แผนการใช้จ่ายงบประมาณ64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

คานา แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้จัดทาภายใต้วงเงินท่ีได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้ แนวนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน เป็นแนวทางในการดาเนินการ เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมาย ในการดาเนนิ งานขบั เคล่ือนการจดั การศึกษา โดยมงุ่ หวังเป็นองคก์ รจดั การศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐานสู่ความเปน็ เลิศ สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นจี้ ะเป็นเครอ่ื งมือในการบริหารจดั การ และขับเคลื่อนนโยบายให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นคู่มือสาหรับผู้ปฎิบัติงานด้านแผนงานงบประมาณและติดตาม ประเมินผล ตลอดจนบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ทาให้การจัดทา แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2564 สาเรจ็ ลุลว่ งด้วยดี กลมุ่ งานวิเคราะหง์ บประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 4 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สารบญั คานา หน้า สารบญั ก ทิศทางการจัดการศกึ ษา ข 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 5 แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 8 แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ ทคี่ าดวา่ จะไดร้ ับจัดสรรท้งั หมดในปีงบประมาณ 2564 9 สรปุ แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบบริหารสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ (งบเพิม่ ประสทิ ธิผลกลยทุ ธ์) ภาคผนวก  มาตรการและขอ้ ปฎิบตั กิ ารบรหิ ารงบประมาณประจาปงี บประมาณ 2564 สานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต 4  บนั ทกึ ข้อความ เรอื่ ง การจดั ทาแผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ สาหรบั สานกั งาน เขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษา แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

ส่วนท่ี 1 ทิศทางการจัดการศกึ ษา แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[2] ทศิ ทางการจัดการศกึ ษาสานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต 4 คา่ นิยมองคก์ ร (Core Value) “บรกิ ารดี มีคุณธรรม นาวิชาการ ทบทวนงานดว้ ยทีมและเทคโนโลยี” SMART&T S : Service Mind บรกิ ารดี M : Moral มคี ุณธรรม A : Academic นาวิชาการ R : Reflection ทบทวนงาน T : Team ทมี งาน T : Technology เทคโนโลยี วสิ ยั ทศั น์ (Vision) “สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นองค์กรสุจริต พิชติ ความเปน็ เลิศ นาเทคโนโลยีสกู่ ารพัฒนาคุณภาพ การศกึ ษา ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ ผสานการทางานทุกมติ ิ” พนั ธกจิ (Mission) 1. สง่ เสรมิ สนับสนนุ สรา้ งโอกาสการจัดการศกึ ษาอย่างเสมอภาค 2. สง่ เสริมสนบั สนุนการจดั การศึกษาให้ประชากรวยั เรยี นทกุ คนไดร้ ับการศกึ ษาอย่างมีคุณภาพ 3. พฒั นาครแู ละบุคลากรทางการศึกษาสมู่ ืออาชพี 4. สร้างความเขม้ แขง็ ใหเ้ ขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาและสถานศึกษา 5. พัฒนาเครือขา่ ยความรว่ มมอื ในการจัดการศกึ ษา กลยทุ ธ์ (Strategic) กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ กลยทุ ธท์ ี่ 2 การจดั การศกึ ษาเพือ่ เพม่ิ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กลยทุ ธท์ ี่ 3 การพัฒนาและเสรมิ สร้างศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์ กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิ ารการศกึ ษาที่มีคณุ ภาพ มมี าตรฐานและลดความ เหลอ่ื มลา้ ทางการศกึ ษา กลยุทธท์ ่ี 5 การจัดการศกึ ษาเพ่ือพฒั นาคุณภาพชวี ิตทเ่ี ป็นมติ รกบั