลการด้าเนนิ งาน 500.00 - - อ่นื ๆ .... ค่าธรรมเนยี มโครงการ 6,500.00 6,500.00 27 พัฒนาการสอ่ื สารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สาหรับผู้เรียน 530,000.00 253,300.00 276,700.00 นางอริสราวัลย์ วงค์บตุ ร โดยครูชาวต่างประเทศ (English and Chinese for Communication : ECC) (ยอดยกมา 56,008.71) - ค่าจ้างบคุ ลากรชาวต่างประเทศ 396,000.00 219,000.00 177,000.00 - ค่าจา้ งครูอตั ราจา้ ง (ภาษาจนี ) 95,550.00 33,800.00 61,750.00 - กิจกรรม Morning Talk 1,000.00 - 1,000.00 - กิจกรรมวันตรุษจนี 2,450.00 - 2,450.00 - กิจกรรมการแขง่ ขันภาษาองั กฤษและภาษาจีนทกุ ระดับการแข่งขัน 16,500.00 - 16,500.00 - สื่อ วสั ดุ อุปกรณ์ 3,000.00 - 3,000.00 - ค่าประกันชีวิต ค่าเดินทาง และขออนญุ าตทา้ งาน การต่อวีซ่า 15,000.00 500.00 14,500.00 ของครูชาวต่างประเทศ - - ประเมินผล / สรุป / จดั ทา้ รายงาน 500.00 - 500.00 สรุป ประเภทเงิน งบประมาณ ใชไ้ ป คงเหลอื หมายเหตุ (ยอดยกมา) อดุ หนนุ รวม 1,177,701.96 749,911.08 อดุ หนนุ สพฐ. 1,468,929.00 457,171.50 427,790.88 - คอมพิวเตอร์ 15,542.76 บาท อุดหนนุ เทศบาล 2,364,000.00 1,178,000.00 รายได้สถานศึกษา 2,936,100.00 1,160,447.95 1,011,757.50 - วทิ ย-์ คณิต 96,752 บาท 7,946,730.96 3,545,530.53 1,186,000.00 - MEP 243,263.87 บาท 1,775,652.05 - ภาษาต่างประเทศ 56,008.71) 4,401,200.43 รวม 15,893,461.92