ส่ิงแวดล้อม กลยุทธ์ท่ี 6 การปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การศกึ ษา แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[3] เป้าประสงค์เชงิ กลยุทธ์ 1. พัฒนาคณุ ภาพผเู้ รียนให้มีทกั ษะวชิ าการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพสู่ความเปน็ เลิศ 2. สามารถบริหารจดั การตามภารกจิ และให้บริการได้อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ เกิดประสทิ ธิผล ผูร้ ับบริการพงึ พอใจและพัฒนาส่คู วามเป็นเลศิ 3. พฒั นาครูและบุคลากรทางการศกึ ษาตรงตามสมรรถนะ และภาระงาน มีขวญั กาลงั ใจ สามารถ ปฏบิ ตั ิหน้าทไี่ ด้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ 4. ขบั เคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิ ัตจิ นเกิดผลสาเร็จ โดยกากับดูแลสง่ เสริมสนบั สนนุ ชว่ ยเหลือ พัฒนา สถานศกึ ษาดว้ ยรูปแบบที่หลากหลาย 5. สร้างและพัฒนาเครือขา่ ยความรว่ มมอื ท้ังภายในและภายนอก ใหม้ ีความเข้าใจและเข้ามามีสว่ นร่วม ในการจัดการศกึ ษาอย่างเป็นรปู ธรรม จดุ เนน้ 1. น้อมนาศาสตร์พระราชา 2. พัฒนาระบบการดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี น 3. อ่านเขยี นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 4. มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิเ์ ปน็ เลิศ 5. ก่อเกิดงานอาชีพ 6. เร่งรีบพัฒนาเทคโนโลยี 7. มีการพฒั นาหลักสตู ร 8. อ่านพูดภาษาอังกฤษ 9. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 10. บม่ เพาะคุณธรรม 11. นาสคู่ ุณภาพมาตรฐาน 12. สบื สานอนุรักษส์ ิ่งแวดล้อมและความเปน็ ไทย 13. ใส่ใจนิเทศภายใน 14. ทาให้ไดห้ ้องเรยี นคุณภาพ 15. เนน้ ภาพ Active learning 16. รู้จริง ทาจริง ระบบประกันคุณภาพภายใน 17. รว่ มแรง รว่ มใจ เครอื ข่ายการมีส่วนรว่ ม แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

สว่ นที่ 2 รายละเอยี ดงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[5] รายละเอียดงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 4 จาแนกงบประมาณเป็น 2 สว่ น คือ 1. งบบริหารจดั การสานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษา จานวน 3,000,000 บาท (สามลา้ นบาทถ้วน) 1.1 การดาเนินพฒั นาสานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาด้านการบริหารงานวชิ าการ บริหารงาน บุคคล งบประมาณ และบริหารงานทวั่ ไป จานวน 2,690,000 บาท 1.2 การพฒั นาคณุ ภาพการจดั การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จานวน 310,000 บาท เพอื่ ใชใ้ นการบรหิ ารสานกั งาน คา่ สาธารณูปโภค และดาเนินงานตามแผนปฎิบัติการของ สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา คา่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารจดั การโรงเรียนในสงั กัดตามภาระงาน และการติดตาม พฒั นาคุณภาพการศกึ ษา 2. งบพฒั นาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน จานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถว้ น) เพ่ือดาเนนิ งานจดั การศกึ ษาตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษา เชยี งใหม่ เขต 4 และขบั เคล่ือนแผนปฎิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จดุ เนน้ เปา้ ประสงค์ของสานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และสอดคล้องตาม ยุทธศาสตรก์ ระทรวงศกึ ษาธกิ าร กลยุทธ์ จดุ เนน้ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ยกระดับคณุ ภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมงบประมาณทัง้ สิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

สว่ นที่ 3 แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[7] เพ่ือให้การใชจ้ า่ ยงบประมาณเป็นไปตามเปา้ หมายเพ่ิมประสทิ ธิภาพการใชจ้ า่ ยงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชยี งใหม่ เขต 4 จึงได้จดั ทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ดงั น้ี งบประมาณทีค่ าดว่าจะไดร้ ับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพื้นฐานในปงี บประมาณ พ.ศ.2564 จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย ที่ งบรายจา่ ย งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายไตรมาส ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1 งบบุคลากร 6,657,240 ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-ม.ี ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64 2 งบดาเนนิ งาน 33,365,910 3 งบลงทนุ 27,627,780 2,130,317 1,464,593 1,531,165 1,531,165 4 งบเงนิ อุดหนนุ 66,709,130 12,011,728 7,006,841 7,674,159 6,673,182 5 งบรายจา่ ยอ่ืน 3,790,780 5,525,556 6,906,945 5,525,556 9,669,723 138,150,840 21,346,922 14,676,009 15,343,100 15,343,100 1,213,050 833,972 871,879 871,879 42,227,572 30,888,359 30,945,860 34,089,050 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[8] สรปุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 4 แผนงาน/กลยทุ ธ์ งบประมาณ แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณแยกรายไตรมาส แผนงานพ้ืนฐานด้านการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพคน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผลผลิตผูจ้ บการศกึ ษาภาคบงั คบั ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. งบดาเนนิ งาน งบบริหารสานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษา 63 64 64 64 พฒั นาประสทิ ธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน 3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 งบพัฒนาคณุ ภาพการจดั การศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน 579,200 290,050 181,630 107,520 งบเพม่ิ ประสิทธผิ ลกลยทุ ธ์ 13,500 13,500 กลยทุ ธท์ ี่ 1 ด้านการจัดการศกึ ษาเพอ่ื ความมัน่ คงของมนษุ ยแ์ ละ 683,300 21,500 228,980 316,520 137,800 ของชาติ 32,400 7,200 14,300 กลยุทธท์ ี่ 2 ดา้ นการจัดการศึกษาเพื่อเพม่ิ ความสามารถในการ 670,100 3,800 26,640 1,960 5,000,000 แข่งขันของประเทศ 125,400 228,600 113,200 202,900 กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากร 875,400 1,508,630 1,402,290 1,213,680 มนษุ ย์ กลยทุ ธ์ที่ 4 ดา้ นการสรา้ งโอกาสในการเขา้ ถงึ บรกิ ารการศกึ ษาท่ีมี คณุ ภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า กลยทุ ธ์ท่ี 5 ดา้ นการจัดการศกึ ษาเพื่อพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ที่ เป็นมติ รกบั ส่งิ แวดล้อม กลยทุ ธท์ ่ี 6 ด้านการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบริหารจัด การศกึ ษา รวมทง้ั สิ้น แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[9] แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 แผนงาน/โครงการ แผนการใช้จา่ ยงบประมาณแยกรายไตรมาส งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-ม.ิ ย.64 ก.ค.-ก.ย.64 แผนงานพื้นฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดาเนินงาน งบบรหิ ารสานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษา 3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 1. ดาเนนิ งานพัฒนา สพป.ดา้ นการบริหารงานวชิ าการ บรหิ ารงานบุคคล งบประมาณ และบริหารงานท่ัวไป ก. ค่าตอบแทน 1. คา่ เบ้ียประชมุ /คา่ ใชจ้ ่ายในการประชุม 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 2. คา่ จ้างเหมาผ้ปู ฎบิ ัติงานใหร้ าชการ 1,050,840 262,710 262,710 262,710 262,710 3. ค่าอาหารทาการนอกเวลา 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ข. ค่าใช้สอย 1. คา่ เบี้ยเล้ิยง ที่พักและพาหนะ 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 2. ค่าซอ่ มแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 3. คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 4. ค่าซอ่ มแซมสงิ่ กอ่ สร้าง 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 5. ค่าจา้ งถ่ายเอกสาร 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 6. ค่าประกนั ภัยรถ 7,500 1,875 1,875 1,875 1,875 ค. ค่าวสั ดุ 1. ค่าวสั ดุสานักงาน 231,660 57,915 57,915 57,915 57,915 2. คา่ วัสดุเชอ้ื เพลงิ และหลอ่ ลืน่ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ง. คา่ สาธารณูปโภค 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน 310,000 77,500 77,500 77,500 77,500 หมายเหตุ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ® ค่าเบี้ยประชมุ /ค่าใชจ้ า่ ยในการประชุม เช่น คณะกรรมการ กต.ปน. ฯลฯ ® ค่าเบีย้ เลยี้ งและค่าพาหนะ - สาหรับ ผอ.สพป.และ รอง ผอ.สพป. เบิก – จา่ ยไปราชการทุกกรณี - สาหรบั ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เบิก – จา่ ยเฉพาะกรณีไปราชการตามคาส่ังผู้บังคับบัญชาทกุ กรณี ® คา่ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ - สาหรบั ซอ่ มแซมครภุ ัณฑ์ต่าง ๆ ภายในสานักงานเขตพน้ื ที่ - สาหรับบารุงรกั ษาเคร่ืองปรับอากาศ แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[10] แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาเชยี งใหมเ่ ขต 4 งบพัฒนาคุณภาพการจดั การศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน (งบเพมิ่ ประสิทธิผลกลยุทธ์) ตามนโยบายสานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาเชยี งใหม่ เขต 4 แผนงาน/กลยทุ ธ์ งบประมาณ แผนการใช้จา่ ยงบประมาณแยกรายไตรมาส กลยุทธท์ ่ี 1 ด้านการจดั การศึกษาเพ่อื ความมั่นคงของมนษุ ยแ์ ละของชาติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1. โครงการพฒั นาคุณภาพการเรยี นการสอนภาษาไทยเพอื่ สง่ เสริมศกั ยภาพ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. ดา้ นการออกเขยี นได้และการคดิ วเิ คราะห์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Leaning 63 64 64 64 2. โครงการยกระดบั การพัฒนาโรงเรียนวถิ พี ุทธโดยใชโ้ รงเรียนเป็นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2564 50,400 39,600 5,400 5,400 120,000 17,200 46,600 56,200 3. โครงการพฒั นาหอ้ งเรียนคณุ ภาพ 4 มติ ิ 113700 76,840 36,860 36,200 32,800 1,440 1,960 4. โครงการพฒั นาหลกั สตู รสถานศกึ ษาตามเปา้ หมายหลกั สตู รแกนกลาง การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานพุทธศกั ราช 2551 (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ.2560) 5. โครงการพฒั นากิจการลูกเสือ – เนตรนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 45,000 40,500 4,500 2564 144000 115,450 28,550 6. โครงการการดาเนนิ งานโครงการระบบการดแู ลช่วยเหลือนักเรียนและ คุ้มครองนกั เรยี น ประจาปี 2564 7. โครงการการดาเนนิ งานโครงการจัดสรรเงินอุดหนนุ นักเรียนยากจนพิเศษ 44,500 44,500 0 แบบมีเง่ือนไขประจาปีงบประมาณ 2564 8. โครงการส่งเสริมพัฒนากจิ กรรมแนะแนว ปีงบประมาณ 2564 25,400 22,800 2,600 579,200 0 290,050 181,630 107,520 รวมงบประมาณกลยทุ ธท์ ี่ 1 13,500 13,500 กลยุทธท์ ี่ 2 ด้านการจดั การศึกษาเพ่ือเพ่มิ ความสามารถในการแขง่ ขนั 13,500 0 0 0 13,500 ของประเทศ 1. โครงการจดั ทาข้อมลู การพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา ปงี บประมาณ 2564 รวมงบประมาณกลยทุ ธท์ ่ี 2 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[11] แผนงาน/กลยทุ ธ์ งบประมาณ แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณแยกรายไตรมาส กลยุทธท์ ี่ 3 ดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1. โครงการนเิ ทศบรู ณาการโดยใช้พืน้ ทเ่ี ป็นฐานเพอื่ พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ปีงบประมาณ 2564 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจดั การศกึ ษาเรยี นรวม ปงี บประมาณ 2564 63 64 64 64 3. โครงการการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารสรา้ งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ โดยใช้ส่อื YouTube 156,000 2,180 151,640 2,180 4. โครงการพฒั นาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่การทอ่ งเท่ยี วชมุ ชน(English for Local Tourism) 26,900 26,400 500 30,000 30,000 84200 6,000 46,320 31,880 5. โครงการส่งเสรมิ การดาเนนิ งานสภานกั เรียน 41,000 28,800 11,700 500 62000 59,400 2,600 6. โครงการสง่ เสริมและพฒั นาผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูและบคุ ลากรทางการ ศกึ ษา เรื่อง การประกันคณุ ภาพการศกึ ษา 7. โครงการพัฒนาครผู ้สู อนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีเพอื่ พฒั นาคุณภาพ 18,500 1,200 17,300 640 ทางการศกึ ษา 39,700 39,060 8. โครงการพฒั นาศกั ยภาพครผู ู้สอนกลมุ่ สาระการเรียนรสู้ ขุ ศึกษาและพล ศกึ ษาสู่ครูมอื อาชพี แบบPLC(Professional Learning Community) \"ชมุ ชน การเรยี นรทู้ างวิชาชีพ\" ปงี บประมาณ 2564 9. โครงการนเิ ทศเพือ่ การพฒั นาการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ กลมุ่ สาระการ 0 50,000 เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ โดยการใช้บาร์โมเดล ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 4 50,000 10. โครงการการบริหารประสิทธภิ าพขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการ ศกึ ษา สพป.เชยี งใหม่ เขต 4 11. โครงการสง่ เสรมิ สบื ทอดวิชาชพี ทางการศกึ ษา ประจาปี พ.ศ. 2564 75,000 75,000 100,000 100,000 12. โครงการสบื สานวัฒนธรรมภูมิปญั ญาทอ้ งถิ่น 683,300 0 228,980 316,520 137,800 รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 3 21,500 21,500 7,200 14,300 0 กลยุทธ์ท่ี 4 ด้านการสรา้ งโอกาสในการเข้าถึงบรกิ ารการศกึ ษาท่มี คี ุณภาพ 7,200 14,300 มีมาตรฐานและลดความเหลอ่ื มลา้ 32,400 32,400 3,800 26,640 1,960 1. โครงการการดาเนนิ งานจดั การศกึ ษาโดยครอบครัว สพป.เชยี งใหม่ เขต 4 0 3,800 26,640 1,960 รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 5 ด้านการจดั การศึกษาเพื่อพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ที่เป็นมติ รกับ ส่งิ แวดลอ้ ม 1. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรกุ บูรณาการสิ่งแวดลอ้ ม รวมงบประมาณกลยทุ ธ์ที่ 5 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[12] แผนงาน/กลยุทธ์ งบประมาณ แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณแยกรายไตรมาส กลยุทธท์ ่ี 6 ด้านการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบริหารจัดการศึกษา 55,500 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1. โครงการประชมุ สัมมนาคณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน 52,000 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย.-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. 2. โครงการประชุมปฏบิ ัติการยนื่ ขอรับบาเหน็จบานาญดว้ ยตนเองทาง อเิ ลก็ ทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) 53100 63 64 64 64 3. โครงการจัดซ้อื จัดจ้างภาครฐั ดว้ ยวธิ กี ารทางอิเลก็ ทรอนิกส์(e-GP) สาหรับ 240,500 55,500 เจา้ หนา้ ทีพสั ดุในสถานศึกษา 50,000 142,400 52,000 4. โครงการบรหิ ารจดั การนโยบายและแผน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 50,600 5. โครงการยกระดบั คณุ ภาพการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 53,100 2564 26,000 6. โครงการประชมุ ผูบ้ ริหารสถานศกึ ษาในการบรหิ ารจดั การ 670,100 101,600 25,500 13,400 100,000 7. โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารการใชร้ ะบบสนบั สนนุ การบริหารจดั การ 2,000,000 50,000 สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจดั การ สถานศึกษา 23,800 47,400 23,800 47,400 8. โครงการสง่ เสริมค่านิยมความเป็นไทย ประจาปี พ.ศ.2564 50,600 รวมงบประมาณกลยุทธท์ ี่ 6 26,000 รวมท้งั สิน้ 125,400 228,600 113,200 202,900 125,400 758,630 652,290 463,680 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[13] สรปุ โครงการปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 4 ท่ี โครงการ นโยบาย งบประมาณ ผรู้ บั ผดิ ชอบ 1 ส่งเสริมการดาเนนิ งานสภานกั เรยี น ดา้ นความ 41,000 กลมุ่ ส่งเสริมการจัด 2 การพฒั นาการจดั การเรยี นรู้เชงิ รุกบูรณาการสง่ิ แวดลอ้ ม ปลอดภยั 32,400 การศึกษา 3 พัฒนาคุณภาพการจดั การศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 26,900 ด้านความ 120,000 กลมุ่ นิเทศ ติดตาม ปลอดภยั 45,000 ประเมินผลฯ 21,500 ดา้ นโอกาส 144,000 กลมุ่ นเิ ทศ ติดตาม 44,500 ประเมินผลฯ 4 ยกระดบั การพฒั นาโรงเรยี นวถิ ีพุทธโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประจาปี ดา้ นโอกาส 25,400 50,400 กลุ่มนิเทศ ติดตาม งบประมาณ 2564 ประเมนิ ผลฯ 5 พัฒนากจิ การลูกเสือ - เนตรนารี ประจาปงี บประมาณ 2564 ดา้ นโอกาส กลมุ่ ส่งเสริมการจัด การศกึ ษา 6 การดาเนินงานจดั การศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ด้านโอกาส กลุม่ สง่ เสรมิ การจดั 7 การดาเนนิ งานโครงการระบบการดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียนและ ดา้ นโอกาส การศกึ ษา คุ้มครองนกั เรยี น ประจาปี 2564 กลุ่มส่งเสรมิ การจัด การศึกษา 8 การดาเนนิ งานโครงการจัดสรรเงนิ อดุ หนุนนกั เรียนยากจนพิเศษแบบ ด้านโอกาส กลุ่มสง่ เสริมการจดั มีเงือ่ นไขประจาปงี บประมาณ 2564 การศกึ ษา 9 สง่ เสรมิ พัฒนากจิ กรรมแนะแนว ปงี บประมาณ 2564 ด้านโอกาส กลุ่มนิเทศ ตดิ ตาม ประเมนิ ผลฯ 10 พฒั นาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้าน ด้านคุณภาพ กล่มุ นเิ ทศ ตดิ ตาม การออกเขียนได้และการคดิ วเิ คราะหโ์ ดยใช้กระบวนการเรียนรแู้ บบ ประเมนิ ผลฯ Active Leaning 11 นเิ ทศเพ่อื การพัฒนาการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ด้านคุณภาพ - กลุ่มนเิ ทศ ติดตาม 113,700 ประเมินผลฯ คณติ ศาสตร์ โดยการใช้บารโ์ มเดล ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 4 36,200 30,000 กลมุ่ นเิ ทศ ติดตาม 12 พัฒนาหอ้ งเรียนคุณภาพ 4 มติ ิ ดา้ นคณุ ภาพ 13,500 ประเมินผลฯ 84,200 13 พฒั นาหลกั สูตรสถานศกึ ษาตามเปา้ หมายหลักสูตรแกนกลาง ดา้ นคณุ ภาพ 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 62,000 ประเมินผลฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุ ธศักราช 2551(ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) กลุ่มนิเทศ ตดิ ตาม 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการสรา้ งเครอื ข่ายในการแลกเปล่ยี นเรียนรู้ โดย ดา้ นคุณภาพ ประเมินผลฯ ใช้ส่อื YouTube กลุ่มนเิ ทศ ตดิ ตาม ประเมินผลฯ 15 จดั ทาขอ้ มลู การพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา ปีงบประมาณ 2564 ดา้ นคุณภาพ กลมุ่ นิเทศ ตดิ ตาม 16 พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่อื การสอื่ สารสู่การทอ่ งเทย่ี วชมุ ชน(English ดา้ นคุณภาพ ประเมินผลฯ for Local Tourism) ดา้ นคุณภาพ ด้านคุณภาพ กลุ่มพฒั นาครแู ละ 17 การบริหารประสิทธภิ าพขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สพป.เชยี งใหม่ เขต 4 กลมุ่ นเิ ทศ ติดตาม 18 ส่งเสรมิ และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครแู ละบคุ ลากรทางการ ประเมนิ ผลฯ ศึกษา เร่ือง การประกันคณุ ภาพการศึกษา แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

[14] 19 พฒั นาครูผู้สอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยเี พ่อื พัฒนาคณุ ภาพทาง ดา้ นคุณภาพ 18,500 กลุ่มนเิ ทศ ติดตาม 39,700 ประเมนิ ผลฯ การศกึ ษา กล่มุ นเิ ทศ ติดตาม 20 พฒั นาศกั ยภาพครูผู้สอนกลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ุขศกึ ษาและพลศกึ ษา ด้านคณุ ภาพ ประเมินผลฯ สูค่ รูมืออาชพี แบบPLC (Professional Learning Community) \"ชมุ ชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี \" ปงี บประมาณ 2564 21 นิเทศบูรณาการโดยใช้พืน้ ที่เปน็ ฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดา้ น 156,000 กล่มุ นิเทศ ติดตาม 55,500 ประเมินผลฯ ปงี บประมาณ 2564 ประสทิ ธภิ าพ 50,600 กลมุ่ สง่ เสรมิ การจดั 22 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้นั พ้ืนฐาน ด้าน การศึกษา ประสทิ ธภิ าพ กลมุ่ อานวยการ 23 อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารการใช้ระบบสนบั สนนุ การบรหิ ารจัดการ ด้าน สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาและระบบสนบั สนุนการบรหิ ารจัดการ ประสิทธิภาพ สถานศึกษา 24 ประชมุ ผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษาในการบรหิ ารจดั การ ด้าน 142,400 กลุ่มอานวยการ ประสิทธภิ าพ 25 บริหารจัดการนโยบายและแผน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ด้าน 240,500 กลุ่มนโยบายและแผน ประสิทธภิ าพ 26 ยกระดับคณุ ภาพการตรวจสอบภายใน ประจาปงี บประมาณ 2564 ดา้ น 50,000 หน่วยตรวจสอบภายใน ประสทิ ธิภาพ 27 จดั ซอื้ จดั จ้างภาครัฐดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) สาหรับเจา้ ด้าน 53,100 กลมุ่ บริหารการเงินและ 52,000 สนิ ทรพั ย์ หนา้ ทีพัสดุในสถานศกึ ษา ประสทิ ธิภาพ 75,000 100,000 กลมุ่ บรหิ ารการเงนิ และ 28 ประชมุ ปฏบิ ตั กิ ารย่นื ขอรับบาเหนจ็ บานาญด้วยตนเองทาง ด้าน 26,000 สินทรพั ย์ อเิ ล็กทรอนกิ ส์ (Pensions' Electronic Filing) ประสิทธภิ าพ กลุ่มพัฒนาครูและ บคุ ลากรทางการศกึ ษา 29 สง่ เสรมิ สืบทอดวชิ าชพี ทางการศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2564 ด้าน กลุม่ พฒั นาครูและ ประสทิ ธภิ าพ บุคลากรทางการศึกษา 30 สบื สานวฒั นธรรมภูมปิ ัญญาทอ้ งถ่นิ ดา้ น กลุ่มอานวยการ ประสิทธภิ าพ 31 ส่งเสริมคา่ นยิ มความเปน็ ไทย ประจาปี พ.ศ.2564 ดา้ น ประสทิ ธภิ าพ รวมทั้งส้ิน 2,000,000 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

ภาคผนวก แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชยี งใหม่ เขต 4

คณะผูจ้ ดั ทา ท่ีปรึกษา 1. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2. รองผูอ้ านวยการสานกั งานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 3. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยี งใหม่ เขต 4 คณะทางาน 1. นายประกอบกิตติ์ ปสั สวาท รองผอู้ านวยการ สพป.เชยี งใหม่ เขต 4 2. นางวไิ ลวรรณ สองเมืองแก่น ผอู้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 3. นางสาวนงนภสั แกว้ วงศ์ดี นักวเิ คราะหน์ โยบายและแผนชานาญการพิเศษ 4. นางสุนทรี สวุ รรณภมู ิ นักวิเคราะหน์ โยบายและแผนชานาญการ 5. นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล นกั วิเคราะหน์ โยบายและแผนชานาญการ 6. นางสิริพิม อปู เงิน นกั วเิ คราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 7. นางทัศยา สวา่ งไสว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบตั กิ าร แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สพป.เชียงใหม่ เขต 4

เอกสารหมายเลข 2/2564